Udvalg MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Kultur- og Fritidsudvalget Bevillingsområde 40.39 Klubber og byggelegepladser Afgrænsning af bevillingsområdet I henhold til dagtilbudsloven 4 skal kommunen sørge for, at der til børn og unge er det nødvendige antal klubtilbud og andre socialpædagogiske tilbud. Bevillingsområdet omfatter udgifter og indtægter vedrørende: Fritidstilbud i form af byggelegepladser. Fritidstilbud i form af fritids- og ungdomsklubber. Det Opsøgende Team. Overordnede rammer for byggelegepladser/fritids- og ungdomsklubber Fritidsinstitutioner afgrænses i forhold til øvrige daginstitutioner ved, at de ikke skal opfylde et pasningsbehov, men er et fritidstilbud. Derfor kan de ikke træde i stedet for institutioner, der drives i henhold til dagtilbudslovens 19. I Ballerup Kommune sættes den formelle grænse for pasning ved udgangen af 3. klasse eller ved barnets 9.-10. år. I kontoplanen er bevillingsområdet afgrænset til konto 05.25.16. Under fælles udgifter er opført udgifter til tolke, tillidsmandsarbejde, kurser, annoncer og ledelse. Derudover er der også budgetlagt midler til det opsøgende team, som administreres af Center for børne- og ungerådgivning. Under rammen er der desuden udgifter til ejendomsdrift og disse administreres af Center for ejendomme Pasnings- og pladsgaranti Ballerup Kommune har en pladsgaranti for alle børn i alderen 0-18 år, der har behov for et dagpasnings- og fritidstilbud. For fritidstilbud er der pladsgaranti inden for lokalområdet. Et fritidstilbud tilbydes på byggelegepladser, idrætsfritidsklubber og/eller i fritids- og ungdomsklubber. De unge skal selv melde sig ind i den ønskede institution. Mål for bevillingsområdet Et sammenhængende udviklingsforløb 0-25 år Aftalen om budget 2013 samlede de tre overordnede indsatser (Skole med vilje, Fremtidens dagtilbud og Fremtidens ungeindsats) i et Sammenhængende udviklingsforløb for 0-25 år for at disse kerneområder kunne ses i en helhed (A.U.D.I. modellen). For at kunne løse opgaven skal alle ledere og medarbejdere forholde sig til, hvordan arbejdet kan gøres på nye og bedre måder, så langt flere af Ballerup kommunes børn kan gennemføre en ungdomsuddannelse og ende med et godt arbejdsliv. Den konkrete udmøntning foregår i tre delprojekter: Fremtidens dagtilbud, Skole med vilje og fremtidens ungeindsats. De er løbende håndteret i deres respektive fagudvalg ligesom de fremadrettet vil blive det.
På folkeskoleområdet arbejdes der ud fra visionen Skole med vilje. Der er i 2014 afsat 6 mio. kr. til udviklingen af skolens kerneydelse og organisationsudvikling. Samtidig vil folkeskolereformen medføre store ændringer både på skole-, BFO- og klubområdet. På 16-25 års området skal en analyse af ungeindsatser og klubtilbud komme med bud på en evt. ny struktur. Samtlige indsatser koordineres og tænkes i et sammenhængende udviklingsforløb 0-25 år Konsekvenser af folkeskolereformen Reformen giver ligeledes ændringer i klubberne. Også her vil en længere skoledag reducere den samlede åbningstid. Den nye og ændrede eftermiddag / aften i klubberne skal finde sin form. Fremtidens fritids- og klubtilbud 10 18 år Som en del af Folkeskolereformen skal BFO og Klubber bidrage til den samlede finansiering af reformen. Det betyder kortere åbningstid i de kommunale klubtilbud. Da reformen samtidig medfører nye opgaver og ændrede samarbejdsbehov mellem folkeskolen og fritidstilbuddene er der behov for at anlægge en tværgående innovativ tilgang til hvordan fremtidens fritids- og klubtilbud for de 10 18 årige i Ballerup Kommune skal organiseres og hvad de skal indeholde. Med andre ord hvad skal være den fremtidige kerneydelse for et fritidstilbud i Ballerup Kommune for børn mellem 10 og 18 år, og hvordan skal det i givet fald organiseres? Innovationsprocessen sættes i gang i andet halvår af 2014. Der ligger ikke et økonomisk rationale til grund for innovationsprocessen. Udgangspunktet er derfor, at der inden sommerferien 2015 skal være udviklet et antal bud på fremtidens fritidsog klubtilbud i Ballerup Kommune. Disse foreligges til politisk behandling i efteråret 2015. Klubbernes arbejde Ballerup Kommunes klubber virker i deres lokalområder. Klubberne og byggelegepladserne lægger vægt på at kende børnene og de unge, deres samlingssteder, grupperinger mv. inden for lokalområdet, så klubben aktivt kan modvirke uheldige gruppedannelser uanset om disse, helt eller delvist eller slet ikke består af klubeller byggelegepladsmedlemmer. Byggelegepladserne er et tilbud til unge under 16 år. Klubberne er opdelt i: fritidsklub for unge indtil 14 år, hvoraf to er idrætsfritidsklubber ungdomsklub for unge fra 14 år og indtil 18 år. Inden for denne organisering er der etableret begrebet juniorklub, som sigter mod aldersgruppen 14 16 år. Hensigten er at bygge bro mellem fritidsklubben og ungdomsklubben således, at denne gruppe unge understøttes i overgangen til ungdomsklubben. Klubbernes kerneydelser Opfange lokalområdets signaler blandt alle børn og unge og omsætte udviklingsmønstret til handling. Være et tilbud til alle børn og unge i de enkelte områder. Klubberne skal indgå i samarbejde med andre interessenter i området. Aktivitetstilbuddene skal være alsidige, udviklende og foranderlige, tilpasset børne- og ungdomsgrupperne og give barnet/den unge størst mulig indflydelse på klubbernes praksis og liv.
Arbejde kriminalitetsforebyggende i samarbejde med andre involverede parter: Det Opsøgende Team, SSP m.fl. Opdrage til et livslangt forhold til idræt og bevægelse ved at indføre børn og unge i forskellige idrætsdiscipliner og idrætsudøvelse. Skabe en forbindelse mellem de unges skolegang, fritid og idrætsklubberne. Rammer for bevillingsområdet Kommunalbestyrelsen vedtager i budgettet hvert år den udgiftsmæssige størrelse af bevillingsområdet samt hvilken forældrebetaling, der skal gælde for hvert enkelt dagpasnings- og fritidstilbud. Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Kultur- og Fritidsudvalget. Dette bl.a. i form af hvor mange pladser der skal være, antal medarbejdere pr. barn, hvilket rådighedsbeløb der tildeles pr. barn m.m. Hertil skal det dog bemærkes at der i nettobudgettet indgår der ejendomsbudget. Kommunalbestyrelsen har, i forbindelse med centralisering af ejendomsdriften, besluttet at dette budgetområde skal ses på tværs af udvalg og rammer, og dermed kan Center for ejendomme prioritere indsatser og budgetter på tværs. I nedenstående bevillingsoversigt er der ikke indarbejdet overførsler til folkeskoleområdet i forbindelse med folkeskolereformen. I budgetopfølgningerne vil der ske de nødvendige budgetmæssige omplaceringer. Normeringskonceptet som gennemgået i det nedenstående Nettobevillingen for 2014 er fastsat til 41,9 mio. kr. og budgettet forventes anvendt på følgende måde: ( i 1.000 kr) 2014 2015 2016 2017 Fællesudgifter og indtægter (Netto) 3.464 2.200 2.818 3.380 Center for Børne- og Ungerådgivning 2.050 2.050 2.050 2.050 Fritidsklubber og Byggelegepladser 36.970 36.970 36.970 36.970 Forældrebetaling -10.580-10.409-8.352-10.580 Ungdomsklubber 5.112 5.112 5.112 5.112 Forældrebetaling -631-631 -631-631 Ejendomsudgifter 5.586 5.586 5.586 5.586 Nettobevilling 41.972 42.258 46.612 41.804 De 4 fritidsklubber/byggelegepladser normeres efter følgende normeringsbærende faktorer og forudsætninger i øvrigt: Den ugentlige åbningstid er 25 timer i 40 uger. Byggelegepladsafdelinger har tillige 5 timer om ugen til fodring. I skoleferierne er den daglige åbningstid 7 timer. De ansattes arbejdstid tilrettelægges inden for rammerne for aftaler om årsnorm. I de 4 klubber er en grundnormering for 60 medlemmer ganget med antallet af afdelinger i klubben. Til medlemmer over 60 pr. afdeling tildeles 1,05 timer for de 10-13-årige op til de første 200 medlemmer i den samlede klub. For øvrige medlemmer i denne aldersgruppe samt for medlemmer i aldersgruppen 14-16- årige, tildeles 0,75 timer.
Der er normeret med i alt 2.012 medlemmer i fritidsklubberne og 453 medlemmer i ungdomsklubberne. Ved flere eller færre medlemmer reguleres klubberne løbende med en faktor på 1,05/0,75 timer pr. medlem i aldersgruppen 10-13 år og 0,75 pr. medlem i aldersgruppen 14-16 år. Derudover er der normeret med ledelse og administrativt personale i hver af klubberne. I hver af de 4 klubber er tilknyttet en ungdomsklub (i område syd og nord dog 2 afdelinger). I ungdomsklubberne er der en grundnormering for 80 medlemmer samt +/- 0,75 time pr. ekstra/færre medlem. Der er normeret med i alt 453 ungdomsklubmedlemmer og åbningstiden er 20 timer pr. uge. Udover timerne i de enkelte ungdomsklubber er der en central pulje, som anvendes til projekter inden for ungeområdet. Kultur- og Fritidsudvalget har desuden fastsat niveauet for de børne- og ungerettede og aktivitetsorienterede udgifter. De aktivitetsbestemte tilskud udgør: Kr. pr. år Børnebeløb Grundbeløb pr. fysiske enhed Byggelegepladser, fritids- og ungdomsklubber 982 20.255 Herudover tillægges beløb vedrørende arbejdstøj, gårdsplads, dyrlæge mv. Forældrebetaling/kontingent Kommunen må højst opkræve et kontingent svarende til 20 pct. af driftsudgifterne ekskl. udgifter til materialer og fødevarer. Kontingentet for klubber og byggelegepladser i Ballerup Kommune er aktivitetsbestemt. For fritidsklubberne gælder det, at børn kan være indmeldt skoleåret ud, når de er fyldt 14 år. På byggelegepladserne kan børn gå til det fyldte 16. år. Ungdomsklubberne henvender sig til børn og unge fra 14 år til 18 år. Ved det fyldte 18. år kan den unge, som selvbetaler, oppebære medlemskab kalenderåret ud. Over 18-årige indgår ikke i ungdomsklubbernes normering. Herudover opkræves 50 pct. af udgiften til materialer og hele udgiften til kost. Materialebeløbet er fastsat til et bestemt beløb pr. barn. Der kan aftales 2 faste beløb pr. institution afhængig af, om barnet har en eller flere aktiviteter. Beløbene varierer fra 25 til 200 kr. Forældrebetalingen pr. måned udgør følgende i 2014: Januar - juli August - september Fritidsklub 403 kr. 374 kr. Byggelegeplads 403 kr. 374 kr. Ungdomsklub 116 kr. 116 kr. Forældrebetaling er fastsat til 20 pct. af bruttoudgifterne til klub og byggelegeplads, og forældrebetalingen til Ungdomsklub er baseret på en indeksfremskrivning af sidste års takst, hvorved forældrebetalingen svarer til 11,4 pct. af bruttoudgifterne.
Taksterne for august til september er reduceret i fritidsklub og byggelegeplads som konsekvens af en reduceret åbningstid i forbindelse med folkeskolereformen. Der kan ydes hel eller delvis friplads således, at kontingentet/materialepengene nedsættes eller bortfalder. Friplads kan borgere søge om hvis husstandsindkomsten er under 493 t.kr., og derved er udgifterne til fripladser konjunkturfølsomme. Budgettet er udarbejdet med den forudsætning at 18,1 pct. af indtægterne fra forældrebetaling skal gives i tilskud. En pædagogisk friplads ydes, når det anses for påkrævet af sociale eller pædagogiske grunde. Status og udvikling på bevillingsområdet Budgettet er baseret på følgende udvikling i antal af 10 17 årige: Antal 10 17 årige 2013 2014 2015 2016 2017 10 13 årige 2.500 2.508 2.436 2.417 2.438 14 17 årige 2.483 2.450 2.456 2.536 2.528 I alt 4.983 4.958 4.892 4.953 4.966 Der er normeret med 2.465 fritidstilbud til de 10 17-årige, som fordeler sig således: Antal medlemmer i 2014 Fritidsklub Ungdomsklub Døvegruppe Skovlunde 538 70 Syd 490 120 Nord 474 173 12 Måløv 510 90 Samlet 2.012 453 12 Handlingsplan for budgetåret Implementeringen af Skolereformen vil betyde en nytænkning af fritids- og klubtilbuddet på den korte bane. På den længere bane vil der, set i lyset af Fremtidens Fritidstilbud, blive igangsat en innovationsproces, som skal føre frem til forskellige bud på, hvordan fremtidens fritids- og klubtilbud kunne se ud. Den politiske behandling vil foregå i foråret 2015 Ungeopgaven Set i lyset af forårets erfaringer fra Bandekonflikten og af AUDI-modellen, som beskriver et sammenhængende udviklingsforløb for børn og unge i alderen 0-25 år, skal Ungeområdet revitaliseres med henblik på at optimere kvaliteten i mødet med de unge, herunder færre indgange, hurtigere respons, helhedsorienterede sagsbehandlingsarbejde m.m. Reorganiseringen skal medføre en smidig, fleksibel og handlingsorienteret Ungeenhed, der vil være i omgangshøjde med de unge og deres behov og udfordringer. Arbejdet med reorganiseringen vil være afsluttet inden udgangen af 2013. Bandemiljøet i Ballerup har betydet, at Ungeenheden er blevet opjusteret. Det har bl.a. medført, at SSP-enheden er blevet udvidet til 3 medarbejdere. Udvidelsen vil sikre en opgradering af det forebyggende, det proaktive og det reaktive SSP arbejde. Intentionen er dels at begrænse unge i at blive en del af bandemiljøet og dels at motivere/ arbejde med at få unge ud af bandemiljøet. Tillige er hensigten at skabe tryghed for borgere i og omkring de udsatte boligområder.
Øvrige medarbejdere i Ungeområdet som Det opsøgende Team/ Ungerådgivningen vil understøtte det forbyggende arbejde i gennem såvel generelle initiativer for børn og unge i lokalområder som i specifikke indsatser over for unge i Ungerådgivningen. Tilsvarende arbejdes der forebyggende for udsatte unge med at etablere håndholdte uddannelses- og beskæftigelsesaktiviteter. Grundlæggende etableres de forskellige Ungeindsatser i samarbejde med såvel lokale skoler og klubber som med centrale samarbejdsrelationer. Ungeafsnittet vil forsat i tværfagligt samarbejde udvikle den helhedsorienterede ungeindsats, der vil bidrage til, at flere unge i Ballerup Kommune får en uddannelse, at færre unge har behov for offentlig forsørgelse samt at nedbringe ungdomskriminaliteten. Ballerup Kommunes deltagelse i KL-Partnerskab om en helhedsorienteret ungeindsats har bl.a. initieret undersøgelsen Unge ta r ordet, som påpeger en række kommunikative udfordringer mellem de professionelle og de Unge. Der vil blive iværksat aktiviteter i samarbejde med unge om, hvordan samspillet med de Unge kan optimeres. Ungepakke 2 Fra januar 2011 er det lovbestemt, at alle 15-17-årige har pligt til at være i uddannelse eller beskæftigelse. En lille gruppe unge vil ikke umiddelbart være uddannelsesparate. Der er udarbejdet en oversigt i samarbejde med UU-Vestegnen og Ungdomsuddannelsesinstitutionerne over de muligheder, som kommunen skal stille til rådighed for at bidrage til, at denne gruppe kan blive klar til at påbegynde en ungdomsuddannelse. Desuden udvikles andre tilbud til den unge, der ikke er uddannelsesparat på det daværende tidspunkt.