Indholdsfortegnelse Beretning 04 Økonomisk resultat Udgiftsregnskab 07 Regnskabspraksis 11 Regnskabsopgørelse 12 Finansieringsoversigt 13 Regnskabsoversigt 21 Afsluttede anlæg 26 Igangværende anlæg 34 Overførsler, totalrammestyring 36 Anlægsoverførsler Beretning, opfølgning på økonomi og politiske mål indeholdt i budgetaftalen: 38 Byudvikling 39 Veje og grønne områder 42 Miljø 46 Bygningsvedligeholdelse 49 Institutioner for børn og unge 52 Undervisning 55 Børn og unge med særlige behov 57 Ældre og sundhed 61 Social og psykiatri 64 Sundhed 66 Børn og unges sundhed 67 Biblioteket 69 Kultur og fritid 71 Musikskolen og Trommen 73 Idrætsparken 75 Arbejdsmarked og job 78 Erhverv og turisme 80 Administration og planlægning 82 Køb og salg af jord og ejendomme 84 Finansiering Balance m.v. 89 Balance aktiver 90 Balance passiver 91 Balance noter 95 Garantier og eventualrettigheder 96 Leasingforpligtelser og lejeaftaler Øvrige oversigter og redegørelser 97 Omkostningskalkulation, personlig og praktisk bistand 98 Udførelse af opgaver for andre myndigheder 99 Personaleoversigt 101 Ejendomsfortegnelse 3
Økonomisk resultat 1.000 kr., - for indtægter Vedtaget budget Tillægsbevilling Korrigere t budget Regnskab Afvigelse Skattefinansieret område: - Skatter -1.642.523 0-1.642.523-1.636.444 6.079 - Tilskud, udligning og refusion af købsmoms 265.496 0 265.496 267.426 1.930 - Driftsvirksomhed 1.319.276 22.149 1.341.425 1.284.207-57.218 - Anlægsvirksomhed 112.885 40.994 153.879 134.531-19.348 - Renter, kurstab og kursgevinster 322-1.019-697 -7.009-6.312 Skattefinansieret område, i alt 55.456 62.124 117.580 42.711-74.869 Brugerfinansieret område: - Driftsvirksomhed -172 0-172 2.927 3.099 - Anlægsvirksomhed 0 0 0 0 0 Brugerfinansieret område, i alt -172 0-172 2.927 3.099 Årets resultat 55.284 62.124 117.408 45.638-71.770 Finansieringsområdet: Lånoptagelse -44.510 0-44.510-33.553 10.957 Afdrag på lån 12.600-48 12.552 51.013 38.461 Øvrige finansforskydninger 22.457 39 22.496-40.817-63.313 Finansieringsområdet, i alt -9.453-9 -9.462-23.357-13.895 Likvide aktiver: tilgang (-) anvendelse (+) 45.831 62.115 107.946 22.281-85.665 Oversigt over årets resultat af kommunens drifts- og anlægsaktiviteter og finansielle dispositioner. Årets resultat Årets resultat viser, at der er underskud på 45,6 mio. kr. I forbindelse med vedtagelsen af budget 2012 blev der budgetteret med et underskud på 55,3 mio. kr., hvilket betyder, at resultatet er 9,6 mio. kr. bedre end oprindeligt forventet. Det budgetterede underskud skal ses i lyset af et ekstraordinært højt anlægsbudget 2012. Resultatet er 71,8 mio. kr. bedre i forhold til det korrigerede budget. Det skattefinansierede område Hovedparten af den kommunale virksomhed består i at servicere borgerne - blandt meget andet med børnepasning, skolevæsen, ældrepleje, vedligeholdelse af vejnettet og udbud af kultur- og fritidstilbud. Til at dække udgifterne til disse mange aktiviteter opkræves skatter og for en række områder også en delvis brugerbetaling. Denne del af kommunens virksomhed kaldes det skattefinansierede område. Det brugerfinansierede område Den anden del af kommunens virksomhed er det brugerfinansierede område, som er 100 % brugerfinansieret. Det drejer sig om renovationen. Området skal balancere på sigt, men kan midlertidigt have over- eller underskud. 4
Det skattefinansierede område I 2012 er der brugt 1.284 mio. kr. i netto driftsudgifter, hvilket svarer til et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 57,2 mio. kr. eller knap 4,3 %. Det korrigerede driftsbudget indeholder driftsoverførsler fra 2011 på 33,1 mio. kr. I forhold til det vedtagne budget udviser regnskabet et mindreforbrug på 35 mio. kr. Der er samlet set givet tillægsbevillinger på netto 62,1 mio. kr., som udover driften kan henføres til anlæg og øvrige korrektioner i løbet af året. Hovedparten kan henføres til fremrykning af anlægsønsker, køb af grund vedrørende Aktivitetscenter Sophielund samt driftsoverførsler fra 2011 til 2012. Anlægssiden udviser et mindreforbrug på 19,3 mio. kr. Dette skyldes hovedsageligt uafsluttede arbejder og udskydelse af anlægsprojekter. Af større sager kan nævnes Lågegyde og Idrætsparken. Det brugerfinansierede område Det brugerfinansierede område har netto et merforbrug på 2,9 mio. kr. Merforbruget betyder, at affaldsordningens tilgodehavende mindskes. Ultimo 2012 udgør tilgodehavendet 1,7 mio. kr. mod 4,7 mio. kr. ultimo 2011. Finansieringsområdet Kassebeholdningen Der var en kassebeholdning på 100,4 mio. kr. ved årets udgang. Til kassebeholdningens udvikling bidrager årets resultat og resultatet af de finansielle dispositioner. Derudover indgår de kursreguleringer af kommunens obligations- og aktiebeholdning, der foretages direkte på status. Kassebeholdningen er altid udtryk for et øjebliksbillede, da det er udefrakommende omstændigheder, der afgør, hvor stor kassebeholdningen er en enkelt dag. For eksempel er kassebeholdningen i slutningen af en måned typisk forholdsvis lav, da der bliver udbetalt løn til medarbejderne, mens månedens skatteindtægter endnu ikke er kommet ind. De kommer ind først på måneden, hvor den aktuelle kassebeholdning så vil stige. Man opererer derfor med den gennemsnitlige kassebeholdning som et mere stabilt mål for kassebeholdningens størrelse. Den beregnes som et løbende gennemsnit over de sidste 365 dage. Den gennemsnitlige kassebeholdning var ultimo 2012 på 191,2 mio. kr. Lån og øvrige finansforskydninger Af finansieringsoversigten fremgår en låneoptagelse på -33,5 mio. kr. samt afdrag på lån på 51,0 mio. kr. Disse beløb burde have været -39,6 mio. vedr. låneoptagelse samt 57,1 vedr. afdrag på lån. Forskellen skyldes en fejlagtig bogføring vedrørende afdrag på lån med 6,1 mio. kr. på låneoptagelsen. Den foretagne låneoptagelse på 39,6 mio. kr. vedrører lånerammen for 2011. Lånet er anvendt til delvis indfrielse af tidligere optaget lån (i regnskabsåret 2011) på 45,0 mio. kr. vedrørende lånerammen for 2011. Denne låneoptagelse overskred lånerammen for 2011 med 5,4 mio. kr. Lånerammen for 2012 er først udnyttet i 2013, hvor der er optaget 29,0 mio. kr. Kommunens samlede låneportefølje er i 2012 nedbragt med 17,6 mio. kr. og udgør ultimo 2012 228,7 mio. kr. (eksklusiv leasing). 5
Den samlede gæld til leasing udgør 24,6 mio. kr. Øvrige finansforskydninger er et udtryk for bevægelserne i øvrige aktiv- og passivforhold, herunder kommunens tilgodehavender og kortfristet gæld, og udgør -40,8 mio. kr. Samlet set bidrager det finansielle område med en likviditetsforøgelse på 23,4 mio. kr. Overførsler Overførsler fra et år til et andet er et udtryk for, at der enten sker en opsparing eller et forbrug af opsparede midler. Der blev overført driftsmidler for i alt 32,2 mio. kr. og anlægsmidler på 16,8 mio. kr. til 2013. Driftsoverførslerne svarer stort set til driftsoverførslerne til 2012, som var 33,1 mio. kr. Anlægsoverførslerne fra 2012 til 2013 er på 16,8 mio. kr., som primært skyldes uafsluttede arbejder og udskydelse af anlægsprojekter. Til sammenligning blev der sidste år overført 9,9 mio. kr. 6
Regnskabspraksis Generelt Årsregnskabet er aflagt i henhold til gældende lovgivning. Årsregnskabet indeholder en række oversigter og redegørelser, der bl.a. skal kunne danne grundlag for at vurdere regnskabet i forhold til budgettet og kommunens generelle økonomiske situation. Udgiftsregnskabet Udgiftsregnskabet fremgår af regnskabsopgørelsen og finansieringsoversigten, hvor forbruget på drifts-, anlægs- og kapitalposterne sammenlignes med afgivne bevillinger. I regnskabet indgår også udgifter og indtægter samt aktiver og gæld vedrørende de selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med. Kommunens regnskab er opstillet efter Økonomi- og Indenrigsministeriets regler. Det vil sige, at samtlige indtægter og udgifter vises samlet, således at regnskabet kan give overblik over kommunens finansielle situation og hvilke likviditetsmæssige forskydninger, årets aktiviteter har betydet. Periodisering Udgifter og indtægter er så vidt muligt henført til det regnskabsår, de vedrører. På grund af supplementsperioden, der slutter ultimo januar, indregnes kun de udgifter og indtægter, der er kendt inden udløbet af denne supplementsperiode i det regnskabsår, de vedrører. Det skatte- og brugerfinansierede område Det udgiftsbaserede regnskab er opdelt i 2 resultatområder: det skatte- og brugerfinansierede område. Det skattefinansierede område indeholder aktiviteter, som blandt meget andet omfatter børnepasning, skoledrift, forebyggelse og pleje indenfor social- og ældreområdet, vedligeholdelse af veje og grønne områder samt kommunale bygninger. Finansieringen sker via skatter og eventuelt hel eller delvis brugerbetaling. Det brugerfinansierede område indeholder det finansielle resultat af renovation. Drifts- og anlægsaktiviteterne på området overføres til en særskilt mellemregningskonto i kommunens statusbalance. Målopfølgning I afsnittet Beretning, opfølgning på økonomi og politiske mål indeholdt i budgetaftalen er der en opfølgning på året, der gik, økonomien og de enkelte mål, der indgik i budget 2012-2015. Værdiansættelse af aktier og andelsbeviser Aktier og andelsbeviser værdiansættes efter indre værdis metode, som illustrerer kommunens relative ejerskab i forhold til de pågældende selskabers egenkapital. 7
Totalrammestyring Totalrammestyringen er opdelt i 3 rammer: egen ramme, fælles ramme og udenfor rammen. Indenfor egen ramme kan lederen frit disponere og har mulighed for at planlægge overskud/underskud. Der er overførselsadgang mellem årene. Overskud overføres med op til 5 % af det korrigerede budget, underskud overføres med 100% og indregnes i den almindelige drift. Fælles ramme dækker udgifter, der er øremærket til et bestemt formål, og som ikke relaterer sig til egen ramme. Der er overførselsadgang mellem årene. Udenfor rammen dækker over ikke styrbare indtægter og udgifter. Budgetansvaret ligger hos lederen af den selvbærende enhed. Der er som hovedregel ikke overførselsadgang mellem årene. Balance m.v. Generelt om indregning og måling Årsregnskabet indeholder regnskab for kommunens egne virksomheder samt regnskab for de selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med. Aktiver indregnes i balancen, når aktivet forventes anvendt i mere end et regnskabsår, når aktivets værdi kan måles pålideligt, og når aktivet har en værdi på 100.000 kr. eller derover jf. nedenfor. Undtagelsesvis registreres alle kommunens grunde og pumpestationer uanset værdi samt alle leasede aktiver. Hensatte forpligtelser indregnes i balancen, når de er overvejende sandsynlige og kan måles pålideligt. Forpligtigelserne optages, såfremt disse enkeltvis overskrider bagatelgrænsen på 100.000 kr. Hovedreglen er, at alle indtægter og udgifter henføres til det regnskabsår, de vedrører uanset betalingstidspunkt. Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver kan defineres som fast ejendom, maskiner og inventar, der er anskaffet til vedvarende eje eller brug i kommunen til produktion, udlejning eller administrative formål, og som forventes anvendt i mere end én regnskabsperiode. De materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Materielle anlægsaktiver under udførelse måles til kostpris, idet afskrivningerne først påbegyndes, når aktivet tages i brug, og beløbene overføres til en anden kategori under materielle anlægsaktiver. Kostprisen omfatter anskaffelsesudgifter samt udgifter i direkte tilknytning til anskaffelsen frem til det tidspunkt, hvor aktivet tages i brug. For eventuelt egne fremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte udgifter til materialer, komponenter, underleverandører og direkte løn. Evt. rente- og låneomkostninger udgiftsføres i det år, hvori de afholdes. Finansielt leasede aktiver indregnes som anlægsaktiver og behandles regnskabsmæssigt på lige fod med de øvrige anlægsaktiver. Alle leasede aktiver registreres uanset anskaffelsesværdi. Det sker, fordi 8
forpligtelse og afdrag vedrørende alle aftaler skal opføres på status. Gældsforpligtelsen indregnes i balancen, og aktiverne afskrives i overensstemmelse med levetiden på aktivtypen. Der foretages lineære afskrivninger jf. Økonomi- og Indenrigsministeriets autoriserede levetider. Hørsholm Kommune har inden for disse rammer udarbejdet en uddybende vejledning. Grunde og materielle anlægsaktiver under udførelse optages i anlægskartoteket og balancen, men afskrives ikke. Materielle anlægsaktiver til en værdi mindre end 100.000 kr. pr. enkeltanskaffelse straksafskrives i anskaffelsesåret. Større sammenfattende indkøb af aktiver, der falder under 100.000 kr. pr. enhed kan fra regnskabsår 2010 ikke optages i balancen som et samlet aktiv. Veje, historiske samlinger, kunstgenstande, bygning og monumenter af historisk betydning, strande, parker og andre naturområder m.v. medtages ikke i balancen jf. Økonomi- og Indenrigsministeriets regler herom. Opskrivning af aktiver kan i særlige tilfælde finde sted, hvis værdiforøgelsen af et aktiv i forhold til den regnskabsmæssige værdi antages at være vedvarende. Den værdiforøgelse, der registreres ved en eventuel opskrivning, afskrives over aktivets levetid fastsat i anvendt regnskabspraksis. Udgifter over 100.000 kr., der relaterer sig til et givent aktiv, tillægges aktivets værdi, såfremt udgifterne er væsentlige og aktivets levetid, kapacitet eller kvalitet øges ud over det oprindeligt antagne. Immaterielle anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver er identificerbare ikke-finansielle anlægsaktiver uden fysisk substans. Dette er typisk systemudvikling, softwareudgifter samt udviklingsomkostninger. Internt oparbejdede immaterielle aktiver, der er væsentlige og centrale for opgavevaretagelsen, skal kun optages, hvis værdien kan opgøres pålideligt. Aktiver erhvervet mod et vederlag skal optages til kostprisen. Der optages immaterielle anlægsaktiver, hvis de forventes anvendt i mere end ét regnskabsår og har en værdi på over 100.000 kr. Materielle omsætningsaktiver Materielle omsætningsaktiver besiddes med henblik på videresalg som et led i et normalt forretningsforløb. I kommunal sammenhæng vil omsætningsaktiver fortrinsvist omfatte forskellige typer af varer primært grunde og jord som er bestemt for videresalg, samt beholdninger af varer til eget forbrug eller som relaterer sig til udførelsen af en given serviceopgave. Grunde og bygninger til videresalg skal altid optages i anlægskartoteket, når der er taget stilling til et fremtidigt videresalg. Aktivet overføres i den forbindelse fra et materielt anlægsaktiv til et omsætningsaktiv. Såfremt bygningen fortsat anvendes til serviceproduktion efter den er sat til salg, skal den forblive som materielt anlægsaktiv med en bemærkning i anlægskartoteket om, at bygningen er sat til salg. 9
Grunde og bygninger til videresalg måles til kostpris tillagt eventuelle forarbejdningsomkostninger. Grunde og bygninger anskaffet før 1. januar 1999 er optaget til ejendomsvurderingen for 2003. Der afskrives ikke på grunde og bygninger til videresalg. Varebeholdninger skal registreres, såfremt disse overstiger 1 mio. kr., eller såfremt der er væsentlige forskydninger i lagerets størrelse fra år til år, som gør det nødvendigt at periodisere udgifterne for at kunne bedømme regnskabet. Hørsholm Kommune har ingen varelagre, der opfylder kriterierne for at blive registreret. Egenkapital Egenkapitalen udgør forskellen mellem kommunens aktiver og forpligtelser fordelt på takstfinansieret egenkapital, selvejende institutioners egenkapital, skattefinansieret egenkapital samt balancekonti. Pensionsforpligtelser Pensionsforpligtelser vedrørende ikke-forsikringsdækkede tjenestemandsansatte og medarbejdere på tjenestemandslignende vilkår optages i balancen under hensatte forpligtelser. Den årlige regulering indregnes i resultatopgørelsen. Forpligtigelsen er registreret på de respektive funktioner eller steder, hvor dette er autoriseret. Kapitalværdien for forpligtelsen beregnes aktuarmæssigt hvert 3. år på grundlag af de forventede fremtidige ydelser, der skal udbetales i henhold til pensionsaftalen. Beregningen baseres på forudsætninger om den fremtidige udvikling i lønniveau, rente, inflation og dødelighed. I regnskabsår, hvor der ikke foretages aktuarberegning jf. ovenstående, tager administrationen begrundet stilling til, hvorvidt der i årets løb er indtruffet hændelser, som medfører væsentlige ændringer i kommunens forpligtelse. I så fald indregnes sådanne forhold i det pågældende regnskabsår. Derudover er det aftalt med Hørsholm Kommunes eksterne revision, at forpligtelsen fremskrives efter KL`s skøn de år, hvor der ikke foreligger en ny aktuarberegning. Indbetalinger til bidragsbaserede pensionsordninger udgiftsføres i den periode, de vedrører. Andre forpligtelser Der er ikke registreret eller optaget forpligtigelser vedr. arbejdsskadeserstatninger, miljøforureninger eller reetablering ved fraflytning af lejede lokaler. 10
Regnskabsopgørelse 1.000 kr. (- betyder indtægter) Vedtaget budget Tillægsbevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Skattefinansieret område - Skatter -1.642.523 0-1.642.523-1.636.444 6.079 - Tilskud, udligning og refusion af købsmoms 265.496 0 265.496 267.426 1.930 Indtægter i alt -1.377.027 0-1.377.027-1.369.018 8.009 - Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 41.772-6.407 35.365 30.332-5.033 - Trafik og infrastruktur 48.189 4.591 52.780 49.216-3.564 - Undervisning og kultur 275.987 15.323 291.310 288.218-3.092 - Sundhedsområdet 111.201-543 110.658 111.719 1.061 - Sociale opgaver og beskæftigelse 660.133 633 660.766 634.611-26.155 - Administration 181.994 8.552 190.546 170.111-20.435 Driftsvirksomhed i alt 1.319.276 22.149 1.341.425 1.284.207-57.218 - Renter, kurstab og kursgevinster 322-1.019-697 -7.009-6.312 Resultat af ordinær driftsvirksomhed -57.429 21.130-36.299-91.820-55.521 - Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 44.024 1.811 45.835 44.149-1.686 - Trafik og infrastruktur 35.704 2.597 38.301 26.763-11.538 - Undervisning og kultur 13.237 1.083 14.320 11.741-2.579 - Sundhedsområdet 0 600 600 600 0 - Social og sundhedsvæsen 19.132 34.491 53.623 50.074-3.549 - Fællesudgifter og administration mv. 788 412 1.200 1.204 4 Anlægsvirksomhed i alt 112.885 40.994 153.879 134.531-19.348 Resultat af det skattefinansierede område 55.456 62.124 117.580 42.711-74.869 Brugerfinansieret område - Driftsvirksomhed -172 0-172 2.927 3.099 - Anlægsvirksomhed 0 0 0 0 0 Resultat af det brugerfinansierede område -172 0-172 2.927 3.099 Årets resultat 55.284 62.124 117.408 45.638-71.770 For yderligere forklaring af dele af Regnskabsopgørelsen, henvises til afsnittet "Økonomisk resultat". 11
Finansieringsoversigt 1.000 kr. (- betyder indtægter) Vedtaget budget Tillægsbevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Kassebeholdning primo regnskabsåret - - - -119.193 - Årets resultat 55.284 62.124 117.408 45.638-71.770 Lånoptagelse -44.510 0-44.510-33.553 10.957 Afdrag på lån 12.600-48 12.552 51.013 38.461 Øvrige finansforskydninger 22.457 39 22.496-40.817-63.313 Likvide aktiver: Tilgang (-) anvendelse (+) 45.831 62.115 107.946 22.281-85.665 Diverse afskrivninger på kassebeholdningen - - - 17 - Kursreguleringer: - - - - Realkreditobligationer - - - -820 - Statsobligationer m.v. - - - -1.687 - Likvide aktiver udstedt i udlandet - - - -979 - Kassebeholdning ultimo regnskabsåret - - - -100.381 - For yderligere forklaring af dele af finansieringsoversigten, henvises til afsnittet "Økonomisk resultat". 12
Regnskabsoversigt 1.000 kr. (- betyder indtægter) Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Miljø- og Planlægningsudvalget Skattefinansieret, drift BEV 80.450 3.418 83.868 77.520-6.348 Byudvikling, drift 329 0 329 14-315 Byfornyelse 6 0 6 0-6 Fælles formål 85 0 85 0-85 Kommissioner, råd og nævn 238 0 238 14-224 Veje og grønne områder, drift 49.692 5.301 54.993 51.571-3.422 Veje og stier 29.357 2.575 31.933 31.046-887 Fælles formål 6.871-562 6.310 3.935-2.375 Arbejder for fremmed regning -1.542 1.542 0 30 30 Driftsbygninger og -pladser 1.622 0 1.622 2.090 469 Vejvedligeholdelse m.v. 16.434 745 17.179 17.482 303 Belægninger m.v. 3.364 850 4.214 4.289 76 Vintertjeneste 2.656 0 2.656 3.398 743 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love -47 0-47 -178-132 Trafik 17.052 2.541 19.592 16.838-2.754 Fælles formål 149 2.541 2.690 21-2.669 Driftsbygninger og -pladser -138 0-138 52 190 Busdrift 17.040 0 17.040 16.765-275 Grønne områder, Fritidsaktiviteter 3.283 185 3.468 3.687 219 Fælles formål 0 36 36 19-17 Grønne områder og naturpladser 1.484-52 1.432 1.395-37 Stadion og idrætsanlæg 1.436 0 1.436 1.805 369 Naturforvaltningsprojekter 70 0 70 49-22 Skove 228 0 228 171-57 Sandflugt 65 200 265 248-17 Miljø - skattefinsnsieret, drift 2.750 1.153 3.904 1.860-2.044 Øvrige miljøforanstaltninger 2.750 1.153 3.904 1.860-2.044 Naturforvaltningsprojekter 0 0 0 47 47 Fælles formål 1 64 64 31-33 Vedligeholdelse af vandløb 774 614 1.387 485-902 Fælles formål 858 321 1.180 762-418 Miljøtilsyn - virksomheder 136 0 136 121-15 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 714 155 869 156-713 Skadedyrsbekæmpelse 267 0 267 258-9 Bygningsvedligeholdelse, drift 27.678-3.036 24.642 24.075-568 Boligformål -206 2.373 2.167 2.290 123 Ubestemte formål 16 29 45 80 35 Fælles formål 0 15 15 7-8 Beboelse 18.341-15.384 2.957 1.179-1.778 Erhvervsejendomme -14 598 584 602 18 Andre faste ejendomme 57-6 52 78 27 Stadion og idrætsanlæg 313 1.777 2.090 2.224 134 Driftsbygninger og -pladser 210-125 85 28-57 Folkeskoler 802 4.662 5.463 5.869 406 Skolefritidsordninger 114-113 0 0 0 Kommunale specialskoler jf. Folkeskoleloven 20,stk. 2 og 5 0 90 90 104 14 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen 0 121 121 119-2 Folkebiblioteker 110 222 332 418 86 Museer -227 648 421 522 101 Musikarrangementer 13 0 13 0-13 Andre kulturelle opgaver 0 129 129 128-1 Fælles formål 229 144 372 251-121 Dagpleje 0 55 55 57 2 Vuggestuer 0 25 25 23-2 Børnehaver 0 20 20 27 7 Integrerede daginstitutioner 2.152 136 2.287 2.406 119 13
Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 551-299 253 242-11 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 0 35 35 46 11 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 362-148 215 0-215 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 320-257 63 79 16 Plejehjem og beskyttede boliger 18 70 88 111 22 Botilbud til længerevarende ophold (Serviceloven 108) 0 250 250 257 7 Beskyttet beskæftigelse (Serviceloven 103) 585 0 585 498-87 Administrationsbygninger 3.934 1.897 5.831 6.428 597 Miljø- og Planlægningsudvalget Skattefinansieret, anlæg RÅD 69.231 9.055 78.286 60.721-17.565 Veje og grønne områder, anlæg 35.704 2.597 38.301 26.763-11.538 Veje og stier 35.704 2.597 38.301 26.763-11.538 Fælles formål 0 600 600 611 11 Vejanlæg 30.347-4.614 25.734 19.146-6.587 Standardforbedringer af færdselsarealer 5.357 6.610 11.967 7.006-4.961 Miljø - skattefinansieret, anlæg 285-285 0 0 0 Øvrige miljøforanstaltninger 285-285 0 0 0 Vedligeholdelse af vandløb 285-285 0 0 0 Bygningsvedligeholdelse, anlæg 33.242 6.743 39.985 33.958-6.027 Beboelse 1.794 4.523 6.317 4.679-1.638 Erhvervsejendomme 150 0 150 157 7 Stadion og idrætsanlæg 30.510-1.092 29.418 26.315-3.103 Folkeskoler 0 2.900 2.900 1.603-1.297 Administrationsbygninger 788 412 1.200 1.204 4 Miljø- og Planlægningsudvalget Brugerfinansieret, drift BEV -172 0-172 2.927 3.100 Miljø - brugerfinansieret, drift -172 0-172 2.927 3.100 Affald -172 0-172 2.927 3.100 Fælles formål -738-22 -760 1.523 2.282 Ordninger for dagrenovation - restaffald -1.177 0-1.177-979 198 Ordninger for storskrald og haveaffald 307 0 307 391 84 Ordninger for glas, papir og pap 1.343 22 1.365 1.529 164 Ordninger for farligt affald -500 0-500 -427 73 Genbrugsstationer 593 0 593 891 298 Børne- og Skoleudvalget, drift BEV 396.010 10.767 406.777 398.716-8.061 Institutioner for børn og unge, drift 128.391 8.734 137.125 138.927 1.802 Dagtilbud for børn 99.498 7.282 106.781 100.579-6.202 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen 0 0 0 0 0 Andre kulturelle opgaver 0 165 165 151-14 Fælles formål 15.811-1.012 14.799 7.963-6.835 Dagpleje 3.824 46 3.869 4.137 267 Vuggestuer 379 0 379 183-196 Børnehaver 396 0 396 496 100 Integrerede daginstitutioner 56.381 3.359 59.739 58.123-1.616 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.590-525 5.065 6.292 1.227 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, privat fritidshjem, private klubber og 17.117 5.251 22.368 23.233 865 puljeordninger Fritidstilbud til børn og unge 28.893 1.451 30.344 38.348 8.004 Skolefritidsordninger 12.371 483 12.854 19.792 6.938 Bidrag til statslige og private skoler 2.044 0 2.044 2.129 85 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 14.478 968 15.446 16.427 981 Undervisning, drift 180.129 384 180.513 172.734-7.780 Folkeskolen 174.451-2 174.448 166.674-7.775 Andre faste ejendomme 0 146 146 6-140 Folkeskoler 144.993-1.261 143.732 136.413-7.320 14
Syge- og hjemmeundervisning 0 500 500 237-263 Befordring af elever i grundskolen 713 400 1.113 993-120 Bidrag til statslige og private skoler 25.556-2.322 23.235 23.235 0 Efterskoler og ungdomskostskoler 1.647 1.534 3.180 3.091-89 Ungdommens Uddannelsesvejledning 1.335 1.000 2.335 2.606 271 Kommissioner, råd og nævn 207 0 207 94-113 Ungdomsskolen 5.140 186 5.326 5.226-100 Ungdomsskolevirksomhed 5.140 186 5.326 5.226-100 Erhvervsgrunduddannelser 539 200 739 834 95 Produktionsskoler 539 200 739 632-106 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold 0 0 0 180 180 Ungdomsudannelse for unge med særlige behov 0 0 0 22 22 Børn og unge med særlige behov, drift 87.490 1.649 89.138 87.055-2.083 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 7.464 292 7.757 7.438-318 Specialundervisning i regionale tilbud 1.193 0 1.193 1.911 718 Kommunale specialskoler jf. Folkeskoleloven 20,stk. 2 og 5 34.178 661 34.839 35.773 934 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen 853 19 872 884 12 Indtægter fra den centrale refusionsordning -965 0-965 -1.352-388 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 13.629-125 13.504 9.760-3.744 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 16.927 757 17.684 16.832-852 Døgninstitutioner for børn og unge 6.926 0 6.926 8.214 1.288 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge 1.314 0 1.314 953-362 Rådgivning og rådgivnings institutioner 99 0 99 69-31 Kontaktperson- og ledsageordninger (Serviceloven 45, 97-99) 0 0 0 5 5 Sociale formål 4.922 0 4.922 5.752 830 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge 42 0 42 0-42 Øvrige sociale formål 907 44 952 960 9 Kommunale specialskoler jf. Folkeskoleloven 20,stk. 2 og 5 0 0 0-142 -142 Børne- og Skoleudvalget, anlæg RÅD 10.300 4.837 15.137 12.683-2.454 Institutioner for børn og unge, anlæg 300 6.368 6.668 5.099-1.569 Fælles formål 300-300 0 0 0 Integrerede daginstitutioner 0 343 343 341-2 Dagtilbud for børn 0 6.325 6.325 4.758-1.567 Fælles formål 0 6.325 6.325 4.758-1.567 Undervisning, anlæg 10.000-1.531 8.469 7.584-885 Folkeskoler 10.000-1.784 8.216 7.285-932 Idrætsfaciliteter for børn og unge 0 253 253 300 47 Børne- og Skoleudvalget, uden bevillingsmæssig funktion - 0 0 0-13 -13 Institutioner for børn og unge, uden bevillingsmæssig funktion 0 0 0-13 -13 Anden gæld 0 0 0-13 -13 Social- og Seniorudvalget, drift BEV 375.646 3.045 378.691 363.174-15.517 Ældre, sundhed, drift 228.026 5.446 233.472 225.604-7.868 Andre sundhedsudgifter 255-121 134 109-26 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 3.569-1.227 2.342 2.054-287 Plejehjem og beskyttede boliger 2.054-1.003 1.051 1.057 6 Hjælpemidler, forbrugsgoder, bolig indretning og befordring 1.401 170 1.572 784-787 Hjemmepleje: Pleje og omsorg 79.023-574 78.450 75.342-3.108 Indtægter fra den centrale refusionsordning -172 172 0 0 0 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 78.211-396 77.815 74.706-3.109 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 985-350 635 614-21 15
Hjælpemidler, forbrugsgoder, bolig indretning og befordring 0 0 0 22 22 Ældre og handicappedes boligforhold 2.433 3.494 5.928 5.965 38 Driftsikring af boligbyggeri 0 0 0-68 -68 Ældreboliger 1.372 3.850 5.222 5.452 229 Øvrige sociale formål 1.061-356 706 582-124 Hjælpemidler: Personlige- og udlånshjælpemidler 36.081 261 36.342 36.525 183 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 13.030 2.249 15.280 14.616-664 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 2.780 80 2.860 2.734-126 Hjælpemidler, forbrugsgoder, bolig indretning og befordring 16.016-1.152 14.864 15.847 984 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af handicappede, alvorligt syge 1.340-500 840 879 39 og døende i eget hjem Rådgivning og rådgivnings institutioner 2.167-550 1.617 1.657 40 Øvrige sociale formål 748 134 881 792-89 Plejehjem 100.954 4.754 105.709 102.121-3.588 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 71.568 2.399 73.967 73.599-368 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 12.749 848 13.598 12.124-1.473 Plejehjem og beskyttede boliger 16.637 1.507 18.144 16.397-1.747 Aktiviteter 2.255-310 1.945 1.646-299 Busdrift 1.524-400 1.124 1.126 1 Øvrige sociale formål 731 90 821 521-300 Social og psykiatri, drift 147.620-2.401 145.219 137.570-7.649 Social og psykiatri 82.222 1.219 83.441 78.832-4.609 Specialpædagogisk bistand til voksne 2.328-887 1.440 1.222-218 Ungdomsudannelse for unge med særlige behov 2.533 2.714 5.246 4.317-929 Indtægter fra den centrale refusionsordning -2.841-1.600-4.440-4.967-527 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 941-168 773 773 0 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 10.089 2.460 12.549 13.223 674 Hjælpemidler, forbrugsgoder, bolig indretning og befordring 1.376-206 1.170 324-846 Rådgivning og rådgivnings institutioner 507 168 674 517-157 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Serviceloven 109-110) 160 177 337 470 133 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens 141) 3.787-1.586 2.201 2.527 326 Behandling af stofmisbrugere (Servicelovens 101 og Sundhedslovens 142) 5.085-3.251 1.834 1.821-13 Botilbud til længerevarende ophold (Serviceloven 108) 35.944-6.618 29.326 28.076-1.250 Botilbud til midlertidigt ophold (Serviceloven 107) 8.519 9.959 18.478 17.278-1.200 Kontaktperson- og ledsageordninger (Serviceloven 45, 97-99) 556-38 518 545 27 Beskyttet beskæftigelse (Serviceloven 103) 4.531-507 4.024 3.708-316 Aktivitets- og samværstilbud (Serviceloven 104) 8.021 874 8.896 8.442-453 Sociale formål 542-274 268 328 61 Øvrige sociale formål 145 2 147 226 79 Arbejdsmarked og Job 778 96 874 1.161 287 Beboelse 85 96 181 46-135 Introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v. 4 0 4 0-4 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet. 117 0 117 124 8 Repatriering 40 0 40 0-40 Sociale formål 438 0 438 405-33 Kontanthjælp 95 0 95 586 491 Borgerservice 64.620-3.716 60.904 57.577-3.326 Andre sundhedsudgifter 539 0 539 749 210 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 80 4 84 55-29 Personlige tillæg m.v. 1.828 0 1.828 1.558-271 Førtidspension med 50 pct. refusion 6.673-700 5.973 5.966-7 16
Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003 10.671-1.700 8.971 8.618-354 Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003 26.823 0 26.823 25.848-975 Boligydelse til pensionister 13.885-2.320 11.564 9.745-1.819 Boligsikring 4.121 1.000 5.121 5.034-87 Øvrige sociale formål 0 0 0 5 5 Social og Seniorudvalget, anlæg RÅD 18.832 2.559 21.391 21.161-230 Ældre, sundhed, anlæg 18.832 2.559 21.391 21.161-230 Plejehjem 18.832 2.559 21.391 21.161-230 Plejehjem og beskyttede boliger 18.832 2.559 21.391 21.161-230 Social og Seniorudvalget, uden bevillingsmæssig funktion - -90 0-90 1.590 1.680 Ældre, sundhed, uden bevillingsmæssig funktion 0 0 0 1.583 1.583 Plejehjem 0 0 0 1.583 1.583 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst 0 0 0 1.600 1.600 Selvejende institutioner med overenskomst 0 0 0-17 -17 Social og psykiatri, uden bevillingsmæssig funktion -90 0-90 7 97 Center for Arbejdsmarked -450 0-450 -108 342 Anden gæld -450 0-450 -108 342 Center for Politik og Borgerservice 360 0 360 115-245 Anden gæld 360 0 360 115-245 Sundhedsudvalget, drift BEV 118.517 877 119.394 118.738-656 Sundhed, drift 105.996 269 106.265 105.717-548 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 86.382-606 85.776 87.480 1.705 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 3.388-742 2.646 2.530-116 Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut 3.833 300 4.133 4.559 426 Sundhedsfremme og forebyggelse 3.851-213 3.638 2.638-1.001 Andre sundhedsudgifter 442 311 753 722-31 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 3.632-1.907 1.725 1.003-722 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 4.469 3.126 7.595 6.786-809 Børn og unges sundhed, drift 12.520 609 13.129 13.021-108 Kommunal tandpleje 8.860 424 9.284 9.137-147 Kommunal sundhedstjeneste 3.492 263 3.755 3.795 40 Øvrige sociale formål 168-78 90 89-1 Sundhedsudvalget, anlæg RÅD 0 600 600 600 0 Børn og unges sundhed, anlæg 0 600 600 600 0 Kommunal tandpleje 0 600 600 600 0 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget, drift BEV 47.992 4.695 52.687 48.935-3.752 Biblioteket, drift 14.295 1.110 15.405 14.859-546 Folkebiblioteker 14.295 1.110 15.405 14.859-546 Kultur og fritid, drift 10.687 2.512 13.198 10.675-2.524 Andre fritidsfaciliteter 0 1.969 1.969 1.679-290 Museer 1.961-179 1.782 1.926 144 Andre kulturelle opgaver 1.864 293 2.158 1.240-918 Fælles formål 494-156 338 477 139 Folkeoplysende voksenundervisning 1.497 25 1.522 1.439-84 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 1.496 20 1.516 1.246-270 Lokaletilskud 3.374 540 3.914 2.668-1.246 Musikskolen og Trommen, drift 10.319 719 11.038 10.688-349 17
Musikskolen 5.918 523 6.442 6.088-354 Musikarrangementer 5.918 523 6.442 6.088-354 Trommen 4.400 196 4.596 4.600 4 Andre kulturelle opgaver 4.400 196 4.596 4.600 4 Idrætsparken, drift 12.692 354 13.046 12.713-333 Stadion og idrætsanlæg 12.630 416 13.046 12.713-333 Fælles formål 62-62 0 0 0 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget, anlæg RÅD 10.919 967 11.886 12.927 1.041 Kultur og fritid, anlæg 1.237-236 1.001 1.136 135 Fælles formål 110 304 415 264-151 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 1.127-541 586 871 286 Musikskolen og Trommen, anlæg 2.000-50 1.950 1.418-532 Trommen 2.000-50 1.950 1.418-532 Musikarrangementer 0 350 350 303-47 Andre kulturelle opgaver 2.000-400 1.600 1.115-485 Idrætsparken, anlæg 7.682 1.253 8.935 10.374 1.439 Stadion og idrætsanlæg 7.682 1.253 8.935 10.374 1.439 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, drift BEV 109.683-1.265 108.418 106.801-1.617 Arbejdsmarked og job, drift 108.949-1.276 107.673 106.274-1.398 Beskyttet beskæftigelse (Serviceloven 103) 1.438 99 1.536 989-547 Introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v. -457 0-457 -231 226 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet. 843 0 843 922 79 Sygedagpenge 21.925-730 21.195 20.130-1.065 Kontanthjælp 10.440 1.702 12.142 13.724 1.582 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 6.913 2.390 9.303 8.167-1.136 Dagpenge til forsikrede ledige 33.699-2.654 31.045 30.667-378 Revalidering 3.459 372 3.831 2.993-838 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv 13.364 172 13.536 13.548 12 beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) samt modtagere af ledighedsydelser Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 12.253-4.006 8.246 7.984-262 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 1.597 3.788 5.386 5.461 76 Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt til alternativt tilbud 2.662-2.590 71 113 42 Servicejob -5 0-5 0 5 Beskæftigelsesordninger 818 182 1.000 1.806 806 Erhverv og turisme, drift 734 11 745 526-219 Biblioteket 163-37 126 154 27 Andre kulturelle opgaver 163-37 126 154 27 Politik og Borgerservice 571 48 619 373-246 Sekretariat og forvaltninger 186 0 186 146-40 Erhvervsservice og iværksætteri 385 48 433 226-206 Økonomiudvalget, drift BEV 190.978 612 191.590 170.323-21.267 Administration og planlægning, drift 162.107 19.608 181.715 165.625-16.090 Driftsikring af boligbyggeri 483 0 483 194-289 Redningsberedskab 3.942 225 4.167 3.755-412 Øvrige sociale formål 972 0 972 801-171 Fælles formål 99 0 99 62-37 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 4.812-40 4.772 4.693-79 Kommissioner, råd og nævn 136 0 136 178 41 Valg m.v. 0 0 0 4 4 Sekretariat og forvaltninger 132.597 22.704 155.301 140.866-14.434 Administration vedrørende jobcentre 19.066-3.281 15.785 15.072-713 Finansiering, drift 28.871-18.996 9.875 4.698-5.177 18
Folkeskoler -1.835 1.835 0 0 0 Skolefritidsordninger -1.627 1.627 0 0 0 Bidrag til statslige og private skoler 0 0 0 0 0 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 143-143 0 0 0 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 16-16 0 0 0 Fælles formål -265 265 0 0 0 Vuggestuer 0 0 0-14 -13 Børnehaver 0 0 0 135 135 Integrerede daginstitutioner 2.252 0 2.252 2.071-181 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 5.903-5.884 19 0-19 Hjælpemidler, forbrugsgoder, bolig indretning og befordring 170-170 0 0 0 Kontanthjælp 3.354-3.354 0 0 0 Boligydelse til pensionister 380-380 0 0 0 Løn- og barselspuljer 16.305-12.776 3.530 0-3.530 Tjenestemandspensioner 4.075 0 4.075 2.505-1.570 Økonomiudvalget, anlæg RÅD 3.604 22.976 26.580 26.439-140 Køb og salg af jord og ejendomme, anlæg 3.604 22.976 26.580 26.439-140 Boligformål 104-2.559-2.455 4 2.459 Offentlige formål 3.500-375 3.125 3.125 0 Ubestemte formål 0 344 344-506 -850 Beboelse 0 2 2 2 0 Integrerede daginstitutioner 0 6.564 6.564 6.563-1 Plejehjem og beskyttede boliger 0 19.000 19.000 17.251-1.749 Økonomiudvalget, renteindtægter BEV -9.741-939 -10.680-16.271-5.591 Finansiering, renteindtægter -9.741-939 -10.680-16.271-5.591 Indskud i pengeinstitutter m.v. 1.107 0 1.107-53 -1.160 Realkreditobligationer -1.007-470 -1.476-4.685-3.208 Statsobligationer m.v. -1.007-469 -1.476-714 762 Tilgodehavender i betalingskontrol -186 0-186 -299-113 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8 0 0 0-70 -70 Aktier og andelsbeviser m.v. -313 0-313 -137 177 Udlån til beboerindskud -10 0-10 -8 2 Andre langfristede udlån og tilgodehavender -8.325 0-8.325-10.638-2.313 Kassekreditter og byggelån 0 0 0 334 334 Økonomiudvalget, renteudgifter BEV 10.063-80 9.983 8.744-1.239 Finansiering, renteudgifter 10.063-80 9.983 8.744-1.239 Andre forsyningsvirksomheder -80 0-80 14 94 Anden gæld 0 0 0 128 128 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager 0 0 0 254 254 Mellemregningskonto 0 0 0-2 -2 Stat og hypotekbank 3 0 3 1-2 Realkredit 20 0 20 8-12 Kommunekredit 8.980-80 8.900 6.802-2.098 Kurstab og kursgevinster i øvrigt 1.140 0 1.140 1.539 399 Økonomiudvalget, renter - uden bevillingsmæssig funktion - 0 0 0 517 517 Finansiering, renter - uden bevillingsmæssig funktion 0 0 0 517 517 Kurstab og kursgevinster i øvrigt 0 0 0 517 517 Økonomiudvalget, finansforskydninger, udgifter BEV 23.088 193 23.281 15.429-7.852 Finansiering, finansforskydninger, udgifter 23.088 193 23.281 15.429-7.852 Pantebreve -675 0-675 -885-210 Aktier og andelsbeviser m.v. 329 0 329 0-329 19
Udlån til beboerindskud 238 0 238 918 680 Indskud i landsbyggefonden m.v. 365 200 565 2.659 2.094 Andre langfristede udlån og tilgodehavender 22.823 0 22.823 12.425-10.398 Deponerede beløb for lån m.v. 7-7 0 313 313 Økonomiudvalget, afdrag på lån BEV -31.910-48 -31.958 17.460 49.418 Finansiering, afdrag på lån -31.910-48 -31.958 17.460 49.418 Stat og hypotekbank 12 0 12 9-3 Realkredit 116 0 116 160 43 Kommunekredit -32.038-48 -32.086 17.291 49.377 Økonomiudvalget, uden bevillingsmæssig funktion - -46.372-62.269-108.641-80.104 28.537 Finansiering, uden bevillingsmæssig funktion -46.372-62.269-108.641-80.104 28.537 Økonomiudvalget, udligningsordninger BEV 265.496 0 265.496 267.426 1.931 Finansiering, udligningsordninger 265.496 0 265.496 267.426 1.931 Udligning og generelle tilskud 307.032 0 307.032 305.572-1.460 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge 6.176 0 6.176 6.176 0 Kommunale bidrag til regionerne 2.985 0 2.985 2.988 3 Særlige tilskud -50.697 0-50.697-47.016 3.681 Refusion af købsmoms 0 0 0-294 -294 Økonomiudvalget, skatter BEV -1.642.523 0-1.642.523-1.636.444 6.079 Finansiering, skatter -1.642.523 0-1.642.523-1.636.444 6.079 Kommunal indkomstskat -1.347.253 0-1.347.253-1.347.677-424 Selskabsskat -34.310 0-34.310-34.310 0 Anden skat pålignet visse indkomster -16.133 0-16.133-17.330-1.197 Grundskyld -218.543 0-218.543-217.468 1.075 Anden skat på fast ejendom -26.234 0-26.234-19.659 6.575 Øvrige skatter og afgifter -50 0-50 0 50 20
Afsluttede anlæg Hele kr. (- betyder indtægter) Korrigeret budget (Rådighedsbeløb) Regnskabs 2012 Akkumuleret 2012 Korrigeret Bevilling budget Bevilling Forbrug (Frigivet) (Rådigheds- (frigivet) beløb) Forbrug Veje og grønne områder 1.171.700 600.000 1.184.054 1.742.500 1.739.200 1.754.979 Indkøb af cylinderplæne klipper 600.000 600.000 611.000 600.000 600.000 611.000 Forskønnelsespulje 2003-11 65.700 0 76.161 391.100 390.000 401.609 Ombygning af ensretning på Ørbæksvej 406.000 0 396.494 406.000 406.000 396.494 Renovering platanallè ml. Rungsted Gymnasium og Vallerød Skolen 76.600 0 77.000 76.600 75.000 77.000 Træplantning ved Sangsvanevej 23.400 0 23.399 150.600 150.000 150.609 Smedehullet - grønt område ved ny sognegård 0 0 0 118.200 118.200 118.267 Miljø 0 0 0 0 0 0 Usserød Å 0 0 0 0 0 0 Bygningsvedligeholdelse 5.707.600 5.161.700 5.613.625 5.947.300 5.461.700 5.853.310 Energirenovering 2012 569.700 569.700 534.371 569.700 569.700 534.371 Bloustrødvej 21 B - renovering af køkken og bad 60.300 0 52.720 300.000 300.000 292.405 Screening af kommunens bygninger for PCB 177.600 104.000 177.600 177.600 104.000 177.600 Indvendig opgradering af vinduer i kommunens bygninger 1.800.000 1.800.000 1.782.805 1.800.000 1.800.000 1.782.805 Ny hydraulik svømmehal 500.000 500.000 500.300 500.000 500.000 500.300 Etablering af Brandalarmeringsanlæg ABAanlæg 1.200.000 788.000 1.203.775 1.200.000 788.000 1.203.775 på Rådhuset Vallerødskolen, montering af markiser 1.400.000 1.400.000 1.362.054 1.400.000 1.400.000 1.362.054 Institutioner for børn og unge 1.525.000 0 1.561.638 4.161.927 4.297.500 4.198.621 Madordning - Etablering af køkkener 1.525.000 0 1.561.638 4.161.927 4.297.500 4.198.621 Undervisning 253.000 0 299.912 24.150.042 24.150.000 24.196.974 Rungsted Skole - Projekt inkl. Etablering af ny idrætsbygning og modernisering 253.000 0 299.912 24.150.042 24.150.000 24.196.974 Ældre, sundhed 1.307.800 0 1.267.167 1.307.800 1.135.000 1.267.167 Sophielund. Etablering af P- Pladser 385.000 0 344.366 385.000 385.000 344.366 Sophielund - Køkkenrenovering 697.800 0 697.801 697.800 550.000 697.801 Sophielund - Træningssal 225.000 0 225.000 225.000 200.000 225.000 Børn og unges sundhed 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 Tandlægeunits 2012 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 Kultur og Fritid 935.900 0 655.890 1.696.549 1.695.000 1.416.539 Skaterbane - Forlængelse af støjskærm 350.000 0 199.470 350.000 350.000 199.470 Kajakklub etablering af toiletter 35.900 0 0 796.549 795.000 760.649 Eteblering af ridehal på Kokkedal Avlsgård 550.000 0 456.420 550.000 550.000 456.420 Musikskolen og Trommen 350.000 350.000 302.613 350.000 350.000 302.613 Musikskolen, opsætning af ABA anlæg 350.000 350.000 302.613 350.000 350.000 302.613 Idrætsparken 1.814.700 300.000 1.701.087 5.794.622 6.538.800 5.681.063 Udvikling af halkapicitet 1.514.700 0 1.401.087 5.494.622 6.238.800 5.381.063 Idrætsparken, nyt inventar svømmehallen 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 21
Køb og salg af jord og ejendomme 6.564.000 0 5.813.195 6.564.000 0 5.813.195 Betaling for afgivelse af forkøbsret 0 0-750.000 0 0-750.000 Køb af Børnegården Alsvej 6.564.000 0 6.563.195 6.564.000 0 6.563.195 22