Virksomhedsplan Enghusene 2010 1
INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSPLAN... 1 INDLEDNING... 3 FAKTAOPLYSNINGER... 3 DAG- OG BOTILBUD... 3 LEDELSE OG NØGLEPERSONER... 3 PRÆSENTATION OG PROFIL... 4 FYSISKE RAMMER... 4 ARBEJDSOPGAVER... 4 VÆRDIER... 4 ARBEJDSGRUNDLAG... 5 INDSATSOMRÅDE 1: ARBEJDET MED RESULTATET AF TRIVSELSMÅLINGEN 2009... 6 INDSATSOMRÅDE 2: EN EFFEKTIV ORGANISATION... 6 INDSATSOMRÅDE 3: EFFEKTUERING AF PSYKIATRI- OG HANDICAPPLANEN... 6 INDSATSOMRÅDE 4: UDVIKLING AF DET SOCIALE OG PÆDAGOGISKE ARBEJDE HANDLEPLANSKONCEPT, KVALITETSUDVIKLING, OG METODER... 7 INDSATSOMRÅDE 5: FASTHOLDELSE OG REKRUTTERING MED SÆRLIG VÆGT PÅ PERSONALEOMSÆTNING.... 7 INDSATSOMRÅDE 6: TRIVSEL, SUNDHED, OG FOREBYGGELSE... 7 INDSATSOMRÅDE 7: ETIK I ARBEJDET MED BORGERNE... 8 INDSATSOMRÅDE 8: STYRKELSE AF ENGHUSENES FAGLIGE IDENTITET... 8 ØKONOMI... 9 NETTOBUDGET... 9 NØGLETAL... 10 ANTAL ANSATTE/ÅRSVÆRK... 10 PERSONALEOMSÆTNING... 10 SYGEFRAVÆR... 11 KAPACITETS PRODUKTIONSTAL... 11 EVALUERING AF INDSATSOMRÅDER FRA SIDSTE ÅRS VIRKSOMHEDSPLAN... 12 2
Indledning Enghusenes virksomhedsplan indeholder oplysninger om dag- og botilbudet Enghusene. De angivne mål og indsatser tager udgangspunkt i de overordnede mål for Psykiatri og Handicap. Således er det håbet, at sammenhængen mellem Psykiatri og Handicaps vedtagne mål for området, og Enghusenes interne mål gør virksomhedsplanen nærværende som styringsværktøj for ledelsen, som pejlemærke for personalegruppen, og som information for forvaltning, politikere, samarbejdspartnere, og andre interesserede. Det særlige vilkår at Enghusene er udskilt fra Helhedstilbudet Gefion, gør sig gældende i denne virksomhedsplan. Det betyder, at der i denne virksomhedsplan er væsentlige sammenfald med Helhedstilbudet Gefion s virksomhedsplan. Yderligere betyder det, at oplysninger vedrørende sygefravær og personaleomsætning mangler sammenligningsgrundlag fra tidligere år. Faktaoplysninger Dag- og botilbud Dag- og botilbud for voksne mennesker med autisme Adresse Telefon E-mail Enghusene Tyringevej 1 og 3 3460 Birkerød Tlf: 72 68 34 40 Enghusene@rudersdal.dk Ledelse og nøglepersoner Ledelse Telefon E-mail Søren B. Secher Forstander Tlf: 72 68 34 41 sbru@rudersdal.dk Annette Sandell Casper Stedfortræder Tlf: 72 68 34 42 Pårørenderåd telefon E-mail Bet Brenner Tlf: 44 95 52 59 betbrenner@mail.dk 3
telefon E-mail Formand Præsentation og profil Fysiske rammer Enghusene består af to murstensbygninger i et plan fra 50 erne. Hvert hus rummer tre selvstændige lejligheder, som varierer i størrelse, og hver lejlighed har eget bad og toilet. Udendørs råder Enghusene over to indhegnede gårdhaver, samt et par skure. Til ledelse, administration, og teams indeholder bygningerne ni kontorer. Endvidere forefindes et fælleslokale til mødeaktivitet, samt et fælleslokale til beboeraktiviteter. Arbejdsopgaver Enghusene er et døgntilbud efter Servicelovens 108 med 6 voksenpladser. Enghusene er et behandlingstilbud, og målgruppen er voksne mennesker med psykiske funktionsnedsættelser. Borgerne er typisk præget af psykiske, mentale, adfærdsmæssige, og sociale problemstillinger. I Enghusene arbejdes der målrettet på at finde frem til en pædagogik, som tager udgangspunkt i den enkelte borger, og som kan være medvirkende til at skabe individuelt tilpassede rammer, således at beboerne på sigt kan bo sammen med andre i et permanent botilbud. Der arbejdes konstant hen imod at øge den enkelte borgers livskvalitet via en struktureret og overskuelig hverdag, samt at sikre borgernes udviklingsmuligheder i forhold til et værdigt og selvstændigt voksenliv. Værdier Borgeren skal opleve sig som et individuelt, aktivt, og selvstændigt individ. I mødet med borgeren forholder vi os positivt og ressourceorienteret, og arbejder på, at de bliver set, hørt, og forstået. Borgerne skal opleve at have reelle valgmuligheder, og derigennem en høj grad af indflydelse på eget liv. Vi vil indgå i støttende og udviklende relationer, med udgangspunkt i aktiviteter, som er tilrettelagt ud fra borgernes behov, ønsker, og interesser. Vi forholder os altid til borgeren med respekt for dennes integritet. Vi lægger vægt på et godt og gensidigt samarbejde med pårørende, som hviler på formaliserede aftaler herom. Vi forholder os altid ansvarligt i forhold til de opgaver, vi løser. Vi holder os opdateret med udviklingen indenfor det pædagogiske arbejdsfelt, og bruger denne viden i forhold til borgernes individuelle behov. Pædagogikken og det faglige samarbejde tager udgangspunkt i den enkelte borger i vores viden om handicap, pædagogiske metoder, og organisationens menneskesyn. 4
Refleksioner, kurser, og efteruddannelse, og også intern og ekstern dialog med samarbejdspartnere, prioriteres højt, med henblik på en konstant udvikling af fagligheden. Arbejdsgrundlag Grundlaget for det pædagogiske arbejde - En fælles forståelse for det autistiske handicap, som en gennemgribende udviklingsforstyrrelse, der påvirker personens udvikling på det sociale, kommunikative, og adfærdsmæssige område. - Målet for pædagogikken er ikke normalisering, men kompensering og udvikling i erkendelse af, at autisme er et livslangt handicap, men at dette ikke er hindrende for, at mennesker med autisme kan få et rigt og tilfredsstillende liv - Et udviklingsorienteret syn på den enkeltes styrkesider og muligheder som udgangspunkt for udvikling af personlige og sociale kompetencer. Det pædagogiske arbejde er derfor altid individuelt tilpasset i forhold til mål og metoder. - Et tæt samarbejde med forældre, familie, og netværk omkring den enkelte borgers dagligdag. Pædagogisk referenceramme - Alle borgere har individuelt tilrettelagte dagsskemaer - Vi tager udgangspunkt i på alle områder at formidle en forudsigelig, genkendelig, og præcis kommunikation - Der bruges individuelt tilrettelagte visualiseringssystemer - Tegn til tale bruges som kommunikationsmiddel til personer uden talesprog 5
Indsatsområde 1: Arbejde med resultatet af trivselsmålingen 2009 Mål: 1.1 På baggrund af en analyse, samt en behandling af resultaterne fra undersøgelsen, vil der blive udarbejdet handleplaner på konkrete problemstillinger. Handleplan: 01.01.10-31.03.10 Undersøgelsen analyseres i MED-udvalget, og en handleplan for hvorledes der efterfølgende arbejdes med konkrete problemstillinger udarbejdes. I handleplanens gennemførelse trækkes på ressourcer i hele personalegruppen. 01.04.10-15.09.10 Handleplanen gennemføres 16.09.10-31.12.10 Opstillede løsninger implementeres. Indsatsområde 2: En effektiv organisation Mål 2.1 Målet er at alle relevante informationer findes i Bostedssystemet, og at intern kommunikation ligeledes foregår i Bostedssystemet. De udfordringer og krav vi stilles overfor i forhold til intern kommunikation og information omkring dokumentation, handleplaner og pædagogiske planer, samt medicinhåndtering, medfører et stigende krav til en samlet og enkel tilgang til disse. Vi vil derfor samle alt dette et sted. Handleplan: 01.01.10-28.02.10 Bostedssystemet implementeres løbende sidemandsoplæring vil blive tilbudt efter behov. Ledelsen vil via Bostedssystemets log sikre sig, at alle medarbejdere benytter systemet. 01.03.10-31.05.10 På teamkoordinatormøder vil der blive udarbejdet en overordnet politik for, hvorledes og i hvilket omfang vi kommunikerer med hinanden over Bostedssystemet. Indsatsområde 3: Effektuering af psykiatri- og handicapplanen Mål: 3.1 Målet er en sikring af den faglige viden og erfaring omkring borgernes behov for særlige fysiske rammer, når nybygning er aktuelt for området. Enghusene er for nyligt blevet etableret midlertidigt i nyrenoverede fysiske rammer. I denne periode har vi mulighed for at indrette den enkelte bolig ud fra dels teorier omkring funktionsopdelte rum, og en tydelig mærkning af, hvor hver aktivitet skal foregå i lejligheden dels værdien for den enkelte i forhold til at bo i en skærmet enhed. Inden for denne tidsperiode vil vi observere og dokumenter,e hvorledes den enkelte beboer profiterer af denne funktionsopdeling og skærmning. Handleplan: 01.01.10-31.10.10 01.11.10-31.12.10 Observation og dokumentation af hvorvidt den enkelte profiterer af skærmning og funktionsopdeling af rum. Erfaringsopsamling 01.01.10-31.12.10 Vi vil løbende holde os opdateret med nybyggeri på dag- og botilbudsområdet med henblik på inspiration herfra. 6
Indsatsområde 4: Udvikling af det sociale og pædagogiske arbejde handleplanskoncept, kvalitetsudvikling, og metoder Mål: 4.1 Målet er at sikre en fagligt velfunderet og koordineret indsats I 2009 er der i Psykiatri og Handicap igangsat et projekt, hvor et nyt grundlag for handleplaner og pædagogiske planer er udarbejdet. Disse planer og dertil hørende metoder skal implementeres. Handleplan: 01.01.10-31.12.10 Alle medarbejdere vil i 2010 modtage undervisning, der er arrangeret af Psykiatri og Handicap, med henblik på implementeringen af de nye skabeloner. Vi vil løbende tilbyde støtte til udarbejdelsen af de pædagogiske planer. 01.01.10-31.12.10 Vi vil benytte de skabeloner, der nu foreligger for det pædagogiske arbejde, samtidig med at vi vil udarbejde eget støttemateriale til disse, i form af individuelle afkrydsningsskemaer, til brug for de daglige iagttagelser og observationer. Vi vil løbende tilbyde støtte til udarbejdelsen af de pædagogiske planer. 01.11.10-30.11.10 Vi vil evaluere brugen af de pædagogiske planer, og vores egne registreringsskemaer, og støttemateriale. Indsatsområde 5: Fastholdelse og rekruttering med særlig vægt på personaleomsætning. Mål: 5.1 Målet er en halvering af personaleomsætningen på 30,8 % i 2009, til 15 % i 2010. Vi ønsker at fastholde medarbejderne på Enghusene ved at fokusere på faglighed og udviklingen heraf, og ad den vej skabe en arbejdsplads medarbejderne ønsker at blive på. Handleplan: 01.01.10-31.12.10 Vi vil løbende opsøge den nyeste forskning inden for autismespektrumforstyrrelser, og omsætte denne viden til individuel praksis for beboerne. 16.09.10-31.12.10 Yderligere vil vi, på baggrund af trivselsundersøgelsen, identificere særligt belastende arbejdsforhold, hvorefter vi vil udarbejde en handleplan for at mindske belastningen fra disse forhold. Indsatsområde 6: Trivsel, sundhed, og forebyggelse Mål: 6.1 Vi vil optimere indsatsen omkring forebyggelse af voldsepisoder mod personalet. Endvidere vil vi nedbringe sygefraværet. Enghusenes beboere er alle kendetegnet ved i større eller mindre omfang at have en udadrettet adfærd, hvilket medfører en voldsom belastning af personalet. Handleplan: 01.01.10-15.02.10 Enghusene har udarbejdet et skema til registrering af fysisk og psykisk vold mod personalet. Disse registreringer skal omsættes i et system, der skaber overblik over de episoder personalet udsættes for, for derved at kunne reducere dem. 7
01.02.10-28.02.10 Samtlige ambulanceplaner skal opdateres. 01.03.10-31.05.10 I stedet for at tælle sygefraværsdage, vil vi vende blikket mod bedre trivsel i form af omsorg for hinanden. Konkrete tiltag herfor udarbejdes i MED-udvalg. Indsatsområde 7: Etik i arbejdet med borgerne Mål: 7.1 Målet er at udarbejde en overordnet politik, samt retningslinier for, hvorledes etiske perspektiver drages ind i det pædagogiske arbejde på Enghusene For at kunne levere en ydelse, der hviler på et humanistisk grundlag, skal vi øge vores opmærksomhed på ovennævnte Handleplan: 01.03.10-15.03.10 Vi vil afholde en personaledag over temaet, som skal munde ud i en overordnet politik. 16.03.10-31.05.10 Herefter vil der blive udarbejdet retningslinier i forhold til denne politik i MED-udvalget. Indsatsområde 8: Styrkelse af Enghusenes faglige identitet Mål: 8.1 Målet er at identificere og tydeliggøre vores faglige profil I forbindelse med udskillelsen fra Helhedstilbudet Gefion, har vi behov for at manifestere os som en selvstændig organisation med egen faglig identitet. Handleplan: 15.10.10-31.10.10 Vi vil afholde en personaledag med intern oplægsholder. 01.11.10-15.11.10 Vi vil afholde en personaledag, som munder ud i et dokument indeholdende Enghusenes faglige identitet. 8
Økonomi Nettobudget Nettobudget i 1.000 kr., løbende priser Enghusene, tidl. Rosengården Regnskab 2008 Korr. budget 2009 Korr. budget 2010 550118 Enghusene i alt 17.985.040 16.366.994 20.507.060 05 Afdeling Enghusene 18.224.676 16.460.511 20.622.770-002 Lønbidrag -5.928-6.200-6.364-030 Overførsler - -960.000 - - 040 Budgettildeling efter belægning - -73.747 - - 094 Beboeres betaling for husleje -85.864-88.000-108.388-095 Beboeres særlige servicebetaling ( 162 ) -46.396 - - - 096 Beboeres betaling for el og varme -74.860-70.000-86.218-400 Personale 17.393.268 16.380.108 19.086.910-500 materiale og aktivitetsudgifter 413.749 279.970 284.060-600 It, inventar og materiel 208.927 197.940 231.628-700 Grunde og bygninger 421.780 800.440 1.221.142 06 Beboernes ydelsespakker -239.636-93.517-115.710-001 ydelsespakker -204.902-212.000-261.117-500 Materiale og aktivitetsudgifter 199.016 193.195 219.963-900 Indtægter -233.750-74.712-74.556 9
Nøgletal Antal ansatte/årsværk Antal årsværk 30.11.2009... Antal ansatte 30.11.2009... Antal ubesatte stillinger december 2009... 28,8 årsværk 36 stillinger 2 stillinger Personaleomsætning Antal ansatte januar 2009... Omsætning 2009, total antal ansatte som er fratrådt i 2009... Ansatte som er tiltrådt i 2009... 26 ansatte 8 ansatte 18 ansatte Personaleomsætning... 30,8 % 10
Sygefravær Samlet norm 30.11.2009 7.298 dg / 54.005 t. 2007 2008 2009 Sygefravær og andet fravær Dage Pct. Dage Pct. Dage/ timer Pct. Langtidssygefravær (fra 15 dage og op) 167 dage/ 2.328 t. 55 % Sygefravær (op til 14 dage) 134 dage/ 1.918 t. 45 % Børns 2 første sygedage 8 dage/ 111 t. 2,6 % 9.06 % Kapacitets produktionstal Normerede pladser Belægningsprocent Takst (kr./ dag løbende priser) Antal 2007 2008 30.9.2009 2007 2008 2009 2010 5 100,0 % 94.2 % 94,2 % 8.490 8.572 9.188 Kategori 1 4 9.848 Kategori 2 1 12.964 Kategori 3 1 14.068 Personer med særordning Antal personer Særordning (gnms. kr./ dag / person løbende priser) 2007 2008 30.9.2009 2008 2009 1 2 2-3.738 3.734 11
Evaluering af indsatsområder fra sidste års virksomhedsplan Mål 1 Implementering af Bostedssystemet Målet er delvist opfyldt årsagen hertil er at vores internetforbindelse svigtede i 4 uger. Efterfølgende stod vi overfor en flytning, og endnu et svigt af internetforbindelsen. Der vil blive arbejdet videre med implementeringen. Følgende er iværksat - Der har været afholdt møde mellem ledelse og Team Online - Afdelingsleder har ved rundspørge afdækket medarbejdernes IT kundskaber - Der har været afholdt superbrugerkursus - Der har været afholdt brugerkursus for alle medarbejdere Mål 2 Respektfuld og empatisk kommunikation Målet er delvist opfyldt Følgende tiltag er iværksat - Der har været afholdt temadag om respektfuld og empatisk kommunikation - Der er afholdt fire teammøder - Opfølgende temadag med evaluering af indsatsen er grundet den nylige flytning udskudt - Rapport om første del af indsatsen er endnu ikke færdigbehandlet Mål 3 Dokumentation og evaluering Målet er delvist opfyldt. Da forvaltningen også arbejdede med at udvikle en skabelon til pædagogiske planer, besluttede vi at videresende vores materiale og vente med implementering, til der foreligger en fælles skabelon for Psykiatri og Handicap. Følgende tiltag er iværksat - Der er nedsat en arbejdsgruppe, som har afholdt fire møder - Det udarbejdede materiale omhandlende forslag til skabelon til pædagogisk plan er videresendt til forvaltningen - Den 9/12 vil der blive afholdt temadag for pædagogisk personale om dagsstruktur og autisme Mål 4 Mål 5 Implementering af Psykiatri og Handicapplanen Da nybygningen af permanente boliger til vores beboere er udskudt, har vi valgt ikke at have konkrete planer for indretning af fysiske rammer. Vi følger nøje udviklingen på området. Rekruttering og fastholdelse Målet er opfyldt Følgende tiltag er iværksat - Der har været afholdt fællesmøde for hele personalet, hvor 12
virksomhedsplanen blev gennemgået. Der blev ligeledes gennegået eksempler på målbare mål i handleplaner, hvorefter medarbejderne arbejdede videre med at udarbejde målbare mål - Vi har udarbejdet nyt materiale til seminarierne - Vi har tilbudt os som oplægsholdere på seminarierne - Vi har arbejdet med vores hjemmeside Mål 6 Dynamisk hjemmeside Målet er opfyldt Følgende tiltag er iværksat - Fire medarbejdere har været på kursus som webmastere - Vi har ført elektronisk logbog over indslag - Der er nedsat en arbejdsgruppe til at udarbejde forslag til hjemmesiden med henblik på rekruttering Mål 7 Sundhed og forebyggelse Målet er opfyldt Følgende tiltag er iværksat - Der har været afholdt kursus for 15 medarbejdere i konflikthåndtering og håndtering af udfordrende adfærd 13