Budgetoplysninger 2013

Budgetoplysninger 2013 Drift Udvalget for Teknik og Miljø Udgift Indtægt i alt 10 Teknik og Miljøudvalg 136.149.209-18.399.624 117.749.585 1 Skattefinansieret 136.149.209-18.399.624 117.749.585 01 Park og Vej 73.169.173-2.400.623 70.768.550 00 Byudvikling, bolig- og 12.767.623-65.365 12.702.258 miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 482.434 0 482.434 01 Fælles formål 482.434 0 482.434 001015 Vedligeholdelse og 482.434 0 482.434 renholdelse 500 Materiale og 482.434 0 482.434 aktivitetsudgifter 001 Renholdelse og 482.434 0 482.434 vedligeholdelse af kom. arealer herunder byggegrunde 25 Faste ejendomme 2.011.161 0 2.011.161 10 Fælles formål 2.011.161 0 2.011.161 010015 Ren by 874.016 0 874.016 500 Aktiviteter og 874.016 0 874.016 010018 Offentlige toiletter 1.137.145 0 1.137.145 400 Personale 82.684 0 82.684 001 Lønninger 82.684 0 82.684 025 Personalerelaterede 0 0 0 udgifter 500 Aktiviteter og 103.172 0 103.172 007 Materialer 103.172 0 103.172 505 Glyngøre Havn 49.765 0 49.765 506 Virksund Havn 12.554 0 12.554 10

700 Grunde og bygninger 888.970 0 888.970 001 Vedligeholdelse 888.970 0 888.970 002 Forbrugsafgifter, 0 0 0 skatter og afgifter 28 Fritidsområder 6.323.580 0 6.323.580 20 Grønne områder og naturpladser 6.323.580 0 6.323.580 020010 Parker og legepladser 5.379.317 0 5.379.317 400 Personale 911.830 0 911.830 001 Lønninger 911.830 0 911.830 020 Uddannelse og kurser 0 0 0 025 Personalerelaterede 0 0 0 udgifter 510 Skive Anlæg og Børnenes 1.661.933 0 1.661.933 Paradis 401 Lønninger 148.024 0 148.024 604 Tekniske anlæg - 8.510 0 8.510 anskaffelse og drift 701 1.328.715 0 1.328.715 Vedligeholdelse 702 Forbrugsafgifter, 176.684 0 176.684 skatter og afgifter 511 Øvrige parker, anlæg og 2.805.554 0 2.805.554 grønne områder 505 Aktiviteter 24.106 0 24.106 701 Vedligeholdelse 2.781.448 0 2.781.448 020011 Strandområder 640.651 0 640.651 505 Drift og vedligehold 433.058 0 433.058 001 Aktiviteter 226.979 0 226.979 002 Vedligeholdelse 206.079 0 206.079 003 Skatter og afgifter 0 0 0 506 13.519 0 13.519 Redningstjeneste/Falckabonnement 507 Skive 82.621 0 82.621 Søsportshavn/Strandtangen/- lystbådehavn 508 Tilskud til 98.401 0 98.401 strandrensning 509 Blå flag - 13.052 0 13.052 redningsposter 11

020015 Badebroer 303.612 0 303.612 505 Drift og vedligehold 303.612 0 303.612 002 Vedligeholdelse 295.639 0 295.639 003 Skatter og afgifter 0 0 0 4 7.973 0 7.973 Forsikringer 900 Indtægter 0 0 0 008 Indtægter med moms 0 0 0 32 Fritidsfaciliteter 2.788.826 0 2.788.826 31 Stadion og idrætsanlæg 2.788.826 0 2.788.826 031010 Vedligehold kommunale 2.788.826 0 2.788.826 ejendomme 001 Stadions- og idrætsanlæg 2.788.826 0 2.788.826 600 IT, inventar og 93.421 0 93.421 004 Tekniske anlæg - 93.421 0 93.421 anskaffelse og drift 700 Grunde og bygninger 2.695.405 0 2.695.405 001 Vedligeholdelse 2.695.405 0 2.695.405 38 Naturbeskyttelse 1.161.622-65.365 1.096.257 53 Skove 1.161.622-65.365 1.096.257 053010 Skove og plantager 1.161.622-65.365 1.096.257 505 Drift og vedligehold 282.886 0 282.886 Ådalen 506 Jagtleje 0-11.783-11.783 507 Plantager (skovdrift) - 486.633 0 486.633 Købsmoms 001 Tekniske anlæg 474.004 0 474.004 002 Vedligeholdelse 5.576 0 5.576 003 Skatter og afgifter 7.053 0 7.053 004 Forsikringer - 0 0 0 bygninger 508 Salg af træ til 0 0 0 kommunens institutioner 509 Krabbesholm, Hvidbjerg 392.103-53.582 338.521 og Vadum Skov - Skatmoms 02 Transport og infrastruktur 42.469.512-2.335.258 40.134.254 22 Fælles funktioner 5.388.442-1.429.760 3.958.682 12

01 Fælles formål 1.599.168 0 1.599.168 201012 Kommunale veje 78.474 0 78.474 510 Afledt drift - 78.474 0 78.474 områdefornyelse Selde 201013 Vejplanlægning -74.689 0-74.689 509 1% reduktion, Park og -704.000 0-704.000 Vej 511 Vejplanlægning mv. 401.422 0 401.422 512 Udskillelse af veje - 0 0 0 diverse opmålinger 513 Vejmandstilsyn 227.889 0 227.889 514 Kontrol af afspærring 0 0 0 201015 Entreprenørgård 1.595.383 0 1.595.383 001 Administration 1.595.383 0 1.595.383 200 Ledelse og 3.462.095 0 3.462.095 001 Lønninger 3.289.930 0 3.289.930 020 Uddannelse og kurser 0 0 0 025 Øvrige 172.165 0 172.165 personalerelaterede udgifter 400 Personale 36.817.646 0 36.817.646 001 Lønninger 35.605.415 0 35.605.415 004 Trepartsmidler 0 0 0 005 Udkontering af løn 0 0 0 006 Refusion 0 0 0 020 Uddannelse og kurser 626.701 0 626.701 025 Personalerelaterede 585.530 0 585.530 udgifter 500 Aktiviteter og 987.451 0 987.451 002 Administration 636.208 0 636.208 003 Møder, rejser og 16.443 0 16.443 repræsentation 015 Diverse udgifter 105.135 0 105.135 vedr. kalkulationer, opmålinger og projektforberedelse 016 Kontrol af 229.665 0 229.665 13

afspærringer 18 0 0 0 Produktionsomkostninger 600 IT, inventar og 15.997.249 0 15.997.249 002 Materiel - 14.966.965 0 14.966.965 anskaffelse, salg og drift 005 Diverse vedr. 509.593 0 509.593 forsikringsskader 006 Forbrugslager - 367.951 0 367.951 indvendig 008 Lager - grus - stabil 152.740 0 152.740 og sand 900 Indtægter -55.669.058 0-55.669.058 001 Salg af produkter og 0 0 0 ydelser 008 Indtægter for -55.669.058 0-55.669.058 regningsarbejder 03 Arbejder for fremmed regning 135.842-141.310-5.468 203011 Arbejder for fremmed 135.842-141.310-5.468 regn. - skatmoms 504 Arbejder for fremmed 135.842-141.310-5.468 regning - Gyrovej 505 Aktiviteter 135.842 0 135.842 901 Salg af produkter og 0-141.310-141.310 ydelser 05 Driftsbygninger og -pladser 2.541.055-117.578 2.423.477 205010 Driftsbygninger og 2.541.055-117.578 2.423.477 pladser 001 Administration 2.541.055-117.578 2.423.477 400 Personale 20.860 0 20.860 001 Lønninger 20.860 0 20.860 700 Grunde og bygninger 2.478.141-117.578 2.360.563 001 Vedligeholdelse 433.999 0 433.999 002 Forbrugsafgifter, 498.891 0 498.891 skatter og afgifter 003 Husleje, leje 1.277.376-117.578 1.159.798 004 Rengøring 267.875 0 267.875 750 Forsikringer 42.054 0 42.054 14

07 Parkering 1.112.377-1.170.872-58.495 207010 Parkering 1.112.377-1.170.872-58.495 005 Tab vedr. indtægter fra 0 0 0 parkeringsafgifter 091 Kommunale indtægter fra 0-1.170.872-1.170.872 parkeringsbilletordninger 092 Kommunale indtægter fra 0 0 0 parkeringsafgifter 500 Materiale- og 541.826 0 541.826 aktivitetsudgifter 001 P-vagt 474.232 0 474.232 002 Information/annoncer 67.594 0 67.594 800 Betaling andre off. 570.551 0 570.551 myndygheder 28 Kommunale veje 36.089.757-905.498 35.184.259 11 Vejvedligeholdelse m.v. 17.867.524-905.498 16.962.026 211010 Kommunale veje 13.961.158-905.498 13.055.660 509 Kunstværker - 400.000 0 400.000 vedligeholdelse og rep. 511 Afstribning 1.189.195 0 1.189.195 512 2.152.133 0 2.152.133 Afvandningsforanstaltninger 513 Autoværn og 441.503 0 441.503 sikkerhedsrækværker 514 Broer, tuneller m.v. 544.549 0 544.549 516 Diverse kunstværker i 313.400 0 313.400 bymiljøet 518 Renholdelde 3.407.160 0 3.407.160 001 Gadefejning langs 827.078 0 827.078 kantsten - 4S 002 Renholdelde 944.343 0 944.343 gågademiljø 003 Renholdelse iøvrigt 1.635.739 0 1.635.739 522 Rabatter 3.483.789 0 3.483.789 526 Signalanlæg og andet 701.257 0 701.257 teknisk udstyr 527 Skilte, tavler og anden 1.121.395 0 1.121.395 afmærkning 531 Vejbelysningsanlæg 0 0 0 001 Fælles udgifter 0 0 0 15

vejbelysning 532 Vejbidrag 206.777 0 206.777 900 Indtægter 0-905.498-905.498 10 0-905.498-905.498 Grundejerbidrag/gågade miljø 211012 Projekt og 1.020.190 0 1.020.190 trafiksikkerhed 533 Skive 244.000 0 244.000 Færdselssikkerhedsråd 001 Informationskampagner 122.000 0 122.000 002 Andre aktiviteter 122.000 0 122.000 534 776.190 0 776.190 Trafiksikkerhed/trafikfarlige veje 211015 Vedligehold af grønt ved 2.886.176 0 2.886.176 veje 500 Aktiviteter og 2.886.176 0 2.886.176 005 Aktiviteter 2.886.176 0 2.886.176 12 Belægninger m.v. 18.222.233 0 18.222.233 212010 Forbedringer og 18.222.233 0 18.222.233 reparation af vejbelægninger 515 Cykel- og gangst. incl. 1.871.287 0 1.871.287 tekn.anl. + indklip 517 Fortove 3.260.881 0 3.260.881 519 Grusveje 663.453 0 663.453 525 Reparation af belægning 3.616.169 0 3.616.169 på kørebaner m.v. 528 Slidlag på kørebaner 8.810.443 0 8.810.443 m.v. 32 Kollektiv trafik 272.524 0 272.524 30 Fælles formål 272.524 0 272.524 230010 Kollektiv trafik 272.524 0 272.524 505 Læskure 272.524 0 272.524 35 Havne 718.789 0 718.789 42 Kystbeskyttelse 718.789 0 718.789 16

242010 Kystbeskyttelse 718.789 0 718.789 400 Personale 0 0 0 001 Lønninger 0 0 0 510 Højvandsberedskab 275.049 0 275.049 511 Kystsikring 443.740 0 443.740 02 Transport og infrastruktur 17.932.038 0 17.932.038 28 Kommunale veje 17.932.038 0 17.932.038 11 Vejvedligeholdelse m.v. 10.171.267 0 10.171.267 211010 Kommunale veje 10.171.267 0 10.171.267 531 Vejbelysningsanlæg 10.171.267 0 10.171.267 001 Fælles udgifter 2.753.465 0 2.753.465 vejbelysning 002 Kontrakt vedr. gammel 763.487 0 763.487 Salling kommuner 003 Kontrakt vedr. gammel 6.654.315 0 6.654.315 Skive kommune 14 Vintertjeneste 7.760.771 0 7.760.771 214010 Vintertjeneste 7.760.771 0 7.760.771 529 Udgifter til 1.186.848 0 1.186.848 beredskabst. anskaf. og klargøring 530 Udgifter til snerydning 6.573.923 0 6.573.923 og glatførebekæmpelse 02 Natur og miljø 10.590.480-1.866.373 8.724.107 00 Byudvikling, bolig- og 10.590.480-1.866.373 8.724.107 miljøforanstaltninger 38 Naturbeskyttelse 2.156.310 0 2.156.310 50 Naturforvaltningsprojekter 1.241.710 0 1.241.710 050010 Naturbeskyttelse 1.241.710 0 1.241.710 510 Fredningsnævn 3.315 0 3.315 511 Naturformidling 84.252 0 84.252 501 Administration 59.197 0 59.197 505 Aktiviteter 25.055 0 25.055 512 Naturforvaltning 702.966 0 702.966 505 Aktiviteter 693.858 0 693.858 17

510 Rådgivning og 0 0 0 konsulentbistand 602 Inventar og 9.108 0 9.108 - anskaffelse og drift 701 Vedligeholdelse 0 0 0 513 80.813 0 80.813 Naturforvaltningsprojekt udenfor fredninger 505 Aktiviteter 80.813 0 80.813 514 Ny registrering af 3 102.078 0 102.078 505 Aktiviteter 102.078 0 102.078 515 Restaurering af søer 68.286 0 68.286 505 Aktiviteter 68.286 0 68.286 701 Vedligeholdelse 0 0 0 516 Renovering og 200.000 0 200.000 vedligeholdelse af stier 505 Aktiviteter 200.000 0 200.000 950 ØD - Økonomisk 0 0 0 decentralisering 51 Natura 2000 914.600 0 914.600 051010 Vandplaner, Natura 2000 914.600 0 914.600 og Grøn Vækst 400 Personale 914.600 0 914.600 001 Lønninger 914.600 0 914.600 48 Vandløbsvæsen 4.203.382-166.390 4.036.992 71 Vedligeholdelse af vandløb 4.203.382-166.390 4.036.992 071010 Vedligeholdelse af 4.203.382-166.390 4.036.992 vandløb 400 Personale 500.000 0 500.000 001 Lønninger 500.000 0 500.000 500 Aktiviteter og 63.366 0 63.366 005 Aktiviteter 63.366 0 63.366 503 Bygværker og 43.716 0 43.716 rørledninger 005 Aktiviteter 36.199 0 36.199 006 IT, inventar og 7.517 0 7.517 505 3.136.122 0 3.136.122 Grødeskæring, oprensning, 18

grødeoptag og tømning af sandfang 005 Aktiviteter 3.136.122 0 3.136.122 508 Regulativer, opmåling 47.121 0 47.121 og afmærkning af vandløb 005 Aktiviteter og 47.121 0 47.121 006 IT, inventar og 0 0 0 007 Grunde og bygninger 0 0 0 009 Indtægter 0 0 0 509 Tilsyn, erstatning og 260.147 0 260.147 information 005 Aktiviteter og 260.147 0 260.147 007 Grunde og bygninger 0 0 0 510 Vandhandleplaner 0 0 0 005 Aktiviteter 0 0 0 511 Limfjordsrådet 27.729 0 27.729 005 Aktiviteter 27.729 0 27.729 800 Betalinger andre 125.181-147.098-21.917 offentlige myndigheder 900 Indtægter 0-19.292-19.292 001 Salg af produkter og 0-19.292-19.292 ydelser 52 Miljøbeskyttelse m.v. 3.216.692-548.707 2.667.985 80 Fælles formål 73.881 0 73.881 080011 Limfjordsrådet 73.881 0 73.881 500 Aktiviteter og 73.881 0 73.881 005 Aktiviteter 73.881 0 73.881 86 Vandindvinding 243.442 0 243.442 086010 Vandindvinding 243.442 0 243.442 510 Grundvandsundersøgelser 210.435 0 210.435 501 Administration 210.435 0 210.435 511 Overfladevand 33.007 0 33.007 510 Rådgivning og 33.007 0 33.007 konsulentbistand 87 Miljøtilsyn - virksomheder 0-548.707-548.707 19

087010 Miljøtilsyn - 0-548.707-548.707 virksomheder 900 Indtægter 0-548.707-548.707 008 Lovmæssige gebyrer 0-548.707-548.707 89 Øvrig planlægning, 2.899.369 0 2.899.369 undersøgelser, tilsyn m.v. 089010 Recipientkvalitet og 465.454 0 465.454 spildevand 520 Badevand, kyst og 439.201 0 439.201 badevandsanalyser 521 Blå Flag 26.253 0 26.253 089012 Øvrig planlægning, 1.264.876 0 1.264.876 undersøgelser, tilsyn m.v. 510 Affald 25.819 0 25.819 502 Administration 0 0 0 505 Aktiviteter 0 0 0 510 Rådgivning og 25.819 0 25.819 Konsulentbistand 511 IT Miljø 214.609 0 214.609 502 Administration 0 0 0 505 Aktiviteter 88.519 0 88.519 601 IT - anskaffelse og 126.090 0 126.090 drift 512 Jordforurening 108.440 0 108.440 510 Rådgivning og 77.457 0 77.457 Konsulentbistand 601 IT - anskaffelse og 30.983 0 30.983 drift 513 Kvalitetsstyring 206.552 0 206.552 502 Administration 0 0 0 510 Rådgivning og 103.276 0 103.276 Konsulentbistand 601 IT - anskaffelse og 103.276 0 103.276 drift 514 Råstoffer 51.638 0 51.638 510 Rådgivning og 51.638 0 51.638 Konsulentbistand 515 Spildevand 456.552 0 456.552 401 Lønninger 250.000 0 250.000 507 Materialer 0 0 0 20

510 Rådgivning og 206.552 0 206.552 Konsulentbistand 516 Virksomheder 144.586 0 144.586 510 Rådgivning og 144.586 0 144.586 Konsulentbistand 517 Øvrig miljø 121.680 0 121.680 401 Lønninger 0 0 0 402 Tjenestemænd 18.404 0 18.404 502 Administration 0 0 0 505 Aktiviteter 51.638 0 51.638 507 Materialer 0 0 0 510 Rådgivning og 51.638 0 51.638 Konsulentbistand 522 1% reduktion, Natur og -65.000 0-65.000 Miljø 505 Aktiviteter -65.000 0-65.000 950 ØD - Økonomisk 0 0 0 decentralisering 089014 Indsatsplanlægning for 1.169.039 0 1.169.039 grundvand 400 Personale 1.169.039 0 1.169.039 001 Lønninger 936.868 0 936.868 020 Uddannelse og kurser 215.771 0 215.771 025 Personalerelaterede 16.400 0 16.400 udgifter 55 Diverse udgifter og indtægter 1.014.096-1.151.276-137.180 91 Skadedyrsbekæmpelse 1.014.096-1.151.276-137.180 091010 Skadedyrsbekæmpelse 1.014.096-1.151.276-137.180 500 Aktiviteter og 48.640 0 48.640 002 Administration 48.640 0 48.640 510 Bekæmpelse - Byzone 540.800 0 540.800 505 Aktiviteter 540.800 0 540.800 511 Bekæmpelsesmidler 424.656 0 424.656 505 Aktiviteter 424.656 0 424.656 900 Indtægter 0-1.151.276-1.151.276 001 Ejendomsskat 0-1.151.276-1.151.276 skadedyrsbekæmpelse 21

03 Kollektiv trafik 37.811.846-8.621.507 29.190.339 02 Transport og infrastruktur 37.811.846-8.621.507 29.190.339 32 Kollektiv trafik 37.811.846-8.621.507 29.190.339 31 Busdrift 23.980.092 0 23.980.092 231010 Busdrift 23.980.092 0 23.980.092 001 Trafiktilskud 23.879.716 0 23.879.716 001 Midttratik 23.879.716 0 23.879.716 700 Grunde og bygninger 100.376 0 100.376 001 Vedligeholdelse 100.376 0 100.376 33 Færgedrift 13.579.968-8.602.433 4.977.535 233010 Fur Færgeri - Skatmoms 10.802.109-8.238.977 2.563.132 400 Personale 7.058.647 0 7.058.647 001 Lønninger 6.324.859 0 6.324.859 020 Uddannelse og kurser 0 0 0 025 Personalerelaterede 733.788 0 733.788 udgifter 500 Aktiviteter og 61.542 0 61.542 002 Administration 61.542 0 61.542 003 Møder, rejser og 0 0 0 repræsentation 004 Forplejning 0 0 0 007 Materialer 0 0 0 600 IT, inventar og 3.624.561 0 3.624.561 001 IT - anskaffelse og 0 0 0 drift 002 Inventar og 0 0 0 - anskaffelse og drift 003 Transportmidler - 3.624.561 0 3.624.561 anskaffelse og drift 004 Tekniske anlæg - 0 0 0 anskaffelse og drift 700 Grunde og bygninger 57.359 0 57.359 001 Vedligeholdelse 57.359 0 57.359 002 Forbrugsafgifter, 0 0 0 skatter og afgifter 004 Rengøring 0 0 0 750 Forsikringer 0 0 0 22

800 Betalinger andre 0-319.441-319.441 offentlige myndigheder 900 Indtægter 0-7.919.536-7.919.536 010 Indsejlet m/u moms 0-7.919.536-7.919.536 011 Indsejlet udlandet 0 0 0 233011 Hvalpsund Færgeri 2.777.859-363.456 2.414.403 700 Grunde og bygninger 80.948 0 80.948 003 Husleje, leje 80.948 0 80.948 800 Betalinger andre 2.696.911 0 2.696.911 offentlige myndigheder 900 Indtægter 0-363.456-363.456 34 Lufthavne 251.786-19.074 232.712 234010 Skive Lufthavn 251.786-19.074 232.712 700 Grunde og bygninger 251.786 0 251.786 001 Vedligeholdelse 251.786 0 251.786 750 Forsikringer 0 0 0 900 Indtægter 0-19.074-19.074 005 Betaling fra lejere 0-19.074-19.074 234011 Karup Lufthavn 0 0 0 500 Aktiviteter og 0 0 0 04 Planlægning 4.637.384-3.780.143 857.241 00 Byudvikling, bolig- og 2.169.538-1.055.437 1.114.101 miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 195.573-1.029.279-833.706 01 Fælles formål 195.573-1.029.279-833.706 001010 Udleje af jord 195.573-1.029.279-833.706 500 Materiale og 0 0 0 aktivitetsudgifter 002 Administration 0 0 0 010 Rådgivning og 0 0 0 konsulentbistand 700 Grunde og bygninger 195.573-1.029.279-833.706 001 Vedligeholdelse 0 0 0 002 Forbrugsafgifter, 133.711 0 133.711 skatter og afgifter 23

003 Husleje, leje 61.862-1.029.279-967.417 25 Faste ejendomme 1.973.965-26.158 1.947.807 10 Fælles formål 1.504.557-26.158 1.478.399 010010 Kort og Gis 645.742 0 645.742 500 Aktiviteter og 579.480 0 579.480 512 Luftfotografering 66.262 0 66.262 516 Salg af bykort 0 0 0 010011 Salg af bykort 18.282-26.158-7.876 500 Aktiviteter og 18.282 0 18.282 900 Indtægter 0-26.158-26.158 010028 Planlægning 840.533 0 840.533 400 Personale 77.136 0 77.136 020 Uddannelse og kurser 77.136 0 77.136 500 Aktiviteter og 99.760 0 99.760 003 Møder, rejser og 99.760 0 99.760 repræsentation 513 Reproduktion 58.692 0 58.692 514 Lokalplan 593.957 0 593.957 515 Tinglysning af 10.988 0 10.988 lokalplaner 15 Byfornyelse 469.408 0 469.408 015010 Byfornyelse, 469.408 0 469.408 ydelsesstøtte 001 Udgifter til 469.408 0 469.408 byfornyelse 02 Transport og infrastruktur 2.467.846-2.724.706-256.860 35 Havne 2.467.846-2.724.706-256.860 40 Havne 2.154.446-2.724.706-570.260 240011 Oprensning og uddybning 200.000 0 200.000 af kommunale havne 500 Aktiviteter og 200.000 0 200.000 24

240012 Skive Havn 1.071.043-1.893.238-822.195 500 Aktiviteter og 152.094 0 152.094 002 Administration 43.830 0 43.830 003 Møder og rejser 32.263 0 32.263 015 Isbrydning - fast 46.732 0 46.732 afgift 016 PR - virksomhed 29.269 0 29.269 600 IT, inventar og 849.341 0 849.341 010 Drift og 849.341 0 849.341 vedligeholdelse 700 Grunde og bygninger 69.608 0 69.608 002 Forbrugsafgifter, 69.608 0 69.608 skatter og afgifter 900 Indtægter 0-1.893.238-1.893.238 010 Driftsindtægter 0-399.327-399.327 011 Vareafgifter 0-822.558-822.558 012 Faste pladser 0-659.439-659.439 013 Afgift af 0 0 0 jernbanevogne 014 Salg af vand 0-9.429-9.429 015 Indtægter fra 0 0 0 bugsering 016 Diverse indtægter 0-2.485-2.485 240013 Fur Havn 557.390-578.193-20.803 600 IT, inventar og 376.751 0 376.751 002 Inventar og 376.751 0 376.751 - anskaffelse og drift 700 Grunde og bygninger 179.379 0 179.379 001 Vedligeholdelse 102.325 0 102.325 002 Forbrugsafgifter, 77.054 0 77.054 skatter og afgifter 750 Forsikringer 1.260 0 1.260 900 Indtægter 0-578.193-578.193 010 Driftsindtægter 0 0 0 011 Vareafgifter 0-187.361-187.361 012 Faste pladser 0-128.687-128.687 016 Diverse indtægter 0-62.471-62.471 017 Gæstesejler m/moms 0-199.674-199.674 25

240014 Glyngøre Havn 326.013-253.275 72.738 400 Personale 0 0 0 001 Lønninger 0 0 0 600 IT, inventar og 201.596 0 201.596 002 Inventar og 201.596 0 201.596 - anskaffelse og drift 700 Grunde og bygninger 124.417 0 124.417 001 Vedligeholdelse 124.417 0 124.417 900 Indtægter 0-253.275-253.275 010 Driftsindtægter 0-32.973-32.973 011 Vareafgifter 0-194.392-194.392 012 Faste pladser 0-25.910-25.910 41 Lystbådehavne m.v. 313.400 0 313.400 241010 Lystbådehavne 313.400 0 313.400 500 Aktiviteter og 313.400 0 313.400 010 Uddybning og 313.400 0 313.400 oprensning 05 Bygninger 9.940.326-1.730.978 8.209.348 00 Byudvikling, bolig- og 9.894.462-1.730.978 8.163.484 miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme 9.811.697-1.730.978 8.080.719 10 Fælles formål 8.723.430 0 8.723.430 010030 Pulje. teknisk -2.816.403 0-2.816.403 vedligehold 500 Aktiviteter og -2.816.403 0-2.816.403 005 Aktiviteter -2.816.403 0-2.816.403 950 ØD - Økonomisk 0 0 0 decentralisering 010031 Teknisk vedligehold 5.454.321 0 5.454.321 400 Personale 775.237 0 775.237 001 Lønninger 772.903 0 772.903 020 Uddannelse og kurser 0 0 0 025 Personalerelaterede 2.334 0 2.334 26

udgifter 500 Aktiviteter og -10.270 0-10.270 005 Aktiviteter -10.270 0-10.270 006 Befordring (brugere) 0 0 0 510 Energimærkningsordning 276.083 0 276.083 (EMO) 600 IT, inventar og 4.413.271 0 4.413.271 001 IT - anskaffelse og 0 0 0 drift 003 Transportmidler - 4.413.271 0 4.413.271 anskaffelse og drift 010035 Kommunale ejendomme 6.085.512 0 6.085.512 700 Grunde og bygninger 6.057.298 0 6.057.298 001 Vedligeholdelse 6.057.298 0 6.057.298 750 Forsikringer 28.214 0 28.214 950 ØD - Økonomisk 0 0 0 decentralisering 11 Beboelse 639.563-933.317-293.754 011010 Vedligehold kommunale 639.563-933.317-293.754 ejendomme 001 Glyngøre Museum, 128.566 0 128.566 Museumstorvet 7-11 600 IT, inventar og 97.156 0 97.156 004 Tekniske anlæg - 97.156 0 97.156 anskaffelse og drift 700 Grunde og bygninger 31.410 0 31.410 001 Vedligeholdelse 31.410 0 31.410 002 Oddense Bymidte, Torvet 217.526-363.045-145.519 2A-2F 600 IT, inventar og 23.485 0 23.485 004 Tekniske anlæg - 23.485 0 23.485 anskaffelse og drift 700 Grunde og bygninger 194.041-363.045-169.004 001 Vedligeholdelse 51.367 0 51.367 002 Forbrugsafgifter, 88.207 0 88.207 skatter og afgifter 27

003 Husleje, leje 0-363.045-363.045 004 Rengøring 54.467 0 54.467 003 Engblommevej 1/Søndergade 81.118-147.191-66.073 25A-B 400 Personale 6.701 0 6.701 001 Lønninger 6.701 0 6.701 700 Grunde og bygninger 74.417-147.191-72.774 001 Vedligeholdelse 30.565 0 30.565 002 Forbrugsafgifter, 43.852 0 43.852 skatter og afgifter 003 Husleje, leje 0-147.191-147.191 004 Klostervej/Fasanvej, 98.356-224.879-126.523 Breum 400 Personale 24.303 0 24.303 001 Lønninger 24.303 0 24.303 700 Grunde og bygninger 74.053-224.879-150.826 001 Vedligeholdelse 45.466 0 45.466 002 Forbrugsafgifter, 28.587 0 28.587 skatter og afgifter 003 Husleje, leje 0-224.879-224.879 005 Skivevej 1, Selde 88.517-162.418-73.901 400 Personale 18.368 0 18.368 001 Lønninger 18.368 0 18.368 700 Grunde og bygninger 70.149-162.418-92.269 001 Vedligeholdelse 40.807 0 40.807 002 Forbrugsafgifter, 29.342 0 29.342 skatter og afgifter 003 Husleje, leje 0-162.418-162.418 006 Østerrisvej 15, Højslev 25.480 0 25.480 700 Grunde og bygninger 25.480 0 25.480 001 Vedligeholdelse 25.480 0 25.480 007 Floutrupvej 7, Selde 0-35.784-35.784 700 Grunde og bygninger 0-35.784-35.784 003 Husleje, leje 0-35.784-35.784 12 Erhvervsejendomme 282.343-307.109-24.766 012010 Vedligehold kommunale 282.343-307.109-24.766 ejendomme 001 Krejbjerg Forsamlingshus 282.343-307.109-24.766 400 Personale 160.505 0 160.505 001 Lønninger 159.812 0 159.812 025 Personalerelaterede 693 0 693 28

udgifter 500 Aktiviteter og 1.508 0 1.508 002 Administration 1.508 0 1.508 700 Grunde og bygninger 120.330 0 120.330 001 Vedligeholdelse 42.729 0 42.729 002 Forbrugsafgifter, 63.466 0 63.466 skatter og afgifter 004 Rengøring 14.135 0 14.135 750 Forsikringer 0 0 0 900 Indtægter 0-307.109-307.109 13 Andre faste ejendomme 166.361-490.552-324.191 013010 Vedligehold kommunale 166.361-490.552-324.191 ejendomme 004 Smedien, Odden 17, 1.053 0 1.053 Glyngøre 700 Grunde og bygninger 1.053 0 1.053 002 Forbrugsafgifter, 1.053 0 1.053 skatter og afgifter 009 Bilstrupvej 8, Synshal 12.451-382.836-370.385 700 Grunde og bygninger 12.451 0 12.451 001 Vedligeholdelse 12.451 0 12.451 900 Indtægter 0-382.836-382.836 005 Betaling fra lejere 0-382.836-382.836 010 Herningvej 26 50.143-56.020-5.877 700 Grunde og bygninger 50.143 0 50.143 001 Vedligeholdelse 50.143 0 50.143 002 Forbrugsafgifter, 0 0 0 skatter og afgifter 900 Indtægter 0-56.020-56.020 005 Betaling fra lejere 0-56.020-56.020 011 89 51.198-26.792 24.406 700 Grunde og bygninger 51.198 0 51.198 001 Vedligeholdelse 51.198 0 51.198 900 Indtægter 0-26.792-26.792 005 Betaling fra lejere 0-26.792-26.792 012 Stensbjergvej 4, Højslev 51.516-24.904 26.612 700 Grunde og bygninger 51.516 0 51.516 001 Vedligeholdelse 51.516 0 51.516 900 Indtægter 0-24.904-24.904 005 Betaling fra lejere 0-24.904-24.904 29

32 Fritidsfaciliteter 82.765 0 82.765 31 Stadion og idrætsanlæg 82.765 0 82.765 031010 Vedligehold kommunale 82.765 0 82.765 ejendomme 006 Klubhus, Stoholmvej 9 33.110 0 33.110 700 Grunde og bygninger 33.110 0 33.110 001 Vedligeholdelse 33.110 0 33.110 007 SIK Klubhus, Skyttevej 6 49.655 0 49.655 700 Grunde og bygninger 49.655 0 49.655 001 Vedligeholdelse 49.655 0 49.655 03 Undervisning og kultur 45.864 0 45.864 22 Folkeskolen m.m. 45.864 0 45.864 01 Folkeskoler 45.864 0 45.864 301003 Vedligehold kommunale 45.864 0 45.864 ejendomme 029 Annexet Brårupvej 92 45.864 0 45.864 700 Grunde og bygninger 45.864 0 45.864 001 Vedligeholdelse 45.864 0 45.864 30

Forsyningsområdet Udgift Indtægt i alt 11 Forsyning 34.240.000-37.493.000-3.253.000 3 Brugerfinansieret 34.240.000-37.493.000-3.253.000 02 Renovation 34.240.000-37.493.000-3.253.000 01 Forsyningsvirksomheder m.v. 32.631.000-37.493.000-4.862.000 38 Affaldshåndtering 32.631.000-37.493.000-4.862.000 60 Generel 674.000-37.493.000-36.819.000 160010 Renovation - 674.000-37.493.000-36.819.000 501 Renter vedr. kommunens 674.000-202.000 472.000 udlæg 900 Indtægter 0-37.291.000-37.291.000 001 Forbrugsgebyr - 0-18.452.000-18.452.000 indtægt 002 Genbrugsgebyr - 0-13.396.000-13.396.000 indtægt 003 Grundgebyr, 0-5.443.000-5.443.000 dagrenovation - indtægt 61 Ordninger for dagrenovation - 19.527.000 0 19.527.000 restaffald 161010 Renovation - 19.527.000 0 19.527.000 omlastestation/sorteringsanlæg 500 Aktiviteter og 19.527.000 0 19.527.000 62 Ordninger for storskrald og 631.000 0 631.000 haveaffald 162010 Renovation - storskrald 631.000 0 631.000 500 Aktiviteter og 631.000 0 631.000 64 Ordninger for farligt affald 1.360.000 0 1.360.000 164010 Renovation - olie og 1.360.000 0 1.360.000 kemikalier 500 Aktiviteter og 1.360.000 0 1.360.000 65 Genbrugsstationer 9.629.000 0 9.629.000 31

165010 Renovation - 9.629.000 0 9.629.000 genbrugsafdelingen 500 Aktiviteter og 9.629.000 0 9.629.000 66 Øvrige ordninger og anlæg 810.000 0 810.000 166010 Renovation - 810.000 0 810.000 deponeringsanlæg 500 Aktiviteter og 810.000 0 810.000 01 Forsyningsvirksomheder m.v. 1.609.000 0 1.609.000 38 Affaldshåndtering 1.609.000 0 1.609.000 63 Ordninger for glas, papir og 1.609.000 0 1.609.000 pap 163010 Renovation - papir- og 1.609.000 0 1.609.000 glasindsamling 500 Aktiviteter og 1.609.000 0 1.609.000 32

Beredskabskommissionen Udgift Indtægt i alt 12 Beredskabskommissionen 8.515.162-151.082 8.364.080 1 Skattefinansieret 8.515.162-151.082 8.364.080 01 Beredskab 8.515.162-151.082 8.364.080 00 Byudvikling, bolig- og 8.515.162-151.082 8.364.080 miljøforanstaltninger 58 Redningsberedskab 8.515.162-151.082 8.364.080 95 Redningsberedskab 8.515.162-151.082 8.364.080 095010 Skive Brandvæsen 8.515.162-151.082 8.364.080 001 Fælles formål 7.925.083-151.082 7.774.001 400 Personale 604.102 0 604.102 500 Aktiviter og 6.810.533-32.029 6.778.504 600 IT, inventar og 363.642 0 363.642 700 Grunde og bygninger 166.603 0 166.603 750 Forsikringer -19.797 0-19.797 900 Indtægter 0-119.053-119.053 200 Ledelse og 590.079 0 590.079 001 Lønninger 577.645 0 577.645 020 Uddannelse og kurser 12.434 0 12.434 33

Kultur og Fritidsudvalget Udgift Indtægt i alt 13 Kultur- og fritidsudvalget 94.213.940-13.735.097 80.478.843 1 Skattefinansieret 94.213.940-13.735.097 80.478.843 03 Kultur 7.980.658-142.866 7.837.792 03 Undervisning og kultur 7.928.548-142.866 7.785.682 35 Kulturel virksomhed 7.928.548-142.866 7.785.682 60 Museer 90.255 0 90.255 360011 Oddense Træmuseum 90.255 0 90.255 500 Aktiviteter og 90.255 0 90.255 62 Teatre 706.647-142.866 563.781 362010 Teatre 706.647-142.866 563.781 001 Skive og Omegns 351.171 0 351.171 Teaterkreds 500 Aktiviteter og 351.171 0 351.171 002 Limfjordsteatret 355.476-142.866 212.610 500 Aktiviteter og 355.476 0 355.476 800 Betalinger andre 0-142.866-142.866 offentlige myndigheder 63 Musikarrangementer 2.029.364 0 2.029.364 363010 Musikarrangementer 2.029.364 0 2.029.364 001 Husleje Musikskolen 1.584.364 0 1.584.364 700 Grunde og bygninger 1.584.364 0 1.584.364 003 Husleje, leje 1.584.364 0 1.584.364 003 Skive Theater 445.000 0 445.000 arrangementer 500 Aktiviteter og 445.000 0 445.000 64 Andre kulturelle opgaver 5.102.282 0 5.102.282 364010 Kultur 3.588.832 0 3.588.832 001 Svanen 316.858 0 316.858 500 Aktiviteter og 316.858 0 316.858 34

002 Med skolen i 122.105 0 122.105 biografen/mobilt øvelokale 500 Aktiviteter og 122.105 0 122.105 003 Jenle 459.189 0 459.189 500 Aktiviteter og 459.189 0 459.189 004 Billedskole 73.797 0 73.797 400 Personale 73.797 0 73.797 001 Lønninger 73.797 0 73.797 005 Skive Garden 40.366 0 40.366 500 Aktiviteter og 40.366 0 40.366 006 Kulturaftale 539.262 0 539.262 500 Aktiviteter og 539.262 0 539.262 007 Ørslevkloster 279.719 0 279.719 500 Aktiviteter og 279.719 0 279.719 008 Limfjorden rundt træskibe 12.308 0 12.308 500 Aktiviteter og 12.308 0 12.308 009 Hjerk Harre Beboerudvalg 19.457 0 19.457 500 Aktiviteter og 19.457 0 19.457 010 Herregården Østergaard 11.743 0 11.743 700 Grunde og bygninger 11.743 0 11.743 001 Vedligeholdelse 11.743 0 11.743 011 Rådighedsbeløb 514.010 0 514.010 500 Aktiviteter og 514.010 0 514.010 005 Aktiviteter 514.010 0 514.010 012 Skive Theater 343.763 0 343.763 forpagtningsvederlag 500 Aktiviteter og 343.763 0 343.763 013 Skive Theater 291.513 0 291.513 pedelmedhjælp 500 Aktiviteter og 291.513 0 291.513 014 Skive Theater Bygningen 564.742 0 564.742 700 Grunde og bygninger 564.742 0 564.742 35

001 Vedligeholdelse 564.742 0 564.742 364011 Kulturkonsulentens 1.086.517 0 1.086.517 område 001 Kulturarrangementer 327.936 0 327.936 500 Aktiviteter og 327.936 0 327.936 005 Aktiviteter 327.936 0 327.936 002 Ungdomsaktiviteter 330.700 0 330.700 500 Aktiviteter og 330.700 0 330.700 005 Aktiviteter 330.700 0 330.700 004 Mere liv i midtbyen 186.323 0 186.323 500 Aktiviteter og 186.323 0 186.323 005 Aktiviteter 186.323 0 186.323 005 Juleudsmykning 66.558 0 66.558 500 Aktiviteter og 66.558 0 66.558 005 Aktiviteter 66.558 0 66.558 010 Musikfestival for 175.000 0 175.000 udviklingshæmmede 500 Aktiviteter og 175.000 0 175.000 005 Aktiviteter 175.000 0 175.000 364012 Drivhuset - Skive 426.933 0 426.933 Ungdomshus 500 Aktiviteter og 426.933 0 426.933 005 Aktiviteter 426.933 0 426.933 06 Fællesudgifter og 52.110 0 52.110 m.v. 42 Politisk organisation 52.110 0 52.110 42 Kommissioner, råd og nævn 52.110 0 52.110 642010 Kommission, råd og nævn 52.110 0 52.110 002 Ungdomsråd 52.110 0 52.110 500 Aktiviteter og 52.110 0 52.110 36

04 Idræt 9.438.124-3.338.577 6.099.547 00 Byudvikling, bolig- og 5.182.328-173.629 5.008.699 miljøforanstaltninger 32 Fritidsfaciliteter 5.182.328-173.629 5.008.699 31 Stadion og idrætsanlæg 4.699.283-156.951 4.542.332 031011 Stadions 3.855.383-156.951 3.698.432 200 Ledelse og 122.537 0 122.537 001 Lønninger 122.537 0 122.537 400 Personale 1.689.184 0 1.689.184 001 Lønninger 1.663.828 0 1.663.828 020 Uddannelse og kurser 11.567 0 11.567 025 Personalerelaterede 13.789 0 13.789 udgifter 500 Aktiviteter og 14.149 0 14.149 002 Administration 14.149 0 14.149 600 IT, inventar og 121.328 0 121.328 003 Transportmidler - 121.328 0 121.328 anskaffelse og drift 700 Grunde og bygninger 70.272 0 70.272 001 Vedligeholdelse 19.562 0 19.562 002 Forbrugsafgifter, 29.671 0 29.671 skatter og afgifter 004 Rengøring 21.039 0 21.039 750 Forsikringer 11.301 0 11.301 1 4.447 0 4.447 Arbejdsskadeforsikring 002 Ansvarsforsikring 6.854 0 6.854 001 Skive Stadion 440.223-15.427 424.796 500 Aktiviteter og 25.374 0 25.374 002 Administration 25.374 0 25.374 600 IT, inventar og 152.853 0 152.853 002 Inventar og 45.673 0 45.673 - anskaffelse og drift 003 Transportmidler - 43.569 0 43.569 37

anskaffelse og drift 004 Tekniske anlæg - 63.611 0 63.611 anskaffelse og drift 700 Grunde og bygninger 244.741 0 244.741 001 Vedligeholdelse 41.186 0 41.186 002 Forbrugsafgifter, 182.975 0 182.975 skatter og afgifter 004 Rengøring 20.580 0 20.580 750 Forsikringer 17.255 0 17.255 900 Indtægter 0-15.427-15.427 002 Egeris Idrætsanlæg 272.501-15.427 257.074 500 Aktiviteter og -1.116 0-1.116 005 Aktiviteter -1.116 0-1.116 600 IT, inventar og 51.152 0 51.152 002 Inventar og 20.580 0 20.580 - anskaffelse og drift 004 Tekniske anlæg - 30.572 0 30.572 anskaffelse og drift 700 Grunde og bygninger 218.405 0 218.405 001 Vedligeholdelse 25.752 0 25.752 002 Forbrugsafgifter, 192.653 0 192.653 skatter og afgifter 750 Forsikringer 4.060 0 4.060 900 Indtægter 0-15.427-15.427 003 Stoholmvej 9, Nr. Søby 101.229 0 101.229 600 IT, inventar og 6.206 0 6.206 004 Tekniske anlæg - 6.206 0 6.206 anskaffelse og drift 700 Grunde og bygninger 92.993 0 92.993 001 Vedligeholdelse 13.388 0 13.388 002 Forbrugsafgifter, 77.547 0 77.547 skatter og afgifter 004 Rengøring 2.058 0 2.058 750 Forsikringer 2.030 0 2.030 004 Drift og vedligeholdelse 759.568-17.674 741.894 af idrætsanlæg 510 Inventar og redskaber 193.653 0 193.653 511 Vedligeholdelse 37.774 0 37.774 inventar og redskaber 38

512 Kridt og maling 37.411-17.674 19.737 513 Tilskud til rengøring 46.530 0 46.530 514 Idrætsklubber m.fl. 444.200 0 444.200 005 Bet. Tilsyn og rengøring 0-101.330-101.330 Sparbank Arena 900 Indtægter 0-101.330-101.330 007 Skive Roklub 112.197 0 112.197 700 Grunde og bygninger 108.340 0 108.340 002 Forbrugsafgifter, 108.340 0 108.340 skatter og afgifter 750 Forsikringer 3.857 0 3.857 008 Skive Sejlklub 90.933 0 90.933 700 Grunde og bygninger 87.888 0 87.888 002 Forbrugsafgifter, 87.888 0 87.888 skatter og afgifter 750 Forsikringer 3.045 0 3.045 009 Skive Windsurfere 25.483 0 25.483 700 Grunde og bygninger 23.453 0 23.453 002 Forbrugsafgifter, 23.453 0 23.453 skatter og afgifter 750 Forsikringer 2.030 0 2.030 010 Skive Dykkerklub 24.478 0 24.478 700 Grunde og bygninger 23.463 0 23.463 002 Forbrugsafgifter, 23.463 0 23.463 skatter og afgifter 750 Forsikringer 1.015 0 1.015 011 Gebyrer vedr. udlån 0-7.093-7.093 900 Indtægter 0-7.093-7.093 031015 Idræt 843.900 0 843.900 009 Kulturcenter Østsalling 129.494 0 129.494 500 Aktiviteter og 129.494 0 129.494 010 Sparbank Arena 714.406 0 714.406 500 Aktiviteter og 714.406 0 714.406 35 Andre fritidsfaciliteter 483.045-16.678 466.367 035015 Andre Fritidsaktiviteter 483.045-16.678 466.367 001 BMX-baner 17.186 0 17.186 700 Grunde og bygninger 17.186 0 17.186 003 Husleje, leje 17.186 0 17.186 39

002 Folkeracebaner 21.140 0 21.140 700 Grunde og bygninger 21.140 0 21.140 003 Husleje, leje 21.140 0 21.140 003 Skøjtebanen 444.719-16.678 428.041 400 Personale 189.376 0 189.376 001 Lønninger 189.376 0 189.376 500 Aktiviteter og -1.614 0-1.614 005 Aktiviteter -1.614 0-1.614 700 Grunde og bygninger 256.957 0 256.957 001 Vedligeholdelse 256.957 0 256.957 900 Indtægter 0-16.678-16.678 03 Undervisning og kultur 2.589.400 0 2.589.400 22 Folkeskolen m.m. 2.589.400 0 2.589.400 18 Idrætsfaciliteter for børn og 2.589.400 0 2.589.400 unge 318010 Idrætsfaciliteter for 2.589.400 0 2.589.400 børn og unge 001 Skolernes brug af haller 2.589.400 0 2.589.400 500 Aktiviteter og 2.589.400 0 2.589.400 00 Byudvikling, bolig- og 1.666.396-3.164.948-1.498.552 miljøforanstaltninger 32 Fritidsfaciliteter 1.666.396-3.164.948-1.498.552 31 Stadion og idrætsanlæg 1.666.396-3.164.948-1.498.552 031015 Idræt 1.666.396-3.164.948-1.498.552 001 Skive Stadion - Leasing 450.374 0 450.374 500 Aktiviteter og 450.374 0 450.374 002 Bidrag fra SIK 0-183.448-183.448 900 Indtægter 0-183.448-183.448 003 Reklameslag 0-56.258-56.258 900 Indtægter 0-56.258-56.258 004 Lejeindtægt 0-47.059-47.059 900 Indtægter 0-47.059-47.059 005 Bidrag fra Skive Roklub 0-70.931-70.931 900 Indtægter 0-70.931-70.931 006 Bidrag fra Sejlklub 0-55.732-55.732 40

900 Indtægter 0-55.732-55.732 007 Bidrag fra Skive 0-40.532-40.532 Søsportshavn 900 Indtægter 0-40.532-40.532 008 Forpagtningsaftale 0-111.873-111.873 Strandtangen 900 Indtægter 0-111.873-111.873 012 KCL 1.216.022-2.599.115-1.383.093 500 Aktiviteter og 1.115.935 0 1.115.935 002 Administration 1.115.935 0 1.115.935 750 Forsikringer 100.087 0 100.087 900 Indtægter 0-2.599.115-2.599.115 05 Folkeoplysning 35.243.570-27.276 35.216.294 03 Undervisning og kultur 35.213.692-27.276 35.186.416 38 Folkeoplysning og 35.213.692-27.276 35.186.416 fritidsaktiviteter m.v. 70 Fælles formål 0-27.276-27.276 370010 Fælles formål 0-27.276-27.276 800 Betalinger andre 0-27.276-27.276 offentlige myndigheder 72 Folkeoplysende 1.223.336 0 1.223.336 voksenundervisning 372010 Voksenundervisning 1.223.336 0 1.223.336 001 LOF-Skive 432.911 0 432.911 500 Aktiviteter og 432.911 0 432.911 002 AOF-Skive 343.394 0 343.394 500 Aktiviteter og 343.394 0 343.394 003 Være Vide Virke 14.797 0 14.797 500 Aktiviteter og 14.797 0 14.797 004 Fordeling aftenskoler 8.986 0 8.986 500 Aktiviteter og 8.986 0 8.986 006 Gigtforeningens 264.212 0 264.212 41

oplysningskreds 500 Aktiviteter og 264.212 0 264.212 007 Spøttrup aftenskole 141.834 0 141.834 500 Aktiviteter og 141.834 0 141.834 008 FOF Nordvestjylland 11.475 0 11.475 500 Aktiviteter og 11.475 0 11.475 009 Ørslevkloster aftenskole 5.727 0 5.727 500 Aktiviteter og 5.727 0 5.727 73 Frivilligt folkeoplysende 2.045.874 0 2.045.874 foreningsarbejde 373010 Foreninger og klubber 2.045.874 0 2.045.874 001 Aktivitetstilskud 1.166.278 0 1.166.278 500 Aktiviteter og 1.166.278 0 1.166.278 002 Folkeopl. Udvalgets 25.640 0 25.640 rådighedsbeløb 500 Aktiviteter og 25.640 0 25.640 003 Skive Idrætssamvirke 802.672 0 802.672 500 Aktiviteter og 802.672 0 802.672 004 Spejdersamråd 51.284 0 51.284 500 Aktiviteter og 51.284 0 51.284 74 Lokaletilskud 31.944.482 0 31.944.482 374010 Lokaletilskud haller 24.990.382 0 24.990.382 002 Lokaletilskud til det 24.990.382 0 24.990.382 frivillige folkeoplysende foreningsarbejde 120 Skive Hallerne 13.170.794 0 13.170.794 121 Skive Skyttecenter 438.767 0 438.767 122 Søby-Højslev Hallerne 1.607.399 0 1.607.399 123 Skive Kaserne 69.778 0 69.778 124 Sundsøre Hallen 1.017.158 0 1.017.158 125 Sport og Event Center 921.010 0 921.010 Jebjerg 42

126 Fursund Hallen 631.086 0 631.086 127 Balling Hallen 670.139 0 670.139 128 Oddense Hallen 648.642 0 648.642 129 Spøttrup Hallen 818.801 0 818.801 130 Durup Hallen 1.793.431 0 1.793.431 131 Glyngøre Hallen 654.245 0 654.245 132 Sallinghallerne 1.047.553 0 1.047.553 133 Skive Letha/Skive 531.152 0 531.152 Tennisklub/SAM 134 Boksernes Hus 155.784 0 155.784 135 Virksund Lystbådehavn 25.810 0 25.810 136 Aktivitetstilskud til 788.833 0 788.833 hallerne- 374011 Lokaletilskud kommunale 220.836 0 220.836 klubhuse 002 Lokaletilskud til det 220.836 0 220.836 frivillige folkeoplysende foreningsarbejde 001 Klubhuset Nr. Allé, 10.267 0 10.267 Rødding 002 Ørumvej 93 61.914 0 61.914 003 Brårupvej 126-128 47.228 0 47.228 004 Flyvej 18 37.800 0 37.800 005 Vindevej 48B 20.418 0 20.418 006 Folmentoftevej 12 11.030 0 11.030 007 Fur Spejderhytte 5.195 0 5.195 008 Ballling Spejderhytte 18.339 0 18.339 009 Klubhuset, 2.045 0 2.045 Lundgårdsvej, Rettrup 010 Klubhuset, Søbyvej 1 2.045 0 2.045 A 011 Idrætshus, Viumvej 13 2.045 0 2.045 012 Overmarksvej 5 2.510 0 2.510 374012 Lokaletilskud foreninger 6.636.192 0 6.636.192 002 Lokaletilskud til det 6.636.192 0 6.636.192 frivillige folkeoplysende foreningsarbejde 020 Skive Gymnasium 33.036 0 33.036 021 Skive Seminarium 8.847 0 8.847 022 Hem Skytteforening 69.340 0 69.340 43

023 Skive Country Liners 4.354 0 4.354 024 Højslev Kirkeby 68.801 0 68.801 Idrætsforening 025 Højslev St. 3.593 0 3.593 Idrætsforening 026 Nr. Søby 8.982 0 8.982 Idrætsforening 027 Rønbjerg 31.616 0 31.616 Idrætsforening 028 Fursund 59.280 0 59.280 Idrætsforening 029 Østsalling 200.733 0 200.733 Idrætsforening 030 Sundsøre Fodboldklub 80.370 0 80.370 031 Roslev Idrætsklub 42.194 0 42.194 032 Sallingsund 92.343 0 92.343 Fodboldklub 033 Hvidbjerg-Rettrup UIF 35.075 0 35.075 034 Håsum-Ramsing UIF 4.096 0 4.096 035 Rødding Atletik Klub 10.239 0 10.239 036 J.G.T. Motion 8.353 0 8.353 037 M 88 140.985 0 140.985 038 Vestsalling 8.982 0 8.982 Tennisklub 039 Lihme Tennisklub 2.695 0 2.695 040 Jebjerg-Lyby 14.012 0 14.012 Tennisklub 041 Glyngøre Tennisklub 14.407 0 14.407 042 Durup Tennisklub 1.935 0 1.935 043 Roslev Tennisklub 5.967 0 5.967 044 Nr. Søby Cykelklub 87.124 0 87.124 045 Skive Rideklub 419.415 0 419.415 046 Sundsøre Rideklub 181.320 0 181.320 047 Sallingsund Hesteklub 81.289 0 81.289 048 Lem Rideklub 274.825 0 274.825 049 Næstildgård 67.499 0 67.499 Sportsklub 050 Fur Bådelaug 2.491 0 2.491 051 Sallingsund Sejlklub 23.281 0 23.281 052 Gyldendal Bådelaug 16.976 0 16.976 053 Bokseklubben Limfjord 537.485 0 537.485 054 Skive Kampsports 607.624 0 607.624 44

Center 055 Maritim Center Skive 246.867 0 246.867 056 Skive Golfklub 151.638 0 151.638 057 Skive Svæveflyveklub 41.307 0 41.307 058 Skive Svømmeklub 39.520 0 39.520 059 Skive Tennisklub 145.237 0 145.237 060 Skive Forenede 152.768 0 152.768 Håndboldklubber 061 Sundsøre Garden 1.257 0 1.257 Pulling 062 Vestsalling 2.695 0 2.695 Petanqueklub 063 BMX-Klubben 124.848 0 124.848 064 Faldskærmsklubben 64.789 0 64.789 Westjump 065 Bowlingklubben 244.912 0 244.912 066 Skive 353.958 0 353.958 Sportsdanserforening 067 Skive Windsurfingklub 8.084 0 8.084 068 Det Danske 140.163 0 140.163 Spejderkorps 069 FDF/FPF - Egeris 13.473 0 13.473 070 FDF Glyngøre 49.400 0 49.400 071 FDF Glyngøre, skibet 31.437 0 31.437 Berta 072 KFUM Spejderne Ørum 31.858 0 31.858 073 KFUM Skivehusgruppen 49.274 0 49.274 074 KFUM Bruddalsgruppen 58.382 0 58.382 075 KFUM Flyndersøgruppen 32.308 0 32.308 076 KFUM & KFUK - 67.701 0 67.701 Sallinggade 077 KFUM Spejderne Hem 6.287 0 6.287 078 KFUM Spejderne Fur 60.628 0 60.628 079 KFUM Spejderne Breum 57.484 0 57.484 080 KFUM Spejderne Roslev 72.144 0 72.144 081 KFUM Spejderne 27.395 0 27.395 Balling 082 Rødding KFUM & K 7.222 0 7.222 083 KFUM Spejderne 67.993 0 67.993 Spøttrup 084 Vestlimfjord Distrikt 10.239 0 10.239 085 Virksund 568 0 568 45

Borgerforening 086 Sallingkredsens 20.434 0 20.434 Søndagsskole 087 Salling Cirkus Klub 81.645 0 81.645 088 Krejbjerg 242.502 0 242.502 Forsamlingshus 089 Skive Skateboard Klub 105.531 0 105.531 090 Skive Modelflyve Klub 1.505 0 1.505 091 Søby Højslev 2.529 0 2.529 Amatørteater 092 Den Arabiske 84.016 0 84.016 Venskabsforening 093 Harrevig Golfklub 204.243 0 204.243 094 Fur Tennisklub 4.042 0 4.042 095 Diverse kontoen 278.345 0 278.345 374013 Lokaletilskud 97.072 0 97.072 505 Lokaletilskud 97.072 0 97.072 138 Annoncer 33.007 0 33.007 139 Start og 64.065 0 64.065 udviklingspulje 06 Fællesudgifter og 29.878 0 29.878 m.v. 42 Politisk organisation 29.878 0 29.878 42 Kommissioner, råd og nævn 29.878 0 29.878 642010 Kommission, råd og nævn 29.878 0 29.878 001 Folkeoplysningsudvalg 29.878 0 29.878 400 Personale 4.741 0 4.741 020 Uddannelse og kurser 4.741 0 4.741 500 Aktiviteter og 25.137 0 25.137 003 Møder, rejser og 25.137 0 25.137 repræsentation 06 Bibliotek 18.010.041-1.004.440 17.005.601 03 Undervisning og kultur 18.010.041-1.004.440 17.005.601 32 Folkebiblioteker 18.010.041-1.004.440 17.005.601 50 Folkebiblioteker 18.010.041-1.004.440 17.005.601 46

350010 Bibliotek 18.010.041-1.004.440 17.005.601 003 Bøger m.v. 2.546.000 0 2.546.000 001 Bøger og indbinding 1.528.000 0 1.528.000 002 Andre 1.018.000 0 1.018.000 200 Ledelse og 762.767 0 762.767 001 Lønninger 762.767 0 762.767 400 Personale 10.914.894 0 10.914.894 001 Lønninger 10.914.894 0 10.914.894 500 Aktiviteter og 3.786.380 0 3.786.380 002 Administration 3.786.380 0 3.786.380 900 Indtægter 0-1.004.440-1.004.440 09 Skive musikskole 6.595.366-2.619.955 3.975.411 03 Undervisning og kultur 6.595.366-2.619.955 3.975.411 35 Kulturel virksomhed 6.595.366-2.619.955 3.975.411 63 Musikarrangementer 6.595.366-2.619.955 3.975.411 363011 Skive Musikskole - 456.809 0 456.809 sekretariat 200 Ledelse og 444.607 0 444.607 001 Lønninger 444.607 0 444.607 400 Personale 12.202 0 12.202 001 Lønninger 12.202 0 12.202 363012 Skive Musikskole 6.138.557-2.619.955 3.518.602 200 Ledelse og 632.930 0 632.930 001 Lønninger 632.930 0 632.930 400 Personale 4.707.793 0 4.707.793 001 Lønninger 4.509.109 0 4.509.109 020 Uddannelse og kurser 61.914 0 61.914 025 Personalerelaterede 136.770 0 136.770 udgifter 500 Aktiviteter og 322.059 0 322.059 002 Administration 169.174 0 169.174 47

003 Møder, rejser og 5.096 0 5.096 repræsentation 005 Aktiviteter 122.980 0 122.980 010 Rådgivning og 24.809 0 24.809 konsulentbistand 505 Arrangementer, møder 20.365 0 20.365 mv. 506 Copy-Dan og Koda 15.481 0 15.481 509 Instrumenter 77.385 0 77.385 510 Klaverstemning 25.798 0 25.798 511 Koncerter 50.914 0 50.914 514 Reparation af 25.798 0 25.798 instrumenter 515 Noder og andet 5.164 0 5.164 undervisningsmateriale 600 IT, inventar og 72.013 0 72.013 001 IT - anskaffelse og 61.903 0 61.903 drift 002 Inventar og 10.110 0 10.110 - anskaffelse og drift 700 Grunde og bygninger 136.425 0 136.425 001 Vedligeholdelse 25.798 0 25.798 002 Forbrugsafgifter, 69.896 0 69.896 skatter og afgifter 004 Rengøring 40.731 0 40.731 750 Forsikringer 46.432 0 46.432 900 Indtægter 0-2.619.955-2.619.955 001 Elever over 25 år 0-434.686-434.686 002 Elever under 25 år 0-1.508.694-1.508.694 003 Kunstrådet 0-594.843-594.843 004 Kunstrådet - 0-66.091-66.091 Talentlinien 10 Museum Salling 16.946.181-6.601.983 10.344.198 03 Undervisning og kultur 16.946.181-6.601.983 10.344.198 35 Kulturel virksomhed 16.946.181-6.601.983 10.344.198 60 Museer 16.946.181-6.601.983 10.344.198 360012 Museum Salling, 15.117.581-5.160.983 9.956.598 48

museumsdrift 001 Personaleudgifter 12.390.000 0 12.390.000 200 Ledelse og 1.522.000 0 1.522.000 001 Lønninger 1.522.000 0 1.522.000 400 Personale 10.868.000 0 10.868.000 001 Lønning 10.624.000 0 10.624.000 020 Uddannelse og kurser 100.000 0 100.000 025 Personalerelaterede 144.000 0 144.000 udgifter 002 Lokaler, ejendomme og 1.418.604 0 1.418.604 friarealer 600 IT, inventar og 136.000 0 136.000 002 Inventar og 136.000 0 136.000 - anskaffelse og drift 700 Grunde og bygninger 1.003.604 0 1.003.604 001 Vedligeholdelse 91.604 0 91.604 002 Forbrugerafgifter, 912.000 0 912.000 skatter og afgifter 750 Forsikringer 279.000 0 279.000 1 279.000 0 279.000 Arbejdsskadeforsikring 003 Administration 1.003.977 0 1.003.977 500 Aktiviteter og 170.000 0 170.000 002 Administration 170.000 0 170.000 505 Stratetiske projekter 47.000 0 47.000 506 Markedsføring 435.000 0 435.000 507 Lokalitetskonti 159.000 0 159.000 508 Fagområdekonti 45.000 0 45.000 509 Museumschefens 85.977 0 85.977 dispositionskonto 600 IT, inventar og 62.000 0 62.000 003 Transportmidler - 62.000 0 62.000 anskaffelse og drift 004 Husleje 305.000 0 305.000 700 Grunde og bygninger 305.000 0 305.000 003 Husleje, leje 305.000 0 305.000 006 Ikke off-tilskud 0-297.000-297.000 821 Ikke off-tilskud 0-297.000-297.000 49

007 Statstilskud 0-2.883.983-2.883.983 822 Statstilskud 0-2.883.983-2.883.983 008 Entre 0-1.980.000-1.980.000 900 Indtægter 0-1.980.000-1.980.000 001 SBM 0-1.387.000-1.387.000 002 Skive 0-48.000-48.000 003 Fur 0-452.000-452.000 004 SOM 0-13.000-13.000 005 Arkiv 0-80.000-80.000 360013 Museum Salling, 280.100 0 280.100 samlingerne 009 Samlingens forvaltning 30.000 0 30.000 500 Aktiviteter og 30.000 0 30.000 510 Tværgående 20.000 0 20.000 511 Kunst 10.000 0 10.000 010 Undersøgelser og 157.100 0 157.100 erhvervelser 500 Aktiviteter og 157.100 0 157.100 511 Kunst 116.000 0 116.000 512 Historie 30.000 0 30.000 513 Arkæologi 11.100 0 11.100 011 Konservering 8.000 0 8.000 500 Aktiviteter og 8.000 0 8.000 512 Historie 8.000 0 8.000 012 Samlingschefens 85.000 0 85.000 dispositionskonto 360014 Museum Salling, 795.100 0 795.100 formidling 012 Udstillinger 313.900 0 313.900 500 Aktiviteter og 313.900 0 313.900 510 Tværgående 1.000 0 1.000 511 Kunst 192.200 0 192.200 512 Historie 39.000 0 39.000 513 Arkæologi 25.000 0 25.000 514 Natur 56.700 0 56.700 013 Andenformidling 421.200 0 421.200 50

500 Aktiviteter og 421.200 0 421.200 511 Kunst 51.700 0 51.700 512 Historie 350.500 0 350.500 514 Natur 19.000 0 19.000 014 Skoletjenesten 10.000 0 10.000 500 Aktiviteter og 10.000 0 10.000 514 Natur 10.000 0 10.000 015 Formidlingschefens 50.000 0 50.000 dispositionskonto 360015 Museum Salling Forskning 139.400 0 139.400 015 Undersøgelser og 1.000 0 1.000 erhvervelser 500 Aktiviteter og 1.000 0 1.000 514 Natur 1.000 0 1.000 016 Forskningsprojekter 118.400 0 118.400 500 Aktiviteter og 118.400 0 118.400 513 Arkæologi 22.500 0 22.500 514 Natur 95.900 0 95.900 017 Forskningschefens 20.000 0 20.000 dispositionskonto 360016 Museum Salling Kiosk 490.000-721.000-231.000 017 SBM 300.000-490.000-190.000 500 Aktiviteter og 300.000-490.000-190.000 520 SBN Kiosk 300.000-490.000-190.000 018 Skive 63.000-69.000-6.000 500 Aktiviteter og 63.000-69.000-6.000 521 Skive kiosk 63.000-69.000-6.000 019 FUM 117.000-150.000-33.000 500 Aktiviteter og 117.000-150.000-33.000 522 Fur kiosk 117.000-150.000-33.000 020 SOM 10.000-12.000-2.000 500 Aktiviteter og 10.000-12.000-2.000 51

523 SOM kiosk 10.000-12.000-2.000 360017 Museum Salling 0-130.000-130.000 Erhvervsklub 360018 Museum Salling Arkæologi 124.000-590.000-466.000 001 Betaling for 75.000-590.000-515.000 undersøgelser kap. 8 500 Aktiviteter og 75.000-590.000-515.000 002 Lokaler, ejendomme og 49.000 0 49.000 friarealer 700 Grunde og bygninger 49.000 0 49.000 002 Forbrugerafgifter, 49.000 0 49.000 skatter og afgifter 52

Sundhedsudvalget Udgift Indtægt i alt 14 Sundhedsudvalget 190.652.284-298.945 190.353.339 1 Skattefinansieret 190.652.284-298.945 190.353.339 01 Sundhed 190.652.284-298.945 190.353.339 04 Sundhedsområdet 190.652.284-298.945 190.353.339 62 Sundhedsudgifter m.v. 190.652.284-298.945 190.353.339 81 Aktivitetsbestemt 161.062.000 0 161.062.000 medfinansiering af sundshedsvæsenet 481010 Aktivitetsbestemt 161.062.000 0 161.062.000 medfinansiering sundhedsvæsenet 002 Stationær somatik 76.141.520 0 76.141.520 003 Ambulant somatik 62.142.136 0 62.142.136 004 Stationær psykiatri 2.726.216 0 2.726.216 005 Ambulant psykiatri 4.698.876 0 4.698.876 006 Praksissektoren 12.153.037 0 12.153.037 (Sygesikring) 007 Genoptræning under 3.200.215 0 3.200.215 indlæggelse 82 Kommunal genoptræning og 15.305.597-298.945 15.006.652 vedligeholdelsestræning 482005 Kommunal genoptræning og 11.560.762-298.945 11.261.817 vedligeholdelsestræning 001 Kommunal genoptræning 10.255.354-298.945 9.956.409 og vedligeholdelsestræning 400 Personale 9.604.281 0 9.604.281 500 Aktiviteter og 4.882 0 4.882 511 Bassin 67.347 0 67.347 512 Brugerbetaling 0-37.505-37.505 513 Ergo- og fys. 0-141.133-141.133 studerende 514 578.844 0 578.844 Markedsføring/PR/annoncer 515 0-104.105-104.105 Svømmebassin/motionscent- 53