BUDGETRAPPORTER OG TAKSTOVERSIGT

BUDGETRAPPORTER OG TAKSTOVERSIGT 1

BEVILLINGSOVERSIGT På de næste sider er vist en oversigt over driftsbevillingerne bestående af nettobevillinger. 2

Drift Budgetforslag 2016 1.000 kr. Netto Udgifter Indtægter Driftsudgifter i alt 3.944.559 5.665.049-1.720.490 Alle bevillinger er nettobevillinger 157002022 Teknik- og Miljøudvalget, skattefinansie - Bevilling 173.317 208.964-35.647 157002032 Park og Vej 165.879 199.674-33.795 002820 Grønne områder og naturpladser 19.612 29.004-9.392 003540 Kirkegårde 5.396 17.218-11.822 022201 Fælles formål 13.723 13.723 022203 Arbejder for fremmed regning 0 2.806-2.806 022205 Driftsbygninger og -pladser 21.867 21.867 022207 Parkering -16 1.179-1.195 022811 Vejvedligeholdelse m.v. 42.764 44.236-1.472 022812 Belægninger m.v. 12.833 12.833 022814 Vintertjeneste 4.888 4.888 023231 Busdrift 46.052 46.052 023541 Lystbådehavne m.v. -1.240 5.868-7.108 157002036 Natur og Miljø 7.438 9.290-1.852 005287 Miljøtilsyn - virksomheder -20 32-52 005289 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 1.527 1.527 005591 Skadedyrsbekæmpelse 0 1.800-1.800 064555 Miljøbeskyttelse 5.931 5.931 157002031 Kultur- og Fritidsudvalget 168.297 200.745-32.448 157002038 Fritid - Bevilling 72.732 83.583-10.851 003231 Stadion og idrætsanlæg 40.087 49.769-9.682 032218 Idrætsfaciliteter for børn og unge 4.819 4.819 033870 Fælles formål 304 304 033872 Folkeoplysende voksenundervisning 8.705 9.874-1.169 033873 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 7.493 7.493 033874 Lokaletilskud 11.324 11.324 157002039 Unge - Bevilling 35.171 36.545-1.374 033876 Ungdomsskolevirksomhed 35.171 36.545-1.374 157002040 Kultur - Bevilling 60.394 80.617-20.223 033250 Folkebiblioteker 38.651 55.778-17.127 033560 Museer 3.368 3.368 033561 Biografer 640 640 033562 Teatre 3.924 6.224-2.300 033563 Musikarrangementer 5.191 5.191 033564 Andre kulturelle opgaver 6.810 6.976-166 033875 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven 1.810 2.440-630 157002041 Børne- og Skoleudvalget 1.178.286 1.696.964-518.678 157002042 Skole og Fritid - Bevilling 658.428 827.812-169.384 032201 Folkeskoler 359.374 359.374 032202 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 34.348 60.142-25.794 032205 Skolefritidsordninger 47.156 108.642-61.486 032206 Befordring af elever i grundskolen 4.530 4.530 032207 Specialundervisning i regionale tilbud 3.471 3.471 032208 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti 76.988 133.853-56.865 032209 Efter- og videreuddannelse i folke- skolen -22 1.602-1.624 032210 Bidrag til statslige og private skoler 94.960 94.960 3

Drift Budgetforslag 2016 1.000 kr. Netto Udgifter Indtægter 032212 Efterskoler og ungdomskostskoler 6.628 6.628 032214 Ungdommens Uddannelsesvejledning 7.325 7.325 033044 Produktionsskoler 619 619 033045 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold 827 1.132-305 052510 Fælles formål 3.561 3.561 052516 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 11.793 35.103-23.310 052517 Særlige dagtilbud og særlige klubber 6.870 6.870 157002044 Dagtilbud for småbørn - Bevilling 356.130 496.493-140.363 052510 Fælles formål 34.593 43.295-8.702 052511 Dagpleje 17.428 21.314-3.886 052514 Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar 292.760 420.535-127.775 052517 Særlige dagtilbud og særlige klubber 3.837 3.837 052519 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr 7.512 7.512 157002046 Forebyggelse og Sundhedsfremme for børn og Unge - Bevilling 172.962 213.131-40.169 032202 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 1.520 1.520 032204 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 17.660 19.158-1.498 046282 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 464 464 046285 Kommunal tandpleje 25.791 36.173-10.382 046289 Kommunal sundhedstjeneste 10.834 10.834 052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning -4531-4.531 052820 Opholdssteder mv. for børn 13.698 17.929-4.231 052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 44.472 44.775-303 052822 Plejefamilier 13.651 13.651 052823 Døgninstitutioner for børn og unge 28.213 31.096-2.883 052824 Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge 3.575 3.575 055772 Sociale formål 17.615 33.956-16.341 157002047 Sociale Institutioner og familiepleje for børn og unge - Bevilling -9.234 159.528-168.762 052517 Særlige dagtilbud og særlige klubber -2.762 30.614-33.376 052820 Opholdssteder mv. for børn 923 1.744-821 052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge -1.755 31.147-32.902 052823 Døgninstitutioner for børn og unge -5.488 88.183-93.671 053842 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10-152 7.840-7.992 157002051 Socialudvalget 1.343.574 1.782.508-438.934 157002050 Borgere med handicap, psykisk sygdom og socialt udsatte - Bevilling 311.991 628.838-316.847 002518 Driftssikring af boligbyggeri 641 641 032217 Specialpædagogisk bistand til voksne 1.997 1.997 033046 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 7.958 7.958 052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning -10156-10.156 053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 27.691 28.620-929 053233 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 67.703 112.138-44.435 053235 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 636 636 053842 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10 1.668 14.124-12.456 053844 Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund 4.365 4.365 053845 Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh 8.640 8.640 4

Drift Budgetforslag 2016 1.000 kr. Netto Udgifter Indtægter 053850 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) 75.844 242.567-166.723 053852 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) 34.514 37.688-3.174 053853 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) 10.507 10.507 053858 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) 12.157 17.139-4.982 053859 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) 26.569 92.293-65.724 054661 Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogramme 0 0 0 054665 Repatriering 0 203-203 055772 Sociale formål 5.407 10.753-5.346 055776 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering 21.355 22.654-1.299 055777 Boligsikring - kommunal medfinansiering 13.406 14.826-1.420 057299 Øvrige sociale formål 1.089 1.089 157002053 Forebyggelse, rehabilitering og pleje - Bevilling 1.031.583 1.153.670-122.087 046281 Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet 244.305 244.305 046282 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 48.911 49.207-296 046284 Vederlagsfri behandling hos fysio- terapeut 10.374 10.374 046288 Sundhedsfremme og forebyggelse 2.386 2.386 046290 Andre sundhedsudgifter 4.809 4.809 052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning -1357-1.357 053230 Ældreboliger 4.835 4.835 053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 575.371 678.520-103.149 053233 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 82.373 94.842-12.469 053234 Plejehjem og beskyttede boliger 8.470 12.538-4.068 053235 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 45.879 46.627-748 053237 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning 2.069 2.069 057299 Øvrige sociale formål 3.158 3.158 157002071 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 525.727 744.141-218.414 157002072 Arbejdsmarkedet og overførselsindkomster - Bevilling 525.727 744.141-218.414 033044 Produktionsskoler 837 837 054660 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. 4.744 56.044-51.300 054661 Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogramme 15.188 25.339-10.151 054867 Personlige tillæg m.v. 3.588 6.679-3.091 054868 Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt 11.455 12.904-1.449 054869 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilken 22.209 24.798-2.589 054870 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilken 85.435 92.937-7.502 055771 Sygedagpenge 59.775 85.105-25.330 055773 Kontant- og uddannelseshjælp 83.718 97.315-13.597 055774 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge 0 51-51 055775 Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere 24.334 39.329-14.995 055778 Dagpenge til forsikrede ledige 113.330 113.330 055779 Særlig uddannelsesordning, midler- tidig arbejdsmarkedsydels 1.678 1.780-102 055880 Revalidering 10.665 14.878-4.213 055881 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil 34.433 77.199-42.766 055882 Ressourceforløb og jobafklarings- forløb 9.821 14.024-4.203 056890 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 18.506 34.450-15.944 5

Drift Budgetforslag 2016 1.000 kr. Netto Udgifter Indtægter 056891 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 6.171 14.421-8.250 056895 Løn til forsikrede ledige og per- soner under den særlige ud 528 3.709-3.181 056896 Servicejob -1 153-154 056897 Seniorjob til personer over 55 år 6.377 11.215-4.838 056898 Beskæftigelsesordninger 10.910 15.618-4.708 064867 Erhvervsservice og iværksætteri 2.026 2.026 157002061 Økonomiudvalget 574.497 718.037-143.540 157002056 Politisk ledelse og administration - Bevilling 574.497 718.037-143.540 61560 Politisk led. adm. excl Gentofte Ejendom 434.870 465.291-30.421 002515 Byfornyelse 1.747 1.798-51 002518 Driftssikring af boligbyggeri 147 147 046290 Andre sundhedsudgifter 1.922 1.922 064240 Fælles formål 794 794 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 5.843 5.843 064242 Kommissioner, råd og nævn 854 925-71 064243 Valg m.v. 1.232 1.232 064551 Sekretariat og forvaltninger 176.345 193.904-17.559 064552 Fælles IT og telefoni 77.364 86.471-9.107 064553 Jobcentre 39.011 39.011 064556 Byggesagsbehandling 3.146 6.779-3.633 064557 Voksen-, ældre- og handicapområdet -11.702-11.702 064558 Det specialiserede børneområde 2.969 2.969 064559 Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark 10.861 10.861 065270 Løn- og barselspuljer 22.201 22.201 065272 Tjenestemandspension 96.001 96.001 065276 Generelle reserver 6.135 6.135 15700206 156 Gentofte Ejendomme 139.627 252.746-113.119 157002025 Beredskabskommissionen 15.429 33.319-17.890 157002034 Beredskabet - Bevilling 15.429 33.319-17.890 005592 Skorstensfejerarbejde -130-130 005895 Redningsberedskab 15.559 33.319-17.760 157002021 Teknik- og Miljøudvalget, Brugerfinansieret -34.568 280.371-314.939 157002030 Forsyning - Bevilling -34.568 280.371-314.939 012203 Varmeforsyning -27.630 199.526-227.156 013860 Generel administration -2.692 19.345-22.037 013861 Ordninger for dagrenovation - restaffald 0 23.926-23.926 6

Drift Budgetforslag 2016 1.000 kr. Netto Udgifter Indtægter 013862 Ordninger for storskrald og haveaffald 0 12.768-12.768 013863 Ordninger for glas, papir og pap 0 5.935-5.935 013864 Ordninger for farligt affald 0 2.099-2.099 013865 Genbrugsstationer -4.246 16.772-21.018 7

BEVILLINGSOVERSIGT FINANSIELLE POSTER 8

Finansielle poster Budgetforslag 2016 Finansielle poster i alt 1.000 kr. Netto Udgifter Indtægter -4.280.628 2.039.748-6.320.376 4 Renter - Bevilling -4.385 26.574-30.959 0722 Renter af likvide aktiver -1.250-1.250 072205 Indskud i pengeinstitutter m.v. -1.250-1.250 0728 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt 100 100 072814 Tilgodehavender i betalingskontrol 100 100 0732 Renter af langfristede tilgodehavender -10.740-10.740 073221 Aktier og andelsbeviser m.v. -50-50 073223 Udlån til beboerindskud -40-40 073225 Andre langfristede udlån og tilgodehavender -8.000-8.000 073227 Deponerede beløb for lån m.v. -2.650-2.650 0735 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder -16.669-16.669 073529 Klimainvesteringer -229-229 073533 Varmeforsyning -15.500-15.500 073534 Vandforsyning -940-940 0755 Renter af langfristet gæld 26.574 26.574 075568 Realkredit 603 603 075570 Kommunekreditforeningen 25.971 25.971 0758 Kurstab og kursgevinster -2.400-2.400 075879 Garantiprovision -2.400-2.400 Tilskud og udligning - Bevilling 1.619.006 2.113.141-494.135 0762 Tilskud og udligning 1.615.806 2.109.941-494.135 076280 Udligning og generelle tilskud 1.767.492 2.036.471-268.979 076281 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge 9.540 55.152-45.612 076282 Kommunale bidrag til regionerne 9.725 9.725 076286 Særlige tilskud -170.951 8.593-179.544 0765 Refusion af købsmoms 3.200 3.200 076587 Refusion af købsmoms 3.200 3.200 0768 Skatter - Bevilling -5.858.327-5.858.327 076890 Kommunal indkomstskat -4.866.806-4.866.806 076892 Selskabsskat -191.811-191.811 076893 Anden skat pålignet visse indkomster -169.200-169.200 076894 Grundskyld -559.010-559.010 076895 Anden skat på fast ejendom -71.500-71.500 0822 Forskydninger i likvide aktiver 98.812 98.812 082201 Kontante beholdninger 98.812 98.812 0828 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvr 7.512 7.512 082815 Andre tilgodehavender 7.512 7.512 0832 Forskydninger i langfristede tilgodehavender -152.902-152.902 083223 Udlån til beboerindskud 400 400 083224 Indskud i landsbyggefonden m.v. 1.261 1.261 083225 Andre langfristede udlån og tilgodehavender 8.000 8.000 083227 Deponerede beløb for lån m.v. -162.563-162.563 0835 Udlæg vedrørende forsynings- virksomheder -6.411-6.411 9

Finansielle poster Budgetforslag 2016 1.000 kr. Netto Udgifter Indtægter Finansielle 083534 poster i Vandforsyning alt -6.411-6.411 0845 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater -620-620 084547 Deposita -620-620 0852 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt 82.164 82.164 085253 Kirkelige skatter og afgifter -2.467-2.467 085256 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager 84.000 84.000 085259 Mellemregningskonto 631 631 6 Afdrag på lån - Bevilling 45.423 45.423 0855 Forskydninger i langfristet gæld 45.423 45.423 085568 Realkredit 1.439 1.439 085570 Kommunekreditforeningen 29.879 29.879 085572 Gæld vedrørende klimainvesteringer 141 141 085577 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger 13.964 13.964 Finansiering (lånoptagelse) - Rådighedsbeløb) -110.900-110.900 0855 Forskydninger i langfristet gæld -110.900-110.900 085570 Kommunekreditforeningen -110.900-110.900 10

TAKSTOVERSIGT 11

OVERSIGT OVER TAKSTER 2016 2015 Noter Kr. inkl. evt. Kr. inkl. evt. Uf.= uforandret TEKNIK- OG MILJØUDVALGET moms moms KLOAK (Nordvand A/S) Vandafledningsafgift pr. m3 19,35 Da området er udskilt og dermed ikke længere en del af kommunens integrerede budget, vil taksterne for 2016 først blive kendt i løbet af november 2015, hvor de vil blive godkendt i kommunalbestyrelsen. VAND (Nordvand A/S) Vandafgift pr. m3 24,45 Da området er udskilt og dermed ikke længere en del af kommunens integrerede budget, vil taksterne for 2016 først blive kendt i løbet af november 2015, hvor de vil blive godkendt i kommunalbestyrelsen. FJERNVARME Prisen for 2016 kendes først ultimo 2015. GJ Varmepris pr. gigajoule GJ (gennemsnitspris) 173,75 omregnes til MWh med faktoren 3,6. Varmepris pr. megawatt-time MWh (gennemsnitspris) 625,52 Prisen for 2016 kendes først ultimo 2015 Abonnement for tilslutningsanlæg som GF ejer 1.625,00 Prisen for 2016 kendes først ultimo 2015 Administrationsbidrag Årsforbrug effekt < 80 kw 1.000,00 Prisen for 2016 kendes først ultimo 2015 Årsforbrug effekt > 80 kw 1.500,00 Prisen for 2016 kendes først ultimo 2015 Spædevand pr. år 312,50 312,50 Kunder, der får opsat spædevandsanlæg, betaler GFj 312,50 kr./år for ubegrænset mængde. Prisen for 2016 kendes først ultimo 2015 Restancemeddelelse Gebyr 250,00 100,00 Incassomeddelelse Gebyr 250,00 100,00 Lukkebesøg Gebyr pr. luk-besøg 350,00 350,00 Uf. Betalingsordning Oprettelsesgebyr 50,00 50,00 Rente, 0 / 00 p.a Variabel Variabel Uf. Genåbningsbesøg? 468,75 Prisen for 2016 kendes først ultimo 2015 Alæsningsbesøg? 300,00 Prisen for 2016 kendes først ultimo 2015 RENOVATION Renovationsafgift pr. enhed pr. år 3.350,00 3.350,00 Renovationsafgift pr. 5 m3 molok pr. år. 53.600,00 53.600,00 En molok, er en nedgravet beholder til restaffald. Beløbet er sat, så det svarer til 16 enheder. Ekstra sække 60,00 60,00 Uf. Rotteafgift i 0 / 00? 0,01370 Af kommunens samlede ejendomsværdier (119,4 mia. kr.). Der opkræves eksl. moms. Promillen beregnes, når de seneste ejendomsværdier kendes. CAMPINGPLADSEN Overnatning, voksen 100,00 100,00 Uf Overnatning, barn 0-2 år 20,00 20,00 Uf Overnatning, barn 3-12 år 45,00 45,00 Uf Autocamper/campingvogn/stort telt m. bil 60,00 60,00 Uf Lille autocamper 50,00 50,00 Uf Stort telt uden bil 50,00 50,00 Uf Lille telt med bil 50,00 50,00 Uf Lille telt uden bil 45,00 45,00 Uf Lille telt uden el og uden bil 35,00 35,00 Uf Strøm pr. kwh. 5,00 5,00 Uf Vaskemaskine pr. vask 45,00 40,00 Tørretumbler, pr. 10 min 10,00 10,00 Uf Brusebad, pr. 3 min. 5,00 5,00 Uf FISKEKORT Gentofte Sø, pr. kort 60,00 60,00 Uf 12

KIRKEGÅRDE Gravsteder Fællesurnegrave 2.045,00 1.985,00 Fælleskistegrave 3.125,00 3.035,00 Kapel og andre ydelser Ligbæring, pr. mand 475,00 465,00 Ligbæring lørdag/søndag, pr. mand 1.170,00 1.135,00 Assistance ved begravelse 400,00 390,00 Assistance ved begravelse, lør/søn 1.170,00 1.135,00 Blomsterordning 400,00 390,00 Blomsterordning, uden opbæring, lør/søn 1.170,00 1.135,00 Ekstravagt 400,00 390,00 Begravelser efter kl. 14.00, pr./time 1.170,00 1.135,00 VEJ Vejsektionen har ingen faste takster, men indhenter tilbud på hvert enkelt arbejde. HAVNE Fast bådplads i havn pr. m 2 : 1. april 15. november 275,00 275,00 16. november 31. marts 95,00 95,00 Uf. Joller på land pr. m 2 : Årligt min. 3 m 2 200,00 200,00 Sejlbrætter/kajakker pr. stk. Årlig leje 700,00 700,00 Uf. Gæsteplads i havn pr. største bredde i meter: 0 2,50 m 140,00 140,00 Uf. 2,51 3,50 m 170,00 170,00 Uf. 3,51 4,00 m 200,00 200,00 Uf. 4,01 5,00 m 300,00 300,00 Uf. over 5,01 m 500,00 500,00 Uf. Gebyr for opkrævning ved båd 250,00 250,00 Uf. Leje af skur i Skovshoved Havn: Pr. år for personer med tildelt fast bådplads 805,00 800,00 Gebyrer vedr. ekspektancelisten Gebyr for optagelse 500,00 500,00 Uf. Administrationsgebyr pr. år 100,00 100,00 Uf. Leje af El måler Leje af El måler 2.500,00 2.500,00 Afgift for el fastsættes efter havnens gns. pris for året + 5% til vedligehold og adm. Brug af rampe: Pr. år 1.000,00 1.000,00 Uf. Pr. gang 150,00 150,00 Uf. Gebyr for opkrævning ved båd 250,00 250,00 Brug af kran: Sæsonkort 1.200,00 1.200,00 Uf. Pr. løft op og ned 300,00 300,00 Uf. Brug af bedding i Hellerup Havn pr. gang: Fastliggere og klubbåde 400,00 400,00 Uf. Andre fartøjer 600,00 600,00 Uf. Brug af kaj til optagning eller søsætning pr. gang: Ikke fastliggende fartøjer med mobilkran 800,00 800,00 Uf. Indskud i Skovshoved havn pr. m 2 båd 1.535,00 1.490,00 Taksterne er foreløbige og skal godkendes af havnebestyrelsen 13

De nye priser vedrørende idrætsanlæggene er foreslået af hhv. ledelsen for Kildeskovshallen og bestyrelsen for Gentofte Sportspark. Priser for leje af mødelokaler er dels ændret for at ensrette priser i hhv. Kildeskovshallen og på Gentofte Sportspark, dels justeret på baggrund af prisudviklingen. Entrépriserne til skøjteløb i Gentofte Sportspark har været uændrede i mange år, og de relativt markante ændringer er et udtryk for dette. De nye entrepriser er på niveau med andre sammenlignelige anlæg. 2016 2015 Noter KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Kr. inkl. evt. moms Kr. inkl. evt. moms Uf.= uforandret IDRÆT OG FRITID Svømmehaller - Kildeskovshallen Adgangsbillet, voksen 45,00 45,00 Uf. Adgangsbillet, barn 20,00 20,00 Uf. Adgangsbillet, pensionist 20,00 20,00 Uf. Adgangsbillet, Baby (0-1 år) + voksen 55,00 55,00 Uf. Adgangsbillet, barn sommer 10,00 10,00 Uf. 10 rabatbill., adgang, voksen 350,00 350,00 Uf. 10 rabatbill., adgang, barn 160,00 160,00 Uf. 10 rabatbill., adgang, pensionist 160,00 160,00 Uf. 10 rabatbill., baby (0-1 år) + voksen 430,00 430,00 Uf. Månedskort, adgang, voksen 375,00 375,00 Uf. Månedskort, adgang, barn 190,00 190,00 Uf. Månedskort, adgang, pensionist 190,00 190,00 Uf. Månedskort, adgang, baby (0-1 år) + voksen 480,00 480,00 Uf. Babytræf 90,00 90,00 Uf. Baby sammen med kort, tillæg for baby 10,00 10,00 Uf. Svømmeundervisning pr. halvsæson 700,00 700,00 Uf. Træning og stævner, Gentofte klubber 0,00 0,00 Uf. Børnehaver, skoler og GFO pr. person v. rekvisition 15,00 15,00 Uf. Leje af springbassin, pr. time 320,00 320,00 Uf. Leje af børnebassin undervisningsdel, pr. time 300,00 300,00 Uf. Leje af bane i 25 meterbassin, pr. time 240,00 240,00 Uf. Leje af bane i 50 meterbassin, pr. time 400,00 400,00 Uf. Leje af babybassin undervisningsdel, pr. time 350,00 350,00 Uf. Kommerciel fotografering efter lukketid, pr. time 1.600,00 1.600,00 Uf. Ekstraydelse pr. time (livredder o.l.) 380,00 380,00 Uf. 10 x adgangsbilletter, voksen 400,00 400,00 Uf. 10 x adgangsbilletter, barn 180,00 180,00 Uf. 10 x adgangsbilletter, pensionist 180,00 180,00 Uf. Årskort, voksen 4.000,00 4.000,00 Uf. Årskort, barn 2.000,00 2.000,00 Uf. Årskort, pensionist 2.000,00 2.000,00 Uf. 10 rabatbill., adgang voksen handicappet 240,00 240,00 Uf. 14

10 rabatbill., adgang barn handicappet 120,00 120,00 Uf. 10 rabatbill., adgang pensionist handicappet 120,00 120,00 Uf. Månedskort, adgang voksen handicappet 280,00 280,00 Uf. Månedskort, adgang barn handicappet 140,00 140,00 Uf. Månedskort, adgang pensionist handicappet 140,00 140,00 Uf. Ledsagerbillet 5,00 5,00 Klub-badebillet barn 10,00 10,00 Klub-badebillet voksen 20,00 20,00 Uf. - skal dække omkostninger til billet, rengøring, ekspedition og blå futter Uf. - tillægsbillet til klubmedlemmer, der ønsker at blive i svømmehallen efter endt træning Uf. - tillægsbillet til klubmedlemmer, der ønsker at blive i svømmehallen efter endt træning Idrætshaller, Kildeskovshallen Kampe, stævner og mødefaciliteter, Gentofte klubber 0,00 0,00 Ekstraydelser 405 kr. / time Træning og undervisning, privatskoler, pr. haltime 250,00 250,00 Uf. Træning og undervisning, privatskoler, pr. saltime 125,00 125,00 Uf. Træning og kampe andre lejere, pr. haltime 500,00 500,00 Uf. Træning og kampe andre lejere, pr. saltime 250,00 250,00 Uf. Offentlige møder, hal, dagspris 6.000,00 6.000,00 Ekstraydelser 405 kr. / time Kommercielle og private møder, hal, dagpris 12.000,00 12.000,00 Ekstraydelser 405 kr. / time Leje af mødesal, pr. time 250,00 225,00 Incl. AV midler, opstilling m.m. Leje af opholdsstue, pr. time 175,00 150,00 Incl. AV midler, opstilling m.m. Leje af klubrum, pr. time 100,00 80,00 Incl. AV midler, opstilling m.m. Kommerciel fotografering, pr. time 500,00 500,00 Uf. Styrketræning, køb af nøglekort 200,00 200,00 Uf. Styrketræning, årsadgang 200,00 200,00 Uf. Kommerciel fotografering, pr. time udenfor åbningstiden 1.600,00 Ny Udeblivelsesgebyr 500,00 Ny Ishal, Gentofte Sportspark Adgangsbillet, Ishal, voksen 35,00 25,00 Klippekort med 10 = 300 kr. Adgangsbillet, Ishal, barn 20,00 15,00 Klippekort med 10 = 160 kr. Adgangsbillet, Ishal, pensionist 20,00 15,00 Klippekort med 10 = 160 kr. Leje af ishal med entré (Ishockey) pr. kamp 1.200,00 2.500,00 Leje af ishal uden entré pr. time 800,00 750,00 Kommeciel udlejning af ishal uden for åbningstid, pr. time 1.600,00 Ny Leje af curligbane pr. time 210,00 Ny Skolecurlig, leje af bane pr. time ved 10 personer 160,00 Ny 15

Ny Andre lokaler, Gentofte Sportspark Ny Offentlige møder nye haller, dagspris pr. hal 6.000,00 Ny Kommercielle og private møder nye haller, dagpris pr. hal 12.000,00 Ny Leje af rulleskøjtehal pr. time (privatskoler) 250,00 Ny Kommerciel udlejning af rulleskøjtehal pr. time 500,00 Ny Leje af ny sportshal pr. time (privatskoler) 250,00 Ny Kommerciel udlejning af ny sportshal pr. time pr. hal 500,00 Ny Kondirum, årsafgift 200,00 200,00 Uf. Køb af nøgle 200,00 200,00 Uf. Forbrugsstoffer pr. vask i maskine 30,00 15,00 Køb af vaskekort 200,00 Ny Leje af mødelokale pr. time 300,00 Ny Kommerciel udlejning af lokale 28 til fest 1.500,00 Ny Rengøring af lokale 28 efter fest, obligatorisk 1.500,00 Ny Udendørs, Gentofte Sportspark Leje af bane, dagspris (fodbold, opvisningsbane, kunstgræsbane) 6.000,00 Ny Kommerciel udlejning af bane, dagspris (fodbold, opvisningsbane, kunstgræs) 12.000,00 Ny 1. division og derunder, leje opvisningsbane pr. kamp til 1. senior 500,00 Ny Leje af træningsbaner og atletikanlæg 250,00 Ny Kommerciel udlejning af træningsbaner og atletikanlæg 500,00 Ny Lysanlæg, opvisningsbane pr. påbegyndt time (ikke Gentofteklubber) 400,00 400,00 Uf. Ekstra vagttjeneste pr. time 405,00 405,00 Uf. Ekstra rengøring pr. time 300,00 Ny Udeblivelsesgebyr 500,00 500,00 Uf. BIBLIOTEK OG KULTUR Gentofte bibliotekerne Overdagspenge - afleveringsfrist overskredet mellem 1-7 dage for sent Børn 5,00 5,00 Uf. Voksne 20,00 20,00 Uf. 8-30 dage for sent Børn 30,00 30,00 Uf. Voksne 60,00 60,00 Uf. mere end 30 dage for sent Børn 100,00 100,00 Uf. 16

Voksne 200,00 200,00 Uf. Udlejning af Øregårdssalen, pr. time 500,00 500,00 Uf. Særlige forhold: Hvis der skyldes 200 kr. eller derover, mister man retten til at låne, indtil gælden er betalt. Hvis det lånte materiale bortkommer eller beskadiges, skal det erstattes. Erstatninger sker efter standardpriser, som dækker anskaffelsespris, indbinding m.m. 17

OVERSIGT OVER TAKSTER 2016 2015 Noter BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Kr. inkl. evt. Kr. inkl. evt. Uf.= uforandret moms moms Pr. md. Pr. md. BØRNEOMRÅDET Dagpleje - fuldtid Børn under 3 år 3.729,00 3.635,00 Børn over 3 år 2.408,00 2.339,00 Vuggestue Fuldtid - Børn under 3 år ekskl. mad 2.989,00 2.882,00 Fuldtid - Børn under 3 år inkl. mad 3.729,00 3.635,00 Fuldtid - Børn over 3 år ekskl. mad 1.668,00 1.586,00 Fuldtid - Børn over 3 år inkl. mad 2.408,00 2.339,00 Børnehave - Børn uanset alder Fuldtid ekskl. mad 1.668,00 1.586,00 Fuldtid inkl. mad 2.408,00 2.339,00 Deltid ekskl. mad 1.418,00 1.348,00 Deltid inkl. mad 2.158,00 2.101,00 Integrerede og kombinerede institutioner Fuldtid - Børn under 3 år ekskl. mad 2.989,00 2.882,00 Fuldtid - Børn under 3 år inkl. mad 3.729,00 3.635,00 Fuldtid - Børn over 3 år ekskl. mad 1.668,00 1.586,00 Fuldtid - Børn over 3 år inkl. mad 2.408,00 2.339,00 Pr. dag / pr. md. Pr. dag / pr. md. FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME FOR BØRN OG UNGE Specialtandplejen 1795,00 1) 1.795,00 For Gentofte borgere opkræves betaling svarende til det fastsatte loft for egenbetaling iht. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Pr. md. Pr. md. SKOLEOMRÅDET Gentofte Fritidsordninger: Uanset klassetrin (11 mdr.) 1.695,00 1.695,00 Uf.= uforandret Fritidscentre: Børn i dagklub 4. og 5. klasse (11 mdr.) 972,00 972,00 Uf.= uforandret Børn i juniorklub 6. klasse (11 mdr.) 486,00 486,00 Uf.= uforandret Børn i juniorklub 7. klasse (11 mdr.) 300,00 300,00 Uf.= uforandret pr. år pr. år Børn i ungdomsklub 300,00 300,00 Uf.= uforandret 1) Egenbetaling for borgere i specialtandplejen i 2016 er endnu ikke fastsat af ministeriet. Taksten fra 2015 er derfor gentaget. 18

TAKSTER, BORGERE MED HANDICAP, PSYKISK SYGDOM OG SOCIALT UDSATTE 2016 2015 Noter BORGERE MED HANDICAP, PSYKISK SYGDOM OG SOCIALT UDSATTE Kr. inkl. evt. moms Kr. inkl. evt. moms Uf.= uforandret Takster for serviceydelser i botilbud efter SEL 108 Pr. dag / pr. md. Pr. dag / pr. md. Kost - minimumsbeløb *) 73,63/2.209,00 72,40/2.172,00 Kost - maksimumsbeløb *) 116,10/3.483,00 114,15/3.424,50 Vaskemidler 2,93/87,84 2,90/87,09 Institutionsvask 4,10/123,11 4,07/122,06 Rengøringsartikler 5,60/168,12 5,56/166,69 Klientkørsel 7,68/230,46 7,62/228,50 Takster for ydelser i midlertidige boformer efter SEL 110 Pr. dag Pr. dag Logi enkeltværelse 85,50 85,00 Logi dobbeltværelse 61,00 60,50 Morgenmad 17,00 17,00 Frokost 27,50 27,00 Aftensmad 43,50 43,00 Takster for egenbetaling Snoezelhuset Pr. gang Pr. gang Pr. gang 125,00 125,00 uf. 10 gange 800,00 800,00 uf. *) Kost på 108-botilbud afregnes efter faktiske udgifter på de enkelte tilbud. Der opkræves fast månedlig betaling med efterfølgende regnskab. Fra 1.7.2009 må den enkelte beboers samlede forplejningsudgift ikke overstige 3.000 kr. pr. måned i 2009-priser. Beløbet er fremskrevet til 3.483,00 kr. i 2016-priser. 19

TAKSTER FOREBYGGELSE, REHABILITERING OG PLEJE FOREBYGGELSE, REHABILITERING OG PLEJE Takster for aflastningsophold mv. Betaling for aflastningsservice ved midlertidigt ophold på plejehjem Betaling for forplejning ved midlertidigt ophold på plejehjem Takster for serviceydelser i plejeboliger 2016 2015 Noter Kr. inkl. evt. moms Kr. inkl. evt. moms Pr. dag / pr. md. Pr. dag / pr. md. 75,50 75,00 115,87/3.476,00 113,92/3.417,50 Pr. dag / pr. md. Pr. dag / pr. md. Morgen- og formiddagsforplejning 23,00/690,00 23,00/690,00 Varm mad 66,50/1.995,00 65,50/1.965,00 Kold mad 37,50/1.125,00 37,00/1.110,00 Takster for serviceydelser i plejeboliger Pr. måned Pr. måned Kulturelle aktiviteter 96,50 96,00 Leje af linned (sengetøj og håndklæder) 300,00 297,00 Vask af personligt tøj 20 kg. a 15,85 kr. 325,50 322,50 Kollektiv forsikring 11,50 11,00 Toiletartikler 157,00 156,00 Rengøringsartikler 54,50 54,00 Madservice Pr. gang Pr. gang Hovedret (kølet med udbringning to gange ugentlig) Kommunens tilskud til madservice (en daglig hovedret) 54,50 54,00 4,00 4,00 Dagcentertakster Pr. gang Pr. gang Med frokost og med kørsel 96,00 95,00 Med frokost og uden kørsel 66,00 65,50 Uden frokost og med kørsel 72,00 71,00 Uden frokost og uden kørsel 42,00 42,00 Øvrige takster Pr. gang Pr. gang Ophold på daghjem med kørsel 122,50 121,50 Ophold på daghjem uden kørsel 111,50 110,50 Midlertidig hjemmehjælp - hjælp til bestilling af varer Midlertidig hjemmehjælp - varelevering fra leverandør til indkøbsordningen 20,50 20,50 62,50 62,00 Øvrige takster Pr. måned Pr. måned Linnedservice for hjemmeboende 581,00 576,00 Omsorgstandpleje 41,00 40,50 Pr. dag / pr. md. Pr. dag / pr. md. Betaling for aflastningsservice ved midlertidigt ophold på Tranehaven 75,50 75,00 Betaling for forplejning ved midlertidigt ophold på Tranehaven 115,87/3.476,00 113,92/3.417,50 Øvrige takster Pr. gang Pr. gang Kørsel til og fra indviduel træning efter SEL 40,00 40,00 Kørsel til og fra holdtræning efter SEL 30,00 29,50 Uf.= uforandret Den enkelte beboers samlede forplejningsudgift må ikke overstige 3.000 kr. pr. måned i 2009- priser. Beløbet er fremskrevet til 3.483 kr. i 2016- priser. Ved bestilling af fuld forplejningspakke gives i 2016 et prisnedslag på 327 kr. pr. måned. Med virkning fra 1.7.2010 må brugernes egenbetaling for kommunens hovedtilbud højst udgøre 45 kr. pr gang. Beløbet er fremskrevet til 51 kr. i 2016-priser. Kommunen skal yde et økonomisk tilskud, der svarer til prisforskellen. Beløbet er fastsat svarende til maksimal egenbetaling for 10 minutters midlertidig hjemmehjælp. Beløbet er fastsat svarende til maksimal egenbetaling for 30 minutters midlertidig hjemmehjælp. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse fastsætter et årligt maksimumsbeløb for egenbetaling. 20

TAKSTER Oversigt over takster ØKONOMIUDVALGET 2016 2015 Noter Kr. inkl. evt. Kr. inkl. evt. Uf.= uforandret moms moms EJENDOMME M.M. Ejendomsoplysninger, pr. skema 325,00 Ingen betaling ved benyttelse af de digitale 325,00 selvbetjeningsløsninger Vurd./skatte/BBR, pr. attest 60,00 Ingen betaling ved benyttelse af de digitale 60,00 selvbetjeningsløsninger Byggesagsbehandling i fht. byggeloven pr. time 695,00 Taksten for 2016 er endnu ikke fastsat Lokal/kommuneplan, porto pr. plan Porto Ingen betaling ved benyttelse af de digitale Porto selvbetjeningsløsninger Hegnssyn, pr. syn 1.785,00 (Pris- og lønreguleres årligt af Miljø- og 1.785,00 Fødevareministeriet) KOMMUNESERVICE/FOLKEREGISTERET Gebyr på bortkomne sundhedskort (de tidligere sygesikringsbeviser), læge eller gruppeskift 185,00 185,00 Gebyr ved adresseforespørgelser og bopælsattester 52,00 52,00 Vielser fra udlandet 500,00 500,00 ID-kort til unge mellem 16 og 18 år 150,00 150,00 PRISER FOR PAS Priser for pas fastsættes af Justitsministeriet Voksne mellem 18 og 65 år 600,00 600,00 Fingeraftryk voksne mellem 18 og 65 år 26,00 26,00 Pasfoto i pasboks 112,00 112,00 Børn og unge under 18 år 115,00 115,00 Børn under 12 år ingen fingeraftryk Børn og unge under 18 år, inkl. fingeraftryk 141,00 141,00 Voksne over 65 år 350,00 350,00 Fingeraftryk voksne over 65 26,00 26,00 ØVRIGE TAKSTER Rykkergebyrer 250,00 250,00 Uf. (Lov 939 af 27/12-91, KB beslutning 17/12-91) 21