ØKONOMIUDVALGET ADMINISTRATIONSPOLITIK, ERHVERVSPOLITIK, BEREDSKABSPOLITIK, EJENDOMS- OG BOLIGPOLITIK Drift, serviceudgifter

Transkript

1 Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifterne er fordelt på 4 politikområder med administrationspolitik som det markant største. Her bogføres udgifter til administration og myndighed for alle 5 forvaltninger ligesom fælles it-udgifter, puljer, den politiske organisation m.v. indgår. I øvrigt indgår erhvervspolitik, beredskabspolitik samt ejendoms- og boligpolitik jævnfør nedenstående bemærkninger. Budget Beløb i hele kr., netto Administrationspolitik: Senior- og Socialforvaltningen: - Politisk organisation Sekretariat og forvaltninger Voksen-, ældre- og handicapområdet Det specialiserede børneområde Børne- og Uddannelsesforvaltningen: - Politisk organisation Sekretariat og forvaltninger Centralforvaltningen: - Faste ejendomme Sundhedsfremme og forebyggelse Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Politisk organisation Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger Fælles IT og telefoni Jobcentre Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Lønpuljer

2 Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen: - Politisk organisation Administrationsbygninger Jobcentre By- og Udviklingsforvaltningen: - Politisk organisation Sekretariat og forvaltninger Naturbeskyttelse Miljøbeskyttelse Byggesagsbehandling Erhvervspolitik: Andre kulturelle opgaver Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love Turisme Innovation og ny teknologi Erhvervsservice og iværksætteri Beredskabspolitik: Betaling til Trekant Brand Ejendoms- og boligpolitik: Jordforsyning Fælles formål Beboelse Andre faste ejendomme I alt Bemærkninger ADMINISTRATIONSPOLITIK: Senior- og Socialforvaltningen Politisk organisation Der er budgetlagt 0,085 mio. kr. til udvalgenes mødevirksomhed samt 0,484 mio. kr. vedrørende kommissioner, råd og nævn.

3 Sekretariat og forvaltninger Den samlede udgift er budgetteret til 20,952 mio. kr. i Den samlede nettoudgift til aflønning af personale til ledelse og administration er delvist budgetteret her men indgår også under efterfølgende områder. Ligeledes indgår afledte udgifter til kontorhold, kompetenceudvikling, uddannelse, møder, kontingenter, eksterne konsulenter m.v. Voksen-, ældre- og handicapområdet Den samlede udgift er budgetteret til 48,963 mio. kr. i 2019, der vedrører udgifter til aflønning af personale på myndighedsområdet på handicap, psykiatri og seniorområdet. Det specialiserede børneområde Den samlede udgift er budgetteret til 32,435 mio. kr. i 2019, der vedrører udgifter til aflønning af personale på myndighedsområdet på familieområdet. Børne- og Uddannelsesforvaltningen Politisk organisation Der er budgetlagt 0,080 mio. kr. til udvalgenes mødevirksomhed samt 0,040 mio. kr. vedrørende kommissioner, råd og nævn. Sekretariat og forvaltninger I år 2019 er der afsat 20,424 mio. til administration, hvoraf 20,078 mio. er afsat til løn. Centralforvaltningen Faste ejendomme: Fleet management og puljebiler Nettoudgiften er budgetteret til 0,300 mio. kr. i det udgifter dækkes via opkrævning fra de afdelinger og institutioner, der gør brug af puljebilerne. Lønudgift indgår nedenfor under Løn, centrale stabe. Risikostyring Her budgetteres fælles udgifter til minimering af risiko primært vedrørende sikring af bygninger. Nettobudgettet udgør 1,000 mio. kr. Sundhedsfremme og forebyggelse Personalerelaterede sundhedsordninger Den årlige udgift er budgetteret til 2,235 mio. kr., der administreres af HR.

4 Frivilligt social arbejde og øvrige sociale formål: Tinglysningsafgifter Tinglysningsafgifter, der betales af kommunen, i forbindelse med pensionisters ansøgninger om lån til betaling af ejendomsskat er budgetteret til 0,225 mio. kr. Politisk organisation: Byrådet, Fælles formål Partier (kandidatlister), der har deltaget i det senest afholdte valg, har ret til tilskud til deres politiske arbejde. Tilskuddet gives pr. stemme partiet/kandidatlisten fik ved valget. Den samlede udgift er budgetlagt med 0,374 mio. kr. årligt. Kommunalbestyrelsesmedlemmer Vederlag til borgmester og viceborgmester, vederlag til udvalgsformænd, mødediæter, tillægsog udvalgsvederlag, fast vederlag samt godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste til Byrådets medlemmer ydes efter gældende regler. Herudover afholdes centrale udgifter vedrørende møder, rejser, repræsentation, informations- og kommunikationssystemer samt kontorhold. Den samlede udgift er budgetteret til 10,599 mio. kr. Der kan ikke, udover borgmestervederlaget, af kommunens kasse ydes borgmesteren honorar, mødediæter eller andet vederlag for bestridelse af et kommunalt hverv. Honorar til udvalgsformænd kan i alt maksimalt udgøre 180 % af borgmesterens vederlag. De for den enkelte udvalgsformand gældende procenter fremgår af kommunens styrelsesvedtægt. For befordring udbetales kilometerpenge efter statens takster. Kommissioner, råd og nævn Den samlede udgift til kommissioner, råd og nævn udgør 0,339 mio. kr. årligt og vedrører udgifter til henholdsvis huslejenævn og beboerklagenævn. Valg m.v. Der er budgetlagt udgifter til afholdelse af Folketingsvalg samt EU-Parlamentsvalg i 2019 samt udgifter til afholdelse af By- og Regionsvalg i 2021 og et folketingsvalg i Et valg skønnes at medføre kommunale udgifter på ca. 1,900 mio. kr. Administrationsbygninger: Kommunale administrationsbygninger Udgifter til teknisk service, rengøring og øvrig betjening af rådhuset og administrationsbygninger er budgetteret her. Området er i 2017 centraliseret og der er realiseret en effektiviseringsgevinst svarende til det forventede. Der arbejdes løbende med en optimering af området. Den samlede udgift i 2019 er budgetteret til 20,030 mio. kr. Rengøring udføres af Den Centrale Rengøringstjeneste. Rengøring udføres primært 2 gange ugentligt, idet toiletter og publikumsarealer dog rengøres dagligt.

5 Udgifter til fast ejendom vedrører også løbende vedligeholdelse og forsyningsudgifter. Forsyningsudgifter er budgetteret på baggrund af det opgjorte forbrug i 2018 og med udgangspunkt i de forventede priser for Sekretariat og forvaltninger: Administration Den samlede nettoudgift til aflønning af personale til ledelse og administration for kommunaldirektøren, byråd og jura, økonomi og løn, strategisk vækst, HR og kommunikation er budgetteret her. Ligeledes indgår udgifter til kontorhold, kompetenceudvikling, uddannelse, møder, kontingenter, eksterne konsulenter m.v. I 2019 er det samlede budget på 86,174 mio. kr. Kontor og teknisk design elever Der er afsat 3,903 mio. kr. til aflønning af kontorelever, teknisk design elever samt event-elev. Budgettet administreres af Økonomi og Løn. Kantiner Økonomiudvalget fastsætter priser i kantiner, der hører under administrationspolitik. Fælles IT og telefoni: IT og digitalisering Den samlede udgift er budgetteret til 27,839 mio. kr. vedrørende drift af fælles IT. Hertil kommer lønudgifter vedrørende IT-afdelingen med 16,812 mio. kr. Fælles IT-udgifter Der er budgetlagt 36,826 mio. kr. til drift af eksterne systemer primært KMD, Prisme og SD. Området følges tæt med henblik på løbende udgiftsoptimering. Forventet reduktion som følge af monopolbruddet er lagt ind med virkning fra 2018 og implementeret fra Prisreduktioner til leverandøren tilfalder området mens optimeringer i form af forenklede arbejdsgange forbliver decentralt. Jobcentre Udgift på 1,385 mio. kr. vedrøre andel af fælles IT-udgifter, der administreres af Centralforvaltningen men konteringsmæssigt skal henføres til jobcentre. Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark I 2019 er der budgetteret 24,271 mio. kr. fordelt med betaling til Udbetaling Danmark samt betaling til KMD for It-systemer. Budgettet er reduceret som følge af monopolbruddet. Forsinkelse betyder, at området ind til 2020 forventes at køre med et underskud, der overføres løbende til næste år jævnfør reglerne for overførselsadgang.

6 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Der er budgetteret med årlige udgifter til julebelysning på 0,483 mio. kr. Endvidere er der i 2020 afsat 1,000 mio. kr. til markering af 100-året for genforeningen i Heraf bruges midler allerede i 2018 og 2019, hvor der ikke er budgetlagt udgifter. Lønpuljer Den samlede udgift på 95,632 mio. kr. er fordelt med 41,880 mio. kr. vedrørende løn- og barselspuljer, 26,401 mio. kr. vedrørende tjenestemandspension, 7,351 mio. kr. vedrørende interne forsikringspuljer samt 20,000 mio. kr. vedrørende generelle reserver. Løn- og barselspuljer Barselsudligning, budgetlagt med 17,280 mio. kr. årligt, fordeles til de øvrige politikområder på baggrund af en konkret beregning, med udgangspunkt i det antal personer, der har været på barsel. Merudgifter afledt af ændret demografi er indlagt jævnfør den vedtagne demografimodel. Beløbet for 2019 på 1,900 mio. kr. udmøntes i april/maj For overslagsårende udgør puljen henholdsvis 8,000 mio. kr., 15,500 mio. kr. og 27,700 mio. kr. Udviklingspulje er budgetlagt med et negativt beløb i 2019 på 0,250 mio. kr. mens der i de følgende år er afsat henholdsvis 0,750 mio. kr., 1,250 mio. kr. og 1,750 mio. kr. Puljen disponeres af kommunaldirektøren. Overenskomst 2018 medfører en større lønstigning til områder specielt på seniorområdet og socialområdet. Puljen på 6,950 mio. kr. i 2019 og 8,950 mio. kr. fra 2020 udmøntes og fordeles primo Analyse af øvrige velfærdsområder skal i 2019 realisere en bruttobesparelse på 4,000 mio. kr. bestående af den budgetlagte reduktion på 3,000 mio. kr. og 1,000 mio. kr. til finansiering af ekstern bistand. Nettogevinsten i overslagsårene er budgetlagt med 6,500 mio. kr., 11,000 mio. kr. og 11,000 mio. kr. Omkostningsoptimering skal medføre en nettobesparelse på 1,000 mio. kr. i 2019 stigende til 1,500 mio. kr. i 2020 og 2,000 mio. kr. fra Reduktion vedrører primært indkøb både for så vidt angår compliance og ændrede arbejdsgang m.v. Reduktionen forventes realiseret i første kvartal Endelig er afsat et økonomisk råderum på 20,000 mio. kr. i 2019 og 8,000 mio. kr. fra Beløbet disponeres på et møde mellem budgetforligspartierne i januar Der er ikke afsat et økonomisk råderum til brug ved budgetlægningen for 2020 eller følgende år.

7 Tjenestemandspension Der er budgetteret en udgift i 2019 på 26,401 mio. kr. vedrørende udgifter til tjenestemandspensioner samt til pensionsforsikringspræmier. Pensionsforsikringspræmier betales alene med mindst muligt beløb, da Kolding Kommunes bonuskonto vurderes at kunne dække de løbende udgifter til tjenestemandspensioner. Interne forsikringspuljer (arbejdsskader) Udgiften er budgetteret til 7,351 mio. kr. årligt. Beløbet dækker udgifter vedrørende arbejdsskader, da kommunen er selvforsikrende på området. Der vil blive overført et underskud fra 2018 på ca. 5,0 mio. kr. Hertil kommer, at udgiften, på baggrund af aktuarberegning, skønnes at være stigende og på sigt skal puljen tilføres yderligere midler. Generelle reserver Pulje til udjævning af udsving i overførsler mellem år nulstilles i forbindelse med Byrådets behandling af overførselssag i marts Beløbet modsvares af en tilsvarende indtægt budgetteret under kortfristet gæld. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Politisk organisation Der er budgetlagt 0,039 mio. kr. til udvalgets mødevirksomhed samt 0,051 mio. kr. vedrørende kommissioner, råd og nævn. Administrationsbygninger Udgifterne vedrører udgifter til leje, forsyning og vedligeholdelse af bygninger under Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen. Udgiften udgør 2,635 mio. kr. Jobcentre Udgiften er budgetteret til 94,290 mio. kr. og omfatter samtlige udgifter til administration vedrørende Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen. Der er indregnet vedtagne besparelser jf. mulighedskataloget. By- og Udviklingsforvaltningen Politisk organisation Der er budgetlagt 0,160 mio. kr. til udvalgenes mødevirksomhed samt 0,055 mio. kr. vedrørende kommissioner, råd og nævn til møder, kørsel mm. Sekretariat og forvaltninger

8 Nettoudgiften på By og Udviklingsforvaltningen vedrører aflønning af personale til både ledelse og administration. I beløbet indgår kontorhold, inventar, kompetenceudvikling, uddannelse møder og administrationsbidrag opkrævet hos forsyningsvirksomheder. Naturbeskyttelse Der er i årsbudgettet afsat 1,754 mio. kr. til naturbeskyttelse. Miljøbeskyttelse Der er i 2019 af sat 3,266 mio. kr. til miljøbeskyttelse. Byggesagsbehandling Der er budgetteret med 5,056 mio. kr. vedrørende gebyr for byggesagsbehandling. En del af lønningerne til byggesagsbehandlerne er budgetteret under Plan- Bolig og Ejendomsområdet idet en byggesagsbehandler også arbejder med disse områder. Takster fremgår af ERHVERVSPOLITIK: Andre kulturelle opgaver Det afsatte budgetbeløb på 0,100 mio. kr., kan anvendes som tilskud til internationale aktiviteter. Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love Der er budgetteret med indtægter fra afgifter for pølsevogne, stadepladser m.v., ligesom der er budgetteret med indtægter fra hyrevognsbevillinger mv. på i alt 0,094 mio. kr. Turisme Til Mere liv i City er afsat kr. Beløbet disponeres af Økonomiudvalget primo året efter indstilling fra By- og Udviklingsdirektøren. Innovation og ny teknologi Tilskud til Kolding Turistforening er på 0,137 mio. kr. Det svarer til kontrakten (Byrådets beslutning i møde den 8. maj 1995 og tillæg af 6. oktober 1997). Aftalen løber indtil den opsiges af en af parterne. Aftalen kan opsiges med 36 måneders varsel til en førstkommende 1. januar. Beløbet reguleres med den af Kolding Kommune skønnede stigningsprocent for hovedart 1, lønninger. Erhvervsservice og iværksætteri Det samlede beløb på 25,179 mio. kr. vedrører: Tilskud til Kolding Erhvervsudvikling Budgettet på området er på i alt 12,896 mio. kr. i Køb af ydelser ved Business Kolding koster ifølge aftalen 12,332 mio. kr. Tilskuddet er besluttet af Byrådet den 22. april Beløbet reguleres med det pris- og lønindeks, som er fastlagt af regeringen og KL i aftalen om kommunal økonomi ligesom budgettet er reduceret i overensstemmelse med økonomiaftalen

9 med regeringen for Tilskud til Kolding Handelsråd er på 0,564 kr. Det svarer til kontrakten (Byrådets beslutning, i møde den 8. maj 1995 og tillæg af 6. oktober 1997). Aftalen løber indtil den opsiges af en af parterne. Aftalen kan opsiges med 36 måneders varsel til en førstkommende 1. januar. Beløbet reguleres med den af Kolding Kommune skønnede stigningsprocent for hovedart 1, lønninger. Trekantområdet Danmark Medlemskab af Trekantområdet Danmark koster kr. Medlemskabet beregnes som en pris pr. indbygger. Regionale væksthuse Tilskud til regionale væksthuse koster 2,645 mio. kr. Tilskuddet er centralt fastsat. Destination Lillebælt Til formålet er afsat kr. i Fra 2020 er budgettet nulstillet. Markedsføringspuljen Markedsføringspuljen udgør 0,600 mio. kr. i 2019 og 0,400 mio. kr. årligt fra Puljen anvendes til initiativer, der kan tiltrække virksomheder og borgere. Budgettet i 2019 reduceres med det underskud på puljen, der overføres fra Sportsmarkedsføringsaftaler Der er afsat 0,700 mio. kr. årligt til indgåelse af sportsmarkedsføringsaftaler. Initiativer og markedsføring til Åbent hus til videregående uddannelser Til formålet er afsat 0,100 mio. kr. årligt. Designskolen Kolding Til formålet er afsat 1,0 mio. kr. årligt. Kolding Design Aktiviteter Kolding Design Week er erstattet af Kolding Design Aktiviteter. Til formålet er afsat ca. 1,0 mio. kr. årligt. South Denmark European Office Til formålet er afsat 0,350 mio. kr. årligt. Legoland Billund Resort Til formålet er afsat 0,500 mio. kr. årligt. VM orienteringsløb 2020 i Trekantområdet Til formålet er afsat 0,801 mio. kr. i Blomster i City Til formålet er afsat 0,060 mio. kr. årligt fra VM Master badminton 2019 Til formålet er afsat 1,375 mio. kr. i 2019.

10 BEREDSKABSPOLITIK: Betaling til Trekant Brand Budgettet afspejler Kolding Kommunens budgetbidrag på 23,011 mio. kr. i 2019 til Trekant Brand. I forhold til de oprindelige forudsætninger er effektiviseringskravet reduceret til at udgøre 2 % årligt. Budgetbidraget forventes således at falde løbende med ca. 0,4 mio. kr. årligt. EJENDOMS- OG BOLIGPOLIGPOLITIK: Jordforsyning Her afholdes udgifter til ejendomsskat, vedligehold m.v. vedrørende jorder. Den samlede nettoindtægt er i 2019 budgetteret til 1,349 mio. kr. Endvidere indgår lejeindtægt for råjord på baggrund af takster 2019, som fremgår på Faste ejendomme Den samlede nettoindtægt er budgetteret til 1,056 mio. kr. i I forbindelse med køb af arealer til byggemodning til bolig- og erhvervsformål, følger der ofte bygninger med. Kommunen afholder udgifter og oppebærer indtægter for disse arealer og bygninger, indtil formålet er endeligt fastlagt. Under området hører også øvrige kommunale ejendomme, der ikke kan henføres til andre politikområder. De øvrige ejendomme består af Løverodde, Rebæk Kiosk, Kollegium på Skovvejen, Nyhegnet 13, Hyttebyen, Hoppesvej, Mejerivej 2, Bramdrupvej 11 og Stejlbjergvej M2. Endelig indgår ejendomme udlejet til Trekant Brand.