Økonomiudvalget Investeringsoversigt 2011-2015 Udgifter - I alt Sum U 197.027 15.498 15.255 1.030 16.530 22.800 54.414 Indtægter - I alt Sum I -185.075-35.147-5.772-1.272-4.680-3.180-207.595 Administration Sum U 8.850 8.300 1.550 500 500 500 0 650030 Bygningsmæssige tiltag på Rådhuset U 2.840 2.840 AØ7 651063 Tværgående pulje til investeringer i Verfærdsteknologi U 1.000 500 500 500 A1 651065 Tværgående IT-investeringer, IT-platform, ESDH-system, hjemmeside m.v. U 6.010 5.460 550 Øvrige udgifter Sum U 0 132 0 0 15.500 21.800 0 A2 301050 Anlægspulje til imødegåelse af demografisk pres på kvalitetsfondsområder (ikke disponeret) 40% U 15.500 21.800 364050 Aktionsgruppen Halsnæs - projektstøtte U 132 Jordforsyning Sum U 188.177 7.066 13.705 530 530 500 54.414 Sum I -185.075-35.147-5.772-1.272-4.680-3.180-207.595 002012 Køb og salg af ejendommene Søndergade 57A og Søndergade 57B U 2.725 893 I -3.511 002020 Salg af tidligere amtsgrund på Lillebjergvej 30 i Hundested U 170 83 I -1.490-635 002049 Højbjerg - etablering af veje, stier m.v U 149 002050 Byggemodning af byggearealer i Højbjerg U 24.240 7.700 002055 Hanehoved syd-øst - igangsætning af planlægning U 500 1.500 - salgsindtægter I -2.000 002060 Rådhusparken - igangsæt. af planlægning U 1.700 196 1.720 - salgsindtægter I -28.000 A3 002065 Kregme syd - salg og markedsføring (incl. projektgrund) U 2.500 273 250 250 250 250 3.550 - salgsindtægter I -119.660-1.590-1.272-1.272-3.180-3.180-167.220 A4 002066 Kregme syd - byggemodningsudgifter U 61.103 454 250 250 250 250 33.535 Side 1 af 11
002069 Byggemodning og salg af 30 parcelhusgrunde ved Arresøparken (p1+p2) U 15.959 964 A5 002071 Salg og markedsføring af projektgrund Kregme syd U 2.500 50 002072 Salg af Søgaarden - Hillerødvej 37, Frederiksværk matr.nr. 5a m.fl. U 300 241 I -4.500-4.500 002075 Restafregninger vedr. afsluttede anlægsprojekter U 310 002084 Byggemodning af Gydebakken i Ølsted, salg af 20 parcelhusgrunde U 5.319 34 002086 Omdannelse af campingplads til boligområde U 2.160 - salgsindtægter I -6.000 A6 003055 Salg af erhvervsgrunde i industriområdet, Hundested U 420 48 30 30 30 29 I -2.814-1.875 003065 Erhvervsareal Hanehoved U 828 I -2.500 003070 Byggemodning af erhversgrunde i industriområdet, Hundested U 2.016 2.016 I 005027 Strategisk grundkøb U 12.500 005040 Salg af jordlod del af mat.nr. 4p Brederød By, Kregme U 100 100 I -200-200 A7 010050 Salg af ejendommen Fjordvej 30-32-34 3390 Hundested-Hundested børnehave U 280 280 I -2.500-1.000-1.500 011023 Omlægning af kloakledning vedr. Allegade Nord U 200 013004 Omkostninger ved overtagelse af Sølager U 89 013031 Salg af Stadionvej 40 (Poppelhuset) - Hundested U 130 13 I -900 013037 Salg af byarkivet, Jernbanegade 4 U 17 I A8 013085 Salg af diverse ejendomme U 45 625 I 950-3.000 013089 Salg af Melby bibliotek U 84 013099 Salg af Hundested bibliotek og Lodsens minde U 500 859 I -7.000-7.000 A9 013079 Salg af daginstitutioner ifbm udbygning af institutoiner i Hundested I -1.500 031015 Planlægningsudgifter i.f.m. aktivitetscenter m.m. på Magleblik U 750 433 081005 Oprensning af affaldsdepotet ved Det Danske Stålvalseværk U 65.000 I -42.500-21.172 Side 2 af 11
Side 3 af 11
095040 Renovering af brandhaner U 715 484 020055 Køb af gammel grusgrav på Ørholmvej 6, Ølsted matr.nr. 5i, 5ai og 5bv U 900 900 020060 Køb af resterende del af Ølsted g, grusgrav - del af matr.nr.6 bz U 350 350 222073 Omlægning af Peter Falstersvej, forundersøgelser og skitseprojekt U 943 Side 4 af 11
Udvalget for Familie og Børn Udgifter - I alt Sum U 86.393 48.210 41.085 31.900 6.900 0 0 Indtægter - I alt Folkeskoler Sum U 46.843 16.382 21.075 6.900 6.900 0 0 301037 Udbedring af registrerede PCB-problemer 100,0% U 4.000 301151 Etablering af skolekantiner på kommunens skoler ud over Storebjergskolen 36,3% U 2.400 25 A10 301164 IT-investeringer på skoleområdet U 2.350 1.050 1.300 301167 Ombygninger på skoleområdet U 1.560 A11 301168 Magleblikskolen - renovering af klima- og varmeanlæg 100% af 1,8 mio.kr U 28.400 3.659 10.900 6.900 6.900 44% af resten A12 301171 Forbedring af udendørsarealer på skoleområdet 100% af 0,475 mio.kr U 1.899 475 301173 Magleblikskolen, specialklasserække 2. etape 36,3% U 8.404 7.279 301175 Magleblik og Ølsted skole, renovering af naturvidenskabslokaler 36,3% U 4.689 310 A13 305170 Generel omstillingsanlægspulje 100% U 600 600 4.400 Dagpasning Sum U 39.400 31.678 18.850 25.000 0 0 0 A14 513155 Udbygning af Vibehus Børnehave 100% U 1.000 1.000 6.950 514061 Bygning af specialinstitution (lagt sammen med "Daginstitution i Frederiksværk midtby") U 659 514066 Opgradering af køkkenfaciliteter i daginstitutioner 45,8% U 2.800 405 514068 Daginstitution i Frederiksværk midtby 45,8% af 22,8 mio. kr. U 34.600 26.907 100% af 4,9 mio.kr. A15 514072 Ny integrerede institution i Hundested U 25.000 A16 514073 Udbygning af Spodsbjerg Børnehave 100% U 1.000 1.000 11.900 514095 Ombygning på daginstitutionsområdet U 1.707 Familieområdet Sum U 150 150 1.160 0 0 0 0 AØ6a 521030 Familiehus i Halsnæs U 1.160 523035 Renoveringprojekt på Døgninstitutionen: Etablering af badeværelse U 150 150 Side 5 af 11
Udvalget for Voksne- og Sundhed Udgifter - I alt Sum U 2.543 3.376 18.004 0 0 0 0 Indtægter - I alt Sum I 0-4.600 0 0 0 0 0 Sociale ydelser Sum U 0 0 900 0 0 0 0 AØ2a 010053 Husvilde boliger og genopbygning - Hjemløseboliger i Anemonen 20% U 900 Handicapområdet Sum U 0 1.200 454 0 0 0 0 533075 Istandsættelse og ombygninger af tilbud for handicappede, psykisk syge U 1.200 A18 550050 IT-investeringer på handicapområdet U 454 Sundhedsområdet Sum U 253 0 2.453 0 0 0 0 A19 485065 Renovering af Tandplejen U 253 253 AØ3 532042 Renovering af lokaler på Skovbrynet 20% U 2.200 Ældreområdet Sum U 2.290 2.176 14.197 0 0 0 0 Sum I 0-4.600 0 0 0 0 0 A20 530040 Ombygning af 20 boliger til 10 almene boliger samt renovering af 20 andre boliger på plejecenter Halsnæs 44% U 500 7.500 I -4.600 532039 Pgf. 60 selskab 100% U 5.500 AØ4 532040 Investering i køkkeninventar i.f.m. Leve Bo U 1.100 A21 532063 It-investeringer på ældreområdet U 890 890 97 532092 Klargøring af Plejecenter Arresøparken til indflytning U 200 200 532175 Planlægning af plejecenter i Hundestedområdet 45,8% U 1.200 586 Side 6 af 11
Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati Udgifter - I alt Sum U 24.051 10.805 500 0 0 0 0 Indtægter - I alt Kulturområdet Sum U 18.860 8.252 500 0 0 0 0 013007 Fyrgården udstillingslokale 100% U 2.150 1.617 020050 Renovering af skulpturen CORONA U 250 250 013023 Renovering af Saltpeterladen 100% U 1.100 927 AØ1 350050 Etablering af Hundested lokal bibliotek på Hundested rådhus 20% af 0,5 mio.kr. U 9.450 3.499 500 100% af resten 360055 Palæet - flytning af Industrimuseets administration U 950 948 360057 Palæet - yderligere beløb til indretning af Industrimuseets administration U 300 0 360064 Renovering af museer 100% U 1.360 421 364032 Gjethuset - renovering af facader 100% U 3.000 449 364034 Gjethuset - stabilisering af terræn 100% U 300 141 Fritid Sum U 5.191 2.553 0 0 0 0 0 031016 Planlægningsudgifter i.f.m. aktivi- tetscenter m.m. på Magleblik U 750 688 031065 Ridebane HUR U 300 300 031067 Udskiftning af bunddug i Svømmehallens varmtvandsbassin U 173 173 031060 Genopretning af manglende vedligeholdelse af Frederiksværk Hallen 100% U 2.000 654 031070 Opdatering af Frederiksværk svømmehal U 400 400 301153 Nyt gulv i Storebjerghallen på Storebjergskolen 100% U 1.300 70 533070 Paraplyen. Etablering af alarmsystem og forbedring af adgangsforhold U 268 268 Side 7 af 11
Udvalget for Miljø og Teknik Udgifter - I alt Sum U 146.087 83.630 26.197 1.100 1.000 1.000 24.086 Indtægter - I alt Sum I -3.394-2.394 0 0 0 0 0 Veje, grønne områder og miljø Sum U 41.577 17.352 5.162 1.000 1.000 1.000 24.086 Sum I -2.196-2.196 0 0 0 0 0 020082 Sikkerhed på legepladser U 1.500 229 020083 Grønt partnerskab U 50 50 020090 Toiletter ved Møllehaverne i Brederød U 675 263 071050 Pumpestation Arrenakke å og Classens dige U 2.000 1.737 092085 Pulje vedr. offentlige toiletter U 163 092090 Opfølgning på udviklingsplan for Liseleje U 1.250 1.300 205060 Etablering af saltlade: overdækning af saltlager i Hundested U 352 352 211005 Birkedalsvej, Trafiksanering 2011 U 250 250 211010 Grøndalsvej, Trafiksanering 2011 U 250 250 211025 Sandskårsvej/Jernbanegade, trafiksanering 2011 U 1.000 1.000 212010 Asfalt 2011 U 3.000 3.000 222015 Tunnel under jernbanen i Lille Kregme U 4.000 222016 Strandvejen - ombygning af den sydlige del (Hundested) U 2.500 3.450 A22 222022 Trafiksikkerhedspulje 20% U 6.000 3.100 4.000 A23 222025 Forbedring af stier og sandfodring i Liseleje U 275 20 117 222028 Fartvisere på Vinderød Skov og Møllevangsvej U 220 6 222029 Trafiksikring af Hågendrupvej i Torup U 500 152 222033 Søndergade i Hundested, yderligere 2-3 fartdæmpende foranstaltninger U 500 249 222040 Sti i Melby fra Møllevej til Æblestien U 50 15 222043 Cykelstier U 150 1.000 1.000 1.000 222051 Adgang til Ll. Kregme station i forbindelse med udstykning i Kregme U 1.000 Side 8 af 11
222055 Trafiksikring af skolevej fra Hanehoved til Enghaven U 6.185 2.387 I -1.176-1.176 222057 Skolevej fra Kregme til Ølsted skole U 200 8.000 222058 Fast belægning på 2 stier fra tunnel ved Frederiksværkhallen til Hillerødvej U 100 18 222070 Genopretning af vejbelysning 100% U 10.000 3.139 222072 Ølsted By, udmøntning af del af trafikplan fra 2008 U 1.000 763 222076 Færdiggørelse af vejanlæg på Bavnager i Ølsted U 1.000 1.000 I -1.000-1.000 231050 Omlægning af rute for Liselejebussen 327 U 40 40 I -20-20 236016 Bakkestifredningen - plejeplan U 380 5 237016 Vejafvandingsbidrag U 1.369 1.695 2.336 A24 237018 Renovering af broer - udarbejdelse af plan U 100 237019 Sikring af jernbaneoverkørsel nr. 69 og nr. 70 U 2.300 895 Kommunale ejendomme Sum U 104.510 66.278 21.035 100 0 0 0 Sum I -1.198-198 0 0 0 0 0 010035 Pulje til ejendomsrenovering til indhentning af efterslæb 100% U 5.500 1.191 010045 Opretning af El-tavler - etablering af HPFI-relæer i alle bygninger 100% U 2.400-741 010055 Turistkontor og toiletbygning, Lisehøjvej 10, Liseleje - Renovering af h U 395 395 I -198-198 010058 PCB undersøgelser i Halsnæs Kommune U 1.050 1.050 013009 ESCO-udbud og forundersøgelser, energiforanstaltninger 100% U 500 16 010060 Nedrivning af ganle bygninger på kommunale ejendomme - Gl. hus ved Melby 20% U 165 010062 Nedrivning af ganle bygninger på kommunale ejendomme - Gl. klubhus på tidl. Stadion 20% U 220 010064 Nedrivning af ganle bygninger på kommunale ejendomme - bygninger til gl. friluftsbad 20% U 550 013011 ESCO-fase 1, energianalyse 100% U 1.990 36 A25 013014 ESCO - Entreprisefase (fase 2) 100% U 86.487 61.337 20.000 013021 Pulje til energibesparende foranstaltninger 100% U 2.438 109 Side 9 af 11
301096 Renovering/opdatering af toiletforhold i kommunale daginstitutioner og skoler Tilskud U 1.000 58 I -1.000 301170 Vandskade - Enghaveskolen (forsikringssag) U -7 364036 Renovering af tagspær på Gjethuset U 2.650 2.650 A17 532037 Pulje til forbedring af handicapområdet 100% U 100 184 100 100 0 Totale udgifter 161.519 101.041 34.030 24.430 23.800 78.500 Totale indtægter -42.141-5.772-1.272-4.680-3.180-207.595 Side 10 af 11
ØKONOMIUDVALGET U 15.498 15.255 1.030 16.530 22.800 54.414 I -35.147-5.772-1.272-4.680-3.180-207.595 UDVALGET FOR FAMILIE OG BØRN U 48.210 41.085 31.900 6.900 0 0 I 0 0 0 0 0 0 UDVALGET FOR VOKSEN- OG SUNDHED U 3.376 18.004 0 0 0 0 I -4.600 0 0 0 0 0 UDVALGET FOR KULTUR, FRITID OG NÆRDEMOKRATI U 10.805 500 0 0 0 0 I 0 0 0 0 0 0 UDVALGET FOR MILJØ OG TEKNIK U 83.630 26.197 1.100 1.000 1.000 24.086 I -2.394 0 0 0 0 0 Skattefinansierede område, NETTO 119.378 95.269 32.758 19.750 20.620-129.095 Side 11 af 11