Beslutninger fra mødet Onsdag 23.05.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget
KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Teknik- og Miljøudvalget LBR = Det lokale Beskæftigelsesråd Mødet Onsdag 23.05.2007, D1/Rådhus Fraværende: mødte kl. 15.00 og deltog alene i behandlingen af pkt. 14/07. Bemærkninger til dagsordenen: Meddelelser: AEH orienterede om seneste møde i LBR den 10. maj 2007. Referat fra mødet blev udleveret til medlemmerne. GME orienterede om et tilbud fra Allerød om deltagelse i en studietur til London for BEUmedlemmer + ledende embedsmænd. BEU-medlemmerne er i de pågældende dage optaget af andre mødeaktiviteter samt af færdiggørelsen af budget 2008. Udvalget er interesseret på et senere tidspunkt efter 10. oktober 2007. Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget 23.05.2007 Side 2
Følgende sager blev behandlet på mødet BEU-13/07-B Regional Erhvervsservice Med strukturreformen ophører den regionale erhvervsservice, der var forankret i amtet. Herefter vil Hørsholm Kommune ikke kunne tilbyde ikke-vækstiværksættere vejledning. Ved indmeldelse i foreningen ErhvervsService Nordsjælland vil kommunen efter 1. maj 2007 kunne henvise ikke-vækstiværksættere hertil. Beslutning: Forslaget indstilles godkendt. Side 6 BEU-14/07-B Udkast til erhvervsudviklingsstrategi Hørsholm Kommune er i gang med at udarbejde en erhvervsudviklingsstrategi. Første udkast fremlægges for Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget med henblik på at få kommentarer samt eventuelle rettelser og tilføjelser. Beslutning: Udvalget drøftede udkast til erhvervspolitik og fremkom med en række bemærkninger, som skulle indarbejdes. Det blev besluttet, at det reviderede udkast til erhvervspolitik skulle sendes i høring i de relevante fagudvalg i juni 2007, inden det blev udsendt som oplæg til en cafédebat. Det blev endvidere besluttet, at cafédebatten skulle afholdes i september 2007. Ingen Side 8 BEU-15/07-B Forslag til initiativer på sygedagpengeområdet Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget fik på deres møde den 28. marts 2007 forelagt en orientering og budgetopfølgning på sygedagpengeområdet. Af sagen fremgik det, at budgettet på sygedagpengeområdet de seneste 3 år er steget årligt mellem 4 og 8 % i faste priser. Hvis denne udvikling fortsætter, vil budgettet for 2007 ikke være tilstrækkelig. Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget besluttede derfor, administrationen skulle komme med et samlet oplæg til initiativer på området. Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget 23.05.2007 Side 3
Beslutning: Forslagene indstilles godkendt. Administrationen blev bedt om allerede nu, at igangsætte implementeringen af projekterne for at opnå de tilsigtede effekter hurtigst muligt. Projekterne evalueres. Side 10 BEU-16/07-O Udmelding fra Beskæftigelsesministeren af beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål for 2008 Beskæftigelsesministeren har den 30. marts 2007 udmeldt beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål for 2008. Af brevet fremgår det, at Beskæftigelsesministeren har valgt at bibeholde de tre indsatsområder og mål for 2007. Det hænger sammen med udviklingen på arbejdsmarkedet og for at sikre kontinuiteten og fokus i jobcentrenes indsats i 2008. Beslutning: Orienteringen om ministerens udmeldinger blev taget til efterretning. Udvalget ønsker derudover at arbejde med øget indsats på sygedagpengeområdet og øget indsats på integrationsområdet. Side 13 BEU-17/07-O Budget 2007: Budgetrevision 2 på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Der er gennemført budgetrevision 2 på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets område. Udviklingen i forbruget følges nøje, og til budgetrevision 3 i august måned vil administrationen forelægge en ny status. Beslutning: Udvalget foreslår, at der ansøges om en negativ tillægsbevilling på kr. 2.525.600, idet der afsættes kr. 300.000 til øget projektarbejde på kontanthjælpsområdet. Side 15 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget 23.05.2007 Side 4
BEU-18/07-O Budget 2008-2011 på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets område - 1. møde På baggrund af drøftelserne på Kommunalbestyrelsens strategi og budgetkonference den 27.-28. april 2007, godkendte Økonomiudvalget på deres møde den 3. maj 2007 rammerne for budgetlægningen i fagudvalgene. Med udgangspunkt i de godkendte rammer skal Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget behandle det nye budgetoplæg og gennemføre høringsfase. Beslutning: Udvalget ønsker ved budgetlægningen, at sikre mulighed for at iværksætte initiativer, der sikrer at beskæftigelsesministerens udmeldte kan nås, og der er afsat midler, til en øget indsats på sygedagpengeområdet og på integrationsområdet. Udvalget ønsker, at administrationen til næste møde, konkretiserer budgetønsker der understøtter initiativer på disse indsatsområder. Endelig ønsker udvalget, at kunne råde over et ikke nærmere specificeret rammebeløb til iværksættelse af ad hoc projekter, da erfaringen viser, at hurtig individuel indsats skaber effektive resultater. Side 18 BEU-19/07-O Status på vejlednings- og afklaringsprojektet I henhold til Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets beslutning orienteres udvalget om den aktuelle status på vejlednings- og afklaringsprojektet for nye kontanthjælpsmodtagere. Beslutning: Taget til efterretning. Side 21 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget 23.05.2007 Side 5
Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Fra: Politisk Administrativt Sekretariat Punkt: BEU-13/07-B Sagsbehandler: Trine Kristiansen Mødedato: 23.05.2007 Sagsforløb: BEU - ØU - KB - Åben sag GoPro Sagsnummer: 06060454B Regional Erhvervsservice Resume Med strukturreformen ophører den regionale erhvervsservice, der var forankret i amtet. Herefter vil Hørsholm Kommune ikke kunne tilbyde ikke-vækstiværksættere vejledning. Ved indmeldelse i foreningen ErhvervsService Nordsjælland vil kommunen efter 1. maj 2007 kunne henvise ikke-vækstiværksættere hertil. Forslag Administrationen foreslår at Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget godkender, at Hørsholm Kommune tilmelder sig ErhvervsService Nordsjælland Hvis Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget godkender ovenstående, indstiller administrationen, at ordningen evalueres ultimo 2008. Bilag Brev af 3. april 2007 fra ErhvervsService Nordsjælland med bilag (information om ErhvervsService Nordsjælland samt foreningens årsrapport for 2006). Sagsfremstilling Sagens tidligere behandling Kommunalbestyrelsen behandlede den 29. august 2005 spørgsmålet om at yde tilskud til ErhvervsService Nordsjælland. Kommunalbestyrelsen afviste på daværende tidspunkt at yde tilskud til erhvervsservice. På baggrund af en invitation fra ErhvervsService Nordsjælland behandlede Økonomiudvalget den 13. oktober 2005 sagen på ny. Udvalget tilkendegav i den forbindelse, at det i løbet af 2006 skulle afklares, hvordan erhvervsservicen-opgaven skulle løses. Sagens fakta ErhvervsService Nordsjælland har ved brev af 3. april 2007 inviteret kommunerne i Nordsjælland til at melde sig ind i foreningen. De kommuner, der i dag er medlemmer af foreningen, er Helsingør og Hillerød kommuner samt Bycirkel-samarbejdet med Egedal, Ballerup og Frederikssund kommuner. Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget 23.05.2007 Side 6
Med strukturreformen bortfalder den statslige medfinansiering af den erhvervsservice, der tidligere var forankret i amterne. De 15 tidligere erhvervsservicecentre er blevet afløst af dels regionale væksthuse, dels de ordninger, som hver enkelte kommune vælger at etablere. De statsstøttede regionale væksthuse skal fremover alene satse på de såkaldte vækstiværksættere, hvilke udgør ca. 10 % af den samlede målgruppe. Ikkevækstiværksættere kan derfor alene modtage vejledning m.v., såfremt den enkelte kommune tager initiativ til en erhvervsserviceordning. Hørsholm Kommune har ikke en erhvervsserviceordning, og kan således ikke for nærværende tilbyde iværksættere vejledning. Henset til kommunens størrelse og antallet af iværksættere i kommunen vil det være hensigtsmæssigt at indgå i et fælleskommunalt samarbejde om erhvervsservice. Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget har igangsat et arbejde med formulering af en erhvervsudviklingsstrategi for kommunen, og det vil være naturligt heri at inddrage spørgsmålet om erhvervsservice. Selvom formuleringen af en erhvervsudviklingsstrategi endnu ikke foreligger, indstilles, at Hørsholm Kommune melder sig ind i ErhvervsService Nordsjælland pr. 1. maj 2007, således at det sikres, at kommunens ikke-vækstiværksættere kan modtage tilbud om erhvervsservice fra dette tidspunkt. Såfremt det i forbindelse med formuleringen af en erhvervsudviklingsstrategi viser sig mere hensigtsmæssigt at tilbyde en anden form for erhvervsservice for kommunens iværksættere, kan kommunen melde sig ud af ErhvervsService Nordsjælland med seks måneders varsel. Ordningen evalueres under alle omstændigheder ultimo 2008. Lovgrundlag Der er ikke lovkrav om, at kommuner skal kunne tilbyde iværksættere vejledning mv. Økonomi Kontingent for medlemskab af ErhvervsService Nordsjælland er 6 kr. pr. indbygger, hvilket for perioden maj-december 2007 vil udgøre ca. 98.000 kr. For 2008 vil kontingentet udgøre i alt ca. 150.000 kr. Udgiften forventes at kunne holdes indenfor udvalgets samlede budget. Kommunikation Indmeldelse i ErhvervsService Nordsjælland bør kommunikeres via kommunens hjemmeside. Endvidere bør Jobcentret henvise evt. iværksættere til ErhvervsService Nordsjælland i tilfælde af henvendelser fra iværksættere om vejledning m.v. Beslutning Forslaget indstilles godkendt. Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget 23.05.2007 Side 7
Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Fra: Politisk Administrativt Sekretariat Punkt: BEU-14/07-B Sagsbehandler: Ditte Bentzen Mødedato: 23.05.2007 Sagsforløb: BEU - Åben sag GoPro Sagsnummer: 06120119 Udkast til erhvervsudviklingsstrategi Resume Hørsholm Kommune er i gang med at udarbejde en erhvervsudviklingsstrategi. Første udkast fremlægges for Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget med henblik på at få kommentarer samt eventuelle rettelser og tilføjelser. Forslag Administrationen indstiller, at Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget drøfter og godkender udkast til erhvervsudviklingsstrategi med eventuelle kommentarer og rettelser med henblik på at benytte udkastet som oplæg til den forestående cafedebat med Hørsholms virksomheder fastlægger dato for cafedebat. Bilag Udkast til erhvervsudviklingsstrategi for Hørsholm Kommune, udarbejdet af Anders Jørgensen (NIRAS). Sagsfremstilling Sagens tidligere behandling Den 1.11.2006: BEU-30/06-D Den 29.11.2006: BEU-36/06-D Sagens fakta Anders Jørgensen fra NIRAS-konsulenterne har efter aftale med Hørsholm Kommune udarbejdet et udkast til erhvervsudviklingsstrategi. Tanken er, at udkastet skal fungere som oplæg til en cafedebat, hvor kommunen inviterer virksomheder og andre relevante aktører til at komme med kommentarer og ideer til en endelig erhvervsudviklingsstrategi for Hørsholm. Tidspunkt for cafedebat fastlægges efter aftale med Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Inden udkastet forelægges eksterne aktører fremlægges det til drøftelse og foreløbig godkendelse i Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget 23.05.2007 Side 8
Beslutning Udvalget drøftede udkast til erhvervspolitik og fremkom med en række bemærkninger, som skulle indarbejdes. Det blev besluttet, at det reviderede udkast til erhvervspolitik skulle sendes i høring i de relevante fagudvalg i juni 2007, inden det blev udsendt som oplæg til en cafédebat. Det blev endvidere besluttet, at cafédebatten skulle afholdes i september 2007. Ingen Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget 23.05.2007 Side 9
Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Fra: Social og arbejdsmarked Punkt: BEU-15/07-B Sagsbehandler: Anne Kirstine Svanholt Mødedato: 23.05.2007 Sagsforløb: BEU - ØU - KB - Åben sag GoPro Sagsnummer: 07050127 Forslag til initiativer på sygedagpengeområdet Resume Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget fik på deres møde den 28. marts 2007 forelagt en orientering og budgetopfølgning på sygedagpengeområdet. Af sagen fremgik det, at budgettet på sygedagpengeområdet de seneste 3 år er steget årligt mellem 4 og 8 % i faste priser. Hvis denne udvikling fortsætter, vil budgettet for 2007 ikke være tilstrækkelig. Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget besluttede derfor, administrationen skulle komme med et samlet oplæg til initiativer på området. Forslag Det foreslås, at Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget beslutter: at igangsætte et projekt med anden aktør på sygedagpengeområdet eller ved ansættelse af en sagsbehandler midlertidigt til varetagelse af nye sager at der etableres et midlertidigt kommunalt udredningskursus for længerevarende sygemeldte borgere, hvis arbejdsevne er truet. Bilag Bilag 1: Notat vedr. forslag til brug af ekstern aktør i sygedagpengeopfølgningen Bilag 2: Notat vedr. forslag til projekt til kursusforløb til sygemeldte borgere i Hørsholm Kommune Sagsfremstilling Administrationen har udarbejdet 2 forslag til initiativer på sygedagpengeområdet, som begge har til formål at nedbringe udgifterne på området. Forslagene er nærmere beskrevet i bilag 1 og 2. Det er administrationens vurdering, at de to forslag vil få en straksaktiverings-effekt på sygedagpengeområdet, svarende til den effekt, som kendes på kontanthjælpsområdet fra kommunens vejledningsforløb, Team 3. De 2 forslag skal medvirke til en mere effektiv og målrettet opfølgning i nye sager på sygedagpengeområdet, således at varigheden af sagerne afkortes og afsluttes tidligere end i dag. Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget 23.05.2007 Side 10
Ekstern aktør Det første forslag har til formål at styrke opfølgningen i nye sager ved brug af ekstern aktør eller gennem en midlertidig ansættelse af en sagsbehandler, som udelukkende skal varetage de nye sager, herunder visitation og 1. gangssamtalen. Det skal medvirke til at flere nye sager afsluttes hurtigere end i dag. Derudover skal det frigøre ressourcer hos sagsbehandlerne i sygedagpengeteamet, således at de kan koncentrere indsatsen om de tunge og længerevarende sygdomsforløb, hvor en konsistent og tæt opfølgning har afgørende betydning for hvor hurtigt sagen afsluttes. Det forventes derfor, at det stigende antal af længerevarende forløb over 52 uger nedbringes. Projektet skal i første omgang gennemføres over en periode på knap 2 år, frem til udgangen af 1. kvartal 2009. Den årlige udgift til projektet er beregnet til 700.000 kr. ved brug af ekstern aktør og 330.000 kr. ved midlertidig ansættelse af en sagsbehandler. Projektets resultatkrav er, at antallet af sager med en varighed over 52 uger nedbringes med 25-30 % i perioden. Det forventes at give en økonomisk besparelse på 1.5 2.0 mio. kr. i 2008. Det betyder, at projektet på sigt vil finansiere sig selv og derudover nedbringe udgifterne på sygedagpengeområdet yderligere. Derudover vil projektet betyde en reel aflastning af sagsbehandlerne i sygedagpengeteamet. Kursusforløb for sygemeldte borgere Det andet forslag omhandler etableringen af et kommunalt udredningskursus for sygemeldte borgere i kategori 2, hvor arbejdsevnen er truet. Dvs. borgere med længerevarende og komplekse sygdomsforløb, som f.eks. stress, psykiske problemer eller skelet- og muskellidelser. Formålet med udredningskurset er at udrede deltagerne i forhold til deres sygdom og arbejdssituation gennem et kursusforløb i op til 3 mdr. for max. 16 borgere. Kurset vil indeholde genoptrænings- og afspændingsøvelser, erhvervs- og studieafklaring, undervisning i sygdomslære, anatomi, fysiologi, kost og ernæring, ergonomi, stresshåndtering og konfliktløsning. Projektet foreslås i første omgang afprøvet i perioden 1. juni 2007 og frem til udgangen af 2008. Den fysiske base vil være i det gamle jobhus ved Kokkedal St., hvor der er gode rammer for kursusaktiviteter samtidig med, at det ligger centralt placeret i forhold til offentlig transport. Den årlige udgift er beregnet til 280.000 kr., som skal dække lønudgiften til en socialrådgiver på 20 timer og en fysioterapeut på 10-15 timer ugentligt. Derudover vil det projekt, som allerede er igangsat med en sundhedscoach på sygedagpengeområdet indgå. Det forventes, at et kommunalt udredningskursus betyder, at kommunen opnår besparelser i udgiften til arbejdsprøvninger hos eksempelvis Reva Trollesbro og Team Aktiv. En arbejdsprøvning over 3 mdr. hos Team Aktiv koster 22.500 kr. pr. person. Ved Trollesbro er udgiften til en arbejdsprøvning 22.000 kr. pr. måned. Derudover forventes projektet, at betyde, at udgiften til ydelserne på sygedagpengeområdet på sigt nedbringes. Den overordnede økonomiske ramme for de to projekter Det foreslås, at den umiddelbare mindreudgift i forbindelse med budgetrevision 2 korrigeres med 0,5 mio. kr. i 2007 til iværksættelse af de 2 projekter, og at der indarbejdes en udgift på 1.0 mio. kr. i budgetforslag 2008 og efterfølgende år såfremt projekterne godkendes. Projekterne skal ses på den måde, at der i første omgang investeres ressourcer i at reducere sagstallet og varigheden af sygemeldinger, men der vil gå nogen tid inden Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget 23.05.2007 Side 11
resultaterne af den ekstra indsats viser sig. I det samlede forløb forventes besparelser, der vil overstige investeringen. Beslutning Forslagene indstilles godkendt. Administrationen blev bedt om allerede nu, at igangsætte implementeringen af projekterne for at opnå de tilsigtede effekter hurtigst muligt. Projekterne evalueres. Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget 23.05.2007 Side 12
Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Fra: Social og arbejdsmarked Punkt: BEU-16/07-O Sagsbehandler: Anne Kirstine Svanholt Mødedato: 23.05.2007 Sagsforløb: BEU - Åben sag GoPro Sagsnummer: 06080137B Udmelding fra Beskæftigelsesministeren af beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål for 2008 Resume Beskæftigelsesministeren har den 30. marts 2007 udmeldt beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål for 2008. Af brevet fremgår det, at Beskæftigelsesministeren har valgt at bibeholde de tre indsatsområder og mål for 2007. Det hænger sammen med udviklingen på arbejdsmarkedet og for at sikre kontinuiteten og fokus i jobcentrenes indsats i 2008. Forslag Til orientering. Bilag 1. Brev af 30. marts 2007 fra Beskæftigelsesministeren vedr. udmelding af beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål for 2008 2. Notat af 30. marts 2007 fra Arbejdsmarkedsstyrelsen vedr. Beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske indsatsområde og mål for 2008. Sagsfremstilling I udmeldingen fra Beskæftigelsesministeren fremgår det at udviklingen på arbejdsmarkedet er kendetegnet ved, at beskæftigelsen stiger og ledigheden er rekordlav. Den største udfordring for jobcentrene i 2008 bliver at sikre, at arbejdskraftudbudet er så stort som muligt. Det er af vital betydning for den fortsatte vækst, at virksomhederne får den arbejdskraft, de har brug for. På baggrund af udviklingen på arbejdsmarkedet og for at sikre kontinuiteten og fokus i jobcentrenes indsats i 2008 har Beskæftigelsesministeren valgt at bibeholde de tre indsatsområder og mål i 2007: 1. Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft, de har behov for. Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget 23.05.2007 Side 13
Mål: Jobcentrene skal sikre, at antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende ledighed bliver nedbragt 2. Styrket indsats for at give kontant- og starthjælpsmodtagere en ny chance. Mål: Jobcentrene skal have særlig fokus på indsatsen over for de kontant- og starthjælpsmodtagere, der har gået passive i mindst et år, og de mål, der er for indsatsen i forbindelse med En ny chance til alle Opfølgning på måltallene i beskæftigelsesplan 2007 i forbindelse med Ny chance til alle for 2. halvår 2006. Ny chance til alle - perioden 1. juli 2006-30. juni 2007 Måltal Opgørelse for 2. halvår 2006 Flere skal i job eller ordinær uddannelse 25% 32,65% Flere skal kunne forsørge sig selv 15% 17,76% Flere skal være i aktive tilbud 40% 12,93% Kilde: Arbejdsmarkedsstyrelsen 3. Styrket indsats for at få unge kontant-, og starthjælps-, introduktionsydelse- og dagpengemodtagere i arbejde eller i uddannelse. Mål: Jobcentrene skal sikre, at antallet af unge kontanthjælps-, og starthjælps-, og introduktionsydelses- og dagpengemodtagere under 30 år bliver nedbragt i forhold til året før. Beslutning Orienteringen om ministerens udmeldinger blev taget til efterretning. Udvalget ønsker derudover at arbejde med øget indsats på sygedagpengeområdet og øget indsats på integrationsområdet. Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget 23.05.2007 Side 14
Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Fra: Økonomisk Sekretariat Punkt: BEU-17/07-O Sagsbehandler: Annet-Tine Kristensen Mødedato: 23.05.2007 Sagsforløb: BEU - Åben sag GoPro Sagsnummer: 07020896 Budget 2007: Budgetrevision 2 på Beskæftigelsesog Erhvervsudvalget Resume Der er gennemført budgetrevision 2 på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets område. Udviklingen i forbruget følges nøje, og til budgetrevision 3 i august måned vil administrationen forelægge en ny status. Forslag Administrationen foreslår Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget at indstille til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at der gives en negativ tillægsbevilling på 2.825.600 kr. i 2007 som følge af mindreudgifter vedr. justeret aktivitetsniveau på politikområde 70, og at beløbet tilfalder kommunens kassebeholdning at budgeteffekterne i årene 2008-2011 tages til efterretning og indgår i materialet til budgetkonferencen i august 2008-2011 som tekniske korrektioner. Bilag Bilag 1. Økonomiopfølgning 2007 og 2008-2011 Sagsfremstilling Administrationen gennemfører 3 budgetrevisioner i løbet af 2007. Formålet med budgetrevisionerne er bl.a. at tilpasse budgettet bevillingsmæssigt eller at tilpasse aktivitetsniveauet i forhold til ændringer i forbruget eller lovgivning. Administrationen har gennemgået forbruget i 2007 opgjort ultimo marts måned med henblik på at konkretisere allerede kendte afvigelser og forventede afvigelser mellem budget 2007 og forbruget. Disse afvigelser er nærmere gennemgået i bilag 1. Det samlede resultat i budgetrevision 2 er netto mindreudgifter på 2.825.600 kr. i 2007. Budgeteffekterne i årene 2008-2011 vil indgå i det materiale, som administrationen udarbejder til budgetkonferencen i august måned. Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget 23.05.2007 Side 15
Budget 2007 - Budgetrevision 2: Opgørelse af merudgifter (+) Hele kr. Merudgifter Udgiftsneutrale budgetomplaceringer I alt Drift -2.825.600 0-2.825.600 Politikområde 70-2.825.600 0-2.825.600 Politikområde 79 0 0 0 Politikområde 70 i 2007 Administrationen har opgjort mindreudgifterne i 2007 til ca. 3,3 mio. kr. Mindreudgifterne skyldes at der forventes større indtægter på 0,53 mio. kr. i form af statstilskud til introduktionsprogrammer i 2007. Ordningen ophører fra 1. januar 2008. Samtidig forventes mindreudgifter til danskundervisning og introduktionsydelse på området på ca. 1,5 mio. kr. På kontanthjælpsområdet forventes en besparelse på området på 1,3 mio. kr. i 2007, som kan henføres til et fald i antallet af kontanthjælpsmodtagere på passiv forsørgelse. På politikområdets øvrige områder er der alene tale om mindre udsving i forhold til budgettet. Det vurderes derfor ikke på nuværende tidspunkt at budgettet kan nedjusteres yderligere på dette område. Der ønskes derfor afsat 0,5 mio. kr. i 2007 til iværksættelse af udviklingsprojekter på sygedagpengeområdet. Godkendes udgifterne til udviklingsprojekterne skal der herfra trækkes 0,5 mio. kr. Dermed viser driften en mindreudgift på ca. 2,8 mio. kr. Budgeteffekter til årene 2008-2011 De afledte virkninger i 2008-2011 indgår i materialet til budgetkonferencen i august 2008-2011 som tekniske korrektioner, jf. bilag 1. Administrationen har i forbindelse med budgetrevision 2 opgjort mindreudgifterne i 2008-2011 til 0,88 mio. kr. justeret i forhold efter aktivitetsniveauet i 1. kvartal 2007. Basisbudget 2008-2011 blev til aprilkonferencen på politikområde 70 reduceret med 2,8 mio. kr. i 2008, 2,5 mio. kr. i 2009, 2,0 mio. kr. i 2010 og 2,0 mio. kr. i 2011. Der er allerede indlagt besparelser på kontanthjælpen på 0,8 mio. kr. i 2007, 1,0 mio. kr. i 2008, 1,2 mio. kr. i 2009 og 1,5 mio. kr. i 2010. Dette skete i forbindelse med vedtagelsen af budget 2007-2010. Når driften i 2008-2011 viser en mindreudgift på 0,88 mio. kr. imod 3,3 mio. kr. i 2007, skyldes det at der forlods er taget ca. 4 mio. kr. ud af budgettet, som beskrevet ovenfor. Det vurderes derfor ikke på nuværende tidspunkt at budgettet kan nedjusteres yderligere på dette område. Der ønskes derfor afsat 1,0 mio. kr. i 2008 og efterfølgende år til iværksættelse af udviklingsprojekter på sygedagpengeområdet. Godkendes udgifterne på 1,0 mio. kr. til udviklingsprojekterne viser driften en merudgift på 133.000 kr. i 2008-2011. Administrationen anbefaler, at de afledte virkninger på 133.000 kr. i 2008-2011 tages til efterretning og indgår i materialet til augustkonferencen. Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget 23.05.2007 Side 16
Området følges dog nøje og der kan komme justeringer ved budgetrevision 3. Politikområde 79 På nuværende tidspunkt forudser administrationen samlet set ikke væsentlige mer- eller mindreforbrug for turist- og erhvervsområdet. Det anbefales derfor, at der ikke foretages budgetjusteringer i forbindelse med budgetrevision 2. Forslaget forudsætter følgende bevilling (hele kr. / - betyder indtægt): Tillægsbevilling Drift/anlæg m.v. 2007 2008 2009 2010 2011 70 Beskæftigelse og aktivering Drift -2.825.600 133.000 133.000 133.000 133.000 79 Erhverv og turisme Drift 0 0 0 0 0 I alt Drift Anlæg -2.825.600 133.000 133.000 133.000 133.000 Beslutning Udvalget foreslår, at der ansøges om en negativ tillægsbevilling på kr. 2.525.600, idet der afsættes kr. 300.000 til øget projektarbejde på kontanthjælpsområdet. Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget 23.05.2007 Side 17
Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Fra: Økonomisk Sekretariat Punkt: BEU-18/07-O Sagsbehandler: Annet-Tine Kristensen Mødedato: 23.05.2007 Sagsforløb: BEU - Åben sag GoPro Sagsnummer: 07020896 Budget 2008-2011 på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets område - 1. møde Resume På baggrund af drøftelserne på Kommunalbestyrelsens strategi og budgetkonference den 27.-28. april 2007, godkendte Økonomiudvalget på deres møde den 3. maj 2007 rammerne for budgetlægningen i fagudvalgene. Med udgangspunkt i de godkendte rammer skal Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget behandle det nye budgetoplæg og gennemføre høringsfase. Forslag Økonomiudvalget har den 3. maj 2007 fastlagt rammerne for fagudvalgenes budgetbehandling og det foreslås, at Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget med udgangspunkt i disse rammer: prioriterer forslagene til nye mål på udvalgets område og arbejder videre med konkretiseringen af de nye mål, udvalget prioriterer finder kompenserende besparelser til finansiering af alle budgetønsker, der koster op til 1,2 mio. kr. i alt i budgetperioden sender de valgte budgetønsker og omprioriteringsmål i høring identificerer forslag, der ønskes konsekvensberegninger på mellem udvalgets første og andet møde vedrørende budgettet på fagudvalgets område. Bilag 1. Notat om budgetlægning i fagudvalgene bilag til punktet Godkendelse af rammer for budgetlægning i fagudvalgene, behandlet i Økonomiudvalget den 3. maj 2007 Sagsfremstilling Sagens tidligere behandling BEU 28-03-2007 Budget 2008-2011 opstart i fagudvalgene Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget 23.05.2007 Side 18
Sagens fakta Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets budgetlægning finder sted i perioden 23. maj - 20. juni 2007. På Kommunalbestyrelsens strategi- og budgetkonference blev rammerne for den videre budgetlægning i fagudvalgene fastlagt. Rammerne er efterfølgende blevet behandlet i Økonomiudvalget 3. maj 2007. Der skal i forbindelse med fagudvalgenes budgetlægning arbejdes videre med at konkretisere følgende nye mål: Undervisningsmaterialer til skolerne, Plejeboliger, Rekruttering/fastholdelse af medarbejdere og genoptræning. Fagudvalget skal desuden med udgangspunkt i perspektivnotaterne for politikområderne 70, 79 samt direktionens grønne papir drøfte, hvilke yderligere nye mål og omprioriteringsmål, udvalget ønsker at arbejde videre med. De prioriterede mål skal inden de fremsendes til augustkonferencen konkretiseres både hvad angår målets indhold og dets økonomiske konsekvenser. Der skal gøres opmærksom på at budgettet på politikområde 70 er tilpasset på baggrund af regnskabsresultat 2006. Forslag til mål, der koster op til 1,2 mio. kr. i alt i budgetperioden skal finansieres inden for udvalgets egen ramme. Dvs. at der skal findes kompenserende besparelser af samme økonomiske omfang, som budgetønsket/budgetønskerne. Mere udgiftskrævende nye mål finansieres ved tværgående prioritering. ØU har på mødet den 3. maj 2007 tilvejebragt et råderum til tværgående prioritering på baggrund af salg af jord og ejendomme. De budgetønsker og omprioriteringsmål, udvalget ønsker at arbejde videre med, sendes i høring sammen med referatet fra udvalgets møde den 23. maj 2007. Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget besluttede på mødet den 28. marts 2007 at afholde høringsmøde med interessenterne den 14. juni 2007. Desuden vil der være mulighed for at indlevere skriftlige høringssvar frem til den 12. juni. De indkomne høringssvar samt referat af dialogmødet medsendes til fagudvalgets andet møde vedrørende budgettet. Administrationen vil frem til Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget andet budgetlægningsmøde foretage konsekvensberegninger på de budgetønsker og omprioriteringsmål, udvalget ønsker yderligere belyst. Materiale til baggrund for Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget drøftelse af budgettet Perspektivnotaterne for politikområderne 70, 79 udsendt i Aprilkonferencemappen Direktionens grønne papir udsendt i Aprilkonferencemappen Den 20. juni afholder Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget andet og sidste budgetlægningsmøde. På dette møde skal Udvalget på ny drøfte budgetønsker og omprioriteringsmål bl.a. på baggrund af de ønskede konsekvensberegninger fra administrationen og de indkomne høringssvar Udvalgets område. Drøftelsen skal munde ud i, at udvalget fremsender følgende materiale til kommunalbestyrelsens Augustkonference: Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget 23.05.2007 Side 19
En prioriteret liste over konkretiserede budgetønsker, som skal indgå i de politiske forhandlinger En liste over omprioriteringsmål inden for udvalgets område af samme økonomiske omfang som den samlede udgift for alle budgetønsker på under 1,2 mio. kr. i budgetperioden Indkomne høringssvar samt referater fra dialogmøderne. 24.-25. august afholdes Kommunalbestyrelsens Augustkonference om budget 2008-2011. Beslutning Udvalget ønsker ved budgetlægningen, at sikre mulighed for at iværksætte initiativer, der sikrer at beskæftigelsesministerens udmeldte kan nås, og der er afsat midler, til en øget indsats på sygedagpengeområdet og på integrationsområdet. Udvalget ønsker, at administrationen til næste møde, konkretiserer budgetønsker der understøtter initiativer på disse indsatsområder. Endelig ønsker udvalget, at kunne råde over et ikke nærmere specificeret rammebeløb til iværksættelse af ad hoc projekter, da erfaringen viser, at hurtig individuel indsats skaber effektive resultater. Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget 23.05.2007 Side 20
Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Fra: Social og arbejdsmarked Punkt: BEU-19/07-O Sagsbehandler: Anne Kirstine Svanholt Mødedato: 23.05.2007 Sagsforløb: BEU - Åben sag GoPro Sagsnummer: 06080137B Status på vejlednings- og afklaringsprojektet Resume I henhold til Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets beslutning orienteres udvalget om den aktuelle status på vejlednings- og afklaringsprojektet for nye kontanthjælpsmodtagere. Forslag Det foreslås, at Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget tager orienteringen til efterretning. Bilag Ingen. Sagsfremstilling Nedenfor fremgår status for vejlednings- og afklaringsprojektet for nye kontanthjælpsmodtagere for marts 2007. Status marts Opgørelse for helt år 2003-2006 2007 2006 2005 2004 2003 I alt henvendelser vedr. ansøgning om kontanthjælp 51 152 172 176 192 Trak ansøgningen øjeblikkeligt 5 3 12 25 42 Udeblev fra aktivering 9 46 33 31 18 Fået ordinært arbejde 15 46 57 67 56 Fraflyttet kommunen 0 3 9 3 10 Besparelse ved reduktion af en måneds kontanthjælp kr 248.880 kr 751.080 kr 898.405 kr 896.259 kr 870.590 Andel som udeblev eller trak ansøgning 27% 34% 31% 34% 36% Andel som er kommet i ordinær beskæftigelse 29% 30% 33% 38% 29% Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget 23.05.2007 Side 21
Oversigten viser, at der i årets første 3 mdr. har været mange henvendelser om kontanthjælp. I alt har 51 personer henvendt sig. Hvis antallet af henvendelser i 1. kvartal af 2007 fremskrives for hele 2007 vil det være ensbetydende med en markant stigning, da det vil svare til mere end 200 henvendelser. Det stemmer imidlertid ikke overens med udviklingen i de foregående år. I perioden fra 2003 til 2006 har der løbende været et fald i antallet af henvendelser fra 192 henvendelser i 2003 til 152 henvendelser i 2006. Dette fald hænger dog tæt sammen med selve oprettelsen af projektet i 2003, da det betød, at mange ledige, som ansøgte om kontanthjælp valgte at trække deres ansøgning, da de fik besked på at møde op i projektet den efterfølgende dag. Af oversigten fremgår det, at der har været et fald i antallet, der trak deres ansøgning fra 42 personer i 2003 til 3 personer i 2006. Sammenlignes antallet af henvendelser i 1. kvartal 2007 med 1. kvartal i 2006 fremgår det, at der er tale om en stigning i antallet af henvendelser. Status marts Status marts 2007 2006 I alt henvendelser vedr. ansøgning om kontanthjælp 51 36 Trak ansøgningen øjeblikkeligt 5 1 Udeblev fra aktivering 9 9 Fået ordinært arbejde 15 9 Fraflyttet kommunen 0 0 En del af forklaringen på stigningen i antallet af henvendelser er en stigning i antallet af gengangere i kontanthjælpssystemet. I takt med, at flere svage ledige kommer i job, oplever kommunen flere gengangere, som henvender sig for at søge om kontanthjælp. I nogle tilfælde er der tale om ledige i slutningen af 20 erne eller starten af 30 erne, som ikke kom i gang med en uddannelse eller fik færdiggjort en uddannelse. Denne gruppe har ofte svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet, især hvis de har problemer udover ledighed. I andre tilfælde er der tale om ledige, som har sociale eller psykiske problemer. Som følge af udviklingen på arbejdsmarkedet er de kommet i beskæftigelse. For nogle af dem er det svært at imødekomme kravene og dermed holde fast på deres job. Administrationen følger op på udviklingen og belyser årsagen, hvis udviklingstendensen fortsætter. Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget orienteres løbende. Beslutning Taget til efterretning. Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget 23.05.2007 Side 22
Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets møde onsdag den 23-05-2007 Slut kl. Anne Ehrenreich Formand Birger Bøgeblad Næstformand Morten Slotved Lars Høgh Hansen Susanne Rohde Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget 23.05.2007 Side 23