VE-Park Forslag til en sammenhængende vedvarende energiløsning 1. Sammenfatning af ansøgningen til EU Formålet med dette papir er at give et overblik over ansøgningen til EU. Hovedformålet med ansøgningen til EU er at opnå en bevilling fra EU på knap 12,3 mio. kr., som vurderes til at give en tilstrækkelig dækning af alle planlægnings- og udviklingsomkostninger til gennemførelsen af de forskellige projekter, der indgår i VE- Park Varpelev. Ansøgningen indsendes til det såkaldte Horizon 2020 program, som omfatter en række projektområder, der skal sikre en gennemførelse af EU s målsætning for energiområdet, de såkaldte 20-20-20 mål. Det program, der ansøges, hedder: EE 20 2014/2015: Projekt udviklingsassistance for innovative, finansieringsegnede, sammenhængende bæredygtige energi investeringsprogrammer og projekter 1 Projektet hører til under hovedprogrammet: Sikker, ren og effektiv energi. Det vurderes, at VE-parken i Varpelev-Hårlev i særlig grad lever op til de ønsker, som er fremført i den nærmere beskrivelse af EU-programmet. Det vigtigste er projekt udviklingsassistancen (PDA). EU vil med dette system støtte udviklingen af sammenhængende energiprojekter. Støtten ydes med et beløb på op til 1/15 af den samlede anlægssum. Den forventede anlægssum er på 320 mio. kr., som vil svare til en projektstøtte på op til 21,3 mio. kr. Som nævnt søges der imidlertid kun på 12,3 mio. kr., som vil svare til en forventet samlede investering på knap 184 mio. kr. Der er tre årsager til, at der foreslås ansøgt et mindre beløb end det samlet mulige beløb. Det første årsag er, at det skønnes at være tilstrækkelig til at udvikle projekterne. Den anden årsag er, at der ikke nødvendigvis er sikkerhed for, at alle projekter kan gennemføres. Det tredje årsag er vilkårene for bevillingen. Hele beløbet er et tilskud; der er ingen egenfinansiering; men et overhead på 25%. I tilfælde af, at tilskudsmidlerne fra EU ikke fører til den forudsatte investering, skal der ske en forholdsvis tilbagebetaling af projekttilskuddet. For ikke at komme i den situation søges der et mindre beløb end muligt. Det bør dog i denne sammenhæng anføres, at budgetteringen af projektet ikke er endeligt afsluttet, således at der inden indsendelsen af ansøgningen kan forekomme en mindre regulering af beløbsstørrelsen i det endelige budget; men princippet er, at der ansøges om et mindre beløb end muligt som anført ovenfor. Det bør nævnes, at Solrød Biogas A/S er etableret med et tilsvarende tilskud fra EU; hvor den dagældende PDA-ordningen var mindre favorable end den nye ordning, idet der bl.a. var tale om egenfinansiering for Solrød Kommunes vedkommende. Ordningen har fungeret upåklagelig for Solrød Kommune og Solrød Biogas A/S. 1 Programmet er kun udbudt på engelsk, og ansøgningen skal skrives på engelsk. Den engelske tekst er følgende:»project development assistance for innovative bankable and aggregated sustainable energi investment schemes and projects«, som hører til under hovedprogrammet»secure, clean and efficient energy«.
2 2. Hovedindhold i ansøgningen Ansøgningen udarbejdes ved anvendelsen af en række skemaer. Selve ansøgningen vil bestå af tre hovedafsnit: Projektets indhold Projektets interne organisering Projektets specifikke arbejdsplan opdelt i fem forskellige arbejdspakker Projektets budget og ansøger. 2.1. Projektets indhold og organisering Projektet vil detaljeret blive beskrevet i et bilag til ansøgningen. Dette bilag vil bestå i den oprindelige projektbeskrivelse, oversat til engelsk. I den generelle beskrivelse af projektet vil der blive fremhævet tre ting, som meget nøje svarer til EU s indkaldelsestekst: Offentlig/privat samarbejde: Projekt udviklingsassistancen anvendes til at fremme offentlige og private projekter gennem bidrag til udvikling af en offentlig/- privat infrastruktur til gavn for såvel byområder som små/mellemstore virksomheder. Levedygtig og bæredygtig: De projekter, der gennemføres, vil demonstrere både at være økonomisk levedygtig og fremme bæredygtigt energiinvesteringer i stor skala. Eksemplarisk: Projekterne udvikles og gennemføres på en sådan måde, at de i høj grad kan tjene som eksemplarisk showcase og bidrage til organisatorisk innovation i mobilisering af investeringer en række andre steder i EU. De samlede ny investeringer vil være i størrelsesordenen 320 Mio kr. til de forskellige anlæg og formål. Investeringerne og deres formål skal præsenteres i denne oversigt: Solvarme: Investeringen i solvarmeanlægget tilknyttes det solvarmeanlæg, som nu er under etablering på Varpelev Gartneri. Anlæg af denne type kan efter gældende regler vil kunne opnå en anlægsstøtte på 50% af anlægssummen. Anlægget er budgetteret til en anlægssum på 15 Mio kr., hvortil kommer mindre følgeinvesteringer på ca. 2 Mio kr. Biogasanlægget: Den samlede anlægssum er vurderet til et interval mellem 72,5 mio. kr. til 81,5 Mio kr., inklusiv et motoranlæg, ansat til 24,7 mio. kr. Anlægssummen dækker alt inklusiv grund, jordarbejder, montage og rådgivning, tanke, reaktorer samt motoranlæg. Overskudsvarmen skal efter forslaget føres med en transmissionsledning til Hårlev. Transmissionsledningen er ikke indregnet i dette budget, men er medtaget i fjernvarmebudgettet. Fjernvarme: Den samlede investering i fjernvarmeanlægget forventes at blive på i alt 127,3 Mio kr. Investeringen er fordelt på følgende poster: Transmissionsledningens anlægsomkostning er anslået til godt 9 Mio kr. Distributionsnet i byen, stikledninger til de enkelte forbrugere samt diverse er anslået til 90 mio. kr. Hver kunde skal forsynes med en fjernvarmeunit (kundeanlæg), som finansieres løbende over varmeregningen. Disse anlæg forventes at koste godt 28 Mio kr., hvis alle med opvarmning med olie, naturgas og elektricitet tilslutter sig.
3 Vindemølleanlæg: Vindmølleanlæg indgår også i projekt udviklingsassistancen og de undersøgelser, som følger heraf. Etableringen af vindmølleanlæggene skal udarbejdes med henblik på en senere endelig stillingtagen i Kommunalbestyrelsen. Vindmølleanlægget forventes at koste mellem 81 til 94 mio. kr., afhængig af type og fabrikat. Det samlede projekt fremgår af nedenstående oversigt: Skovflis Lokal Multi biokedel 6-12 MW 27.400 MWh Mindre trækedel 1 MW Supplerende produktion Varpelev Gartneri Udviklingen af en energisymbiose frem mod 2020 Færdigvarer: - tomater - agurker - m.v. Naturgaskedel 14 MW Reservekedel Solvarmeanlæg 10.000 m2-5.100 MWh 32.600 MWh ) Genindvinding af varme Hårlev By Fjernvarme 1.006 Boliger/bygninger 28.600 MWh 28.700 MWh varme Vindmølleanlæg Kapacitet på 9 MW Forventet årsproduktion: 22.500-28.600 MWh Elektricitet: 22.500 MWh Landbrug Energiafgrøder 14.400 tons Landbrug Output: Gylle og anden organisk materiale Input: organisk restprodukt, NPK 14.400 tons 105.700 tons Restprodukt - NPK Restproduktion: 109.000 N: 568 tons P: 140 tons K: 275 tons Biogasanlæg Kraftvarmeværk 80.100 tons gylle 14.400 tons afgrøder 15.600 tons halm & organisk materiale Ialt 120.100 tons Elektricitet: 22.300 MWh Det umiddelbare overslag siger, at planen vil betyde en reduktion af udledningen af drivhusgasser med ca. 55.800 tons, svarende til en reduktion på godt 24% af Stevns nuværende udledninger (opdateret 2013-tal). Planen vil også have en betydelig økonomisk effekt, som stammer fra, at godt 17% af energiforsyningen nu vil komme fra økonomiske aktiviteter i kommunen. Det forventes eksempelvis betydelige besparelser i den opvarmning, der i dag er baseret på olie og el. Fuld udbygget betyder de samlede energianlæg, at alt varme i området vil være baseret på vedvarende energi, svarende til 61.200 MWh eller 20% af varmeforbruget i hele kommunen, og en vedvarende el-produktion på 44.800 MWh, som svarer til 34% af hele kommunens elforbrug. 2.2. Projektets organisering Der etableres to typer af organisationer, dels den projektesterne organisation og dels den projektinterne organisation. Formålet med den projekteksterne organisation er at sikre størst mulig gennemsigtighed og inddragelse af alle interessenter og berørte parter. Rammerne for og opbyg-
4 ning af denne organisation fastlægges efter projektets opstart. Den projekteksterne organisation må forventes ledet af repræsentanter fra kommunalbestyrelsen med repræsentanter for interessenter og nøglepersoner. Den projektinterne organisation skal sikre sammenhæng mellem de forskellige projektopgaver og forventes at have følgende opbygning: Projektinterne organisering Subkontrakter Rådgivere Økonomisk og juriridisk rådgivning Teknisk og udbudsrådgivning Konsortium Projektledelse Stevns Kommune Procesteknisk rådgivning Biogas Fjernvarme Solvarme Vindkraft Konsortiet forventes at bestå af repræsentanter Stevns Kommune, repræsentant fra gartneriet (Østervang Sjælland A/S), repræsentanter fra biogasinteresser/landbrug, repræsentanter fra Energiklyngecenter Sjælland og Roskilde Universitet, m.v. 2.3. Projektets specifikke arbejdsplan - fem arbejdspakker EU s Horizon-program har en række faste regler for, hvordan projekterne nærmere skal beskrives. I overensstemmelse hermed er projektet opdelt i fem arbejdspakker (work package). De fem arbejdspakker består af følgende hovedopgaver: Arbejdspakke 1: - projekt administration og dokumentation - løbende overvågning af projektets forskellige dele - forhandlinger og koordinering med projektets interessenter - forhandlinger og koordination med myndighederne (både kommunen og andre) - budgetlægning og omkostningsstyring Arbejdspakke 2: - mulig udvikling af det lokale energisystem - udvikling af biogasprojektet - udvikling af solvarmeprojektet - udvikling af fjernvarmeprojektet - udvikling af vindmølleprojektet Arbejdspakke 3: - myndighedsgodkendelser for de forskellige anlæg (lokalplan, VVM, miljøgodkendelse, projektgodkendelse efter varmeforsyningen, zonetilladelse, m.v.) - teknisk og økonomisk rådgivning. Den tekniske rådgivning især til udarbejdelse af udbudsmateriale og den økonomiske rådgivning vedr. udarbejdelse af specifikke business cases.
5 - juridiske rådgivning, som primært handler om rådgivning i tilknytning til regulering, selskabsjuridiske spørgsmål, samt juridiske rådgivning i forbindelse med udarbejdelse af udbud for de forskellige projekter. Arbejdspakke 4: - udarbejdelse af en kommunikationsstrategi - udarbejdelse af projektpræsentationsmateriale, logo, mv. - udarbejdelse og formidling af informationsmateriale - etablering og drift af projektets hjemmeside - tilrettelæggelse af den interne kommunikation mellem projektpartnerne. Arbejdspakke 5: - udarbejdelse og formidling af informationsmateriale for at skabe kendskab til projektet og formidle projektet som showcase overfor udenlandske interessenter - formidling af opnåede resultater (løbende formidling) gennem workshops, deltagelse i konferencer, mv. - udarbejdelse af dokumentation af projektet i en sådan form, at det kan fungere som guideline for nye europæiske projekter med tilsvarende tilgang og problemstillinger - udarbejdelse af materiale, artikler mv., bl.a. formidlet via projektets hjemmeside. I Horizon-systemet beskrives opgaverne nærmere med angivelse af det forventede timeforbrug på de enkelte opgaver, således at der af beskrivelsen af arbejdspakkerne fremgår en klar arbejdsdeling, timeforpligtigelser for berørte parter, m.v. 2.4. Projektets budget Det samlede ansøgte beløb er som sagt på 12,3 mio. kr. (med en mulig mindre regulering på posterne). Posterne er fordelt således på hovedopgaver: Biogas - projektudvikling: 3.542.000 kr. Fjernvarme projektudvikling: 2.080.000 kr. Solvarme projektudvikling: 90.000 kr. Vindmølleanlæg projektudvikling: 530.000 kr. Projektledelse, budgetter, projektstyring: 1.952.000 kr. Formidling, kommunikation, showcase mv.: 1.925.000 kr. Basisomkostninger overhead: 2.145.000 kr. Hvis projektet bevilges som ansøgt, så vil der være 12.265.000 kr. til rådighed, hvoraf overhead-beløbet til Stevns Kommune/Konsortiedeltagere vil udgøre ialt 2.145.000 kr. Budgettet vil være fordelt på følgende måde på de enkelte arbejdspakker, idet der i denne opgørelse er set væk fra overheadbeløbet på de nævnte 2.145.000 kr: Arbejdspakke 1: 2.777.500 kr. Arbejdspakke 2: 1.567.500 kr. Arbejdspakke 3: 4.867.500 kr. Arbejdspakke 4: 487.500 kr. Arbejdspakke 5: 420.000 kr. Budgettet vil blive forelagt eksperter i EU-budgettering inden fremsendelse. Det kan betyde mindre justeringer i budgettet, men dog kun sådan, at hovedlinjerne i ovenstående kan fastholdes.
6 3. Afsluttende bemærkning Ansøgningen og projektet handler om projekt udviklingsassistance. Projektet handler derfor om at tilvejebringe økonomiske midler, der kan sikre gennemførelsen af projekterne. Den endelige finansiering af projekterne er ikke indeholdt i ansøgningen. Projekt udviklingsassistancen kan svare til op til 1/15 af den forventede anlægssum. Med en forventet anlægssum på 320 mio. kr. vil ansøgningsrammen være på op til 21,3 mio. kr. Men ansøgningsbeløbet er mindre, nemlig på 12,3 mio. kr., der vil svare til en samlet investeringsforpligtigelse på 184 mio. kr. Tyge Kjær Roskilde Universitet Den 17. maj 2015