MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget
Forsidebilleder: Liv i Søndre Anlæg Vildbjerg hal 2 Å-turisme
Budget 2015 MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER
Indholdsfortegnelse INDSATSOMRÅDER OG BEMÆRKNINGER Side Økonomi- og Erhvervsudvalget... 7 01 Byggemodning... 9 02 Arealerhvervelser... 13 08 Driftsselskaber... 17 11 Idræt og Fritid... 23 15 Kultur... 29 20 Administration... 37
ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET Økonomi- og Erhvervsudvalgets budget for 2015 Serviceområde 1.000 kr Udgifter Indtægter Netto 01 Byggemodning 408-29.315-28.907 Drift 0 0 0 Anlæg 408-29.315-28.907 02 Arealerhvervelser/salgsindt. 3.518-2.484 1.034 Drift 0 0 0 Anlæg 3.518-2.484 1.034 08 Driftsselskaber 36.789-37.222-433 Drift 36.789-37.222-433 Anlæg 0 0 0 11 Idræt og Fritid 491 0 491 Drift 491 0 491 Anlæg 0 0 0 15 Kultur 14.532 0 14.532 Drift 14.428 0 14.428 Anlæg 104 0 104 20 Administration 545.689-29.334 516.355 Drift 545.166-29.334 515.832 Anlæg 523 0 523 I alt 601.427-98.355 503.072 7
8
ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET Serviceområde 01 - Byggemodning 9
10
001 Økonomi- og erhvervsudvalget 01 Byggemodning BEVILLINGSOVERSIGT Udgifter Budget 2015 Indtægter 001 Økonomi- og erhvervsudvalget 01Byggemodning............................................... 408 29.315-3Anlæg......................................................... 408 29.315-00Byudvikling,bolig-ogmiljøforanstaltninger............ 408 29.315-22Jordforsyning.............................................. 408 29.315-02Boligformål................................................. 29.315-202 JORDFORSYNING - BOLIGFORMÅL........................... 29.315-002003BYGGEMODNING..................................... 9.159-002014FUGLSANGSØ........................................ 1.708-002019 KOUSTRUP ALLE ØST, LIND- 61.B12.1- FEJERSKOVPARKEN& KOUSTRUP ALLS FORLÆNGELSE. 3.057-002020SØTOFTENOGSØENGEN,SUNDS...................... 2.038-002021TANGSØPARKEN,HAMMERUM........................ 1.019-002032 ØRSKOVVÆNGET OG ØRSKOVBAKKEN, SNEJBJERG.... 4.458-002035GRØNBÆKPARKEN,AULUM........................... 815-002055VELHUSTEDPARKEN,KIBÆK........................... 815-002077HOLINGOMRÅDET,TJØRRING......................... 5.605-002079PRÆSTEHAVEN,GJELLERUP........................... 641-03Erhvervsformål.............................................. 408 203 JORDFORSYNING - ERHVERVSFORMÅL....................... 408 003043FASTRUPVEJ.......................................... 408 11
12
ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET Serviceområde 02 Arealerhvervelser/salgsindtægter 13
14
001 Økonomi- og erhvervsudvalget 02 Arealerhvervelser/salgsindtægter BEVILLINGSOVERSIGT Udgifter Budget 2015 Indtægter 02Arealerhvervelser/salgsindtægter........................ 3.518 2.484-3Anlæg......................................................... 3.518 2.484-00Byudvikling,bolig-ogmiljøforanstaltninger............ 3.518 2.484-22Jordforsyning.............................................. 3.518 2.484-01Fællesformål............................................... 3.518 2.407-001102AREALERHVERVELSER................................ 3.518 2.407-05Ubestemteformål........................................... 77-005098AREALVEDAULUMKRISTNEFRISKOLE................. 77-15
16
ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET Serviceområde 08 - Driftsselskaber 17
18
UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Økonomi- og Erhvervsudvalget 08 Driftsselskaber Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 8 - Driftsselskaber Regnskab Budget Budget 2013 2014 2015 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger -1.119-464 -433 Driftsselskaber i alt -1.119-464 -433 Driftsbemærkninger: 06 45 51 Sekretariat og forvaltninger Området er en selvstændig enhed under Økonomi, Personale og Borgerservice. Rengøringsafdelingen servicerer i alt 110 enheder fordelt på 32 skoler, 25 daginstitutioner, kommunens biblioteker, administrationsbygninger, bygninger under park- og vejafdelingen m.v. Der er ca. 200 medarbejdere ansat i rengøringsafdelingen. Rengøringsafdelingen forsøger til stadighed at optimere virksomheden således at arbejdet kan udføres til konkurrencedygtige priser. Der fokuseres meget på at anvende ny teknologi i udførelsen af arbejdsopgaverne. Dette har stor betydning for at medarbejderne ikke belastes med tunge løft og uhensigtsmæssige arbejdsstillinger. Det medfører bl.a. færre sygemeldinger. Rengøringsafdelingens drift er baseret på den politisk fastlagte rengøringsstandard, det afgivne tilbud samt den indgåede kontrakt. Virksomhedens strategi samt det afgivne tilbud er baseret på en forventning om, at virksomheden som minimum kan opnå balance i regnskabet. I 2015 er der budgetteret med et overskud på ca. 0,4 mio. kr. Indtægten har været ekstraordinært stort i 2013, idet afdelingen var udsatte nogle større investeringer. 19
20
001 Økonomi- og erhvervsudvalget 08 Driftsselskaber BEVILLINGSOVERSIGT Udgifter Budget 2015 Indtægter 08Driftsselskaber............................................... 36.789 37.222-1Drift........................................................... 36.789 37.222-06Fællesudgifterogadministrationmv..................... 36.789 37.222-45Administrativorganisation............................... 36.789 37.222-51Sekretariatogforvaltninger................................. 36.789 37.222-651005RENGØRINGSVIRKSOMHEDEN......................... 36.789 37.222-21
22
ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET Serviceområde 11 Idræt- og fritid 23
24
UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Økonomi- og Erhvervsudvalget 11 Idræt og fritid Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 11 - Idræt og fritid Regnskab Budget Budget 2013 2014 2015 00.38.75 Sportsevent 2.000 4.000 491 Idræt og fritid i alt 2.000 4.000 491 Driftsbemærkninger: 00.38.75 Sportsevents Der indgår i budgettet 4,0 mio. kr. til internationale sportsevents fra 2014. Beløbet anvendes i 2014 til EM i Herrehåndbold, som foregår i Jyske Bank Boxen. I 2015 er budgettet flyttet til EM i Kvindehåndbold. Der er flyttet 0,5 mio. kr. fra 2016 til afholdelse af EM i Squash i 2015. 25
26
001 Økonomi- og erhvervsudvalget 11Idrætogfritid BEVILLINGSOVERSIGT Udgifter 11Idrætogfritid................................................. 491 1Drift........................................................... 491 03Undervisningogkultur................................... 491 38Folkeoplysningogfritidsaktiviteterm.v................. 491 75Fritidsaktiviteterudenforfolkeoplysningsloven............. 491 375001FÆLLESFORMÅL...................................... 491 Budget 2015 Indtægter 27
28
ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET Serviceområde 15 - Kultur 29
30
Mål for Budget 2015 Serviceområde 15: Kultur Serviceområde Fokusområde for perioden 2012-2015 Udfordring Mål Veje til målet 15 Kultur En stærk identitet: "Her er alle muligheder åbne". At udbrede kendskabet til Hernings identitet og kvaliteter og herigennem skabe et positivt omdømme i hele Danmark med henblik på at tiltrække nye borgere, gæster og virksomheder, samt at give nuværende borgere og virksomheder et bredere kendskab til deres kommune. Branding af Herning som en attraktiv kultur-, event- og uddannelseskommune, hvor erhvervsklimaet er i top. Implementering af ny brandingstrategi og herunder særlig indsats/kampagner over for potentielle tilflyttere, bl.a. ansatte ved det nye superhospital i Gødstrup. Ud fra brandingstrategien skal der udarbejdes konkrete handleplaner og kampagner med henblik på at nå specifikke målgrupper på områderne kultur, event, erhverv og uddannelse 31
Mål for Budget 2015 Serviceområde 15: Kultur Serviceområde Fokusområde Udfordring 15 Kultur Oplevelser, inspiration og puls Herning Kommune skal være et spændende sted at bo og leve hver dag, hele livet. Det skal en bred vifte af aktivitet i Midtbyen være med til at sikre. Mål Der afholdes minimum 50 arrangementer inden for kulturog fritidsområdet i Midtbyen. Minimum 5 af kommunens kulturinstitutioner deltager i en større event/begivenhed i Midtbyen. Minimum 1 mio. besøgende til messer, kongresser, koncerter og events i 2015 (MCH, kulturinstitutioner, sportevents). Der etableres/udbygges/understøttes 2-3 større events i Midtbyen. Målet er tilbagevendende begivenheder med mange deltagere/gæster/publikum, da disse begivenheder skaber størst omsætning/økonomi i nærområdet. Synligheden af arrangementerne i Midtbyen intensiveres. Nye fysiske afgrænsninger af BrugByen konceptet Veje til målet Opbakning omkring arrangementer i Midtbyen og MCH, bl.a. via netværk og samarbejder. Udbredelse af BrugByen konceptet. Større fokus på mulighederne inden for digitale medier og platforme. Kultur- og Fritid iværksætter/organiserer/initierer en lokal festival over flere dage. 32
UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Økonomi- og Erhvervsudvalget 15 Kultur Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 15 - Kultur Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 03.35.64 Andre kulturelle opgaver: Skulpturen Elia 307 250 249 Bymarkedsføring 1.739 1.964 1.947 A/S Herning-Hallen 10.770 3.713 3.680 Event Herning 930 3.187 2.976 Købstadsjubilæum 681 0 0 Ny Vækst 2.435 2.690 2.682 Juleudsmykning 72 106 106 Øvrige aktiviteter 69 78 78 Socle du Monde 0 299 300 Markering af 70 året efter befrielsen 0 0 100 Boxen - 5 års jubilæum 0 0 1.000 MCH TimeWorld -100 0 0 Aktiviteter i Herning Midtby 1.228 1.334 1.310 Kultur i alt 18.131 13.621 14.428 Driftsbemærkninger: 03.35.64 Andre kulturelle opgaver Budgettets anvendelse fremgår af nedenstående: Skulpturen Elia Beløb afsat til driftsudgifter vedrørende skulpturen. Bymarkedsføring dækker branding af Herning kommune via forskellige kampagner, arrangementer og udgivelser, herunder magasinet Det sker i Herning. Desuden gennemførelse af analyser vedrørende Hernings omdømme. A/S Herning-Hallen Midler afsat i forbindelse med MCH s Vision 2025, der bl.a. omfatter infrastruktur omkring Herning, multiarena, stadion, oplevelsesattraktion og skybus. Flere punkter i Vision 2025 er allerede realiseret. Midlerne til Event Herning er afsat til tiltrækning af større events. Ny Vækst vedrører Herning Kommunes andel af udgifterne til et 5-årigt (2011-2015) projekt, som har til formål at give Herning og Aarhus kommuner en fremtrædende national og international position inden for kongres, konference, messe og mødeindustri. Der ydes tilskud til strømudgifter i gågaden samt omegnsbyerne i forbindelse med juleudsmykning. Øvrige aktiviteter vedrører tilskud til udgifter i forbindelse med det årlige dyrskue i Aulum. Der er tidligere ydet tilskud til Socle du Monde hvert andet år. Dette ændres fra 2014 således, at tilskuddet udbetales hvert år. 33
UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Økonomi- og Erhvervsudvalget 15 Kultur Der er afsat 0,1 mio. kr. til markering af 70 året efter befrielsen samt 1,0 mio. kr. til Boxens 5 års jubilæum. Projekt MCH TimeWorld foregår i et samarbejde mellem Region Midtjylland, MCH og Herning Kommune samt Realdania. Herning Midtby Tilskud til udgifter i forbindelse med foreningers aktiviteter i midtbyen samt øvrige aktiviteter på Torvet. Det omhandler bl.a. markedsføring, leje af toiletter og afspærring. 34
001 Økonomi- og erhvervsudvalget 15 Kultur BEVILLINGSOVERSIGT Udgifter 15Kultur........................................................... 14.532 1Drift........................................................... 14.428 03Undervisningogkultur................................... 14.428 35Kulturelvirksomhed...................................... 14.428 64Andrekulturelleopgaver.................................... 14.428 364002ANDREKULTURELLEOPGAVER........................ 13.118 364013AKTIVITETERIHERNINGMIDTBY....................... 1.310 3Anlæg......................................................... 104 03Undervisningogkultur................................... 104 35Kulturelvirksomhed...................................... 104 64Andrekulturelleopgaver.................................... 104 364089RENOVERINGAFELIA................................. 104 Budget 2015 Indtægter 35
36
ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET Serviceområde 20 - Administration 37
38
Mål for Budget 2015 Serviceområde 20: Administration Serviceområde Fokusområde Udfordring Mål Veje til målet 20 Administration Organisation, ledelse og kompetencer Arbejdspladsen Herning Kommune som organisation skal kunne fastholde og tiltrække kompetente medarbejdere og være en attraktiv arbejdsplads og samarbejdspartner. Det kræver løbende tilpasning af organisationen og strategisk satsning på rette ledelse på rette niveau samt strategisk kompetenceudvikling af medarbejdere. Det kræver endvidere organisatorisk kraft til at høste mulige synergier imellem politikområder som sundhed, forebyggelse, beskæftigelse, innovation. Endvidere et vedvarende fokus på trivsel og lavt sygefravær. Herning kommune rekrutterer og fastholder kompetente og motiverede ledere og medarbejdere. Det er muligt at tiltrække nye medarbejdere og samarbejdspartnere pga kommunens / byens brand. Organisationsudviklingen skaber rammerne for det rette match mellem effektivitet, opgaveløsning og borgerforventninger. Ledelsen arbejder løbende med at balancere de mange hensyn og med at oversætte politikker og strategier, så de udmøntes på en måde som opleves meningsfuld for de involverede. Der arbejdes tværfagligt på alle relevante områder og der indhøstes synergier ved at etablere samarbejder på tværs i organisationen og med relevante eksterne aktører. Udrulningen af Herning Kommunes Ledelsesgrundlag vil fortsat danne basis for en strategisk udvikling af rette lederkompetencer på rette niveau. Hovedparten af kompetenceudviklingen foregår internt og som læreprocesser tæt knyttet til den daglige lederpraksis. Der satses på systematisk talentudvikling og efterfølgerplanlægning og en øget mobilitet. Der oprettes et særligt korps af interimledere, som kan løse kortere varende vigtige ledelsesopgaver. Der satses på øget brug af projektledelse også som en synlig karrierevej. Med udrulningen af Ledelsesgrundlaget vil der endvidere blive arbejde med strategisk kompetenceudvikling for medarbejdere og med synlige karriereveje på udvalgte fagområder. Best practice på sygefravær og trivsel vil være en systematik som effektivt er med til at sikre lavt sygefravær samt motivation og engagement blandt medarbejdere. 39
Mål for Budget 2015 Serviceområde 20: Administration Serviceområde Fokusområde Udfordring Mål 20 Administration Fællesoffentlig digitalisering og Herning Kommunes egen digitalisering. Kommunerne og Regeringen er blevet enige om, at gøre det obligatorisk for borgerne at betjene sig selv digitalt på alle egnede serviceområder frem mod 2015. De obligatoriske områder indføres per lov og vedtages i Folketinget. Med lovgivningen forpligter kommunerne sig på at give borgerne god digital service og have brugervenlige løsninger på de kommunale hjemmesider. Målet er at øge den digitale kommunikation mellem borgere og virksomheder og Herning Kommune Overordnet målsætning for Herning Kommune er, at Antallet af personlige henvendelser skal falde med 20 %. Antallet af skriftlige henvendelser (brev/email) skal falde med 80 %. Antallet af digitale henvendelser skal stige med 40 %. Antallet af papirbaserede henvendelser fra kommunen skal falde med 80 %. Borgerne, foreningerne og virksomhederne skal fortsat opleve en god service. Veje til målet Der er opsat nogle principper, som skal hjælpe til forankringen i Herning Kommune Forvaltningerne skal prioritere en primær og en sekundær henvendelseskanal Forvaltningerne skal udover de overordnede målsætninger også opstille egne mål i forhold til, hvilken udvikling der skal til for at opnå forventet mål i relation til kanal- og servicestrategien. Forvaltningerne skal undersøge, om der er barrierer for anvendelse af digitale løsninger på de enkelte henvendelsesområder relateret til borgere, foreninger og virksomheder. Forud for anskaffelse af nye digitale løsninger skal der udarbejdes en business case. Medbetjening skal anvendes til at flytte henvendelser fra fremmøde, telefoni og skriftlig henvendelse til de digitale kanaler. 40
Mål for Budget 2015 Serviceområde 20: Administration Serviceområde Fokusområde Udfordring 20 Administration Innovation af velfærdsydelser Brugerne af de kommunale servicetilbud forventer i stigende omfang, at de offentlige ydelser er tilpasset deres behov, og der er en vis grad af valgfrihed inden for egen kommune. Samtidig er der fokus på, at vi som kommune foretager tilpasninger, rationaliseringer og effektiviseringer af serviceydelserne via nytænkning, utraditionelle løsninger og en øget omkostningsbevidsthed. Mål At nytænke og udvikle kommunale serviceydelser i samspillet mellem fagfolk, borgere og virksomheder på nye måder for derigennem at sikre en dynamisk udvikling i kommunen til gavn for såvel borgere som medarbejdere. At serviceområderne prøver kræfter med at gå fra en rolle, hvor der primært leveres service til en rolle, der sætter eksisterende eller nye ressourcer i spil på tværs af civilsamfund, private og offentlige aktører. At skabe nye og bedre incitamenter for tidlige sociale investeringer. Veje til målet Direktionen udvælger udfordring(er) fra perspektivnotaterne i budget 2015 som i særlig grad kalder på nye løsninger. Disse udfordringer nytænkes med afsæt i innovationsstrategien, som vedtaget i december 2013. Den årlige interne innovationskonkurrence fortsætter i 2015, i lighed med 2013 og 2014. Videreudvikling og udbredelse af tankesættet bag initiativet Partnerskab om sociale investeringer i 4 parallelle konkretiserende spor med hver sine aktører involveret. 41
Mål for Budget 2015 Serviceområde 20: Administration Serviceområde Fokusområde Udfordring Mål Veje til målet 20 Administration Erhvervsvækst For at opretholde og øge beskæftigelsen, bosætning og indtjening er det en forudsætning, at der sker en løbende erhvervsmæssig vækst. Globaliseringen stiller øgede krav til produktivitet, kompetencer og innovation, men giver nye muligheder for eksport. Det er faktorer, som udfordrer vækstpotentialet. Der er etableret 200 arbejdspladser inden for erhvervsområderne: a. Produktionserhverv fremtidens industri. b. Oplevelsesøkonomi og events. c. Erhvervs-spin off Gødstrup byggeri og sundhedsrelaterede erhverv. d. Erhverv med fokus på bæredygtighed og klima- og miljøprodukter. Konkret ønskes der formidlet 35 virksomheder til Væksthusprogrammer og 20 til statslige/andre programmer. Der i 2015 blive sat generelt fokus på vækstvirksomheder og prioriteret ressourcer til vækstvirksomheder i den lokale erhvervsservice. Som en del af implementeringen af kommunens nye erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 fortsættes såvel som igangsættes følgende aktiviteter: a. Produktionserhverv, blandt andet: - Testcenter hos DAMRC - Industrien som karrierevej - Deltagelse i regionens satsning fremtidens industri herunder i projekt om industriinkubatorer. b. Oplevelsesøkonomi og events, blandt andet: - TimeWorld - Erhvervsturisme - Erhvervsservice målrettet turismeerhvervet. c. Erhvervs-spin off Gødstrup byggeri og sundhedsrelaterede erhverv, blandt andet: - Fokus på byggeri og beskæftigelse - Fokus på levering til sygehuse. d. Erhverv med fokus på klima- og miljøprodukter m.m., blandt andet: - Vindklyngesamarbejde - Cirkulære forretningsmodeller 42
Serviceområde Fokusområde Udfordring Mål 20 Administration Kvalificeret arbejdskraft til vores virksomheder. For at styrke kommunens fortsatte vækst er der behov for at flere unge vælger de uddannelser med beskæftigelsespotentiale, at flere unge finder, at Herning er en attraktiv uddannelsesby at flytte til. a. Markedsføring af Herning som en attraktiv uddannelsesby b. Brobygning mellem virksomheder og de studerende c. Øget fokus på uddannelser, som fører til beskæftigelse d. Min. 2.500 studerende på mellemlang eller lang videregående uddannelse. e. Et øget antal elever på erhvervsuddannelser målrettet industri og byggeri. Veje til målet Uddannelsesnetværk Herning, aktører fra handels- og fritidslivet med flere initierer aktiviteter målrettet studerende. Markedsføring og deltagelse på messen Uddannelse uden grænser, annoncering, artikler og via sociale medie. Brobygning mellem virksomheder og de studerende via praktikforløb, projektopgaver og studiejobs. Øget fokus på erhvervsuddannelser blandt andet via projektet Industrien som karrierevej. Implementering af ny bosætningsstrategi 43
44
UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Økonomi- og Erhvervsudvalget 20 Administration m.v. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 20 - Administration m.v. Regnskab Budget Budget 2013 2014 2015 00.25.18 Driftsikring af boligbyggeri 2.797 932 4.226 00.52.89 Øvrig planlægning 354 741 739 00.55.92 Skorstensfejerarbejde -117 0 0 00.58.95 Redningsberedskab 14.567 14.219 13.752 06.42.40 Fælles formål 303 323 322 06.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 10.854 11.571 12.265 06.42.42 Kommissioner, råd og nævn 364 527 526 06.42.43 Valg 2.251 1.717 1.811 06.45.50 Administrationsbygninger 20.214 19.718 19.538 06.45.51 Sekretariat og forvaltinger 209.533 222.964 218.494 06.45.52 Fælles IT og telefoni 54.296 56.945 48.905 06.45.53 Administration af jobcentre 41.420 34.746 34.218 06.45.54 Naturbeskyttelse 6.133 7.980 7.956 06.45.55 Miljøbeskyttelse 8.647 11.657 11.437 06.45.56 Byggesagsbehandling 3.764 2.260 1.630 06.45.57 Voksen-, ældre og handicapområdet 23.994 23.923 24.112 06.45.58 Det specialiserede børneområde 4.187 2.199 1.285 06.45.59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark 11.084 11.926 12.168 06.48.60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love 0-13 -13 06.48.62 Turisme 6.401 5.726 5.640 06.48.63 Udvikling af menneskelige ressourcer 1.100 763 1.054 06.48.66 Innovation og ny teknologi 2.593 2.964 2.955 06.48.67 Erhvervsservice og iværksætteri 4.408 4.692 4.765 06.48.68 Udvikling af yder- og landdistrikter 1.650 1.707 1.701 06.52.70 Lønpuljer 41 26.004 26.573 06.52.72 Tjenestemandspensioner 24.018 24.727 23.675 06.52.74 Interne forsikringspuljer 1.857 3.138 3.200 06.52.76 Generelle budgetreserver 0 33.000 32.898 Administration m.v. i alt 456.713 527.056 515.832 Generelt: Som det fremgår reduceres budgettet fra 2014 til 2015 med ca. 12 mio. kr. Det skyldes bl.a., at der er indarbejdet et mindre budget på ca. 9,0 mio.kr. til digitalisering og infrastruktur på skoleområdet, da projektet blev afsluttet i 2014. Desuden er der fra 2015 indarbejdet en budgetreduktion på 2,5 mio. kr. som følge af effektiviseringer i henhold til Moderniseringsaftalen. Driftsbemærkninger: 00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende driftssikring af boligbyggeri. Vedrørende almene ungdoms-, familie- og ældreboliger skal kommunen ud over garantistillelse betale et grundkapitallån på 10 % af anskaffelsessummen. Denne udgift konteres på hovedkonto 08. Herudover skal kommunen ved opførelse af ungdomsboliger betale et ungdomsboligbidrag svarende til 20 % af statens andel på årligt 177 kr. pr. bruttoetagemeter. Der er et 45
UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Økonomi- og Erhvervsudvalget 20 Administration m.v. budget på 4,2 mio. kr., hvilket er lidt mere end i 2014 og skyldes at budgettet er tilpasset opførelsen af flere ungdomsboliger. Endelig betaler Herning Kommune fortsat løbende bidrag (ud fra gamle regler) til støttede private andelsboliger. Tilskudsordningen er nu ophørt. 00.52.89 Miljøbeskyttelse På denne funktion registreres øvrige udgifter og indtægter i forbindelse med planlægning, undersøgelser og tilsyn vedrørende affaldshåndtering, luft- og støjforureningsbekæmpelse, råstoffer, samt tilsyn og overvågning af spildevand. Her registreres endvidere eventuelle udgifter og indtægter i forbindelse med vandindvinding. På funktionen registreres udgifter til grundvandsbeskyttelse. Der er afsat 0,7 mio. kr. til formålet i 2015. Der skal efter den geologiske og arealmæssige kortlægning udarbejdes en indsatsplan for grundvandet. Planen angiver, hvad der er nødvendigt for at beskytte grundvandet og dermed sikre godt drikkevand. En indsatsplan skal også indeholde en tidsplan for gennemførelsen af indsatsen mod alle forureningskilder, og hvem der skal udføre den, samt hvem der skal gennemføre overvågningen og i hvilket omfang. Målet er, at grundvandet bliver beskyttet dér, hvor det er nødvendigt - og vi dermed også har frisk og godt drikkevand i hanen i fremtiden. 00.58.95 Redningsberedskab På denne funktion registreres udgifter og indtægter i forbindelse med driften af det kommunale redningsberedskab. På funktionen registreres administrative udgifter for medarbejdere, der udelukkende beskæftiger sig med beredskabsområdet. Udgifterne fordeler sig således 00.58.95 - Redningsberedskab: Regnskab Budget Budget 2013 2014 2015 Fælles formål 5.669 5.553 5.857 Forebyggelse 729 418 419 Afhjælpende indsats 8.170 8.248 7.476 Redningsberedskab i alt 14.568 14.219 13.752 Budgettet er nedsat med 0,75 mio. kr. fra 2015. I Økonomiaftalen for 2015 er det aftalt, at der kan opnås betydelige effektiviseringsgevinster ved at samle de nuværende 87 kommunale enheder i større og mere bæredygtige enheder. Der arbejdes på at etablere et samarbejde mellem Herning, Ikast-Brande og Ringkøbing Skjern kommuner. Redningsberedskabets opgave er at forebygge, begrænse og afhjælpe skader på personer, ejendom og miljø ved ulykker og katastrofer. Redningsberedskabet dækker et areal på ca. 134.000 ha, med ca. 87.000 indbyggere. 46
UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Økonomi- og Erhvervsudvalget 20 Administration m.v. Redningsberedskabet har 5 stationer fordelt i kommunen. Stationerne Herning og Sdr. Felding er kommunale og har 42 deltidsansatte brandfolk, mens stationerne i Aulum, Feldborg og Ørnhøj er entreprisebrandvæsner (Falck) og her er der ansat 36 deltidsbrandfolk. Lønudgifterne er afhængige af antallet af udrykninger. Redningsberedskabet administrerer og uddanner endvidere omkring 50 beredskabsfrivillige, samt vedligeholder materiel, køretøjer, mundering og bygninger mv. Redningsberedskabet har eget værksted til at reparere og vedligeholde beredskabets køretøjer. Derudover er beredskabet værkstedsfunktion for en stor del af DRIFTS-afdelingens biler m.m. 06.42.40 Fælles formål På denne funktion registreres udgifter og indtægter, der ikke kan fordeles på funktionerne 6.42.41-6.42.43, f.eks. partitilskud, modtagelse af delegationer m.v. Beløbet på 0,3 mio. kr. vedrører økonomisk støtte til politiske partier iht. lovbekendtgørelse nr. 1291 af 8. december 2006. Der udbetales 6,50 kr. (2014 niveau) for hver stemme, listen har fået. Der ydes ikke tilskud til kandidatlister, der har fået færre end 100 stemmer. Udbetaling sker efter ansøgning. 06.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer På denne funktion registreres alle udgifter vedrørende kommunalbestyrelsesmedlemmer, herunder vederlag, erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, godtgørelser, diæter, rejseudgifter, udgifter til kurser, møder og repræsentation samt pension og efterløn til borgmestre m.v. Funktionen omfatter såvel udgifter vedrørende medlemmernes deltagelse i kommunens egen virksomhed som medlemskab af råd og nævn. Udgifterne fordeler sig således: 06.42.41 - Kommunalbestyrelsesmedlemmer Regnskab Budget Budget 2013 2014 2015 Vederlag til borgmester og viceborgmester 962 984 981 Vederlag til udvalgsformænd 1.733 1.541 1.535 Mødediæter, tilllægs/ og udvalgsvederlag 1.356 1.399 1.394 Fast vederlag 2.414 2.500 3.222 Godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste 106 287 286 Pension til borgmestre 2.378 2.742 2.733 Hegnsyn 10 11 11 Kursus, uddannelse og møder - byrådet 1.607 1.392 1.388 Kursus, uddannelse og møder - fagudvalgene 288 715 715 Kommunalbestyrelsesmedlemmer i alt 10.854 11.571 12.265 Udgifterne til kurser, uddannelse, møder, rejser og repræsentation er fordelt mellem byrådet og fagudvalgene. 47
UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Økonomi- og Erhvervsudvalget 20 Administration m.v. Der afsættes i hver valgperiode 0,2 mio. kr. pr. fagudvalg til studieture. Budgettet er udarbejdet på baggrund af, at der deltager 10 personer á 20.000,- kr. Desuden er der hvert år afsat ca. kr. 0,03 mio. kr. pr. fagudvalg til udvalgsmøder, kurser, seminarer m.v. 06.42.42 Kommissioner, råd og nævn Funktionen omfatter udgifter til møder og rejseudgifter vedrørende kommunens nedsatte kommissioner, råd og nævn. Udgifterne fordeler sig således: 06.42.42 - Kommissioner, råd og nævn: Regnskab Budget Budget 2013 2014 2015 Beredskabskommissionen 13 24 24 Skolebestyrelser 19 52 52 Ungdomsskoler 0 9 9 Bevillingsnævn 21 12 12 Huslejenævn 152 162 161 Beboerklagenævn 33 71 71 Integrationsråd 4 10 10 Handicap-, ældre- og klageråd samt rådet for socialt udsatte 121 187 187 Kommissioner, råd og nævn i alt 363 527 526 06.42.43 Valg m.v. På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende valg til Folketinget, EUparlamentet og kommunalbestyrelser, samt folkeafstemninger m.v. Der er afsat 1,8 mio. kr. til afholdelse af Folketingsvalg i 2015. 06.45.50 Administrationsbygninger På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende administrationsbygninger dvs. anlæg, vedligeholdelse og rengøring, vagter, husleje, el, vand, varme, forsikringer, ejendomsskatter m.v. Udgifterne fordeles sig således: 06.45.50 - Administrationsbygninger Regnskab Budget Budget 2013 2014 2015 Herning Rådhus incl. lejede lokaler i Herning området 17.180 16.580 16.749 Aulum Rådhus 829 1.046 1.011 Kibæk Rådhus -31 433 438 Absalonsvej 2, Herning 603 468 144 Renovering af kælder i Gl. Musikskole 780 0 0 Vagtordning 487 559 558 Herning Torv 367 632 638 Administrationsbygninger i alt 20.215 19.718 19.538 48
UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Økonomi- og Erhvervsudvalget 20 Administration m.v. Udgifter og indtægter vedrørende drift rådhusene i Herning, Aulum, Kibæk og Jobcentret i Nørregade samt øvrige lejede lokaler til det administrative personale. IT-afdelingens teknikrum er placeret på Absalonsvej, Herning. Det tidligere rådhus i Kibæk udnyttes som lægehus, bibliotek samt administrationslokaler for aktivitet og pleje. Endvidere er der udlejet et kontorlokale til landbetjent. Det tidligere rådhus i Aulum anvendes til tandlægeklinik, sundhedscenter, samt administrationslokaler for aktivitet og pleje. Funktionen omfatter også udgifter til vagtpersonalet på rådhuset i Herning, ligesom udgifter og indtægter vedrørende Herning Torv. 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunalbestyrelsens sekretariat, borgmesterkontor, kommunaldirektørens kontor, forskellige stabsfunktioner samt udgifter og indtægter vedrørende kommunens centrale administration. Budgettet omfatter alle udgifter og indtægter vedr. kommunens administrative organisation, og er fordelt på fagforvaltningerne og fælleskonti, som er nærmere beskrevet i det følgende. 651.007 Teknik og miljø Forvaltningen er organiseret med 4 centre: Center for Ejendomme, Veje og Administration. Center for Natur, Miljø og Byggeri. Center for Brand og Redning. Center for Drift og Service. Forvaltningen varetager bl.a. administrationen af redningsberedskabet, forskellige myndighedsopgaver, renovationsområdet samt teknisk service. Udgifterne fordeler sig således: 06.45.51 - Teknik og Miljø Regnskab Budget Budget 2013 2014 2015 Fælles udgifter 2.062 1.429 1.456 Administration, Udvikling og Kommunale ejendomme 15.289 10.823 7.553 Vej, Trafik og Miljø 12.082 15.173 14.618 EDB 67 165 165 Digitalisering og Geodata 1.903 1.461 1.483 Grøn guide 325 348 348 Green Cities 73 207 206 Green Cities Klima 141 0 0 Teknik og Miljø i alt 31.942 29.606 25.829 Årsagen til den store forskel mellem budget 2014 og budget 2015 er, at området bidrager til gevinstrealisering, medfinansiering af LIS og ubalance på Handicapområdet. Desuden ophører ekstrabevilling på 0,5 mio. kr. til store tværgående projekter i 2015, ligesom der er flyttet udgifter til administrationsbidrag vedr. renovation til fælles konto (651021). 49
UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Økonomi- og Erhvervsudvalget 20 Administration m.v. Udgifterne omfatter bl.a. lønninger, kurser og øvrige udgifter til administrativt personale. Kommunale kort bruges i mange sammenhænge. Der er f.eks. en integration mellem sagsoplysninger og kort, således at man ved at finde et givent område, kan se hvilke sager der relaterer sig til området. Det anvendes bl.a. inden for trafik, miljø, byggesager, lokalplaner eller legepladser. Budgettet til Grøn Guide omfatter miljøvejleder og skal være med til at fremme bæredygtighed i hele Herning Kommune. 651.008 Børn og Unge Forvaltningen er organiseret i tre centre: Center for Børn og Forebyggelse. Center for Børn og Læring. Center for Udvikling og Økonomi. Udgifterne fordeler sig således: 06.45.51 - Børn og Unge: Regnskab Budget Budget 2013 2014 2015 Fælles udgifter og indtægter 320 810 4.221 Center for Udvikling og Økonomi 8.892 10.097 8.005 Center for Børn og Læring 13.568 11.406 10.416 Center for Børn og Forebyggelse 19.239 21.607 22.316 Børn og Unge i alt 42.019 43.920 44.958 Budgettet for 2015 og frem er reduceret med 0,250 mio. kr., idet det i økonomiaftalen er forudsat at der kan effektiviseres som følge af forenkling af reglerne for merudgiftsydelse til børn. Modsat er der budgettet forøget med ca. 2,3 mio. kr. til styrkelse af indsatsen på anbringelsesområdet. Området bidrager til gevinstrealisering, medfinansiering af LIS og ubalance på Handicapområdet. Center for Børn og Forebyggelse varetager administrative opgaver vedr. sundhedspleje, børneog ungelæge, tandpleje, pædagogisk psykologisk rådgivning og vejledning, hjælpeforanstaltninger til børn med særlige behov og handicap samt en række specialtilbudsinstitutioner med familiebehandling og døgntilbud. Derudover er der myndighedsopgaven i Børne- og Familieafdelingen, som varetages af socialrådgivere. Center for Børn og Læring varetager administrative opgaver vedr. daginstitutioner, dagplejen, pladsanvisningen, undervisning og pædagogisk udvikling. Center for Udvikling og Økonomi varetager tværgående sekretariats-, økonomi-, udviklings- og planlægningsfunktioner. 50
UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Økonomi- og Erhvervsudvalget 20 Administration m.v. 651.010 Social, Sundhed og Beskæftigelse Forvaltningen er organiseret på følgende måde: Stabsfunktionen - der varetager tværgående sekretariatsopgaver og koordinerende økonomiopgaver inden for fagforvaltningen. Handicap- og Psykiatriafdelingen. Sundheds og Ældreafdelingen. Beskæftigelsesafdelingen. Udgifterne fordeler sig således: 06.45.51 - Social, Sundhed og Beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2013 2014 2015 Fælles udgifter og indtægter 14.508 14.187 11.308 Ledelse og stab 9.578 10.231 10.155 Handicap og Psykiatri 191 285 285 Sundhed og Ældre 204 324 631 Beskæftigelsesafdelingen 27.505 29.681 32.100 Social, Sundhed og Beskæftigelse i alt 51.986 54.708 54.479 Budgettet for 2015 og frem er reduceret med 2,250 mio. kr., idet det i økonomiaftalen er forudsat at der kan effektiviseres som følge af afbureaukratisering på beskæftigelsesområdet. Modsat er budgettet forøget med ca. 1,9 mio. kr. som følge DUT-kompensationen. Området bidrager til gevinstrealisering, medfinansiering af LIS og ubalance på Handicapområdet. På kontoen for fælles udgifter og indtægter konteres udgifter til lægehonorar for deltagelse i visitationsmøder angående optagelse på plejehjem, ældrebolig og lignende, udgifter til psykologerklæringer og tolkning. Udgifter i forbindelse med sygedagpengeregres fra forsikringsselskaber konteres også på denne konto. Desuden omfatter kontoen udgifter til lægekonsulenter og tandlægekonsulenter. Lægeerklæringer vedrører ansøgninger om offentlig pension, udbetaling af sygedagpenge samt øvrige lægeerklæringer, der skal indhentes efter servicelovens bestemmelser. Prisen for en lægeerklæring varierer fra ca. 140 kr. for en uarbejdsdygtighedserklæring til ca. 21.000 kr. for en psykologerklæring. Der er tale om ca. 4.400 erklæringer pr. år. Lægekonsulentordningen dækker bistands-, dagpenge- og pensionsområdet samt Jobcentret. Formålet med ordningen er bl.a. at påse, at det lægelige dokumentationsmateriale er tilstrækkeligt til fortsat udbetaling af sygedagpenge, eller i pensionsansøgninger, samt i ansøgninger om støtte til motorkøretøjer efter servicelovens 114. Tandlægekonsulentfunktionen varetager visitation af tandbehandlingsansøgninger efter lov om aktiv socialpolitik 82 og servicelovens 112 samt pensionsloven. Afdelingernes budgetter dækker udgifter til myndighedsudøvelse f.eks. sagsbehandling og opgaver i tilknytning hertil, udgifter til øvrige administrative opgaver f.eks. sekretariatsbetjening af Social- og Sundhedsudvalget, Beskæftigelsesudvalget og Forebyggelsesudvalget, samt forskellige råd og nævn. 51
UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Økonomi- og Erhvervsudvalget 20 Administration m.v. Budgetterne dækker udgifter til lønninger, kurser og uddannelse, kørselsgodtgørelse, møder, rejser og repræsentation samt diverse udgifter til kontorhold. Desuden afholdes udgifterne til IT, inventar og materiale som bl.a. omfatter udgifter til KMD Sag, afregningssystemet AS2007, Sygedagpengesystem, Fælles Kommunal Oplysning og drift af bistandssystemet (BISY) på afdelingernes konti. 651.012 Økonomi, Personale og Borgerservice Forvaltningen er organiseret på følgende måde: Borgmesterkontoret. Staben. Koncern Økonomi. Koncern IT. Koncern HR. Borgerservice. Rengøring. Udgifterne fordeler sig således: 06.45.51 - Økonomi, Personale og Borgerservice Regnskab Budget Budget 2013 2014 2015 Fælles OPB -1.720-672 -3.281 Borgmesterkontor 2.039 2.649 2.132 Staben OPB 10.227 10.436 10.388 Koncern Økonomi 23.105 24.142 24.228 Koncern HR 11.382 11.557 11.506 Borgerservice 23.362 22.350 20.897 Koncern IT 2.993 3.889 4.035 Rengøring 693 663 658 Økonomi, Personale og Borgerservice i alt 72.081 75.014 70.563 Budgettet for 2015 er reduceret væsentligt i forhold til budget 2014 skyldes blandet andet at området bidrager til gevinstrealisering, medfinansiering af LIS og ubalance på Handicapområdet. Desuden er budgettet i 2015 reduceret med 2,5 mio. kr. i forhold til 2014, som skyldes udgiftsstruktur for udgifter til fælles digitaliseringsstrategi. Økonomi, Personale og Borgerservice har til bl.a. til opgave at løse myndighedsopgaver og yde service til borgerne, yde service og support til fagforvaltningerne og løse opgaver, som sikrer infrastrukturen i kommunen, udarbejde beslutningsgrundlag og bistå fagforvaltningerne med at skabe beslutningsgrundlag, servicere Byråd, borgmester og direktion samt indhente og koordinere input fra fagforvaltningerne til brug for koncernen. Fælles OPB omfatter indtægter vedr. lønadministrationer for daginstitutioner m.v., som udføres at lønservice. De forskellige afdelingers budgetter omfatter foruden udgifter til lønninger, også udgifter til kurser og uddannelse, kørselsgodtgørelse, møder, rejser og repræsentation samt udgifter til kontorhold samt hjemmearbejdspladser. 52
UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Økonomi- og Erhvervsudvalget 20 Administration m.v. Af Borgerserviceafdelingens budget udgør udgifterne til drift af IT-systemer ca. 11,6 mio. kr. Det drejer sig bl.a. om driftsudgifter til boligstøtte, ledelse/planlægning, folkeregister, familieydelse, pensioner, Extens pladsanvisning, KMD Civis (pas og kørekort) samt sygesikring. 651.013 By, Erhverv og Kultur Forvaltningen er organiseret på følgende måde: Erhverv og Udvikling. Planafdeling. Kultur- og Fritid. Udgifterne fordeler sig således: 06.45.51 - By, Erhverv og Kultur Regnskab Budget Budget 2013 2014 2015 Fællesudgifter og indtægter 2.275 3.137 3.391 Erhverv og Udvikling 4.574 4.405 5.001 Planafdeling 9.420 10.799 9.845 Kultur- og Fritid 4.983 4.657 4.693 By, Erhverv og Kultur i alt 21.252 22.998 22.930 Reduktion i budgettet fra 2014 til 2015 skyldes at området bidrager til gevinstrealisering, medfinansiering af LIS og ubalance på Handicapområdet. Forvaltningens formål er at sætte handling bag visionen om at være Kommunen, der udfolder sig levende og dynamisk som et regionalt kraftcenter, der tør gå nye veje. Arbejdsområderne omfatter kommuneplanlægning, lokalplanlægning og byudvikling, erhvervsudvikling, turisme, uddannelser, videncentre mv. samt markedsføring. Kultur, biblioteker, idræts- og fritidsområdet, samt diverse events og arrangementer. By, Erhverv og Kultur har til opgave at fremme: den fysiske planlægning generelt, en afbalanceret by- og landdistriktsudvikling, en koordineret fysisk planlægning med andre forvaltningsområder og sektorer, et dynamisk og aktivt kultur- og fritidsliv, en dynamisk og aktiv erhvervsudvikling, gode rammer for erhvervs- og videregående uddannelser, en effektiv salgsorganisation for bolig- og erhvervsgrunde, turismeudviklingen i kommunen, internationalisering. Under Planafdelingen hører kommune- og lokalplanlægning, der bl.a. omfatter udgifter til konsulentbistand samt vedligeholdelse af digital kommuneplanlægning. 53
UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Økonomi- og Erhvervsudvalget 20 Administration m.v. 651.021 Fælles udgifter og indtægter Kontoen omfatter fælles udgifter og indtægter, som ikke skal placeres på den enkelte fagforvaltnings konti. Udgifterne fordeler sig således: 06.45.51 - Fællesudgifter og indtægter Regnskab Budget Budget 2013 2014 2015 Direktionens udviklingspulje - diverse 320 0 0 WEB-kommunikation 824 911 946 Ledelsesinformation 570 577 2.748 Innovationsprojekter 303 496 196 Diverse budgettilpasninger 0 894 0 Komudbud 0-521 -56 Gensidighedsaftale 0-1.000 0 Offentlig digital post 0 0 0 Moderniseringsaftalen - bølge 1 og 2 0-3.100 0 Effektivisering, trimning og konkurrenceudsættelse 0 0-4.985 Omstilling og efteruddannelse 1.281 2.487 2.479 Direktionens dispositionspulje 664 743 643 Pulje til forsikringer - risikostyring og forsikringsmægler 584 2.167 2.085 Kontingenter til Kommunale Sammenslutninger 2.951 3.069 3.118 MED-arbejde 23 403 402 Pensionsforsikringspræmie - forskelsbeløb 0 3.736 3.538 Efterindtægt 0 360 359 Pulje til fleks- og skånejob 32 4.798 4.576 Personalepolitiske formål 4 65 65 Revision 626 1.528 1.555 Tilskud til personaleforeningen 340 555 553 Diverse tilskud 53 52 52 Opkrævningsvederlag, afgifter m.v. 119-298 -297 Konsulentbistand 1.900 326 325 Porto og fragt 1.808 2.147 1.667 Diverse administrationsudgifter og budgetvejledninger 259 276 275 PBS-gebyrer 669 732 747 Annoncer 135 217 177 Personalegoder -209 0 0 Inkassationsgebyr -1.040-1.257-1.253 Administrationsudgifter overført til renovationsområdet -2.644-5.507-2.622 Elever 3.343 3.666 3.653 Fælles indkøb - Indkøb, udbud og forsikringer 1.845 1.978 1.556 Fællesudgifter og indtægter i alt 14.760 20.500 22.502 Der er afsat kr. 1,1 mio.kr. til WEB-kommunikation og projekter vedr. innovation. Der investeres i et nyt ledelsessystem i løbet af 2014. Derfor stiger budgettet fra 0,6 mio. kr. til 2,8 mio. kr., Udgiften er finansieret inden for rammen på serviceområde 20. Det blev i budget 2013 forudsat, at der kunne spares 1,5 mio. kr. i forbindelse med indgåelse af nye indkøbsaftaler (KOMUDBUD). Der er mangler fortsat udmøntning af 0,05 mio. kr. 54
UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Økonomi- og Erhvervsudvalget 20 Administration m.v. I forbindelse med indgåelse af budgetforlig for 2014 blev det besluttet, at der skulle indarbejdes en pulje på 5,0 mio. kr. til effektiviseringer, trimninger og konkurrenceudsættelse. P.t. arbejdes der på udmøntning af puljen. Der er afsat 2,5 mio. kr. til brug ved indgåelse af tryghedsaftaler for medarbejdere i Herning kommune. Byrådet godkendte i juni 2010 et nyt regulativ for ansatte i Herning Kommune i forbindelse med personalereduktioner Arbejdslivet efter personalereduktioner. Ordningen indebærer, at der tilbydes en konsulterende dialog/debriefing af den enkelte medarbejder efter modtagelse af varsel om opsigelse, samt at der tilbydes et målrettet forløb for den enkelte medarbejder, hvor der er fokus på afklaring af videre karriere og aktiv jobsøgning. Der afsættes max. 25.000 kr. pr. medarbejder, der afskediges på grund af personalereduktioner enten til en outplacementordning eller kompetenceudvikling. Der er budgettet med en pulje på 0,6 mio. kr., som skal anvendes til forskellige direktionsprojekter. Der er samlet afsat en pulje på 2,1 mio. kr. til forsikringspræmier. Puljen består at et ikke fordelt beløb på 1,3 mio. kr., samt 0,3 mio. kr. til mindre skader og endelig en risikostyringspulje på 0,5 mio. kr. Udgifter til kontingenter til KL forventes at andrage ca. 3,1 mio. kr., hvilket svarer til ca. 35,00 kr. pr. indbygger. Der er i budgettet afsat 0,7 mio. kr. til henholdsvis MED-arbejde og udgifter til efterindtægt. Efterindtægt udbetales til den efterladte ægtefælle eller børn under 18 år, hvis en ansat dør. Længden afhænger af ansættelsesperioden, dog maximalt 3. mdr. Der er desuden afsat 3,5 mio. kr. til pensionsforsikringspulje (forskel). Puljen anvendes til udligning af pensionsforskelle når visse kategorier af medarbejder ophører i stillinger, og der ansættes medarbejdere med en anden pensionsordning/anciennitet. Endelig er der afsat 0,06 mio. kr. til personalepolitiske formål. Der er afsat en pulje på 4,5 mio. kr., som skal anvendes til at medarbejdere, som overgår til fleks- eller skånejob kan fastholde sin ansættelse i Herning kommune. Puljen administreres af Koncern HR og fordeles hvert år til de institutioner, som er omfattet af ordningen. Eventuelle nye ansøgninger forelægges Koncern HR. P.t. er 28 fleksjobs og 30 skånejobs omfattet af puljen. Med virkning fra 1. januar 2015 er der indgået en 3 årig aftale med E&Y (tidligere KPMG) om revidering af kommunens regnskab. Der er afsat 1,6 mio. kr. til formålet. Der ydes et tilskud på 10,00 kr. pr. medlem til personaleforeningen. Der er etableret personalegoder bl.a. i form af en IT-pakke, hvor medarbejderne til en favorabel betaling kan få etableret medarbejderbredbånd, medarbejder PC, samt mobiltelefon. Kontoen for konsulentbistand anvendes til køb af ekstern konsulentbistand. Der forventes udgifter til porto og fragt med 1,7 mio. kr. I den udstrækning det er muligt, sendes breve som B-post. E-Boks og anden elektronisk udsendelse anvendes i langt højere grad end tidligere, og vil blive endnu mere udbredt i årene fremover. Der er afsat kr. 1,0 mio. kr. til diverse administrationsudgifter, budgetvejledninger samt PBSgebyrer. 55
UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Økonomi- og Erhvervsudvalget 20 Administration m.v. Der er afsat 0,2 mio. kr. til fælles annoncering. Der er budgetteret med en indtægt på 1,3 mio. kr. vedr. inkassationsgebyrer. Indtægten vedr. administrationsudgifter overført til forsyningsvirksomhederne forventes at beløbe sig til 2,6 mio. kr. og omfatter de udgifter som afholdes til personalet ansat på serviceområde 20, men kan henføres til administrationsudgifter på forsyningsområderne (renovation). Beløbet er mindre end budget 2014, hvilket skyldes at løn til de administrative medarbejdere på renovationsområdet konteres direkte på serviceområde 07 Renovation. Budgettet på 3,7 mio. kr. vedrørende udgifter i forbindelse med ansættelse og uddannelse af elever. Udover lønomkostningerne ved ansættelse af eleverne dækker budgettet også de kommunale udgifter i forbindelse med skoleophold samt kørselsudgifter. Indkøbskontorets budget er på 1,6 mio. kr. og dækker udgifter til bl.a. indkøb af kuverter og brevpapir, ligesom der betales for diverse afgifter og licenser, f.eks. til kommuneinformation og til KL. 651.025 Kantiner Der er afsat 0,7 mio. kr. til driften af kantinerne på rådhuset, Enghavevej 10 samt Jobcentret. 651.030 Overført fra takstfinansieret område Administrationsomkostningerne er indregnet i taksterne, og dermed indgår beløbene på indtægtssiden for institutionerne, hvis resultat dermed er blevet vist som en nettoindtægt. Der er tale om en intern kontering, som ikke har finansielle indvirkninger på budgettet. Der forventes overført ca. 23,4 mio. kr. fra institutioner under Børn og Unge samt Social, Sundhed og Beskæftigelse. 06.45.52 Fælles IT og telefoni På funktionen registreres udgifter til IT og telefoni, der besluttes centralt, f.eks. udgifter til anskaffelse, udvikling og drift af den centrale tekniske it-infrastruktur, herunder administrative datalinier mellem rådhuset og de enkelte driftsområder samt back-up af fællesprogrammel, Softwareudgifter til fællesprogrammel, brugeruddannelse i fællesprogrammel, intern it-rådgivning og it-projektledelse. Udgifterne fordeler sig således: 06.45.52 - Fælles IT og Telefoni Regnskab Budget Budget 2013 2014 2015 Personale og fællesudgifter 15.498 14.819 15.782 Fælles KMD-systemer 9.582 12.094 11.302 Primær IT drift 28.622 21.132 14.842 Digitalisering 595 8.900 6.979 Fælles IT og Telefoni i alt 54.297 56.945 48.905 56
UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Økonomi- og Erhvervsudvalget 20 Administration m.v. Forskellen mellem budget 2014 og 2015 skyldes, at der i budget 2014 var indarbejdet en udgift på 6,0 mio. kr. til Skole-IT samt en udgift til fælles IT-digitalisering med 2,9 mio. kr. Der er i budgettet afsat 7,5 mio. kr. til digitaliseringsprojekter, som bl.a. omhandler proces, analyser, projektansættelser, kompetenceudvikling, integration og indkøb af nye systemer. 06.45.53 Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre På funktionen registreres udgifter og indtægter vedrørende administration af jobcentre, herunder administrative udgifter til andre aktører. Det gælder bl.a. udgifter til administrative medarbejdere. Udgifterne fordeler sig således: 06.45.53 - Administration af jobcentre og pilotjobcentre Regnskab Budget Budget 2013 2014 2015 Budget til fordeling 0 562 125 Jobcenter 16.547 16.847 16.795 Kompetenceudvikling 300 0 0 Ikke refusionsberettigede administrationsudgifter 10.204 7.670 7.646 Falck projekt 2.500 366 372 Tilskud til flere virksomhedskonsulenter -571-26 -25 Fleksjobambassadører -32 0 6 Tilskud til er særligt intensivt personligt jobformidlingsforløb 292 0 0 Kompetencecentret 4.754 3.618 3.607 Projektenheden 2.679 2.737 2.729 CEB 3.022 2.972 2.963 Ungeenheden 812 0 0 Projekt "Brug for alle" 912 0 0 Administration af jobcentre i alt 41.419 34.746 34.218 Jobcenter Herning hjælper ledige i job og virksomheder med at finde nye medarbejdere. I jobcentret er det gamle AF flyttet sammen med de medarbejdere i kommunen, der arbejder med beskæftigelsesindsatsen. Funktionen indeholder løn og øvrige administrative udgifter til drift af Jobcentret, som er en del af beskæftigelsesafdelingen. Kommunen har ansvaret for både forsikrede og ikke forsikrede ledige. 06.45.54 Naturbeskyttelse På funktionen registreres udgifter og indtægter vedr. administration af naturbeskyttelsesopgaver, herunder udgifter til administrative medarbejdere. Udgifterne fordeler sig således: 06.45.54 - Naturbeskyttelse Regnskab Budget Budget 2013 2014 2015 Personale og fællesudgifter 6.133 7.980 7.956 Naturbeskyttelse i alt 6.133 7.980 7.956 57