DRIFTSBUDGET 1/ /

DRIFTSBUDGET 1/1 2009-31/12 2009 Familieboliger: Lejeforhøjelsen udgør: 2,25% Årlig Ny leje Nuvær. leje p Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m² r. m Familieboliger familieboliger 288 23.634,64 14.235.616 602,32 589,07 Familieboliger i alt 288 23.634,64 14.235.616 602,32 589,07 Lejemål i alt 288 23.634,64 14.235.616 Antennebidrag pr. tilslutning/måned 136,00 120,00 Garager 202,00 202,00 Udarbejdet den: 27/3 2008, Birgitte Rauberg Korrigeret den: Godkendt af afdelingsbestyrelsen den: Godkendt på afdelingsmødet den: Side 1

DRIFTSBUDGET 1/1 2009-31/12 2009 Budget Budget Regnskab 2009 2008 2007 ORDINÆRE UDGIFTER 0 Nominallån 101 Nettoprioritetsydelser 469.110 469.110 522.057 101.2 + Skyldige, ikke forfaldne prioritetsydelser 3.000 2.000 102 - Rentesikring m.v. 103 - Kreditforeningsoverskud 105 + Ydelser vedr. afviklede prioriteter 160.190 160.190 107.300 Nominal lån i alt 629.300 632.300 631.357 0 Indekslån 101 Nettoprioritetsydelser 0 101.2 + Skyldige, ikke forfaldne prioritetsydelser 105 + Ydelser vedr. afviklede prioriteter Indekslån i alt 105.9 BEBOERBETALING I ALT 629.300 632.300 631.357 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 1 106 Ejendomsskat 1.406.000 1.315.000 1.276.700 2 107 Vandafgift 1.099.800 1.039.300 1.017.945 3 109 Renovation 510.000 530.000 498.013 4 110 Forsikringer 395.000 370.000 357.509 Afdelingens energiforbrug 5 111.1 El og varme til fællesarealer 195.000 192.000 197.270 111.2 El og varme til ungdomsboliger 111.3 Målerpasning m.v. 112.000 110.000 101.741 Bidrag til boligorganisationen 6 112.1 Forretningsførerorganisation: 292,4 enheder á kr. 2.892 845.621 824.568 785.971 112.15 Boligorganisation: 292,4 enheder á kr. 313 91.521 73.100 70.176 112.2 Dispositionsfondsbidrag: 292,4 enheder á kr. 0 Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden 113.1 A-indskud 170.800 170.800 170.080 113.2 G-indskud 1.240.000 1.215.000 1.197.113 113.9 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT 6.065.742 5.839.768 5.672.518 VARIABLE UDGIFTER 0 114.1 Ejendomsfunktionærløn incl. afløsning 1.350.000 1.350.000 1.225.311 114.2 Rengøring, trappevask m.v. 415.000 400.000 404.123 114.3 Funktionærboligtilskud 114.4 Skorstensfejning 7 114.9 Drift af ejendomskontor, herunder PC er på kontoret 40.000 40.000 28.608 115 Almindelig vedligeholdelse 800.000 800.000 775.321 115 Almindelig vedligeholdelse, selvrisiko på forsikringssager 116.1 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse 2.449.000 1.591.000 1.342.721 116.2 - Dækket af tidligere henlæggelser 2.449.000 1.591.000 1.342.720 117.1 Udgifter vedr. fraflyttede lejere 582.677 117.2 - Dækket af henlæggelser 582.677 8 118.1 Udgifter vedr. fællesvaskeri 277.000 265.519 268.771 8 118.2 Andel i fællesfaciliteters drift 355.000 335.437 345.084 118.3 Drift af møde- og selskabslokaler 119 Diverse udgifter 210.000 180.000 209.052 10 119.9 Uforudsete udgiftsstigninger 40.119 45.027 119.9 VARIABLE UDGIFTER I ALT 3.487.119 3.415.983 3.256.271 Side 2

DRIFTSBUDGET 1/1 2009-31/12 2009 Budget Budget Regnskab 2009 2008 2007 HENLÆGGELSER 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse, svarende til 90,97 kr./m2 2.150.000 2.150.000 2.050.000 120 Planlagt og periodisk vedligeh. - særlige henlæggelser 11 121 Istandsætt. ved fraflytning (A-ordning), svarende til 23,19 kr./m2 548.000 464.000 550.000 12 123 Tab ved lejeledighed og fraflytning 138.000 138.000 130.000 124 Andre henlæggelser 124.8 HENLÆGGELSER I ALT 2.836.000 2.752.000 2.730.000 124.9 SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER 13.018.161 12.640.051 12.290.146 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 14 125 Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder 1.484.000 1.486.000 1.483.979 15 126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 164.149 172.140 172.140 0 127 Ydelser vedr. lån til byggeskader 0 128 Ydelser vedr. lån til ombygninger 129.1 Tab ved lejeledighed m.v. 6.171 129.2 Dækket af henlæggelser 130.1 Tab ved fraflytninger 80.695 130.2 Dækket af henlæggelser -80.695 13 131 Renter 132 Ydelser vedr. driftsstøtte 16 133.1 Afvikling af underskud 12.000 0 133.2 Afvikling af underskud 0 133.2 Afvikling af underfinansiering 134 Korrektioner vedr. tidligere år 135 Godtgørelse til fraflyttede lejere 136 Beboerrådgivere m.v. 136.9 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT 1.660.149 1.658.140 1.662.290 139 SAMLEDE UDGIFTER I ALT 14.678.310 14.298.191 13.952.436 140 Årets overskud 150 BALANCE 14.678.310 14.298.191 13.952.436 Side 3

DRIFTSBUDGET 1/1 2009-31/12 2009 Budget Budget Regnskab 2009 2008 2007 ORDINÆRE INDTÆGTER 17 201 Boligafgifter og lejer 201.1 Familieboliger 14.235.616 13.922.340 13.431.096 201.7 Garager/Carporte/P-pladser 53.694 53.553 51.480 13 202.0 Renter af tilgodehavender 160.000 63.000 128.621 202.1 Renter Andre ordinære indtægter 0 203.1 Særligt tilskud fra boligorganisationen 6.171 203.15 Tilskud fra boligorganisation: 292,4 enheder á kr.,00 19.298 19.298 203.2 Drift af fællesvaskeri 229.000 240.000 228.613 203.3 Andel af fællesfaciliteters drift 203.4 Drift af møde- og selskabslokaler 203.5 Indeksoverskud 203.9 ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 14.678.310 14.298.191 13.865.279 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 204 Driftssikring, huslejesikring og anden driftsstøtte 205 Ydelser vedr. beboerindskudslån 206 Korrektioner vedr. tidligere år 50.609 207 Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejerforbedret lejemål 208 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 50.609 209 INDTÆGTER I ALT 14.678.310 14.298.191 13.915.888 210 Årets underskud 36.548 220 BALANCE 14.678.310 14.298.191 13.952.436 18 Ændring af budget i forhold til indeværende/nyt budget 19 Antennebudget Side 4

Skyldigt pr. 31/12 2007 61.600 Heraf afsat pr. 31/12 2007 59.019 Afsat i budget 2008 3.000 Rest som skal afsættes inden år 2009-419 1 106 Ejendomsskatter Beregningsgrundlaget for skatteloftsværdien for 2008: 30,8 af kr. 43.482.400 - afrundet 1.339.000 Anslået stigning udgør 5,00% - afrundet 67.000 Ejendomsskatter i alt 1.406.000 2 107 Vandafgifter Forbrugsafhængigt vand: 24.900 m³ á kr. 28 - afrundet 685.000 Vandafledningsafgift: 24.900 m³ á kr. 17 410.900 Fast målerafgift: 6 stk. á kr. 650 3.900 Vandafgifter i alt 1.099.800 Forbrugsudvikling i m³ 25.020 25.000 24.980 24.960 24.940 24.920 24.900 25.001 25.000 24.959 24.939 År 2004/05 År 2005/06 År 2006/07 Budget 2008 3 109 Renovation: 191 enheder ( C) á 2.295 438.300 1 Gebyr erhvervsafgift 2.600 2.600 Rottebekæmpelse 6.400 Containerleje m.v. 62.700 Renovation i alt 510.000 4 110 Forsikringer Bygningsforsikring for 2008 373.000 Anslået stigning på bygningsforsikring udgør 3,0 % årligt 11.000 Øvrige forsikringer, incl. anslået stigning på 3% årligt 11.000 Forsikringer i alt 395.000 Side 5

5 111.1 El til fællesarealer 100.000 kwh á kr. 1,95 - afrundet 195.000 El fællesarealer i alt 195.000 Forbrugsudvikling i kwh 150.000 100.000 50.000 0 100.574 82.117 100.000 98.450 År 2005 År 2006 År 2007 Budget 2008 6 112 Bidrag til boligorganisation/beregning af enheder Lejemål m² Antal Boliger (1 enhed pr. lejemål) 288 23.634,64 288,0 Carporte/garager ((1 enhed for hver 5 lejemål) 22 0 4,4 Lejemål, m2 og enheder i alt 310 23.634,64 292,4 7 114.9 Drift af ejendomskontor, herunder PCèr på kontoret Edb-abonnement på ejendomskontoret 12.000 Telefon 10.000 Kursus 14.000 Diverse 4.000 I alt 40.000 Udgifter vedr. fællesvaskerianlæg & varmeanlæg AAB 8 118.1 Fællesvarmecentral Agerkær & fællesvaskeri i Ruskær Andel fra ovenævnte indgår i afdelingen driftsbudget. Da AABs budget for 2009 endnu ikke er udarbejdet, er budgettet for 2008 anvendt som grundlag med et tillæg på 3%. Konto * 118160 Gebyr/lejerbo 32.000 * 118170 Vaskerianlæg 245.000 277.000 * Regnskabstallet for afdeling 060-0 pr. 31/12-2007 + 3% 118.2 Andel i fællesfaciliteternes drift 118.200 Netto udgifter vedr. varme/vaskeri AAB 355.000 355.000 Side 6

9 119 Diverse udgifter : 119.030 BL 32.000 119.050 Møder 8.000 119.060 Telefon 1.000 119.070 Kontorartikler 15.000 119.080 Kursus 45.000 119.090 Tab arbejdsfortjenste 1.000 119100 Udgifter til beboeraktiviterter 100.000 119.280 Advokat 3000 119320 Øvrige 2.000 119350 EDB-bestyrelser 3.000 210.000 10 119.9 Uforudsete udgiftsstigninger, maks. 3% af ordinære driftsudgifter Der kan maks. afsættes kr 389.000 Til uforudsete udgiftsstigninger er der i dette budget afsat i alt 40.119 11 121 Istandsættelse ved fraflytninger Den maksimalle forpligtelse til fraflytninger: Opsparede henlæggelser på konto 402. iflg. seneste regnskab kr 66.671 Det tilstræbes at der henlægges minimum gennemsnitsforbrug de seneste 2 år, som udgør kr 517.000 Til Istandsættelse ved fraflytninger er der i dette budget henlagt i alt 548.000 12 123 Tab ved lejeledighed og fraflytninger Opsparede henlæggelser på konto 405. iflg. seneste regnskab kr 231.320 Det tilstræbes at der henlægges minimum gennemsnitsforbruget for de seneste 2 år. kr 87.000 I dette budget er der henlagt i alt 138.000 13 131/ 202 Renter gæld/tilgodehavende: Renter af gæld er beregnet med den gældende diskontorente plus 1 %-point. Renter af tilgodehavende er beregnet med den gældende diskontorente minus 2 %-point. Diskontoen er anslået til 4%. 14 125 Ydelser på lån vedr. forbedringsarbejder m.v.: 303.130 - tag og facade - vindue etape 1, forventet udløb: 2014 244.000 303.140 - tag og facade - vindue etape 2, forventet udløb: 2016 1.240.000 303.150 - Vandinstallationer, forventet udløb: ej afslut 0 303.170 - Renovering hovedvandledning, forventet udløb: ej afslut 0 Ydelse på lån vedr. forbedringsarbejder i alt 1.484.000 Side 7

15 126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.: 303.170 - Renovering af hovedvandledning, forventet udløb: 2009 164.149 Afskrivning i alt 164.149 16 133.1 Afvikling af underskud Antal Til afvikling År: år Underskud Overskud Afvikling 2009 2007 3 36.548 0 2009 3 12.183 12.183 Afvikling i 2009, afrundet 12.000 17 201 Lejeændring Forhøj- Nuvær. Forhøjelse Ny Samlet else gnst. gnst. gnst. årlig lejei procent leje pr. m² leje pr. m² leje pr. m² forhøjelse Familieboliger 2,25% 589,07 13,25 602,32 313.276 201 Eksempler på husleje pr. måned med dette budgetforslag Vi har af hensyn til overskueligheden kun taget den største og den mindste type med indenfor de enkelte boligstørrelser. Der kan forekomme mindre afvigelser i forhold til den konkrete husleje. Boligtype Antal rum Bolig/m² Nuvær. leje Ændring Ny leje Familiebolig 1 51,54 2.530,00 57 2.587 Familiebolig 1 53,15 2.609,00 59 2.668 Familiebolig 2 56,94 2.794,00 63 2.857 Familiebolig 2 81,19 3.985,00 90 4.075 Familiebolig 3 63,09 3.097,00 70 3.167 Familiebolig 3 93,53 4.591,00 103 4.694 Familiebolig 4 93,94 4.611,00 104 4.715 Familiebolig 4 108,38 5.320,00 120 5.440 Familiebolig 5 129,89 6.377,00 143 6.520 Familiebolig 5 124,21 6.098,00 137 6.235 18 Ændring af budget i forhold til indeværende /Nyt budget kroner kr./m² Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Mindre udgift -3.000-0,13 Ejendomsskat, vand, renov., forsikring, elforbrug m.v. Merudgift 186.500 7,89 Bidrag til boligorganisationen (incl. dispositionsfondsbidrag) Merudgift 39.474 1,67 Variable udgifter i alt Merudgift 71.136 3,01 Henlæggelser i alt Merudgift 84.000 3,55 SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER Merudgift 378.110 16,00 Ekstraordinære udgifter i alt Merudgift 2.009 0,09 SAMLEDE UDGIFTER Merudgift 380.119 16,08 Ordinære indtægter excl. husleje og renter Mindre indtægt 30.157 1,28 Renteindtægter Merindtægt -97.000-4,10 Ekstraordinære indtægter i alt Uændret 0 0,00 INDTÆGTER Merindtægt -66.843-2,83 SAMLET ÆNDRING I LEJEN Merudgift 313.276 13,25 SAMLET ÆNDRING I LEJEN Merudgift 313.276 13,25 Side 8

19 Antennebudget 2009, Bolignet (bredbånd) 288 tilslutninger Programforsyning udefra Budget Budget 2009 2008 Anlægsudgift TDC -10 år 16.885 16.885 YouSee (grundpakke kollektiv) 175.000 173.260 Service 15.000 0 Afskrivning bolignet 162.432 162.432 Copy-Dan og koda-afgifter 60.000 48.435 Udgifter i alt 429.317 401.012 Antennegebyr (3% af udgifter i alt) 12.880 12.030 Regulering vedr. tidligere år 28.000 0 Udgifter til antenne i alt 470.197 413.042 Antennebidrag pr. bolig/år 1.633,00 1.434,00 pr. bolig/måned 136,00 120,00 Side 9