Økonomicentret Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Årsregnskab 2011 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 September 2012
Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Regnskabsopgørelse og -sammendrag Regnskabsopgørelse 5 Regnskabssammendrag 6 Områdebevillingsregnskab 16 Anlægsregnskab 31 Områdebevillingsbemærkninger Generelle bemærkninger 33 Sundheds- og Socialforvaltningen 37 Miljø- og teknikforvaltningen 73 Børne- og Ungeforvaltningen 95 Kulturforvaltningen 115 Borgerservice 126 Økonomiudvalget 129 Regnskabsoversigter Hovedoversigt 144 Tværgående artsoversigt 145 Udvalgsopdelt regnskabsoversigt 146 Funktionsopdelt regnskabsoversigt 152 Statusbalance Finansiel status 166 Specifikationer til finansiel status (Statusbalance) 170 Anvendt regnskabspraksis 181 Udgiftsbaseret regnskab Regnskabsopgørelse 189 Finansieringsoversigt 190 Noter 191 Omkostningsbaseret regnskab Balance 196 Noter 197 Øvrige oversigter og redegørelser Personaleoversigt 202 Garanti- og eventualrettighedsfortegnelse 205 Oversigt over overførte uforbrugte bevillinger 211 Godkendte anlægsregnskaber 217 Omkostningskalkulationer 218 2
Indledning Årsregnskab 2011 indledes med en beskrivelse i tabelform af regnskabet på et overordnet niveau og på bevillingsniveauet. Herefter følger generelle bemærkninger og områdebevillingsbemærkninger, som forklarer forskellen mellem korrigeret budget og regnskab i ord. De generelle bemærkninger beskriver de vigtigste årsager til afvigelser på kommuneniveauet, mens områdebevillingsbemærkningerne går i detaljen og fremhæver pengeposer, som inden for den enkelte bevilling har bidraget særlig positivt eller negativt til resultatet. I budget 2011 er der tilknyttet resultatmål til områdebevillingerne, og derfor indeholder områdebevillingsbemærkningerne en opfølgning på resultatmålene fra budget 2011. Årsregnskabet 2011 s anden halvdel indledes med afsnittet Regnskabsoversigter som er en samling obligatoriske tabeller opgjort efter Økonomi- og Indenrigsministeriets kontoplan. Herefter følger en tabelmæssig beskrivelse af den finansielle status i form af en opgørelse af kommunens likvide beholdninger, gæld og nettoformue mv. Kommunens regnskab er opgjort som et udgiftsbaseret regnskab, hvor indtægter og udgifter registreres på det tidspunkt hvor indtægten indbetales eller udgiften afholdes. Årsregnskab 2011 s anden halvdel indeholder dog også en opgørelse af det omkostningsbaserede regnskab, hvor afskrivninger på anlæg mv. er indregnet. Endelig indeholder Årsregnskab 2011 en beskrivelse af den anvendte regnskabspraksis, ligesom regnskabet afsluttes med forskellige oversigter og redegørelser, herunder bl.a. en personaleoversigt 3
REGNSKABSOPGØRELSE OG -SAMMENDRAG 4
Albertslund Kommune Regnskab 2011 Regnskabsopgørelse i mio. kr. Regnskab Opr. vedt. budget Korr. vedt. Budget Rest korr. årsbudg Skatter 1.153,80 1.153,07 1.152,92 0,88 Tilskud og udligning 782,27 743,77 788,81-6,54 Indtægter 1.936,07 1.896,83 1.941,74-5,66 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanst. -45,41-54,68-58,94 13,53 02 Transport og infrastruktur -45,61-40,66-44,46-1,15 03 Undervisning og kultur -422,18-415,11-427,50 5,32 04 Sundhedsområdet -96,84-93,75-97,45 0,61 05 Sociale opgaver og beskæftigelse -1.293,41-1.300,66-1.304,83 11,42 06 Fællesudgifter og administration -207,79-260,59-254,37 46,58 Driftsudgifter i alt -2.111,23-2.165,45-2.187,55 76,32 Driftsvirksomhed i alt -175,16-268,61-245,81 70,66 03 Undervisning og kultur 0,91 0,98 0,95-0,04 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 281,54 313,34 273,64 7,90 Statsrefusion i alt 282,46 314,32 274,59 7,87 Total - Driftsvirk. og refusion 107,30 45,71 28,77 78,52 Renter og kursregulering -12,39-13,85-14,30 1,91 Primært driftsresultat 94,91 31,85 14,47 80,44 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanst. -5,21 27,15 30,45-35,66 02 Transport og infrastruktur -7,02-8,21-4,46-2,56 03 Undervisning og kultur -22,36-23,80-20,18-2,18 04 Sundhedsområdet -2,32-3,03-3,03 0,71 05 Sociale opgaver og beskæftigelse -19,05-13,50-20,63 1,58 06 Fællesudgifter og administration -1,96-4,67-2,14 0,18 Anlægsvirksomhed -57,93-26,06-19,99-37,93 Resultat af skattefinansieret omr. 36,98 5,80-5,52 42,51 Drift forsyningsvirksomheder 8,42-12,43-6,42 14,84 Anlæg forsyningsvirksomheder 0,00 0,00-0,12 0,12 Resultat af forsyningsvirksomhed. 8,42-12,43-6,54 14,96 Resultat ialt 45,41-6,63-12,06 57,47 5
Albertslund Kommune Regnskab 2011 Regnskabssammendrag I hele kr. Tillægbevillinger Regnskab Oprindeligt budget og omplacering Netto Netto Netto 002201 Fælles formål 384.055 0 0 002202 Boligformål 2.268 52.000 0 002204 Offentlige formål 0 27.000 0 002205 Ubestemte formål -2.673.558-2.511.000 0 0022 Jordforsyning -2.287.235-2.432.000 0 002510 Fælles formål 3.975.514 3.395.000 1.439.000 002511 Beboelse 11.995 0 0 002512 Erhvervsejendomme -8.473.075-8.239.000 0 002513 Andre faste ejendomme -3.411.108 7.448.000-4.429.000 002515 Byfornyelse 3.240.004 0 2.616.000 002518 Driftssikring af boligbyggeri 6.864.449 6.049.001 2.007.000 0025 Faste ejendomme 2.207.779 8.653.001 1.633.000 002820 Grønne områder og naturpladser 5.383.495 8.134.000-300.000 0028 Fritidsområder 5.383.495 8.134.000-300.000 003231 Stadion og idrætsanlæg 21.532.703 20.446.999 878.577 003235 Andre fritidsfaciliteter 9.337.400 10.726.000-53.000 0032 Fritidsfaciliteter 30.870.102 31.172.999 825.577 003850 Naturforvaltningsprojekter 317.691 579.000 0 003853 Skove 977.316 773.000 429.000 0038 Naturbeskyttelse 1.295.007 1.352.000 429.000 004870 Fælles formål 65.645 174.000 0 0048 Vandløbsvæsen 65.645 174.000 0 005280 Fælles formål 711.559 642.000 605.000 005285 Bærbare batterier 0 42.000 0 005286 Vandindvinding 0 159.000-159.000 005287 Miljøtilsyn - virksomheder 389.190 500.000 0 005289 Øvrig planlægning, undersøgels 359.529 751.000 470.000 0052 Miljøbeskyttelse m.v. 1.460.279 2.094.000 916.000 005591 Skadedyrsbekæmpelse -121.726-99.000 0 0055 Diverse udgifter og indtægter -121.726-99.000 0 005895 Redningsberedskab 6.531.903 5.628.000 759.000 0058 Redningsberedskab 6.531.903 5.628.000 759.000 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanst. 45.405.248 54.677.000 4.262.577 6
Albertslund Kommune Regnskab 2011 Regnskabssammendrag I hele kr. Tillægbevillinger Regnskab Oprindeligt budget og omplacering Netto Netto Netto 012203 Varmeforsyning -8.666.791 10.619.002-6.228.000 012204 Vandforsyning 0 0 0 0122 Forsyningsvirksomheder -8.666.791 10.619.002-6.228.000 013540 Fælles formål 0 0 0 013543 Rensningsanlæg inkl. hoved- og 0 0 0 013544 Tømningsordninger 0 0 0 0135 Spildevandsanlæg 0 0 0 013860 Fælles formål 1 0 0 013861 Ordninger for dagrenovation - 969.373 607.000 212.000 013862 Ordninger for storskrald og ha 551.513 58.002 0 013863 Ordninger for glas, papir og pap -1.014.523 50.000 0 013864 Ordninger for farligt affald -658.072 88.000 0 013865 Genbrugsstationer -1.219.850 572.000 0 013866 Øvrige ordninger og anlæg 1.614.390 437.001 0 0138 Affaldshåndtering 242.832 1.812.003 212.000 01 Forsyningsvirksomheder m.v. -8.423.959 12.431.005-6.016.000 022201 Fælles formål 4.227.322 1.504.001 3.629.000 022203 Arbejder for fremmed regning -1.971.777 0 0 022205 Driftsbygninger og -pladser 1.710.080 936.000 0 0222 Fælles funktioner 3.965.625 2.440.001 3.629.000 022811 Vejvedligeholdelse m.v. 24.297.883 19.862.000-300.000 022812 Belægninger m.v. 343.887 938.000 0 022814 Vintertjeneste 4.252.543 4.577.000 0 0228 Kommunale veje 28.894.314 25.377.000-300.000 023231 Busdrift 12.746.179 12.842.000 471.000 0232 Kollektiv trafik 12.746.179 12.842.000 471.000 02 Transport og infrastruktur 45.606.118 40.659.001 3.800.000 7
Albertslund Kommune Regnskab 2011 Regnskabssammendrag I hele kr. Tillægbevillinger Regnskab Oprindeligt budget og omplacering Netto Netto Netto 032201 Folkeskoler 233.969.282 234.392.999-5.372.130 032202 Fællesudgifter for kommunens s 10.250.810 10.777.000-496.400 032203 Syge- og hjemmeundervisning 661.492 1.007.000 0 032204 Pædagogisk psykologisk rådgivn 14.043.632 14.200.000 484.075 032205 Skolefritidsordninger 35.959.430 33.903.000 1.103.295 032206 Befordring af elever i grundsk 1.328.528 1.492.000 0 032207 Specialundervisning i regional 1.801.006 1.162.000 1.417.000 032208 Kommunale specialskoler, jf. f 27.010.970 16.386.001 11.647.817 032209 Sprogstimulering for tosproged 0 6.907.000-6.907.000 032210 Bidrag til statslige og privat 16.741.263 18.907.000 0 032212 Efterskoler og ungdomskostskoler 4.464.093-117.000 2.554.000 032214 Ungdommens Uddannelsesvejledning 2.769.938 4.278.000-1.349.000 032216 Specialpædagogisk bistand til 1.269.180 289.000 1.571.000 032217 Specialpædagogisk bistand til 1.041.697 1.410.000 0 032218 Idrætsfaciliteter for børn og 757.891 669.000 0 0322 Folkeskolen m.m. 352.069.211 345.663.000 4.652.657 033044 Produktionsskoler 1.815.057 1.369.000 0 033045 Erhvervsgrunduddannelser 1.246.511 0 955.000 033046 Ungdomsuddannelse for unge med 6.125.343 7.761.000 670.000 0330 Ungdomsuddannelser 9.186.911 9.130.000 1.625.000 033250 Folkebiblioteker 25.183.742 25.822.000-23.158 0332 Folkebiblioteker 25.183.742 25.822.000-23.158 033560 Museer 2.066.249 2.080.000 1.192.000 033562 Teatre 107.828 98.000 0 033563 Musikarrangementer 6.557.104 6.602.000 521.000 033564 Andre kulturelle opgaver 8.789.163 8.833.002 494.000 0335 Kulturel virksomhed 17.520.344 17.613.002 2.207.000 033870 Fælles formål 298.797 108.000 303.000 033872 Folkeoplysende voksenundervisn 1.549.144 1.684.000 76.000 033873 Frivilligt folkeoplysende fore 2.099.212 1.276.000 0 033874 Lokaletilskud 186.952 220.000 0 033875 Fritidsaktiviteter uden for fo 599.198 488.001 107.000 033876 Ungdomsskolevirksomhed 11.850.270 9.526.000 2.632.769 033878 Kommunale tilskud til statslig 725.837 2.598.000 844.000 0338 Folkeoplysning og fritidsaktiv 17.309.410 15.900.001 3.962.769 03 Undervisning og kultur 421.269.618 414.128.003 12.424.268 8
Albertslund Kommune Regnskab 2011 Regnskabssammendrag I hele kr. Tillægbevillinger Regnskab Oprindeligt budget og omplacering Netto Netto Netto 046281 Aktivitetsbestemt medfinansier 59.969.087 58.129.000 0 046282 Kommunal genoptræning og vedli 10.477.016 10.160.001 1.172.000 046284 Vederlagsfri behandling hos fy 3.142.857 2.859.000 0 046285 Kommunal tandpleje 12.467.965 12.232.000 899.000 046288 Sundhedsfremme og forebyggelse 467.653 1.087.000 1.874.000 046289 Kommunal sundhedstjeneste 6.735.194 6.280.000 499.000 046290 Andre sundhedsudgifter 3.582.621 3.001.000-739.000 0462 Sundhedsudgifter m.v. 96.842.392 93.748.001 3.705.000 04 Sundhedsområdet 96.842.392 93.748.001 3.705.000 9
Albertslund Kommune Regnskab 2011 Regnskabssammendrag I hele kr. Tillægbevillinger Regnskab Oprindeligt budget og omplacering Netto Netto Netto 052510 Fælles formål 14.159.965 11.603.000 1.473.406 052511 Dagpleje 10.153.170 10.384.000 437.000 052512 Vuggestuer 4.368.587 4.725.000-901.577 052513 Børnehaver 9.555.519 6.372.999 3.994.846 052514 Integrerede daginstitutioner 111.438.531 109.234.005 1.132.396 052515 Fritidshjem 265.393 0 0 052516 Klubber og andre socialpædagog 35.358.102 40.727.000-2.976.212 052517 Særlige dagtilbud og særlige k 8.807.087 19.517.000-9.159.310 0525 Dagtilbud til børn og unge 194.106.354 202.563.004-5.999.451 052820 Plejefamilier og opholdssteder 38.573.154 49.854.000-68.000 052821 Forebyggende foranstaltninger 22.125.699 16.903.000-7.631.104 052823 Døgninstitutioner for børn og 12.531.620 12.238.000 0 052824 Sikrede døgninstitutioner m.v 1.393.776 1.469.000 622.000 0528 Tilbud til børn og unge med sæ 74.624.250 80.464.000-7.077.104 053230 Ældreboliger -2.838.486-1.011.999 103.000 053232 Pleje og omsorg mv. af ældre o 120.155.313 123.887.000 4.307.000 053233 Forebyggende indsats for ældre 35.932.101 38.380.000 1.250.000 053234 Plejehjem og beskyttede boliger 5.018.462 4.295.000 200.000 053235 Hjælpemidler, forbrugsgoder, b 15.745.311 19.194.000 642.000 053237 Plejevederlag og hjælp til syg 349.913 873.000 0 0532 Tilbud til ældre og handicappede 174.362.615 185.617.001 6.502.000 053540 Rådgivning og rådgivningsinsti 4.150.607 4.644.000-382.000 0535 Rådgivning 4.150.607 4.644.000-382.000 053842 Botilbud for personer med særl 3.059.430 6.693.000 0 053844 Alkoholbehandling og behandlin 2.970.967 2.356.000 0 053845 Behandling af stofmisbruger (s 11.233.240 12.798.000 0 053850 Botilbud til længerevarende op 59.564.958 53.148.000 3.037.000 053852 Botilbud til midlertidigt opho 32.588.348 28.181.001 99.000 053853 Kontaktperson- og ledsageordni 2.399.068 1.785.999 1.493.000 053858 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 8.134.952 8.868.000 0 053859 Aktivitets- og samværstilbud ( 14.746.395 19.118.000-1.820.000 0538 Tilbud til voksne med særlige 134.697.357 132.948.000 2.809.000 054660 Integrationsprogram og introdu 4.308.453 2.869.998 1.640.000 054661 Introduktionsydelse 208.489 211.000 0 054665 Repatriering 0 0 0 0546 Tilbud til udlændinge 4.516.943 3.080.998 1.640.000 054867 Personlige tillæg m.v. 4.148.989 5.409.000 0 054868 Førtidspension med 50 pct. ref 14.278.177 13.410.999 0 054869 Førtidspension med 35 pct. ref 22.527.020 22.359.000 0 054870 Førtidspension med 35 pct. ref 72.481.087 71.699.001 0 0548 Førtidspensioner og personlige 113.435.273 112.878.000 0 055771 Sygedagpenge 47.256.975 41.056.000 2.883.000 055772 Sociale formål 9.267.667 11.815.000 31.000 055773 Kontanthjælp 65.214.779 55.138.000 3.490.000 055774 Kontanthjælp vedrørende visse -104.695 0 0 055775 Aktiverede kontanthjælpsmodtag 26.800.627 15.648.000 11.472.000 055776 Boligydelser til pensionister 12.715.803 12.261.000 0 055777 Boligsikring 12.382.372 12.552.999-853.000 055778 Dagpenge til forsikrede ledige 63.956.319 49.574.000 11.706.000 0557 Kontante ydelser 237.489.848 198.044.999 28.729.000 055880 Revalidering 5.727.975 10.987.000-4.904.000 055881 Løntilskud m.v. til personer i 21.707.780 23.830.000-519.000 0558 Revalidering 27.435.755 34.817.000-5.423.000 056890 Driftsudgifter til den kommuna 14.869.297 0 15.271.000 056891 Beskæftigelsesindsats for fors 4.253.727 6.987.000 10.216.000 056893 Jobcentre 3.126.851 2.811.000 0 056894 Jobcentrenes aktive beskæftige 0 0 0 056895 Løn til forsikrede ledige ansa 17.522.263 2.918.000 362.000 056896 Servicejob -43.992-102.000 102.000 056897 Seniorjob til personer over 55 436.069 0 0 056898 Beskæftigelsesordninger 3.842.421 14.537.000-7.559.000 0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 44.006.636 27.151.000 18.392.000 057299 Øvrige sociale formål 3.036.596 5.114.000 4.675.712 0572 Støtte til frivilligt socialt 3.036.596 5.114.000 4.675.712 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 1.011.862.233 987.322.002 43.866.157 10
Albertslund Kommune Regnskab 2011 Regnskabssammendrag I hele kr. Tillægbevillinger Regnskab Oprindeligt budget og omplacering Netto Netto Netto 064240 Fælles formål 30.856 84.000 0 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 4.653.385 4.994.000 162.000 064242 Kommissioner, råd og nævn 716.870 1.142.000 279.000 064243 Valg m.v. 544.942 1.401.000 0 0642 Politisk organisation 5.946.054 7.621.000 441.000 064550 Administrationsbygninger 6.270.084 6.140.000 0 064551 Sekretariat og forvaltninger 139.089.033 155.883.988-9.099.434 064553 Administration vedrørende jobc 27.642.494 27.224.000 3.105.442 0645 Administrativ organisation 173.001.611 189.247.988-5.993.992 064862 Turisme 253.660 211.000 0 064867 Erhvervsservice og iværksætteri 504.000 514.000 0 0648 Erhvervsudvikling, turisme og 757.660 725.000 0 065270 Løn- og barselspuljer 0 39.000.000-673.000 065272 Tjenestemandspension 28.081.511 24.000.000 0 0652 Lønpuljer m.v. 28.081.511 63.000.000-673.000 06 Fællesudgifter og administration 207.786.835 260.593.988-6.225.992 A. Driftsvirksomhed 1.820.348.485 1.863.559.000 55.816.010 11
Albertslund Kommune Regnskab 2011 Regnskabssammendrag I hele kr. Tillægbevillinger Regnskab Oprindeligt budget og omplacering Netto Netto Netto 002202 Boligformål 0 0 123.000 002204 Offentlige formål 0 500.000-500.000 002205 Ubestemte formål 32.861-39.000.000 410.000 0022 Jordforsyning 32.861-38.500.000 33.000 002512 Erhvervsejendomme 2.642.130 0 1.434.000 002513 Andre faste ejendomme 2.537.093 3.250.000-765.000 002515 Byfornyelse 0 0 0 002518 Driftssikring af boligbyggeri 0 4.000.000-4.000.000 0025 Faste ejendomme 5.179.223 7.250.000-3.331.000 003231 Stadion og idrætsanlæg 0 4.100.000 0 003233 Friluftsbade 0 0 0 003235 Andre fritidsfaciliteter 0 0 0 0032 Fritidsfaciliteter 0 4.100.000 0 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanst. 5.212.084-27.150.000-3.298.000 012203 Varmeforsyning 0 0 122.000 012204 Vandforsyning 0 0 0 0122 Forsyningsvirksomheder 0 0 122.000 013543 Rensningsanlæg inkl. hoved- og 0 0 0 0135 Spildevandsanlæg 0 0 0 01 Forsyningvirksomheder m.v. 0 0 122.000 022822 Vejanlæg 5.117.857 8.211.000-4.283.000 022823 Standardforbedringer af færdse 1.906.138 0 535.000 0228 Kommunale veje 7.023.995 8.211.000-3.748.000 02 Transport og infrastruktur 7.023.995 8.211.000-3.748.000 032201 Folkeskoler 18.052.139 23.800.000-4.319.000 032205 Skolefritidsordninger 0 0 0 032218 Idrætsfaciliteter for børn og 4.128.683 0-38.000 0322 Folkeskolen m.m. 22.180.822 23.800.000-4.357.000 033560 Museer 160.160 0 0 033564 Andre kulturelle opgaver 18.387 0 740.000 0335 Kulturel virksomhed 178.547 0 740.000 03. Undervisning og kultur 22.359.369 23.800.000-3.617.000 046285 Kommunal tandpleje 2.319.816 3.029.000 0 0462 Sundhedsudgifter m.v. 2.319.816 3.029.000 0 04 Sundhedsområdet 2.319.816 3.029.000 0 052514 Integrerede daginstitutioner 15.884.178 12.000.000 4.293.000 052515 Fritidshjem 161.418 0 150.000 052516 Klubber og andre socialpædagog 615.472 1.500.000-770.000 0525 Dagtilbud til børn og unge 16.661.068 13.500.000 3.673.000 052821 Forebyggende foranstaltninger 0 0 0 0528 Tilbud til børn og unge med sæ 0 0 0 053230 Ældreboliger 0 0 0 053232 Pleje og omsorg mv. af ældre o 2.389.120 0 3.254.000 053234 Plejehjem og beskyttede boliger 0 0 0 0532 Tilbud til ældre og handicappede 2.389.120 0 3.254.000 053852 Botilbud til midlertidigt opho 0 0 0 053859 Aktivitets- og samværstilbud ( 0 0 200.000 0538 Tilbud til voksne med særlige 0 0 200.000 056898 Beskæftigelsesordninger 0 0 0 0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 0 0 0 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 19.050.188 13.500.000 7.127.000 064550 Administrationsbygninger 1.960.476 0 2.140.000 064551 Sekretariat og forvaltninger 0 4.668.000-4.668.000 0645 Administrativ organisation 1.960.476 4.668.000-2.528.000 06 Fællesudgifter og administration 1.960.476 4.668.000-2.528.000 B. Anlægsvirksomhed 57.925.928 26.058.000-5.942.000 12
Albertslund Kommune Regnskab 2011 Regnskabssammendrag I hele kr. Tillægbevillinger Regnskab Oprindeligt budget og omplacering Netto Netto Netto 072205 Indskud i pengeinstitutter m.v. 640.135-1.150.000 0 072208 Realkreditobligationer -339.988 0 0 0722 Renter af likvide aktiver 300.147-1.150.000 0 072814 Tilgodehavender i betalingskon -1.337.464-728.000 0 072815 Andre tilgodehavender vedrøren 0-50.004 0 0728 Renter af kortfristede tilgode -1.337.464-778.004 0 073221 Aktier og andelsbeviser m.v. -420.266-128.000 0 073223 Udlån til beboerindskud 7.916-20.000 0 073225 Andre langfristede udlån og ti -1.544.941-276.000 0 0732 Renter af langfristede tilgode -1.957.291-424.000 0 073530 Spildevandsanlæg med betalings 0 0 0 073533 Varmeforsyning 6.414 150.000 0 073534 Vandforsyning 447.636 459.000 0 073535 Andre forsyningsvirksomheder 0 10.000 0 0735 Renter af udlæg vedrørende for 454.050 619.000 0 075050 Kassekreditter og byggelån 808 0 0 0750 Renter af kortfristet gæld til 808 0 0 075256 Anden kortfristet gæld med ind 476.810 230.000 0 0752 Renter af kortfristet gæld i ø 476.810 230.000 0 075570 Kommunekreditforeningen 14.422.268 15.354.000 453.000 075575 Anden langfristet gæld med ind 0 0 0 0755 Renter af langfristet gæld 14.422.268 15.354.000 453.000 075877 Kurstab i forbindelse med låno 30.998 0 0 075878 Kurstab og kursgevinster i øvr 0 0 0 0758 Kurstab og kursgevinster 30.998 0 0 076280 Udligning og generelle tilskud -620.832.000-622.524.000 0 076281 Udligning og tilskud vedrørend -44.484.000-44.484.000 0 076282 Kommunale bidrag til regionerne 37.128.000 37.133.000 0 076286 Særlige tilskud -154.478.000-114.240.000-45.049.000 0762 Tilskud og udligning -782.666.000-744.115.000-45.049.000 076587 Refusion af købsmoms 391.102 350.000 0 0765 Refusion af købsmoms 391.102 350.000 0 076890 Kommunal indkomstskat -931.392.346-931.347.000 0 076892 Selskabsskat -23.335.598-23.336.000 0 076893 Anden skat pålignet visse indk -433.644 0 0 076894 Grundskyld -154.230.482-154.218.000 147.000 076895 Anden skat på fast ejendom -44.405.168-44.167.000 0 076896 Øvrige skatter og afgifter 0 0 0 0768 Skatter -1.153.797.238-1.153.068.000 147.000 07 Renter, tilskud, udligning, skatter -1.923.681.811-1.882.982.004-44.449.000 13
Albertslund Kommune Regnskab 2011 Regnskabssammendrag I hele kr. Tillægbevillinger Regnskab Oprindeligt budget og omplacering Netto Netto Netto 082201 Kontante beholdninger -9.583-30.505.000 12.634.990 082205 Indskud i pengeinstitutter m.v. 57.131.562 0 0 082208 Realkreditobligationer -462.147 0 0 0822 Forskydninger i likvide aktiver 56.659.833-30.505.000 12.634.990 082512 Refusionstilgodehavender 5.468.407 0 0 082513 Andre tilgodehavender hos staten -13.148.242 0 0 0825 Forskydninger i tilgodehavende -7.679.835 0 0 082814 Tilgodehavender i betalingskon -46.102.529 0 0 082815 Andre tilgodehavender 22.643.093 0 0 082817 Mellemregninger med foregående -48.381.259 0 0 082819 Tilgodehavender hos andre komm -8.056.763 0 0 0828 Forskydninger i kortfristede t -79.897.458 0 0 083221 Aktier og andelsbeviser m.v.ld 0 128.000 0 083223 Udlån til beboerindskud -688.373 250.008 0 083224 Indskud i landsbyggefonden m.v. 1.346.800 0 0 083225 Andre langfristede udlån og ti 7.714.205 11.199.996 0 083227 Deponerede beløb for lån m.v. -6.390.637 1.223.000 0 0832 Forskydninger i langfristede t 1.981.995 12.801.004 0 083534 Vandforsyning 1.221.804 0 0 0835 Udlæg vedrørende forsynings- vld 1.221.804 0 0 083837 Staten -9.797.053 0 0 0838 Forskydninger i aktiver vedrør -9.797.053 0 0 084243 Deposita 19.426.010 0 0 0842 Forskydninger i aktiver tilhør 19.426.010 0 0 084547 Deposita -9.726.391 0 0 0845 Forskydninger i passiver tilhø -9.726.391 0 0 084848 Kommuner og regioner m.v. 12.558 0 0 084849 Staten 434.097 0 0 0848 Forskydninger i passiver vedrø 446.655 0 0 085152 Anden gæld 574.291 0 0 0851 Forskydninger i kortfristet gæ 574.291 0 0 085253 Kirkelige skatter og afgifter 35.871 129.000 0 085255 Skyldige feriepenge(frivillig) -4.051.539 0 0 085256 Anden kortfristet gæld med ind 55.328.832 0 0 085258 Edb fejlopsamlingskonto -840.053 0 0 085259 Mellemregningskonto -16.632.742 0 0 085262 Afstemnings- og kontrolkonto 43.518.278 0 0 0852 Forskydninger i kortfristet gæ 77.358.647 129.000 0 085570 Kommunekreditforeningen -6.540.374 9.534.000-18.060.000 085575 Anden langfristet gæld med ind 0 0 0 085577 Langfristet gæld vedrørende æl 1.379.275 1.406.000 0 0855 Forskydninger i langfristet gæld -5.161.099 10.940.000-18.060.000 08 Balanceforskydninger 45.407.398-6.634.996-5.425.010 C. Finansiering -1.878.274.413-1.889.617.000-49.874.010 Balance 0 0 0 14
OMRÅDEBEVILLINGSREGNSKAB Bevillingsregnskabet er den regnskabsmæssige parallel til budgettet. Bevillingsregnskabet skal gøre det muligt at sammenholde årsbudgettets bevillingsposter og de i årets løb givne tillægsbevillinger med de endelige regnskabstal. Bevillingsregnskabet indledes med en oversigt over udvalg og styrbarhed. Herefter følger resultatet fordelt på områdebevillinger og pengeposer, hvor fire cifre angiver områdebevillingen (fx 5030 Børne- og familieområdet), mens 6 cifre angiver pengeposen (fx 503020 Familiehuset). 15
Albertslund Kommune Områdebevillingsregnskab Regnskab 2011 i hele kr. Regnskab 2011 hovedkonto 0-6 drift og statsrefusion efter pengeposer og styrbarhed (kapitalmidler) Regnskab Oprindeligt budget Tillægsbevilling og omplacering Korrigeret budget Mer- og mindreforbrug Pengepose Tekst Kapitalmidler Netto Netto Netto Netto Netto Albertslund 1.820.348.485 1.863.559.000 55.816.010 1.919.375.010 99.026.525 Albertslund Sundheds- og Socialudvalget 534.533.370 557.865.001 14.107.000 571.972.001 37.438.631 Albertslund Betinget 0 925.000-585.000 340.000 340.000 Albertslund Mindre styrbar 401.159.392 415.374.001-1.179.000 414.195.001 13.035.609 Albertslund Styrbar 133.373.979 141.566.000 15.871.000 157.437.000 24.063.021 Albertslund Teknisk Udvalg 165.574.245 173.565.001 1.263.000 174.828.001 9.253.756 Albertslund Mindre styrbar 62.692.756 61.352.999 656.000 62.008.999-683.757 Albertslund styrbar 102.881.489 112.212.002 607.000 112.819.002 9.937.513 Albertslund Beredsskabskommision 6.531.903 5.628.000 759.000 6.387.000-144.903 Albertslund Mindre styrbar 5.243.553 5.078.000 0 5.078.000-165.553 Albertslund Styrbar 1.288.350 550.000 759.000 1.309.000 20.650 Albertslund Børneudvalget 572.969.032 580.145.004-1.273.000 578.872.004 5.902.972 Albertslund Betinget 153.515 751.000-2.013.000-1.262.000-1.415.515 Albertslund Mindre Styrbar -50.244.696-23.328.000-16.677.867-40.005.867 10.238.829 Albertslund Styrbar 623.060.213 602.722.004 17.417.867 620.139.871-2.920.342 Albertslund Kulturudvalget 58.337.572 57.133.002 2.606.419 59.739.421 1.401.849 Albertslund Betinget 126.500 409.000-252.000 157.000 30.500 Albertslund Mindre styrbar 916.819 223.000 49.000 272.000-644.819 Albertslund Styrbar 57.294.253 56.501.002 2.809.419 59.310.421 2.016.168 Albertslund Arbejdsmarkedsudvalg 276.258.705 221.665.998 45.586.000 267.251.998-9.006.707 Albertslund Mindre styrbar 213.876.450 178.535.998 29.327.000 207.862.998-6.013.452 Albertslund Styrbar 62.382.255 43.130.000 16.259.000 59.389.000-2.993.255 Albertslund Miljø- og Planudvalg -3.663.185 13.411.005-2.395.000 11.016.005 14.679.190 Albertslund Betinget 715.573 345.000 0 345.000-370.573 Albertslund Mindre styrbar -50.212.983-32.434.996 0-32.434.996 17.777.987 Albertslund Styrbar 45.834.226 45.501.001-2.395.000 43.106.001-2.728.225 Albertslund Økonomiudvalget 209.806.842 254.145.989-4.837.409 249.308.580 39.501.738 Albertslund betinget 525.283 41.140.990 463.433 41.604.423 41.079.140 Albertslund Mindre styrbar 27.710.921 38.603.001-11.803.000 26.800.001-910.920 Albertslund Styrbar 181.570.637 174.401.998 6.502.158 180.904.156-666.481 16
Albertslund Kommune Områdebevillingsregnskab Regnskab 2011 i hele kr. Regnskab 2011 hovedkonto 0-6 drift og statsrefusion efter pengeposer og styrbarhed (kapitalmidler) Regnskab Oprindeligt budget Tillægsbevilling og omplacering Korrigeret budget Mer- og mindreforbrug Pengepose Tekst Kapitalmidler Netto Netto Netto Netto Netto 10 Sundhed og social 781.891.232 750.939.000 57.746.000 808.685.000 26.793.768 10 Sundhed og social Sundheds- og Socialudvalget 505.634.627 529.273.002 12.160.000 541.433.002 35.798.375 10 Sundhed og social Betinget 0 925.000-585.000 340.000 340.000 10 Sundhed og social Mindre styrbar 372.260.648 386.782.002-3.126.000 383.656.002 11.395.354 10 Sundhed og social Styrbar 133.373.979 141.566.000 15.871.000 157.437.000 24.063.021 10 Sundhed og social Arbejdsmarkedsudvalg 276.256.605 221.665.998 45.586.000 267.251.998-9.004.607 10 Sundhed og social Mindre styrbar 213.876.450 178.535.998 29.327.000 207.862.998-6.013.452 10 Sundhed og social Styrbar 62.380.155 43.130.000 16.259.000 59.389.000-2.991.155 1010 Sociale tilbud 40.387.791 47.346.001 5.748.000 53.094.001 12.706.210 1010 Sociale tilbud Sundheds- og Socialudvalget 40.387.791 47.346.001 5.748.000 53.094.001 12.706.210 1010 Sociale tilbud Mindre styrbar 40.563.051 45.360.001 22.000 45.382.001 4.818.950 1010 Sociale tilbud Styrbar -175.261 1.986.000 5.726.000 7.712.000 7.887.261 101050 Egen drift 406.146 1.986.000 154.000 2.140.000 1.733.854 101050 Egen drift Sundheds- og Socialudvalget 406.146 1.986.000 154.000 2.140.000 1.733.854 101050 Egen drift Mindre styrbar -55.899 0 0 0 55.899 101050 Egen drift Styrbar 462.045 1.986.000 154.000 2.140.000 1.677.955 101060 Køb af pladser, øvri 23.315.494 23.513.000 0 23.513.000 197.506 101060 Køb af pladser, øvri Sundheds- og Socialudvalget 23.315.494 23.513.000 0 23.513.000 197.506 101060 Køb af pladser, øvri Mindre styrbar 23.315.494 23.513.000 0 23.513.000 197.506 101070 Køb, misbrug 13.926.622 15.154.000 0 15.154.000 1.227.378 101070 Køb, misbrug Sundheds- og Socialudvalget 13.926.622 15.154.000 0 15.154.000 1.227.378 101070 Køb, misbrug Mindre styrbar 13.926.622 15.154.000 0 15.154.000 1.227.378 101080 Køb, kvindekrise & f 3.337.015 6.693.000 0 6.693.000 3.355.985 101080 Køb, kvindekrise & f Sundheds- og Socialudvalget 3.337.015 6.693.000 0 6.693.000 3.355.985 101080 Køb, kvindekrise & f Mindre styrbar 3.337.015 6.693.000 0 6.693.000 3.355.985 101081 Øvrige sociale formå 429.806 0 488.000 488.000 58.194 101081 Øvrige sociale formå Sundheds- og Socialudvalget 429.806 0 488.000 488.000 58.194 101081 Øvrige sociale formå Mindre styrbar 39.820 0 22.000 22.000-17.820 101081 Øvrige sociale formå Styrbar 389.986 0 466.000 466.000 76.014 101082 Hjemløse -1.027.292 0 5.106.000 5.106.000 6.133.292 101082 Hjemløse Sundheds- og Socialudvalget -1.027.292 0 5.106.000 5.106.000 6.133.292 101082 Hjemløse Styrbar -1.027.292 0 5.106.000 5.106.000 6.133.292 1020 Hjælpemidler m.m. 16.086.828 24.148.000-4.433.000 19.715.000 3.628.172 1020 Hjælpemidler m.m. Sundheds- og Socialudvalget 16.086.828 24.148.000-4.433.000 19.715.000 3.628.172 1020 Hjælpemidler m.m. Mindre styrbar 12.872.873 20.325.000-3.666.000 16.659.000 3.786.127 1020 Hjælpemidler m.m. Styrbar 3.213.955 3.823.000-767.000 3.056.000-157.955 102010 Hjælpemidler m.m. 23.381 0 0 0-23.381 102010 Hjælpemidler m.m. Sundheds- og Socialudvalget 23.381 0 0 0-23.381 102010 Hjælpemidler m.m. Mindre styrbar 23.381 0 0 0-23.381 102020 Aktiviteter for ældr 316.000 0 316.000 316.000 0 102020 Aktiviteter for ældr Sundheds- og Socialudvalget 316.000 0 316.000 316.000 0 102020 Aktiviteter for ældr Styrbar 316.000 0 316.000 316.000 0 102035 Ledsagerordning 10.074 0 0 0-10.074 102035 Ledsagerordning Sundheds- og Socialudvalget 10.074 0 0 0-10.074 102035 Ledsagerordning Mindre styrbar 10.074 0 0 0-10.074 102040 Hjælpemidler 12.048.971 19.477.000-3.666.000 15.811.000 3.762.029 102040 Hjælpemidler Sundheds- og Socialudvalget 12.048.971 19.477.000-3.666.000 15.811.000 3.762.029 102040 Hjælpemidler Mindre styrbar 12.048.971 19.477.000-3.666.000 15.811.000 3.762.029 102045 Frivilligcenter 313.547 0 162.000 162.000-151.547 102045 Frivilligcenter Sundheds- og Socialudvalget 313.547 0 162.000 162.000-151.547 102045 Frivilligcenter Styrbar 313.547 0 162.000 162.000-151.547 102050 Personale, hjælpemid 2.571.834 2.578.000 0 2.578.000 6.166 102050 Personale, hjælpemid Sundheds- og Socialudvalget 2.571.834 2.578.000 0 2.578.000 6.166 102050 Personale, hjælpemid Mindre styrbar -12.573 0 0 0 12.573 102050 Personale, hjælpemid Styrbar 2.584.407 2.578.000 0 2.578.000-6.407 102060 Movia 803.021 848.000 0 848.000 44.979 102060 Movia Sundheds- og Socialudvalget 803.021 848.000 0 848.000 44.979 102060 Movia Mindre styrbar 803.021 848.000 0 848.000 44.979 102070 Damgårdshave mv. 0 1.245.000-1.245.000 0 0 102070 Damgårdshave mv. Sundheds- og Socialudvalget 0 1.245.000-1.245.000 0 0 102070 Damgårdshave mv. Styrbar 0 1.245.000-1.245.000 0 0 1030 Socialpsykiatri 57.202.117 47.332.001 976.000 48.308.001-8.894.116 1030 Socialpsykiatri Sundheds- og Socialudvalget 57.202.117 47.332.001 976.000 48.308.001-8.894.116 1030 Socialpsykiatri Mindre styrbar 50.336.657 39.518.001 0 39.518.001-10.818.656 1030 Socialpsykiatri Styrbar 6.865.461 7.814.000 976.000 8.790.000 1.924.539 103010 Fælles 13.618 0 976.000 976.000 962.382 103010 Fælles Sundheds- og Socialudvalget 13.618 0 976.000 976.000 962.382 103010 Fælles Mindre styrbar -16.633 0 0 0 16.633 103010 Fælles Styrbar 30.251 0 976.000 976.000 945.749 103020 Egen drift 6.835.209 7.814.000 0 7.814.000 978.791 103020 Egen drift Sundheds- og Socialudvalget 6.835.209 7.814.000 0 7.814.000 978.791 103020 Egen drift Styrbar 6.835.209 7.814.000 0 7.814.000 978.791 103030 Køb af pladser 50.353.290 39.518.001 0 39.518.001-10.835.289 103030 Køb af pladser Sundheds- og Socialudvalget 50.353.290 39.518.001 0 39.518.001-10.835.289 103030 Køb af pladser Mindre styrbar 50.353.290 39.518.001 0 39.518.001-10.835.289 1040 Ældrepleje 73.553.866 77.226.001 8.237.000 85.463.001 11.909.135 1040 Ældrepleje Sundheds- og Socialudvalget 73.553.866 77.226.001 8.237.000 85.463.001 11.909.135 1040 Ældrepleje Mindre styrbar -11.174.239-8.688.999 1.509.000-7.179.999 3.994.240 1040 Ældrepleje Styrbar 84.728.105 85.915.000 6.728.000 92.643.000 7.914.895 104005 Ældre og Pensionist 600.504 0 1.077.000 1.077.000 476.496 104005 Ældre og Pensionist Sundheds- og Socialudvalget 600.504 0 1.077.000 1.077.000 476.496 104005 Ældre og Pensionist Styrbar 600.504 0 1.077.000 1.077.000 476.496 104015 Tværgående driftsomk -1.353.467 2.288.000 1.376.000 3.664.000 5.017.467 104015 Tværgående driftsomk Sundheds- og Socialudvalget -1.353.467 2.288.000 1.376.000 3.664.000 5.017.467 104015 Tværgående driftsomk Mindre styrbar -3.625.869 0 0 0 3.625.869 104015 Tværgående driftsomk Styrbar 2.272.402 2.288.000 1.376.000 3.664.000 1.391.598 104020 Tværgående lønomkost 2.888.350 3.033.000 143.000 3.176.000 287.650 104020 Tværgående lønomkost Sundheds- og Socialudvalget 2.888.350 3.033.000 143.000 3.176.000 287.650 104020 Tværgående lønomkost Styrbar 2.888.350 3.033.000 143.000 3.176.000 287.650 17
Albertslund Kommune Områdebevillingsregnskab Regnskab 2011 i hele kr. Regnskab 2011 hovedkonto 0-6 drift og statsrefusion efter pengeposer og styrbarhed (kapitalmidler) Regnskab Oprindeligt budget Tillægsbevilling og omplacering Korrigeret budget Mer- og mindreforbrug Pengepose Tekst Kapitalmidler Netto Netto Netto Netto Netto 104022 Humlehusene 21.859.788 22.074.001 400.000 22.474.001 614.214 104022 Humlehusene Sundheds- og Socialudvalget 21.859.788 22.074.001 400.000 22.474.001 614.214 104022 Humlehusene Mindre styrbar -4.768.786-4.500.999 0-4.500.999 267.787 104022 Humlehusene Styrbar 26.628.573 26.575.000 400.000 26.975.000 346.427 104023 Daghjemmet Humlebien 1.054.064 838.000 276.000 1.114.000 59.936 104023 Daghjemmet Humlebien Sundheds- og Socialudvalget 1.054.064 838.000 276.000 1.114.000 59.936 104023 Daghjemmet Humlebien Mindre styrbar 229.891 234.000-25.000 209.000-20.891 104023 Daghjemmet Humlebien Styrbar 824.173 604.000 301.000 905.000 80.827 104025 Albo 29.058.018 31.045.000 162.000 31.207.000 2.148.982 104025 Albo Sundheds- og Socialudvalget 29.058.018 31.045.000 162.000 31.207.000 2.148.982 104025 Albo Mindre styrbar -4.449.150-4.422.000 0-4.422.000 27.150 104025 Albo Styrbar 33.507.168 35.467.000 162.000 35.629.000 2.121.832 104040 Hjemmeplejen 1.720.595-8.000 497.000 489.000-1.231.595 104040 Hjemmeplejen Sundheds- og Socialudvalget 1.720.595-8.000 497.000 489.000-1.231.595 104040 Hjemmeplejen Styrbar 1.720.595-8.000 497.000 489.000-1.231.595 104050 Hjemmesygeplejen 13.749.111 10.918.000 1.971.000 12.889.000-860.111 104050 Hjemmesygeplejen Sundheds- og Socialudvalget 13.749.111 10.918.000 1.971.000 12.889.000-860.111 104050 Hjemmesygeplejen Mindre styrbar 1.439.674 0 1.534.000 1.534.000 94.326 104050 Hjemmesygeplejen Styrbar 12.309.437 10.918.000 437.000 11.355.000-954.437 104065 Hjælpemiddelcentret 1.367.692 1.417.000 0 1.417.000 49.308 104065 Hjælpemiddelcentret Sundheds- og Socialudvalget 1.367.692 1.417.000 0 1.417.000 49.308 104065 Hjælpemiddelcentret Styrbar 1.367.692 1.417.000 0 1.417.000 49.308 104085 Elever 2.609.212 5.621.000 2.335.000 7.956.000 5.346.788 104085 Elever Sundheds- og Socialudvalget 2.609.212 5.621.000 2.335.000 7.956.000 5.346.788 104085 Elever Styrbar 2.609.212 5.621.000 2.335.000 7.956.000 5.346.788 1045 Visitationen 39.344.939 44.408.000-610.000 43.798.000 4.453.061 1045 Visitationen Sundheds- og Socialudvalget 39.344.939 44.408.000-610.000 43.798.000 4.453.061 1045 Visitationen Mindre styrbar 39.344.939 44.408.000-610.000 43.798.000 4.453.061 104510 Hjemmehjælp 37.574.981 40.026.000 599.000 40.625.000 3.050.019 104510 Hjemmehjælp Sundheds- og Socialudvalget 37.574.981 40.026.000 599.000 40.625.000 3.050.019 104510 Hjemmehjælp Mindre styrbar 37.574.981 40.026.000 599.000 40.625.000 3.050.019 104520 Madservice og indkøb 530.762 844.000-150.000 694.000 163.238 104520 Madservice og indkøb Sundheds- og Socialudvalget 530.762 844.000-150.000 694.000 163.238 104520 Madservice og indkøb Mindre styrbar 530.762 844.000-150.000 694.000 163.238 104530 Køb/salg af pladser 889.283 2.665.000-1.059.000 1.606.000 716.717 104530 Køb/salg af pladser Sundheds- og Socialudvalget 889.283 2.665.000-1.059.000 1.606.000 716.717 104530 Køb/salg af pladser Mindre styrbar 889.283 2.665.000-1.059.000 1.606.000 716.717 104540 Pasning af nærtståen 349.913 873.000 0 873.000 523.087 104540 Pasning af nærtståen Sundheds- og Socialudvalget 349.913 873.000 0 873.000 523.087 104540 Pasning af nærtståen Mindre styrbar 349.913 873.000 0 873.000 523.087 1050 Voksne Udviklingshæm 67.834.493 74.193.000 3.769.000 77.962.000 10.127.507 1050 Voksne Udviklingshæm Sundheds- og Socialudvalget 67.834.493 74.193.000 3.769.000 77.962.000 10.127.507 1050 Voksne Udviklingshæm Mindre styrbar 49.792.999 55.893.000 1.680.000 57.573.000 7.780.001 1050 Voksne Udviklingshæm Styrbar 18.041.494 18.300.000 2.089.000 20.389.000 2.347.506 105010 Egen drift 6.701.106 6.161.000 2.089.000 8.250.000 1.548.894 105010 Egen drift Sundheds- og Socialudvalget 6.701.106 6.161.000 2.089.000 8.250.000 1.548.894 105010 Egen drift Mindre styrbar -11.279.755-12.027.000 0-12.027.000-747.245 105010 Egen drift Styrbar 17.980.861 18.188.000 2.089.000 20.277.000 2.296.139 105080 Køb af pladser 53.873.645 59.194.000 0 59.194.000 5.320.355 105080 Køb af pladser Sundheds- og Socialudvalget 53.873.645 59.194.000 0 59.194.000 5.320.355 105080 Køb af pladser Mindre styrbar 53.873.645 59.194.000 0 59.194.000 5.320.355 105090 STU 5.570.406 7.761.000 243.000 8.004.000 2.433.594 105090 STU Sundheds- og Socialudvalget 5.570.406 7.761.000 243.000 8.004.000 2.433.594 105090 STU Mindre styrbar 5.570.406 7.761.000 243.000 8.004.000 2.433.594 105095 Rådgivningsinstituti 587.006 1.077.000 27.000 1.104.000 516.994 105095 Rådgivningsinstituti Sundheds- og Socialudvalget 587.006 1.077.000 27.000 1.104.000 516.994 105095 Rådgivningsinstituti Mindre styrbar 587.006 965.000 27.000 992.000 404.994 105095 Rådgivningsinstituti Styrbar 0 112.000 0 112.000 112.000 105096 Specialundervisning 1.102.330 0 1.410.000 1.410.000 307.670 105096 Specialundervisning Sundheds- og Socialudvalget 1.102.330 0 1.410.000 1.410.000 307.670 105096 Specialundervisning Mindre styrbar 1.041.697 0 1.410.000 1.410.000 368.303 105096 Specialundervisning Styrbar 60.633 0 0 0-60.633 1060 Beskæftigelse 276.256.605 221.665.998 45.586.000 267.251.998-9.004.607 1060 Beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalg 276.256.605 221.665.998 45.586.000 267.251.998-9.004.607 1060 Beskæftigelse Mindre styrbar 213.876.450 178.535.998 29.327.000 207.862.998-6.013.452 1060 Beskæftigelse Styrbar 62.380.155 43.130.000 16.259.000 59.389.000-2.991.155 106010 Beskæftigelsesfremme 16.262.223 27.893.000-3.269.000 24.624.000 8.361.777 106010 Beskæftigelsesfremme Arbejdsmarkedsudvalg 16.262.223 27.893.000-3.269.000 24.624.000 8.361.777 106010 Beskæftigelsesfremme Mindre styrbar -13.898.646-14.237.000 657.000-13.580.000 318.646 106010 Beskæftigelsesfremme Styrbar 30.160.869 42.130.000-3.926.000 38.204.000 8.043.131 106013 Ad hoc projekter -450.000 0 378.000 378.000 828.000 106013 Ad hoc projekter Arbejdsmarkedsudvalg -450.000 0 378.000 378.000 828.000 106013 Ad hoc projekter Styrbar -450.000 0 378.000 378.000 828.000 106014 Lokalt beskæftigelse -19.344 0 0 0 19.344 106014 Lokalt beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalg -19.344 0 0 0 19.344 106014 Lokalt beskæftigelse Styrbar -19.344 0 0 0 19.344 106016 Sprogundervisning/in 3.782.869 2.258.998 1.640.000 3.898.998 116.129 106016 Sprogundervisning/in Arbejdsmarkedsudvalg 3.782.869 2.258.998 1.640.000 3.898.998 116.129 106016 Sprogundervisning/in Mindre styrbar 3.782.869 2.258.998 1.640.000 3.898.998 116.129 106020 Sygedagpenge 47.238.695 38.033.000 5.906.000 43.939.000-3.299.695 106020 Sygedagpenge Arbejdsmarkedsudvalg 47.238.695 38.033.000 5.906.000 43.939.000-3.299.695 106020 Sygedagpenge Mindre styrbar 47.238.695 38.033.000 5.906.000 43.939.000-3.299.695 106022 Lægerklæringer 2.152.761 2.196.000 0 2.196.000 43.239 106022 Lægerklæringer Arbejdsmarkedsudvalg 2.152.761 2.196.000 0 2.196.000 43.239 106022 Lægerklæringer Mindre styrbar 2.152.761 2.196.000 0 2.196.000 43.239 106025 "Kontanthjælp passiv 0 55.138.000-55.138.000 0 0 106025 "Kontanthjælp passiv Arbejdsmarkedsudvalg 0 55.138.000-55.138.000 0 0 106025 "Kontanthjælp passiv Mindre styrbar 0 55.138.000-55.138.000 0 0 18
Albertslund Kommune Områdebevillingsregnskab Regnskab 2011 i hele kr. Regnskab 2011 hovedkonto 0-6 drift og statsrefusion efter pengeposer og styrbarhed (kapitalmidler) Regnskab Oprindeligt budget Tillægsbevilling og omplacering Korrigeret budget Mer- og mindreforbrug Pengepose Tekst Kapitalmidler Netto Netto Netto Netto Netto 106027 Kontanthjælp til fly -104.695 0 0 0 104.695 106027 Kontanthjælp til fly Arbejdsmarkedsudvalg -104.695 0 0 0 104.695 106027 Kontanthjælp til fly Mindre styrbar -104.695 0 0 0 104.695 106030 Kontanthjælp 82.793.724 14.597.000 65.948.000 80.545.000-2.248.724 106030 Kontanthjælp Arbejdsmarkedsudvalg 82.793.724 14.597.000 65.948.000 80.545.000-2.248.724 106030 Kontanthjælp Mindre styrbar 82.793.724 14.597.000 65.948.000 80.545.000-2.248.724 106035 Revalidering 5.727.975 5.330.000 753.000 6.083.000 355.025 106035 Revalidering Arbejdsmarkedsudvalg 5.727.975 5.330.000 753.000 6.083.000 355.025 106035 Revalidering Mindre styrbar 5.727.975 5.330.000 753.000 6.083.000 355.025 106040 Fleksjob og ledighed 21.707.780 23.830.000-519.000 23.311.000 1.603.220 106040 Fleksjob og ledighed Arbejdsmarkedsudvalg 21.707.780 23.830.000-519.000 23.311.000 1.603.220 106040 Fleksjob og ledighed Mindre styrbar 21.707.780 23.830.000-519.000 23.311.000 1.603.220 106045 Løntilskud m.v. til 31.888.812 2.816.000 16.892.000 19.708.000-12.180.812 106045 Løntilskud m.v. til Arbejdsmarkedsudvalg 31.888.812 2.816.000 16.892.000 19.708.000-12.180.812 106045 Løntilskud m.v. til Mindre styrbar 392.077 2.816.000-2.816.000 0-392.077 106045 Løntilskud m.v. til Styrbar 31.496.735 0 19.708.000 19.708.000-11.788.735 106050 Dagpenge 63.956.319 49.574.000 11.706.000 61.280.000-2.676.319 106050 Dagpenge Arbejdsmarkedsudvalg 63.956.319 49.574.000 11.706.000 61.280.000-2.676.319 106050 Dagpenge Mindre styrbar 63.956.319 48.574.000 12.706.000 61.280.000-2.676.319 106050 Dagpenge Styrbar 0 1.000.000-1.000.000 0 0 106090 Boligsociale midler 1.319.487 0 1.289.000 1.289.000-30.487 106090 Boligsociale midler Arbejdsmarkedsudvalg 1.319.487 0 1.289.000 1.289.000-30.487 106090 Boligsociale midler Mindre styrbar 127.592 0 190.000 190.000 62.408 106090 Boligsociale midler Styrbar 1.191.895 0 1.099.000 1.099.000-92.895 1065 Ydelsescenter 122.441.065 121.869.998 32.000 121.901.998-539.067 1065 Ydelsescenter Sundheds- og Socialudvalget 122.441.065 121.869.998 32.000 121.901.998-539.067 1065 Ydelsescenter Mindre styrbar 122.441.065 121.869.998 32.000 121.901.998-539.067 106510 Førtidspension 109.286.284 107.468.999 0 107.468.999-1.817.285 106510 Førtidspension Sundheds- og Socialudvalget 109.286.284 107.468.999 0 107.468.999-1.817.285 106510 Førtidspension Mindre styrbar 109.286.284 107.468.999 0 107.468.999-1.817.285 106520 Enkeltydelser 602.017 914.000 0 914.000 311.983 106520 Enkeltydelser Sundheds- og Socialudvalget 602.017 914.000 0 914.000 311.983 106520 Enkeltydelser Mindre styrbar 602.017 914.000 0 914.000 311.983 106530 Helbredstillæg 4.148.989 5.409.000 0 5.409.000 1.260.011 106530 Helbredstillæg Sundheds- og Socialudvalget 4.148.989 5.409.000 0 5.409.000 1.260.011 106530 Helbredstillæg Mindre styrbar 4.148.989 5.409.000 0 5.409.000 1.260.011 106540 Ydelser efter servic 8.403.775 8.077.999 32.000 8.109.999-293.776 106540 Ydelser efter servic Sundheds- og Socialudvalget 8.403.775 8.077.999 32.000 8.109.999-293.776 106540 Ydelser efter servic Mindre styrbar 8.403.775 8.077.999 32.000 8.109.999-293.776 1070 Sundhed 88.595.025 87.586.001 3.511.000 91.097.001 2.501.976 1070 Sundhed Sundheds- og Socialudvalget 88.595.025 87.586.001 3.511.000 91.097.001 2.501.976 1070 Sundhed Betinget 0 925.000-585.000 340.000 340.000 1070 Sundhed Mindre styrbar 67.987.119 66.118.001-114.000 66.004.001-1.983.118 1070 Sundhed Styrbar 20.607.906 20.543.000 4.210.000 24.753.000 4.145.094 107005 Sundhedsadministrati 98.050 0 97.000 97.000-1.050 107005 Sundhedsadministrati Sundheds- og Socialudvalget 98.050 0 97.000 97.000-1.050 107005 Sundhedsadministrati Mindre styrbar 20.350 0 18.000 18.000-2.350 107005 Sundhedsadministrati Styrbar 77.700 0 79.000 79.000 1.300 107010 Sundhedsfremme og fo 467.653 1.672.000 1.289.000 2.961.000 2.493.347 107010 Sundhedsfremme og fo Sundheds- og Socialudvalget 467.653 1.672.000 1.289.000 2.961.000 2.493.347 107010 Sundhedsfremme og fo Betinget 0 715.000-585.000 130.000 130.000 107010 Sundhedsfremme og fo Styrbar 467.653 957.000 1.874.000 2.831.000 2.363.347 107015 Træning 12.961.361 12.460.001 1.172.000 13.632.001 670.640 107015 Træning Sundheds- og Socialudvalget 12.961.361 12.460.001 1.172.000 13.632.001 670.640 107015 Træning Betinget 0 210.000 0 210.000 210.000 107015 Træning Mindre styrbar 6.999.692 6.964.001-132.000 6.832.001-167.691 107015 Træning Styrbar 5.961.669 5.286.000 1.304.000 6.590.000 628.331 107018 Pensionisters mærked 6.265 0 10.000 10.000 3.735 107018 Pensionisters mærked Sundheds- og Socialudvalget 6.265 0 10.000 10.000 3.735 107018 Pensionisters mærked Styrbar 6.265 0 10.000 10.000 3.735 107019 Interne projekter 1.346 0 20.000 20.000 18.654 107019 Interne projekter Sundheds- og Socialudvalget 1.346 0 20.000 20.000 18.654 107019 Interne projekter Styrbar 1.346 0 20.000 20.000 18.654 107020 Albo dagcenter 2.433.907 2.877.000-80.000 2.797.000 363.093 107020 Albo dagcenter Sundheds- og Socialudvalget 2.433.907 2.877.000-80.000 2.797.000 363.093 107020 Albo dagcenter Mindre styrbar -16.352 0 0 0 16.352 107020 Albo dagcenter Styrbar 2.450.259 2.877.000-80.000 2.797.000 346.741 107021 Senhjerneskadede 789.604 853.000 104.000 957.000 167.396 107021 Senhjerneskadede Sundheds- og Socialudvalget 789.604 853.000 104.000 957.000 167.396 107021 Senhjerneskadede Mindre styrbar 789.604 819.000 0 819.000 29.396 107021 Senhjerneskadede Styrbar 0 34.000 104.000 138.000 138.000 107030 Tandpleje 11.867.752 11.595.000 899.000 12.494.000 626.248 107030 Tandpleje Sundheds- og Socialudvalget 11.867.752 11.595.000 899.000 12.494.000 626.248 107030 Tandpleje Mindre styrbar 224.738 206.000 0 206.000-18.738 107030 Tandpleje Styrbar 11.643.014 11.389.000 899.000 12.288.000 644.986 107040 Sundhed, aktivitetsb 59.969.087 58.129.000 0 58.129.000-1.840.087 107040 Sundhed, aktivitetsb Sundheds- og Socialudvalget 59.969.087 58.129.000 0 58.129.000-1.840.087 107040 Sundhed, aktivitetsb Mindre styrbar 59.969.087 58.129.000 0 58.129.000-1.840.087 1080 Soc. Miljø/fællesudg 188.503 5.164.000-5.070.000 94.000-94.503 1080 Soc. Miljø/fællesudg Sundheds- og Socialudvalget 188.503 5.164.000-5.070.000 94.000-94.503 1080 Soc. Miljø/fællesudg Mindre styrbar 96.185 1.979.000-1.979.000 0-96.185 1080 Soc. Miljø/fællesudg Styrbar 92.318 3.185.000-3.091.000 94.000 1.682 108010 Øvrige sociale formå 188.503 3.754.000-3.660.000 94.000-94.503 108010 Øvrige sociale formå Sundheds- og Socialudvalget 188.503 3.754.000-3.660.000 94.000-94.503 108010 Øvrige sociale formå Mindre styrbar 96.185 569.000-569.000 0-96.185 108010 Øvrige sociale formå Styrbar 92.318 3.185.000-3.091.000 94.000 1.682 108020 Specialundervisning 0 1.410.000-1.410.000 0 0 108020 Specialundervisning Sundheds- og Socialudvalget 0 1.410.000-1.410.000 0 0 108020 Specialundervisning Mindre styrbar 0 1.410.000-1.410.000 0 0 19
Albertslund Kommune Områdebevillingsregnskab Regnskab 2011 i hele kr. Regnskab 2011 hovedkonto 0-6 drift og statsrefusion efter pengeposer og styrbarhed (kapitalmidler) Regnskab Oprindeligt budget Tillægsbevilling og omplacering Korrigeret budget Mer- og mindreforbrug Pengepose Tekst Kapitalmidler Netto Netto Netto Netto Netto 20 Miljø og Teknik 168.442.963 192.604.006-373.000 192.231.006 23.788.043 20 Miljø og Teknik Teknisk Udvalg 165.574.245 173.565.001 1.263.000 174.828.001 9.253.756 20 Miljø og Teknik Mindre styrbar 62.692.756 61.352.999 656.000 62.008.999-683.757 20 Miljø og Teknik styrbar 102.881.489 112.212.002 607.000 112.819.002 9.937.513 20 Miljø og Teknik Beredsskabskommision 6.531.903 5.628.000 759.000 6.387.000-144.903 20 Miljø og Teknik Mindre styrbar 5.243.553 5.078.000 0 5.078.000-165.553 20 Miljø og Teknik Styrbar 1.288.350 550.000 759.000 1.309.000 20.650 20 Miljø og Teknik Miljø- og Planudvalg -3.663.185 13.411.005-2.395.000 11.016.005 14.679.190 20 Miljø og Teknik Betinget 715.573 345.000 0 345.000-370.573 20 Miljø og Teknik Mindre styrbar -50.212.983-32.434.996 0-32.434.996 17.777.987 20 Miljø og Teknik Styrbar 45.834.226 45.501.001-2.395.000 43.106.001-2.728.225 2010 Miljø, plan, byg 4.760.774 980.000 3.621.000 4.601.000-159.774 2010 Miljø, plan, byg Miljø- og Planudvalg 4.760.774 980.000 3.621.000 4.601.000-159.774 2010 Miljø, plan, byg Mindre styrbar -750.320-1.729.000 0-1.729.000-978.680 2010 Miljø, plan, byg Styrbar 5.511.095 2.709.000 3.621.000 6.330.000 818.905 201010 Rådgivning på MPU's 741.656 607.000 89.000 696.000-45.656 201010 Rådgivning på MPU's Miljø- og Planudvalg 741.656 607.000 89.000 696.000-45.656 201010 Rådgivning på MPU's Styrbar 741.656 607.000 89.000 696.000-45.656 201030 Miljøtilsyn, virksom 403.837 597.000 0 597.000 193.163 201030 Miljøtilsyn, virksom Miljø- og Planudvalg 403.837 597.000 0 597.000 193.163 201030 Miljøtilsyn, virksom Mindre styrbar -40.162-26.000 0-26.000 14.162 201030 Miljøtilsyn, virksom Styrbar 444.000 623.000 0 623.000 179.000 201040 Øvrig planlægning, u 223.344 504.000 311.000 815.000 591.656 201040 Øvrig planlægning, u Miljø- og Planudvalg 223.344 504.000 311.000 815.000 591.656 201040 Øvrig planlægning, u Styrbar 223.344 504.000 311.000 815.000 591.656 201050 Miljøpolitiske tilta 862.091 975.000 605.000 1.580.000 717.909 201050 Miljøpolitiske tilta Miljø- og Planudvalg 862.091 975.000 605.000 1.580.000 717.909 201050 Miljøpolitiske tilta Styrbar 862.091 975.000 605.000 1.580.000 717.909 201055 Skadedyrsbekæmpelse -121.726-99.000 0-99.000 22.726 201055 Skadedyrsbekæmpelse Miljø- og Planudvalg -121.726-99.000 0-99.000 22.726 201055 Skadedyrsbekæmpelse Mindre styrbar -121.726-99.000 0-99.000 22.726 201060 Administrationsveder -588.432-1.604.000 0-1.604.000-1.015.568 201060 Administrationsveder Miljø- og Planudvalg -588.432-1.604.000 0-1.604.000-1.015.568 201060 Administrationsveder Mindre styrbar -588.432-1.604.000 0-1.604.000-1.015.568 201070 Byudvikling 3.240.004 0 2.616.000 2.616.000-624.004 201070 Byudvikling Miljø- og Planudvalg 3.240.004 0 2.616.000 2.616.000-624.004 201070 Byudvikling Styrbar 3.240.004 0 2.616.000 2.616.000-624.004 2020 Brandvæsen og bereds 6.531.903 5.628.000 759.000 6.387.000-144.903 2020 Brandvæsen og bereds Beredsskabskommision 6.531.903 5.628.000 759.000 6.387.000-144.903 2020 Brandvæsen og bereds Mindre styrbar 5.243.553 5.078.000 0 5.078.000-165.553 2020 Brandvæsen og bereds Styrbar 1.288.350 550.000 759.000 1.309.000 20.650 202010 Brandvæsen og bereds 6.531.903 5.628.000 759.000 6.387.000-144.903 202010 Brandvæsen og bereds Beredsskabskommision 6.531.903 5.628.000 759.000 6.387.000-144.903 202010 Brandvæsen og bereds Mindre styrbar 5.243.553 5.078.000 0 5.078.000-165.553 202010 Brandvæsen og bereds Styrbar 1.288.350 550.000 759.000 1.309.000 20.650 2025 Vallensbæk mose grøn 951.015 746.000 429.000 1.175.000 223.985 2025 Vallensbæk mose grøn Teknisk Udvalg 951.015 746.000 429.000 1.175.000 223.985 2025 Vallensbæk mose grøn styrbar 951.015 746.000 429.000 1.175.000 223.985 202510 Vallensbæk mose grøn 951.015 746.000 429.000 1.175.000 223.985 202510 Vallensbæk mose grøn Teknisk Udvalg 951.015 746.000 429.000 1.175.000 223.985 202510 Vallensbæk mose grøn styrbar 951.015 746.000 429.000 1.175.000 223.985 2030 Forsyningsvirksomhed -8.423.959 12.431.005-6.016.000 6.415.005 14.838.964 2030 Forsyningsvirksomhed Miljø- og Planudvalg -8.423.959 12.431.005-6.016.000 6.415.005 14.838.964 2030 Forsyningsvirksomhed Betinget 715.573 345.000 0 345.000-370.573 2030 Forsyningsvirksomhed Mindre styrbar -49.462.663-30.705.996 0-30.705.996 18.756.667 2030 Forsyningsvirksomhed Styrbar 40.323.131 42.792.001-6.016.000 36.776.001-3.547.130 203010 Varmeforsyning -8.666.791 10.619.002-6.228.000 4.391.002 13.057.793 203010 Varmeforsyning Miljø- og Planudvalg -8.666.791 10.619.002-6.228.000 4.391.002 13.057.793 203010 Varmeforsyning Betinget 301.573 0 0 0-301.573 203010 Varmeforsyning Mindre styrbar -46.219.273-29.628.999 0-29.628.999 16.590.274 203010 Varmeforsyning Styrbar 37.250.910 40.248.001-6.228.000 34.020.001-3.230.909 203050 Renovation 242.832 1.812.003 212.000 2.024.003 1.781.171 203050 Renovation Miljø- og Planudvalg 242.832 1.812.003 212.000 2.024.003 1.781.171 203050 Renovation Betinget 414.000 345.000 0 345.000-69.000 203050 Renovation Mindre styrbar -3.243.390-1.076.997 0-1.076.997 2.166.393 203050 Renovation Styrbar 3.072.222 2.544.000 212.000 2.756.000-316.222 2035 Albertslund Centrum -8.228.218-7.997.000 0-7.997.000 231.218 2035 Albertslund Centrum Teknisk Udvalg -8.228.218-7.997.000 0-7.997.000 231.218 2035 Albertslund Centrum styrbar -8.228.218-7.997.000 0-7.997.000 231.218 203540 Albertslund Centrum -8.228.218-7.997.000 0-7.997.000 231.218 203540 Albertslund Centrum Teknisk Udvalg -8.228.218-7.997.000 0-7.997.000 231.218 203540 Albertslund Centrum styrbar -8.228.218-7.997.000 0-7.997.000 231.218 2040 Administration TU 35.559.151 33.484.999 656.000 34.140.999-1.418.152 2040 Administration TU Teknisk Udvalg 35.559.151 33.484.999 656.000 34.140.999-1.418.152 2040 Administration TU Mindre styrbar 35.559.151 33.484.999 656.000 34.140.999-1.418.152 204020 Administrationsveder 0-76.000 0-76.000-76.000 204020 Administrationsveder Teknisk Udvalg 0-76.000 0-76.000-76.000 204020 Administrationsveder Mindre styrbar 0-76.000 0-76.000-76.000 204040 Skatter, afgifter og 50.816.760 48.426.999 696.000 49.122.999-1.693.761 204040 Skatter, afgifter og Teknisk Udvalg 50.816.760 48.426.999 696.000 49.122.999-1.693.761 204040 Skatter, afgifter og Mindre styrbar 50.816.760 48.426.999 696.000 49.122.999-1.693.761 204050 Lejeindtægter -16.139.960-15.819.000-40.000-15.859.000 280.960 204050 Lejeindtægter Teknisk Udvalg -16.139.960-15.819.000-40.000-15.859.000 280.960 204050 Lejeindtægter Mindre styrbar -16.139.960-15.819.000-40.000-15.859.000 280.960 204060 Falckabonnement 130.580 180.000 0 180.000 49.420 204060 Falckabonnement Teknisk Udvalg 130.580 180.000 0 180.000 49.420 204060 Falckabonnement Mindre styrbar 130.580 180.000 0 180.000 49.420 20