Virksomhedsplan. Botilbud Ebberød 2015

Virksomhedsplan Botilbud Ebberød 2015

INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 4 2. FAKTA... 5 Afdelinger i Botilbud Ebberød... 5 Adresse... 5 Ledelse og nøglepersoner... 5 3. PRÆSENTATION OG PROFIL... 7 Organisationsdiagram... 9 Arbejdsopgaver... 9 Værdier... 10 Arbejdsgrundlag og socialpædagogisk referenceramme... 11 4. MÅL OG HANDLEPLANER... 13 Indsatsområde 1: Nedsat sygefravær... 13 Indsatsområde 2: Effektmåling.... 14 Indsatsområde 3: Udvikling og fornyelse.... 14 Indsatsområde 4: Digital Kompetenceudviklingsplan... 15 Indsatsområde 5: Kompetenceudvikling... 15 Indsatsområde 6: Værdigrundlag... 16 Indsatsområde 7: Fem veje til et godt liv... 16 Indsatsområde 8: Pårørendepolitik... 17 Indsatsområde 8: Akkreditering... 17 5. ØKONOMI... 19 Nettobudget.... 19 6. NØGLETAL... 21 Antal ansatte/årsværk.... 21 Personaleomsætning.... 21 Sygefravær.... 21 Kapacitets produktionstal.... 22 7. EVALUERING... 25 2

7.1. Evaluering af mål og handleplaner for Botilbud Ebberød.... 25 Indsatsområde 2: Digital kompetenceudviklingsplan... 25 Indsatsområde 3: Sundhed... 27 Indsatsområde 4: Effektmåling... 27 Indsatsområde 5: Metodekatalog... 27 Indsatsområde 6: Værdigrundlag... 28 Indsatsområde 7: Effektive møder... 28 Indsatsområde 8: Borgerinddragelse... 29 Indsatsområde 9: Psykisk og fysisk sundhed for medarbejderne... 29 Indsatsområde 10: Dokumentation og skriftlighed... 30 3

1. Indledning Virksomhedsplanen for 2015 indeholder oplysninger om organisering, indsatser og mål for det kommende års arbejde i Botilbud Ebberød samt evaluering af arbejdet med de opstillede mål i 2014. Indsatsområderne er udvalgt af direktionen samt områdemed i Psykiatri og Handicap. Herudover har lokalmed i Botilbud Ebberød afholdt et Open Space med deltagelse af medarbejdere fra alle enheder, hvor de interne indsatsområder og mål for det kommende års arbejde for Botilbud Ebberød er udvalgt. Der deltog cirka 40 medarbejdere og ledere. Efterfølgende har lokalmed for Botilbud Ebberød drøftet og besluttet handleplanen for de enkelte indsatsområder i virksomhedsplanen for 2015 I 2015 er processen med det fælles faglige og værdimæssige fundament i fokus i virksomhedsplanen. Herudover er der i virksomhedsplanen fokus på udvikling og fornyelse, effektivitet, medarbejdernes IT kompetencer, borgerinddragelse samt dokumentation og skriftlighed. Virksomhedsplanen er et styringsredskab for ledelsen, pejlemærke for medarbejderne og pårørende samt information til forvaltning, politikere, samarbejdspartnere, og andre interesserede. 4

2. Fakta Afdelinger i Botilbud Ebberød Botilbud Ebberød hører organisatorisk under Psykiatri og Handicap og består af følgende tilbud: 21 boliger samt 2 aflastningspladser Sophie Magdelenes vej 2H efter servicelovens 108 Enkeltmandprojekt Karpevænget 3 efter servicelovens 108 Enkeltmandsprojekt Sophie Magdelenes vej 2H, 2. sal efter servicelovens 108 8 pladser i en midlertidig udredningsenhed Sophie Magdelenes vej 4 efter servicelovens 107 58 boliger Sophie Magdelenes vej 10 og 12 efter servicelovens 108 Enkeltmandsprojekt Sophie Magdelenes vej 12 efter servicelovens 108 Dagtilbud Bøgen med 47 halvdagspladser efter servicelovens 104. Adresse Administration: Sophie Magdelenes Vej 12 3460 Birkerød Tlf. 46 11 49 40 Fax.46 11 37 67 E-mail: botilbudebberoed@rudersdal.dk Hjemmeside: www.botilbudebberoed.dk Ledelse og nøglepersoner Centerleder Anette Schubert ansch@rudersdal.dk Daglig leder Lizette Fendt fendt@rudersdal.dk Daglig leder Lene Lilja Petersen llpe@rudersdal.dk Daglig leder Anette Røeder Bagger anla@rudersdal.dk Daglig leder Merete Slot Jensen mesj@rudersdal.dk 5

Leder af vagtplanteam Søren Brøndum Laursen sola@rudersdal.dk Botilbud Ebberød har cirka 160 medarbejdere. Medlemmer af pårørenderådet: Se hjemmesiden www.botilbudebberoed.dk 6

3. Præsentation og profil Botilbud Ebberød ligger i naturskønne omgivelser i Ebberød omgivet af Rude Skov. Botilbuddet har flere enheder med forskellige målgrupper. Fælles for borgerne er, at de har brug for en højt specialiseret indsat indenfor såvel det socialpædagogiske område, det pleje- og omsorgsmæssige område samt det kommunikative område. På Sophie Magdelenes vej 2H bor hovedsageligt ældre udviklingshæmmede borgere, der ofte har en demensdiagnose eller en psykiatrisk diagnose. Enheden er beliggende i et handicapvenligt hus i tre etager, hvor der er elevator. Borgerne bor i bogrupper, der fungerer som bofællesskaber, hvor borgerne bidrager til fællesskabet i forhold til egne ressourcer. Der er i tilknytning til alle bogrupper fælles spise og opholdsstue, som frit kan benyttes af borgere og pårørende. Bogrupperne har eget køkken, hvor alle måltider tilberedes i et samarbejde mellem borgere og medarbejdere. Der er ligeledes vaskeri i alle bogrupper, hvor borgernes tøj, linned, håndklæder m.v. vaskes. På Sophie Magdelenes vej 10 og 12, bor primært borgere med multiple handicap mellem 18 80 år. En stor del af borgerne i enheden er kørestolsbrugere, som har et særligt behov for motorisk stimulation. Enheden er beliggende i 2 handicapvenlige etplanshuse. Der er loftslifte i alle boligerne og på fællesområderne, hvor dette er relevant og muligt. Borgerne bor i mindre bogrupper, som fungerer som tillempede bo fællesskaber, hvor der er tilknyttet fælles spise- og opholdsstue, som frit kan benyttes af borgere og pårørende. Der er centralkøkken, hvor den varme mad produceres. Alle bogrupper sørger selv for at lave morgenmad og kold mad til beboerne om aftenen. ¼ af den kost, der produceres til beboerne, er specialkost. Indkøb varetages af centralkøkkenet. Borgerne kan deltage i fælles arrangementer for alle borgere i Botilbud Ebberød. Den daglige socialpædagogiske indsats og aktivitet tager udgangspunkt i de praktiske opgaver i bo gruppen, som planlægges i samarbejde med borgerne. Herudover tager den socialpædagogiske indsats udgangspunkt i den enkelte borgers ønsker, behov og krav om en meningsfyldt tilværelse. Den socialpædagogiske indsats er beskrevet i ydelseskataloget for Botilbud Ebberød. Det tilstræbes, at botilbuddet fungerer som et almindeligt hjem, idet ledelse og medarbejdere tror på, at det skaber større trivsel for borgerne, og gør bogrupperne til et rart sted at bo med en indholdsrig dagligdag. 7

Karpevænget 3 er en bolig for en borger i et enkeltmandsprojekt. Der er ligeledes etableret et enkeltmandsprojekt i Sophie Magdelenes vej 2H, 2. sal samt to enkeltmandsprojekter i Sophie Magdelenes vej 12 og 13. De fire enkeltmandsprojekter er til borgere i et socialpædagogisk behandlingstilbud. Boligerne Sophie Magdelenes Vej 4 er en midlertidig udredningsenhed med 8 pladser, hvor unge mennesker i alderen 18 24 år kan bo i en periode på 3 6 måneder, hvis de har brug for at få vurderet det fremtidige behov for støtte eller botilbud. Formålet er at vurdere præcis hvilken indsats, der vil være tilstrækkelig og nødvendig for at dække den unges behov for fremtidig udvikling. Dagtilbud Bøgen er et samværs- og aktivitetstilbud for borgere med multiple handicap, der har brug for sansestimulerende aktiviteter og socialpædagogisk kompenserende kommunikation. Aktivitetsrummene er indrettet med bevægelsesredskaber, og forskellige aktivitetsrum som fx. pcspil, sanserum og stillerum. De sundhedsfaglige medarbejdere leverer planlagt og akut hjemmesygepleje samt sundhedsfremmende og forebyggende tiltag til alle Psykiatri og Handicaps tilbud i Ebberød. Udendørsarealerne er indrettet handicapvenligt med terrasser, bålplads, gynger, sandkasse, sneslæde og hyggekroge, som kan anvendes året rundt, og det er nemt at komme til Ebberød Kulturhus, til Bøgen, en tur ud i området eller i skoven. Rengøring af såvel botilbud som dagtilbud er udliciteret til ekstern leverandør. Botilbud Ebberød har egne tekniske servicemedarbejdere, der varetager daglige reparationer og vedligeholdelse som f.eks. vandhaner, der drypper og almindelig indvendig vedligeholdelse. Vej & Park i Rudersdal Kommune varetager vedligeholdelsen af de grønne områder samt snerydning om vinteren. Botilbud Ebberød har 8 handicapbusser samt en almindelig personbil. Borgerne har mulighed for at tilmelde sig en fælles kørselsordning. 8

Organisationsdiagram Arbejdsopgaver Botilbud Ebberød har følgende arbejdsopgaver: Tilbyde individuel socialpædagogisk støtte samt kompenserende tiltag i samarbejde med den enkelte borger, for at sikre en livsførelse der er så almindelig som muligt Tilbyde borgerne støtte i at deltage i dagligdagens gøremål og aktiviteter både i og uden for bo gruppen Skabe et trygt og stimulerende miljø så den enkelte borger motiveres til aktivt at træffe beslutninger om eget liv samt, hvis borgeren ønsker det, indgå i relationer med andre Tilbyde borgerne et omsorgsfuldt miljø hvor den socialpædagogiske indsats og personlige pleje bliver en positiv oplevelse Tilbyder borgerne hjælp til at vedligeholde eller udvikle egne handlekompetencer. Midlertidig udredningsenhed Boligerne Sophie Magdelenes Vej 4: Vurdering af fremtidigt behov for støtte og botilbud. 9

Værdier Botilbud Ebberød arbejder med Rudersdal Kommunes overordnede kendetegn: I Botilbud Ebberød er udgangspunktet, at alle mennesker har individuelle ønsker for tilværelsen, hvorfor der tages udgangspunkt i det enkelte hele menneske samt de handlekompetencer, som vedkommende har. Botilbud Ebberøds værdigrundlag: Vi har høj faglighed Det betyder, at: Vi er stolte og professionelle i vores tilgang til arbejdet Vi er opdaterede med den seneste faglige viden og udvikling, med fokus på vores fælles metoder, og omsætter det til pædagogisk praksis Vi møder borgeren der, hvor borgeren er i sin livssituation. Vi har trygge og stabile rammer for borgern, og vi har tillid til hinanden Det betyder, at: Borgerne har en genkendelig hverdag omgivet af medarbejdere, der drager omsorg og kender dem. De pårørende har tillid til at, vi tager os godt af deres familiemedlem. Vi har respekt for og anerkender hinandens arbejde. Vi har tillid til, at alle gør deres bedste. Vi har det gode samarbejde, som er kendetegnet ved åben dialog, medindflydelse, engagement og ejerskab Det betyder, at: Vi har en professionel tilgang til arbejdet og ser forskellighed som en ressource Vi er i dialog med kolleger, medarbejdere og pårørende Vi er alle en del af fællesskabet og tager ejerskab hertil Vi opsøger og videregiver information Ledelsen er tilgængelig i hverdagen og er tydelige. Vi lægger vægt på, at borgerens hjem skaber trivsel og glæde Det betyder, at: Rammerne tilrettelægges i dialog Rammerne er funktionelle og understøtter borgerens behov Rammerne er indbydende og hyggelige Borgerens hjem behandles med respekt. 10

Vi har høj arbejdsglæde Det betyder, at: Vi arbejder i et imødekommende, udviklende og anerkendende miljø Vi udviser respekt for hinanden og tager ansvar for egen mulighed for indflydelse Vi trives og oplever engagement og fællesskab. Vi har en anerkendende kommunikation Det betyder, at: Vi er nysgerrige og opmærksomme i måden vi taler med hinanden og borgerne på Vi er åbne og rummelige overfor hinandens synspunkter og forskellige måder at opfatte virkeligheden på Vi møder alle med respekt ved at være aktivt lyttende og give hinanden taletid Vi taler med hinanden og ikke om hinanden. Arbejdsgrundlag og socialpædagogisk referenceramme I det socialpædagogiske arbejde med borgerne, arbejdes der med handleplaner, socialpædagogiske planer, døgnrytmeplaner og omsorgsplaner. Botilbud Ebberød har deltaget i et tværkommunalt projekt: KvaliKomBo, sammen med 6 andre kommuner. Projektet er rettet mod udvikling af kvaliteten i det socialpædagogiske arbejde og kompetenceudvikling i botilbuddet, og det har haft til formål, at: Skabe nye og bedre betingelser for relationen til borgeren Skabe nye og bedre betingelser for arbejdet med værdier Implementere en evidensbaseret socialpædagogisk metode, hvor borgerne tilbydes en socialpædagogiske tænkning, som fokuserer på borgernes handlerum Skabe et net baseret ressourcemiljø. I projektet er der udviklet en referenceramme for det socialpædagogiske arbejde, som Botilbud Ebberød tager udgangspunkt i: Menneskesyn Det er mennesket iboende at være aktivt kommunikerende og virksom sammen med andre mennesker, og alle har behov for emotionel imødekommenhed fra omgivelserne. Professionsberedskab Ethvert menneske rummer flere ressourcer og kapaciteter, end der umiddelbart kan iagttages i det daglige socialpædagogiske arbejde eller via standardiserede funktionsbeskrivelser. Værdigrundlag Agtelse for et andet menneskes værdighed er grundlæggende i forståelsen af den 11

professionelle omsorgsopgave og må komme til syne i alle socialpædagogiske handlinger. Den overordnede analysetilgang tager udgangspunkt i handlekompetencebegrebet, hvor borgernes handlekompetencer er i fokus i det socialpædagogiske arbejde. Herudover arbejdes der med sanseintegration samt totalkommunikation i det socialpædagogiske arbejde. Metoderne er beskrevet i metodekataloget for dag- og botilbud under Psykiatri og Handicap, som ligger på Botilbud Ebberøds hjemmeside: www.botilbudebberoed.dk 12

4. Mål og handleplaner Indsatsområde 1: Nedsat sygefravær Mål 1.1 Baggrund Lavere sygefravær Rudersdal Kommune har på tværs af alle områder defineret, at medarbejdernes sygefravær skal nedbringes, således at sygefraværet for alle overenskomstgrupper ligger under gennemsnittet for kommunerne i Region Hovedstaden. Den overenskomstgruppe Botilbud Ebberød sammenligner sig med har et gennemsnitligt sygefravære på 5,9 %. I Botilbud Ebberød er sygefraværsprocenten i 2014 på 11 %, delmålet er en reduktion til 9 % i 2015 og til 5,9 % i 2016. Det forventes, at effekten er en bedre udnyttelse af medarbejderressourcer til gavn for borgerne. Handleplan: Hele 2015 Der arbejdes med Rudersdal Kommunes sygefraværspolitik. Arbejdsgangen for ledelsens håndtering af samtaler beskrives, sådan at det bliver gjort ens og i overenstemmelse med ovenstående politik. Hele 2015 Hele 2015 Hvert kvartal/måned modtager den enkelte medarbejder en opgørelse over periodens sygefravær og en meddelelse om evt. samtale på baggrund heraf. Sygefraværsstatistikken gennemgås, når arbejdsmiljøgruppen har møder, og det drøftes, om der er særlige udfordringer, arbejdsmiljøgruppen kan deltage i at løse. 1. kvartal 2015 På baggrund af psykisk og fysisk arbejdspladsvurdering udarbejder arbejdsmiljøgruppen tids- og handleplan. 2., 3. og 4. kvartal 2015 Tids- og handleplan vedrørende arbejdet med det fysiske og psykiske arbejdsmiljø gennemføres i et samarbejde mellem arbejdsmiljøgruppe, medarbejdere og ledelse. 13

Indsatsområde 2: Effektmåling. Mål 2.1 Baggrund Handleplan: Implementering af arbejdet med at måle effekt af det socialpædagogiske arbejde hos den enkelte borger. Det forventes, at effekten af den socialpædagogiske indsats kan måles hos 50 % af borgerne med udgangen af 2015. Psykiatri og handicap har i 2013 iværksat et projekt på tværs af myndighed og leverandører, hvor der arbejdes med udvikling af metode til måling af effekt. Bostedsystemet skal anvendes til dokumentation af effekt. 1. og 2. kvartal 2015 Der arbejdes med det iværksatte projekt i henhold til projektbeskrivelse samt tids- og handleplan, som er udarbejdet af Psykiatri og Handicap. 3. kvartal 2015 Der arbejdes med implementering af effektmåling. Indsatsområde 3: Udvikling og fornyelse. Mål 3.1 Baggrund Implementere værktøjer der skal danne baggrund for arbejdet med faglig og organisatorisk nyskabelse. Det forventes, at effekten er, at medarbejderne får en fælles ramme at drøfte socialpædagogisk faglighed og effektivisering indenfor. Botilbud Ebberød skal fysisk flytte til nye fælles boliger, hvorfor der er brug for at implementere værktøjer i organisationen, som kan understøtte arbejdet med at skabe et fælles afsæt for faglig og organisatorisk nyskabelse. I 2014 har halvdelen af Botilbud Ebberøds afdelinger deltaget med repræsentanter i projekt Styrkede Arbejdsgange Hold 1. Handleplan: 1. halvår 2015 Repræsentanter fra den resterende halvdel af Botilbud Ebberøds afdelinger gennemfører Projekt Styrkede Arbejdsgange - Hold 2. Holdet består af ca. 25 medarbejdere. På holdet deltager også 5 medarbejdere, der deltog på hold 1. 1. kvartal 2015 De medarbejdere, der deltager for 2. gang, samles i netværksgruppe og støtter deltagerne fra hold 1 i deres fortsatte arbejde. Der udarbejds kommissorium for netværksgruppen. Hele 2015 1. og 2. kvartal 2015. De afdelinger, der deltog på hold 1, fortsætter deres arbejde med de lærte metoder. Gennem MUS-samtaler udarbejdes kompetenceplaner for alle. 3. kvartal 2015 Kompetenceplaner drøftes i lokalmed, og tiltag aftales. 14

Indsatsområde 4: Digital Kompetenceudviklingsplan Mål 4.1 10 medarbejdere er uddannede superbrugere i forhold til anvendelse af følgende i det socialpædagogiske arbejde: IPads eller andre tablets Boardmaker Mediamixer Her Bor Skype Talemaskine. Baggrund Det forventes, at effekten er, at medarbejdere, der har brug for hjælp til anvendelse af it teknologi i det daglige arbejde, modtager denne hjælp i eget team indenfor 3-5 dage arbejdsdage. Botilbud Ebberød har fokus på, at den enkelte medarbejder har de it kompetencer, der gør dem kompetente til at arbejde it relateret med borgerne i det socialpædagogiske arbejde. Superbrugerne skal understøtte arbejdet med at anvende it i det socialpædagogiske arbejde. Handleplan: 2. kvartal 2015 Der udarbejdes kursusprogram for uddannelse af superbrugere. 3. kvartal 2015 Superbrugeruddannelse gennemføres. Indsatsområde 5: Kompetenceudvikling Mål 5.1 Baggrund Alle medarbejdere har kendskab til de socialpædagogiske metoder, som anvendes i botilbuddet, samt er bevidste om, hvilken metode der anvendes i det socialpædagogiske arbejde hos den enkelte borger. Det forventes, at effekten er, at medarbejdere i dag- og aftenvagt kan gøre rede for, hvilke metoder der anvendes hos borgerne i det socialpædagogiske arbejde, og hvordan det kan ses i det daglige arbejde. Psykiatri og Handicap har i 2013 i samarbejde med dag- og botilbud udarbejdet et metodekatalog, hvoraf Botilbud Ebberød anvender følgende: Sanseintegration KvaliKomBo Totalkommunikation. Boligerne Sophie Magdalenes Vej 4 anvender følgende metoder: Recovery Anerkendende pædagogik Anerkendende kommunikation Empowerment Jeg styrkende metoder. 15

Handleplan I 2015 ønsker Botilbud Ebberød at tilføje metoden neuropædagogik. 1. og 2. kvartal 2015 3. og 4. kvartal 2015 4 medarbejdere uddannes i neuropædagogik. 1 medarbejder fra Boligerne SMV 4 uddannes i anerkendende kommunikation og jeg styrkende metoder. Undervisning i metoden neuropædagogik tilføjes Botilbud Ebberøds interne introduktionskurser. Der etableres metodeundervisning for allerede fastansatte medarbejdere. Indsatsområde 6: Værdigrundlag Mål 6.1 Baggrund Implementering af værdigrundlag. Der er i 2014 udarbejdet fælles værdigrundlag for Botilbud Ebberød. I 2015 skal værdigrundlaget implementeres. Det forventes, at effekten er, at medarbejderne får en fælles ramme af værdier, som i praksis udgør fundamentet for det socialpædagogiske arbejde og samarbejdet både internt og eksternt i organisationen. Handleplan: 1.kvartal 2015 Der udarbejdes en projektbeskrivelse samt en tids- og handleplan for arbejdet med at implementere det fælles værdigrundlag. 2., 3. og 4. kvartal 2015 Projektet gennemføres i henhold til tids- og handleplanen. Indsatsområde 7: Fem veje til et godt liv Mål 6.1 Baggrund At skabe rammer for udvikling og vedligeholdelse af livskvalitet for beboerne i Botilbud Ebberød med udgangspunkt i projektet Fem veje til et godt liv. Rudersdal Kommune påbegyndte i 2012 projektet Fem veje til et godt liv, hvor der er fokus på forebyggelse og recovery. Effekten er en forventning om, at beboerne i Botilbud Ebberød oplever et godt liv både fysisk og psykisk. Handleplan: 1. kvartal 2015 Retningslinje indeholdende metode for beskrivelse af livshistorie, udarbejdes. 16

2., 3. og 4. kvartal 2015 (og 1. kvartal 2016) Ved revidering af pædagogiske planer indarbejdes punktet. livshistorie i henhold til retningslinje. 2015 Projektmedarbejder gennemgår på skift i perioder af 3 mdr. borgerne i hver bogruppe med henblik på yderligere integration af sansemotoriske øvelser indarbejdet i dagsprogrammerne. 2015 Der arbejdes med projekt rickshaws, sådan at pårørende, frivillige og medarbejdere i samarbejde anvender rickshaws til alle de beboere, der kan deltage i kørsel i disse. Der udarbejdes tids- og handleplan for indragelse af pårørende og frivillige. 2015 Der arbejdes fortløbende med beboerhusmøder, hvor den enkelte beboer kan øve indflydelse på fælles beslutninger og eget liv. Indsatsområde 8: Pårørendepolitik Mål 7.1 Baggrund Udarbejde lokal pårørendepolitik i Botilbud Ebberød Rudersdal Kommune har i 2015 udarbejdet fælles pårørendepolitik i samarbejde mellem Handicaprådet, pårørende, medarbejdere og brugere. Denne politik skal udmyntes lokalt. Effekten forventes at være højere tilfredshed med samarbejdet med Botilbud Ebberød hos de pårørende. Handleplan: 1. kvartal 2015 Lokal pårørendepolitik drøftes i lokalmed. 2. kvartal 2015 Lokal Pårørendepolitik drøftes i pårørenderåd i Botilbud Ebberød og vedtages endeligt i lokalmed. Indsatsområde 8: Akkreditering Mål 8.1 Baggrund Akkreditering I 2013 er igangsat et pilotprojekt vedrørende akkreditering i et af de øvrige tilbud i Psykiatri og Handicap. De erfaringer, som er opnået på nuværende tidspunkt i projektet, viser, at akkreditering som metode medvirker til organisatorisk og faglig 17

udvikling, hvorfor forvaltningen vurderer, at dag- og botilbud skal arbejde med akkreditering som metode til selvevaluering samt organisatorisk og faglig udvikling i en løbende proces, der igangsættes i 2014 og løber over de kommende fire år. 01.01 31.01 2015 Deltage i udarbejdelse af tids- og handleplan for arbejdet med akkreditering i perioden 2015-2017 01.02 31.12 2015 Deltage i aktiviteter i henhold til tids- og handleplan. 18

5. Økonomi Nettobudget. Nettobudget i 1.000 kr., REGNSKAB KORR. BUDGET BUDGET Budgetårets priser Excel. moms 2013 2014 2015 (15-niveau) Botilbud Ebberød 79.750 78.621 76.376 Ledelse og Administration 2.101 6.023 6.139 Botilbud Ebberød 59.995 54.822 52.633 Budgettildeling til senere fordeling 0 0 2.924 Overførsler mellem årene 0 0 0 Personale 7.037 3.160 3.532 Materiale og aktivitetsudgifter 3.305 3.609 3.654 IT, inventar og materiel 1.551 1.573 1.932 Grunde og bygninger 3.394 3.858 3.525 Indtægter -6.325-6.154-6.266 Vikarer 7.879 5.410 4.740 Ledsagelse 83 188 192 Fagpersonale 43.071 43.178 38.400 Enkeltbolig SMV 12 2.741 2.593 2.642 Personale 2.441 2.402 2.448 Materiale og aktivitetsudgifter 43 39 39 IT, inventar og materiel 0 1 1 Grunde og bygninger 1 1 1 Vikarer Enkeltbolig SMV 12 256 150 153 Sygeplejefunktion 3.169 2.437 1.879 Personale 1.797 2.184 1.740 Materiale og aktivitetsudgifter 95 104 104 IT, inventar og materiel 26 33 33 Grunde og bygninger 2 2 2 Vikarer Sygeplejefunktionen 1.250 114 0 Dagtilbud Bøgen, SMV 8 5.012 4.781 5.182 Personale 4.736 4.421 4.818 19

Materiale og aktivitetsudgifter 29 33 33 IT, inventar og materiel 20 68 66 Grunde og bygninger 227 259 265 Vikarer Bøgen 0 0 0 Enkeltmandsprojekt KPV 3 2.424 2.506 2.524 Personale 2.002 2.106 2.033 Materiale og aktivitetsudgifter 46 68 69 IT, inventar og materiel 14 6 6 Grunde og bygninger 42 47 47 Indtægter -90-96 -56 Vikarer Enkeltmandsp. KPV 3 410 375 425 Boligerne SMV 4 1.941 2.290 2.053 Personale 1.952 2.243 1.980 Materiale og aktivitetsudgifter 25 21 22 IT, inventar og materiel 13 25 30 Grunde og bygninger 121 141 145 Indtægter -170-140 -124 Aflastningsophold -4 652 665 Personale 0 652 652 Indtægter -4 0 0 Enkeltbolig SMV 2H 2.401 2.516 2.659 Personale 2.385 2.401 2.541 Materiale og aktivitetsudgifter 7 10 11 IT, inventar og materiel 3 5 5 Vikarer Enkeltbolig SMV 2H 6 100 102 STU -30 0 - Personale 196 0 - Materiale og aktivitetsudgifter 13 0 - IT, inventar og materiel 1 0-20

6. Nøgletal Der har i 2014 været fokus på kapacitetstilpasning, således at der er sket en mindre tilpasning af medarbejderressourcerne i bo grupperne. Antal ansatte/årsværk. Botilbud Ebberød: Ansatte og årsværk Ansatte Fuldtidsstillinger Arbejdstimer Fravær timer Fravær % 2014 245 170 258.184 34.053 13,19 2013 234 172 306.772 32.772 10,67 Personaleomsætning. Antal medarbejdere ultimo oktober 2014... 178 medarbejdere Personaleomsætning... 4,30 % Antal medarbejdere ultimo december 2013... 186 medarbejdere Sygefravær. Botilbud Ebberød: Sygefravær * Sygefraværs % Sygetimer Arbejdstimer Fuldtidsstillinger 2014 10,99 % 28.365 258.184 170 2013 9,38 % 28.803 306.907 172 21

Sygefravær under og over 14 dage Fraværstimer under 15 dage Andel af samlet sygefravær Fraværstimer over 14 dage 2014 8.793 31 % 19.583 69 % Andel af samlet fravær 2013 13.250 46 % 15.553 54 % *Fraværsstatistikken er udelukkende på sygefravær, inkl. tilskadekomst i tjenesten. Indeholder ikke barns første og anden sygedage. Kapacitets produktionstal. Normerede Pladser Botilbud Ebberød Antal pl. 2015 Belægningsprocent Takst (kr./ dag løbende priser) 2012 2013 30.09.14 2012 2013 2014 2015 Botilbud kategori 1 - fuld tid i dagtilbud Botilbud kategori 1 - deltid i dagtilbud Botilbud kategori 1 - uden dagtilbud Botilbud kategori 2 - fuld tid i dagtilbud Botilbud kategori 2 - deltid i dagtilbud Botilbud kategori 2 - uden dagtilbud Botilbud kategori 3 - fuld tid i dagtilbud Botilbud kategori 3 - deltid i dagtilbud Botilbud kategori 3 - uden dagtilbud 9 * 52 22 2.131 2.264 2.405 2.397 2.547 2.706 2-735 2.906 3.088 Aflastning * 2 2.894 2.547 Enkeltbolig SMV 12 1 100 100 100 10.937 10.514 8.304 8.526 Enkeltbolig SMV 2H 1 100 100 100 10.504 8.242 8.589 Enkeltmandsprojekt KPV 3 1 100 100 100 8.321 8.274 8.328 8.470 Bøgen - dagtilbud 23,5 100,2 98,9 88,8 755 755 758 757 22

107 Midlertidig botilbud - Lysthuset Faglig bistand kr. pr. time (uddannet) 8 81,4 87,4 1.307 1.301 1.340 213 217 221 * De 2 aflastningspladser sidestilles med botilbud, kategori 2 og er medregnet i antal pladser i botilbuddet (½ + ½ = 1) År 2012-2014 for henholdsvis Sophie Magdelenes Vej 10 og 12 (tidligere Bøgelunden) samt for Sophie Magdelenes Vej 2H (tidligere Piberødhus) før sammenlægning til Botilbud Ebberød. Sophie Magdalenes Vej 10 og 12 Normerede Pladser SMV 10 og 12 botilbud Botilbud kategori 1 - fuld tid i dagtilbud Botilbud kategori 1 - deltid i dagtilbud Botilbud kategori 1 - uden dagtilbud Botilbud kategori 2 - fuld tid i dagtilbud Botilbud kategori 2 - deltid i dagtilbud Botilbud kategori 2 - uden dagtilbud Botilbud kategori 3 - fuld tid i dagtilbud Botilbud kategori 3 - deltid i dagtilbud Botilbud kategori 3 - uden dagtilbud Antal pl. 2014 Belægningsprocent Takst (kr./ dag løbende priser) 2012 2013 30.09.14 2012 2013 2014 58 93,9 - - - 100,0 100,0 90,8 88,1 88,1 99,7 1.917 1933 2.037 2053 2.164 2182 2.369 2.267 2.274 2.517 2.409 2.416 2.665 2.560 2.567 2.612 2615 2.776 2779 2.949 2953 23

Sophie Magdalenes Vej 2 H Normerede Pladser Antal pl. 2014 Belægningsprocent Takst (kr./ dag løbende priser) 2012 2013 30.09.14 2012 2013 2014 SMV 2H - botilbud 24 81,8 - - - Botilbud kategori 1 - fuld tid i dagtilbud Botilbud kategori 1 - deltid i dagtilbud Botilbud kategori 1 - uden dagtilbud Botilbud kategori 2 - fuld tid i dagtilbud Botilbud kategori 2 - deltid i dagtilbud Botilbud kategori 2 - uden dagtilbud Botilbud kategori 3 - fuld tid i dagtilbud Botilbud kategori 3 - deltid i dagtilbud Botilbud kategori 3 - uden dagtilbud 93,0 91,2 61,3 85,9 118,4 172,5 1.892 2356 2.010 2503 2.136 2659 2.225 2.238 2.723 2.364 2.377 2.894 2.503 2.526 3.074 2.576 3095 2.737 3288 2.908 3494 24

7. Evaluering Tilbageblikket på arbejdet med indsatsområderne i virksomhedsplan 2014 bringer tilfredshed i ledelsen af Botilbud Ebberød. Der er arbejdet grundigt med vigtige mål. Særligt arbejdet med Udvikling og fornyelses projektet: Styrkede arbejdsgange og med frembringelse af et nyt værdigrundlag er tilfredsstillende. Begge indsatsområder skaber et godt grundlag for fremtidens arbejde i Botilbud Ebberød. 7.1. Evaluering af mål og handleplaner for Botilbud Ebberød. Indsatsområde 1: Udvikling og fornyelse. Mål 1.1: Implementere værktøjer der skal danne baggrund for arbejdet med faglig og organisatorisk nyskabelse. Målet er nået. Projektet Styrkede arbejdsgange er gennemført i samarbejde med det eksterne konsulentfirma Implement. Endnu et forløb gennemføres i 1. og 2. kvartal 2015. Effekten er et øget fokus på, hvilke arbejdsgange der kan effektiviseres. Der arbejdes bevidst i medarbejdergrupperne med at forandre arbejdsgange. Indsatsområde 2: Digital kompetenceudviklingsplan Indsatsområde 2: Digital kompetenceudviklingsplan. Mål 2.1: Målet er, at alle medarbejdere er i stand til at anvende følgende programmer: Outlook Word Bostedsystemet. Målet er nået. Afdækning af medarbejdernes IT-kompetencer er afdækket ved medarbejderudviklingssamtaler. Alle nye medarbejdere modtager 3 timers introduktion til Bostedsystemet. IT-medarbejder har udført sidemandsoplæring efter behov. 80 % af medarbejderne føler sig øvet eller let øvet. 25

Effekten er, at det er nemmere at sprede fælles information i organisationen, og at dokumentation vedr. de enkelte beboere bliver mere effektiv. Mål 2.2: 75 % af medarbejderne i dag- og aftenvagt skal have kendskab til anvendelsen af følgende i det socialpædagogiske arbejde: IPads eller andre tablets Boardmaker Mediamixer Her Bor Skype Talemaskine. Målet er nået. Afdækning af medarbejdernes IT-kompetencer er afdækket ved medarbejderudviklingssamtaler. Et forløb vedr. benyttelse af talemaskine til en borger er etableret. Botilbud Ebberød deltager i projekt på tværs af Psykiatri og Handicap vedr. brug af Ipad til beboere/borgere. Dagtilbud Bøgen benytter Ipads i det daglige arbejde. Enkelte beboere har indkøbt egen Ipad og støttes i brug af denne. Bogrupper med beboere, der benytter talemaskine, er oplært og instrueret i brug af denne. Effekten er, at de enkelte beboere får større livskvalitet. Mål 2.3: 10 medarbejderne er uddannet superbrugere i forhold til anvendelse af følgende i det socialpædagogiske arbejde: IPads eller andre tablets Boardmaker Mediamixer Her Bor Skype Talemaskine. Målet er ikke nået. Botilbud Ebberød har prioriteret undervisning i de grundlæggende pædagogiske metoder, hvorfor det har været nødvendigt at udsætte dette punkt. Målet overføres til 2015, hvor der er planlagt kursus med opstart i april. 26

Indsatsområde 3: Sundhed Indsatsområde 3: Sundhed: Mål 3.1: Målet er, at der i det socialpædagogiske arbejde er fokus på fysisk aktivitet og sansestimulation. Målet er nået. Allerede ansatte medarbejdere har modtaget eller modtager snarest undervisning i sanseintegration. Fra 2015 vil metoden indgå i introduktionsprogram. Der er etableret et forsøgsprojekt med ansat psykomotorisk terapeut. Medarbejderen tilknyttes en bogruppe i 3 måneder og skal sammen med medarbejderne gennemgå de enkelte beboeres dagsprogram og hjælpe til at integrere sansemotoriske øvelser i de praktiske gøremål. Omsorgsplaner revideres løbende og i takt med, at de pædagogiske planer, og de sansemotoriske tiltag beskrives. Effekten er, at de enkelte beboere oplever større livskvalitet. Indsatsområde 4: Effektmåling Indsatsområde 4: Effektmåling: Målet er delvist nået. Botilbud Ebberød har deltaget i den indledende fase med en medarbejderrepræsentant, en ledelsesrepræsentant og en pårørenderepræsentant. Manglende IT-understøttelse har hindret implementering. Indsatsområde 5: Metodekatalog Indsatsområde 5: Metodekatalog. Mål 5.1: Implementering af socialpædagogiske metoder. Målet er nået. 27

Nye medarbejdere modtager undervisning i Kvalikombo, Sanseintegration og totalkommunikation i introduktionsforløbet. Allerede ansatte medarbejdere deltager i 3-timers forløb for hver af de 3 metoder. Dette fortsættes i 1. og 2. kvartal 2015. Der er gennemført supervision i personalegrupperne. Metodevalg skrives løbende ind i de pædagogiske planer i takt med, at der afholdes årlige handleplansmøder eller i forbindelse med årlig status (for dem over 65 år). Effekten er, at de 3 metoder bliver tydelige i både det praktiske pædagogiske arbejde og i den skriftlige dokumentation, og at der bliver fælles arbejdsgange omkring den enkelte beboer. Indsatsområde 6: Værdigrundlag Indsatsområde 6: Værdigrundlag. Mål 6.1: Udarbejdelse af værdigrundlag. Målet er nået. Arbejdet med implementering af værdigrundlaget fortsættes i virksomhedsplan 2015. Effekten af deltagelse i workshops omkring skabelse af værdigrundlag er en oplevelse af medinddragelse. Der gives udtryk for forøget energi og arbejdsglæde hos medarbejderne. Indsatsområde 7: Effektive møder Indsatsområde 7: Effektive møder. Mål 7.1. Møder afvikles effektivt Målet er delvist nået. Antallet af personalemøder er i 2014 halveret. Der er udarbejdet en beskrivelse med gode råd til afholdelse af effektive møder, men dette er endnu ikke fuldt implementeret. Effekten af de gode råd kan ikke måles, da de endnu ikke er implementeret. 28

En del af personalemøderne har, mod forventning, været inddraget til at arbejde med projekt Styrkede Arbejdsgange, supervision og undervisning. Dette har betydet, at medarbejdere generelt har efterspurgt tid til drøftelse af særlige problematikker vedr. borgerne. Indsatsområde 8: Borgerinddragelse Indsatsområde 8: Borgerinddragelse. Mål 8.1.: Borgerne har generelt en oplevelse af, at de har indflydelse på eget liv. Målet er nået. Helt rutinemæssigt inviteres beboeren med til handleplansmøde, eller sagsbehandler møder beboer i egen bolig i forbindelse med handleplansmødet. Der udarbejdes løbende kommunikationspas til de beboere, der har behov. Der afholdes husmøder i de enkelte beboergrupper, hvor hverdagens aktiviteter og kost drøftes. Effekten er, at beboerne oplever større indflydelse på eget liv, og de mål, der sættes, og at handlekommunens sagsbehandler får et bedre indtryk af den enkelte borger. Indsatsområde 9: Psykisk og fysisk sundhed for medarbejderne Indsatsområde 9: Psykisk og fysisk sundhed for medarbejderne. Mål 9.1: At medarbejderne generelt oplever et arbejdsmiljø, hvor der er fokus på både den psykiske og psykiske sundhed. Målet er nået. Arbejdsmiljøgruppen arbejder på oplæg vedr. politik for arbejdet med den fysiske og psykiske sundhed. Der er gennemført supervision i personalegrupperne. Der er afholdt sammenlægningsfest i januar måned. Botilbud Ebberød deltog i DHL-stafetten. Der afholdes fælles juledag, med oplæg fra ekstern foredragsholder og efterflølgende middag og socialt samvær. Botilbud Ebberød er tilmeldt den rullende massageordning. Den fælles værdiproces har bestået af 8 workshops med deltagerne fordelt på tværs af hele Botilbud Ebberød, hvor målet også var, at de enkelte medarbejdere lærte hinanden at kende. Effekten er endnu ikke målbar, da størstedelen af målopfyldelsen er sket i det sene efterår 2014. 29

Indsatsområde 10: Dokumentation og skriftlighed Indsatsområde 10: Dokumentation og skriftlighed Mål 10.1: At der udarbejdes en standard for god dokumentation. Målet er delvist nået. Der er udarbejdet standard for dokumentation i Bosted-systemet. Der er ikke iværksat pilotprojekt til afprøvning af IT-redskaber i den daglige dokumentation i Bosted. I dagtilbud Bøgen arbejdes med dokumentation i form af f.eks. billeder på Ipad, der kan fortælle om dagens aktiviteter. Det har ikke været muligt at finde udbydere af kurser i forhold til undervisning i skriftlig dansk. Effekten kan endnu ikke måles, da retningslinjer for dokumentation i Bostedsystemet er udarbejdet i oktober og endnu ikke implementeret. 30