Kollektiv Trafik Konferencen i Korsør den 1. og 2. oktober 2015 1. Seminarrunde / Sammenhængende kollektiv trafik / Mobilitetsudfordringen Kommunalt kørselskontor Oplæg ved fagleder Bo Kuno Christensen, Vordingborg kommune
Nøgletal Fysik Vordingborg kommune har 45.000 indbyggere 3 bysamfund Vordingborg (12k), Præstø (4k), Stege (4k) Udstrækning øst-vest 55 km / nord-syd 35 km
Nøgletal Økonomi Budgetter som disponeres af KK (mio. kr): Buslinjer 23,0 Flextur 3,8 Handicapkørsel 1,8 Skolebusser 7,5 Institutionskørsel 16,0 Heraf garantibiler 12,0 Heraf Flextrafik 4,0 Løn, administration, IT, stoppesteder mm. 2,5 I alt ca. 54,6 mio. kr.
Organisering Del af Teknik og Miljø / Trafik, Park og Havne Kørselskontoret har 4 kørselsplanlæggere 1 fagleder Deler økonomifunktion med Trafik, Park og Havne
Opgaver med budgetansvar Kollektiv trafik Årlig trafikbestilling Buslinjer Flextur Handicapkørsel inkl. Visitering Taxa Busstoppesteder og ventesale Skolebuskort
Opgaver med budgetansvar Kommunal kørsel Kontrakter på garantibiler og skolebusser Planlægning og styring af garantibiler (80%) Aftaler med Flextrafik, variabel Visitering af lægekørsel og skolebefordring Planlægning af skolebusruter samt svømmeog idrætskørsel
Opgaver uden budgetansvar Levering af kørsel til kommunale afdelinger, hvor KK kan bruge kontraktmateriel til lav pris Bestilling og planlægning af eksterne busser til bus-arrangementer i kommunale afdelinger Ingen intern afregning af løn Kun intern afregning af kontraktomkostninger eller eksterne køb
Kørselsopgaver, som ikke varetages Indkøb, vedligeholdelse, salg af egne kommunale biler (Fleet-management) Planlægning af kørsel, som sker med egne kommunale biler
Ledelseskommunikation af institutionskørsel Omkostninger 18.000 16.000 ALLE SEKRETARIATER Akkumuleret kørselsomkostning (excl. adm. omkostninger) 14.000 1.000 kr. 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Indeværende år 1.437 2.738 4.203 5.482 6.665 8.148 9.209 10.573 2014 1.465 2.768 4.211 5.425 6.763 8.037 9.122 10.461 11.968 13.394 14.738 15.933 2013 1.392 2.601 3.813 5.108 6.397 7.666 8.647 9.900 11.232 12.675 14.087 15.230 2012 1.305 2.530 3.937 5.034 6.268 7.538 8.502 9.813 11.054 12.359 13.697 14.707 2011 1.301 2.479 3.959 4.895 6.262 7.361 8.209 9.391 10.613 11.661 12.883 13.906
Ledelseskommunikation af institutionskørsel Udførte ture 10.000 9.000 ALLE SEKRETARIATER Antal udførte ture med gennemsnit Gns 8.000 7.000 6.000 Antal ture 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Gns Indeværende år 8.657 7.575 9.169 7.778 7.256 9.136 4.739 8.000 7.789 2014 8.253 7.046 8.415 8.706 7.605 7.092 4.721 7.228 8.795 8.161 8.296 6.720 7.587 2013 8.717 6.910 6.702 7.263 7.717 7.626 5.076 7.511 7.651 7.880 7.851 5.775 7.223
Ledelseskommunikation af institutionskørsel Omkostning pr. tur 250 ALLE SEKRETARIATER Kørselsomkostning pr. tur - excl. administrationsomkostninger med gennemsnit Gns 200 150 Kroner pr.tur 100 50 0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Gns Indeværende år 166 172 160 164 163 162 224 170 170 2014 177 185 171 139 176 180 230 185 171 175 162 178 175 2013 160 175 181 178 167 166 193 167 174 183 180 198 176
Ledelseskommunikation af institutionskørsel Fordeling på garantibiler/flextrafik 100% 90% 80% 70% ALLE SEKRETARIATER Udført kørsel på vogntype - % antal ture med gennemsnit Gns Procent 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Gns Garantibiler 70 70 72 72 73 71 84 74 73 Taxa/Falck 0,02 0,03 0,00 0,04 0,03 0,02 0,00 0,00 0,02 Flextrafik 30 30 28 28 27 29 16 26 27
Ledelseskommunikation af institutionskørsel Varians i omkostninger 300 250 ALLE SEKRETARIATER Pris pr. befordring incl. adm. omkostninger Indeværende år - til og med indeværende til måned 200 kr. pr. befordring 150 100 50 0 SKOLE BØRN. FAM. ÆLDRE SUNDH. ARB. MARK. DAG- TILBUD KØRSL. KONT. Taxa/Falck 0 0 2.699 0 0 0 552 2.504 Garantibiler 216 181 192 165 179 208 128 190 Flextrafik 169 212 187 223 221 0 168 187 I alt 209 190 193 178 192 209 162 190 TOTAL
Krav til eget kørselskontor Kritisk volumen af kørsel (>75.000 ture pr. år?) Specialiserede medarbejdere med særlige kompetencer (bedst fra taxabrancen) Høje startomkostninger (og store langsigtede besparelser) Stor intern modstand i starten (og total stilhed/tilfredshed, når konceptet har vist sin succes) Sørg for god ledelseskommunikation Gør en komplex opgave til noget enkelt
Fordele ved eget kørselskontor Overblik over kommunens samlede kørsel Rygrad i kontrakter og planlægning af egen institutionskørsel Stor flåde af køretøjer, som kan anvendes til en bred vifte af opgaver Optimering imellem skolebusruter, skolebuskort og kollektiv trafik Mange synergieffekter Udvikling af know-how og specialist-viden
Ulemper ved eget kørselskontor Må ikke befordre forskellige person-grupper Følsomhed ved sygdom, fravær mm.
Breaking news Udbud af 11 garantibiler i 5 årige kontrakter til start 1. januar 2016 Resultat af udbud offentliggjort den 28.9.2015: Pris ca. 20 % lavere end nuværende Vinder Det Nye Trafikselskab NB: Vi er i stand-stil-perioden