Frederikshavn Kommune Nøgletalsbarometer pr. 31-10-2017 CØP - Økonomiafdelingen, 21. november 2017 # 2023090
Nøgletal indhold I bemærkningerne til budget 2017 er det indeholdt, at der kvartalsvis skal leveres et nøgletalsbarometer. I budgettets bemærkninger står der således: Der indføres et dynamisk kvartalsvist nøgletalsbarometer. Dette skal sikre et løbende fokus på udviklingen i faktorer som er styrende for Frederikshavn kommunes udgifter, indtægter og drift i øvrigt. På den måde vil administration, byråd og borgere løbende have et overblik, så man kan følge udviklingen tæt og reagere ud fra faktuelle tal. På baggrund af Byrådets beslutning har Direktionen besluttet, at lade følgende nøgletal indgår i barometeret: Befolkningsdata opdelt i; aldersgrupper, til- og fraflyttede, fødte og døde, gennemsnitsalder Folketal Antal beskæftigede (sammenligning med sidste år) i Frederikshavn Kommune (som geografisk område) Antal arbejdspladser i Frederikshavn Kommune (som geografisk område) Likviditet Gennemsnitlig likviditet Likviditet dag til dag graf Forbrugsprocent i kvartalet sat i forhold til forbrugsprocenten i samme kvartal året før Udvikling i medfinansiering af sundhedsudgifterne Udvikling i sygefravær Antal visiterede timer i hjemmeplejen/antal kunder i hjemmeplejen/forholdet mellem kommunal-privat leverandør af hjemmepleje Voksne handicappede (antal og beløb) Anbragte børn og unge (antal og beløb) Gennemsnitlig sagsbehandlingstid ved byggesager Antal sygedagpengemodtagere Antal kontanthjælpsmodtagere Antal førtidspensionister Næste nøgletalsbarometer udgives i april 2018 opgjort pr. 31. marts 2018 2
Til og fraflyttede samt fødte/døde Tabellen viser nettotilgangen af borgere i Frederikshavn Kommune fordelt på fødte, døde, tilflyttere (personer som senest har haft adresse i en anden dansk kommune), fraflyttere, (personer flytter til en anden dansk kommune), indvandrede (personer som senest har haft adresse i udlandet) og udvandrede (personer som flytter til udlandet). År Fødte Døde Øvrige* Tilflyttede Fraflyttede Indvandrede Udvandrede Nettotilgang i alt Borgere ultimo 2012 510 734 1.945 2.255 434 255-1 -356 60.737 2013 496 732 1.848 2.205 531 269-12 -343 60.415 2014 500 709 1.915 2.136 637 281-18 -92 60.333 2015 472 730 1.977 2.198 687 304-8 -104 60.235 2016 532 732 2.163 2.181 599 275-14 92 60.325 2017 427 590 1.771 1.976 454 197-5 -116 60.214 * Øvrige er: Antal genfundne - Antal forsvundne - Antal ophørte CPR ifht. nettotilgang. OBS: Tallene for indeværende år er opgjort indtil 31. oktober øvrige år er opgjort til ultimo året. Da der er tale om dynamiske data vil der kunne forekomme ændringer heri også tilbage i tid. Månedsvis udvikling i det samlede befolkningstal for Frederikshavn Kommune Måned/År 2014 2015 2016 2017 Jan 60.421 60.313 60.279 60.330 Feb 60.438 60.311 60.315 60.283 Mar 60.453 60.268 60.350 60.299 Apr 60.500 60.261 60.398 60.280 Maj 60.518 60.322 60.436 60.279 Jun 60.549 60.367 60.463 60.324 Jul 60.590 60.403 60.463 60.335 Aug 60.487 60.348 60.392 60.276 Sep 60.412 60.301 60.371 60.205 Okt 60.410 60.312 60.401 60.214 Nov 60.390 60.328 60.362 Dec 60.359 60.247 60.329 Opgjort ultimo måneden. Da der er tale om dynamiske data vil indbyggertallet løbende blive korrigeret, også bagud i tid. Af samme grund vil der kunne være forskelle til opgørelsen over til- og fraflyttede og fødte/døde. 3
60700 Månedlig udvikling i antal indbyggere 60600 60500 60400 60300 60200 60100 60000 2014 2015 2016 2017 Månedlig udvikling i antal indbyggere, sammenligning mellem årene 60700 60600 60500 60400 60300 60200 60100 60000 Jan Feb Marts April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec 2014 2015 2016 2017 4
Befolkningsdata fordelt på køn og aldersgrupper pr. 31. oktober 2017 Alder/køn M K Total 95+ 26 108 134 90-94 171 309 480 85-89 407 649 1.056 80-84 848 1.043 1.891 75-79 1.396 1.574 2.970 70-74 2.252 2.281 4.533 65-69 2.101 2.162 4.263 60-64 2.221 2.287 4.508 55-59 2.354 2.295 4.649 50-54 2.488 2.427 4.915 45-49 2.040 1.957 3.997 40-44 1.784 1.730 3.514 35-39 1.520 1.428 2.948 30-34 1.492 1.295 2.787 25-29 1.430 1.236 2.666 20-24 1.596 1.193 2.789 15-19 1.767 1.682 3.449 10-14 1.653 1.590 3.243 05-9 1.490 1.388 2.878 0-4 1.318 1.226 2.544 Sum: 30.354 29.860 60.214 45,6 45,4 45,2 Gennemsnitsalder GENNEMSNITS ALDER 45,0 44,8 44,6 44,4 44,2 44,0 43,8 2013 11 2013 12 2014 01 2014 02 2014 03 2014 04 2014 05 2014 06 2014 07 2014 08 2014 09 2014 10 2014 11 2014 12 2015 01 2015 02 2015 03 2015 04 2015 05 2015 06 2015 07 2015 08 2015 09 2015 10 2015 11 2015 12 2016 01 2016 02 2016 03 2016 04 2016 05 2016 06 2016 07 2016 08 2016 09 2016 10 2016 11 2016 12 2017 01 2017 02 2017 03 2017 04 2017 05 2017 06 2017 07 2017 08 2017 09 2017 10 ÅR/MÅNED 5
Antal lønmodtagere Tabellen viser, hvor mange af kommunens borgere der er lønmodtagere opgjort i fuldtidspersoner uanset hvilken kommune de har arbejde i. Fuldtidspersoner betyder 37 timers beskæftigelse, således er en person som arbejder 30 timer om ugen opgjort som 30/37 fuldtidsperson. Opgørelsen medtager alle timer, således også unge på 16 år der har et fritidsjob. Personer, som er sygemeldt, men som fortsat får løn fra arbejdsgiver tæller også med, selvom de er på vej til at overgå til sygedagpenge. Personer på øvrige indkomsterstattende ydelser som f.eks. dagpenge tæller ikke med i opgørelsen. For nedenstående er senest tilgængelige data pr. 30. september 2017. Måned/År 2014 2015 2016 2017 Jan 20.829 20.611 20.374 20.517 Feb 20.832 20.545 20.554 20.430 Mar 21.416 21.031 20.668 20.907 Apr 21.221 20.912 20.915 20.674 Maj 21.652 21.260 21.207 21.109 Jun 21.762 21.644 21.646 21.468 Jul 20.914 20.741 20.687 20.617 Aug 21.663 21.485 21.249 21.248 Sep 21.691 21.562 21.426 21.431 Okt 21.518 21.439 21.395 Nov 21.535 21.354 21.348 Dec 20.848 20.726 21.012 Gns: 21.323 21.109 21.040 20.933 Da der er tale om dynamiske data vil opgørelsen løbende blive korrigeret, også bagud i tid. 6
Antal besatte arbejdspladser i Frederikshavn Kommune Nedenstående tabel viser, hvor mange lønmodtagere (opgjort i fuldtidspersoner), der har arbejdssted i Frederikshavn Kommune uanset bopælskommune. Fuldtidspersoner betyder 37 timers beskæftigelse, således er en person som arbejder 30 timer om ugen opgjort som 30/37 fuldtidsperson. Tabellen viser ikke direkte antallet af arbejdspladser i kommunen, da f.eks. vakante stillinger ikke indgår, men der udelukkende medregnes de stillinger, som der er udbetalt løn for. For nedenstående er senest tilgængelige data pr. 30. september 2017. Måned/År 2014 2015 2016 2017 Jan 18.750 19.018 18.654 18.520 Feb 18.748 18.906 18.667 18.444 Mar 19.369 19.410 18.679 19.003 Apr 19.103 18.724 18.924 18.742 Maj 19.478 19.497 19.334 19.067 Jun 20.007 20.043 19.786 19.465 Jul 19.365 19.340 19.076 18.673 Aug 19.892 20.001 19.613 19.354 Sep 19.801 19.822 19.530 19.123 Okt 19.665 19.623 19.393 Nov 19.791 19.560 19.387 Dec 18.990 18.994 19.096 Gns: 19.413 19.412 19.178 18.932 Da der er tale om dynamiske data vil opgørelsen løbende blive korrigeret, også bagud i tid. 7
Likviditet Gennemsnitlig likviditet Gennemsnitslikviditet (i mio. kr.) 220 210 200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0-10 -20 Likviditet dag til dag graf Månedlig gennemsnit Kassekreditregel 365 dage Kassekreditregel forrige 365 dage okt-16 nov-16 dec-16 jan-17 feb-17 mar-17 apr-17 maj-17 jun-17 jul-17 aug-17 sep-17 okt-17 Hvert år sker der en overførsel af midler fra det ene regnskabsår til det næste. Opgørelsen af overførslerne fra 2016 til 2017 betyder, at 70,6 mio. kr. af kassebeholdningen skal betragtes om reserveret til finansiering af frigivne drifts- og anlægsoverførsler fra regnskab 2016. Der vil forventeligt også være en overførsel fra regnskab 2017 til 2018, som skaber likviditet i budgettet for 2017. 220 210 200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0-10 -20 280 270 260 250 240 230 220 210 200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10-10 0-20 -30-40 -50-60 -70-80 -90-100 -110-120 -130-140 -150-160 Kassebeholdning ( i mio. kr. ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Hvert år sker der en overførsel af midler fra det ene regnskabsår til det næste. Opgørelsen af overførslerne fra 2016 til 2017 betyder, at 70,6 mio. kr. af kassebeholdningen skal betragtes om reserveret til finansiering af frigivne drifts- og anlægsoverførsler fra regnskab 2016. Der vil forventeligt også være en overførsel fra regnskab 2017 til 2018, som skaber likviditet i budgettet for 2017. 8 aug-17 sep-17 okt-17
Forbrugsprocent for serviceudgifter 10,00% Service udgifter pr. md. i procent af korrigeret budget ekskl. låste bankbøger 9,66% 9,33% 9,00% 8,67% 8,33% 8,00% 7,67% 7,33% 7,00% Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Dec + supplement Den korrigerede graf for serviceudgifter i procent af korrigeret budget, viser at hvis forskydningen på de ca. 10 mio. kr. ikke var sket i april 2016, ville forbruget for april 2016 have oversteget det faktiske forbrug for april 2017, mens forbruget for maj ville have været under linjen for jævnt fordelt forbrug på 8,33%. De korrigerede værdier er april ca. 9,2% og maj ca. 8,1%. 2015 Serviceudg i % af korrigeret budget 2016 Serviceudg i % af korrigeret budget Jævnt fordelt driftsprocent 2017 Serviceudg i % af korrigeret budget 9
Akkumuleret afvigelse fra jævnfordeling af serviceudgifter. Serviceudgifter, Akkumuleret afvigelse fra jævnt fordelt forbrug på 8,33% pr md. ift korrigeret budget ekskl. 3,00% låste bankbøger. 2,00% 1,00% 0,00% 1,00% 2,00% 3,00% 4,00% Den korrigerede graf viser at den akkumulerede afvigelse ville have været ca. 1,0% i april 2016 hvis ikke forskydningen i SLA var opstået. Det er ca.0,4 procentpoint højere end den faktiske graf for april 2016, som viser en akkumuleret afvigelse på 0,6%. For maj har korrektionen ingen betydning, da grafen viser den akkumulerede afvigelse. Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Dec + supplement 2015 Akk. serviceudg, månedlig afvigelse fra jævn fordeling 2016 Akk. serviceudg, månedlig afvigelse fra jævn fordeling Nulpunkt 2017 Akk. serviceudg, månedlig afvigelse fra jævn fordeling 10
Medfinansiering af sundhedsudgifter Total: Medfinansiering og finansiering af sundhedsvæsenet Frederikshavn Kommune Faktisk afregnet contra budget 2017 (bogføringsår) - inkl. betaling 2016. Mio. kr. 22 20 18 16 14 12 10 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Faktisk afr., medfin. + fin. Måned Budget, medfin.+ fin. Betaling 2016 År 2017 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Total Betaling 2016 17.028.678 17.425.397 16.531.936 16.616.405 17.433.758 19.372.559 19.465.294 15.660.526 16.505.132 19.322.190 18.890.574 19.924.864 214.177.313 Budget, medfin.+ fin. 16.913.253 17.260.664 16.352.029 16.363.008 17.188.826 19.226.780 19.115.990 15.346.754 16.180.684 19.234.895 18.604.878 19.687.735 211.475.495 Budget, år til dato 16.913.253 34.173.916 50.525.945 66.888.953 84.077.779 103.304.559 122.420.549 137.767.304 153.947.987 173.182.882 Faktisk afr., medfin. + fin. 18.446.941 18.331.305 16.188.929 19.152.522 16.185.562 17.596.192 18.078.118 14.441.375 16.796.712 19.136.630 174.354.288 Faktisk afregnet, år til dato 18.446.941 36.778.246 52.967.176 72.119.698 88.305.260 105.901.452 123.979.570 138.420.945 155.217.658 174.354.288 Budget/forbrug år til dato 1.533.689 2.604.330 2.441.231 5.230.745 4.227.482 2.596.893 1.559.021 653.642 1.269.670 1.171.406 Budgettet er for medfinansiering + finansiering, og er fordelt på baggrund af aktiviteten i 2016. + er merforbrug, - er mindreforbrug. 11
Sygefraværsstatistik Frederikshavn Kommune Følgende to figurer viser udviklingen i den sygdomsrelaterede fraværsprocent i Frederikshavn Kommune i 2015, 2016 og 2017 8 7 6 5 4 3 2 1 0 2015 2016 2017 Måned/År 2015 2016 2017 Jan 6,35 6,46 7,09 Feb 6,65 7,58 6,99 Mar 6,92 5,88 6,53 Apr 4,84 5,66 4,75 Maj 4,36 5,21 5,07 Jun 4,57 5,03 4,91 Jul 3,46 3,80 3,82 Aug 4,23 4,66 4,67 Sep 5,56 5,27 5,91 Okt 5,76 5,99 5,50 Nov 6,42 6,56 Dec 5,65 5,76 Gns. 5,38 5,65 Bemærkninger til ovenstående statistik Alle ovenstående data er trukket i KMD Opus Fravær i rapporten Sygdomsrelateret fraværsprocent, LPT171 den 2. november 2017. 12
Rapporten omfatter sygefraværsårsagerne: Sygdom, Delvist syg, Nedsat tjeneste arbejdsskade, sygdom med 56-aftale og Arbejdsskade. Medarbejderkredse indeholdt i rapporten: Akutjob, Elev, Flexjob, Jobrotation, Kontraktansatte chefer, Lærer, Overenskomstansatte, Reglementsansatte, Seniorjob, Servicejob, Skånejob, Studiejob, Tjenestemand og Vikar. 13
Antal visiterede timer i hjemmeplejen 50.000 45.000 40.000 Frit valg Visiterede ydelser Personlig pleje og praktisk hjælp Timer pr. måned 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 2016 - Total - visiterede timer 2016 - Personlig pleje - timer i alt 2016 - Praktisk hjælp - timer i alt 2017 - Total - visiterede timer 2017 - Personlig pleje - timer i alt 2017 - Praktisk hjælp - timer i alt Antal modtagere 3.000 2.900 2.800 2.700 2.600 2.500 2.400 2.300 2.200 2.100 2.000 Antal visiterede modtagere i alt Frit valg jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 2016 - Antal modtagere i alt 2017 - Antal modtagere i alt 14
Fordeling mellem kommunale og private leverandører på fritvalgsområdet. Timer 35.000 33.500 32.000 30.500 29.000 27.500 26.000 24.500 23.000 21.500 20.000 18.500 17.000 15.500 14.000 12.500 11.000 9.500 8.000 6.500 5.000 Visiterede timer fordelt mellem Kommunale og private leverandører Frit valg jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec kommunale leverandører privateleverandører Visiterede timer i alt 15
Voksne handicapede 16
Antal anbragte børn Nedenstående opgørelse viser udviklingen i antal anbringelser samt den månedlige gennemsnitspris pr. anbringelse. Antal anbringelser er opgjort som antal helårspersoner pr. måned beregnet som antal aktive dage divideret med antal kalenderdage i måneden. 400 Anbragte Børn, helårspersoner pr. md samt gennemsnitspris 45.000 40.000 350 35.000 Helårspersoner pr. md. 300 250 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 Gennemsnitspris pr. md. i kr. 200 2014 2015 2016 2017 Helårspersoner Gennemsnitspris 0 17
Opgørelse over servicemål og sagsbehandlingstid for byggesager i perioden 1. januar 31. oktober 2017 Servicemål i procent af samlet antal afgjorte byggesager Byggesager Servicemål i Hele perioden dage 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 01.01.17-31.10.17 Enfamilieshuse 40 91 % 73 % 83 % 81 % Industri- og lagerbygninger 50 100 % 91 % 69 % 82 % Etagebyggeri, erhverv 55 95 % 87 % 80 % 88 % Etagebyggeri, bolig 60 100 % 100 % 86 % 92 % Simple Tidligere 40 dage, udgået af 54 % 76 % 93 % 74 % konstruktioner servicemål feb. 2017 Gennemsnit 84 % 79 % 82 % 82 % Sagsbehandlings dage Gennemsnit 24 dage 27 dage 28 dage 27 dage I perioden indkommet 5 % flere byggesager set i forhold til 2016, afgjorte sager er steget med 13 % i forhold til 2016. 18
Antal sygedagpengemodtagere År Måned Jobafklaringsforløb Sygedagpenge Sygedagpenge ialt 2015 Januar 39 1.120 1.159 2015 Februar 36 1.123 1.159 2015 Marts 39 1.081 1.120 2015 April 45 1.085 1.130 2015 Maj 53 988 1.041 2015 Juni 63 985 1.048 2015 Juli 69 897 966 2015 August 72 970 1.042 2015 September 78 1.054 1.132 2015 Oktober 73 1.006 1.079 2015 November 82 1.076 1.158 2015 December 90 1.016 1.106 2016 Januar 96 1.039 1.135 2016 Februar 94 1.050 1.144 2016 Marts 99 1.031 1.130 2016 April 103 978 1.081 2016 Maj 105 982 1.087 2016 Juni 112 962 1.074 2016 Juli 108 863 971 2016 August 110 945 1.055 2016 September 113 971 1.084 2016 Oktober 119 988 1.107 2016 November 139 1.016 1.155 2016 December 137 905 1.042 2017 Januar 148 997 1.145 2017 Februar 151 972 1.123 2017 Marts 148 972 1.120 2017 April 140 914 1.054 2017 Maj 138 959 1.097 2017 Juni 140 899 1.039 2017 Juli 140 795 935 2017 August 135 894 1.029 2017 September 131 877 1.008 2017 Oktober 134 960 1.094 19
Antal kontanthjælpsmodtagere År Måned Kontanthjælp integration Integrationsydelse Kontanthjælp Uddannelseshjælp Kontanthjælp i alt 2015 Januar 169 954 461 1.584 2015 Februar 185 973 480 1.638 2015 Marts 193 970 506 1.669 2015 April 213 961 524 1.698 2015 Maj 232 963 541 1.736 2015 Juni 237 956 539 1.732 2015 Juli 261 944 475 1.680 2015 August 268 916 455 1.639 2015 September 268 12 928 443 1.651 2015 Oktober 263 27 926 479 1.695 2015 November 262 37 936 501 1.736 2015 December 257 59 932 503 1.751 2016 Januar 250 62 871 502 1.685 2016 Februar 248 82 877 515 1.722 2016 Marts 239 91 889 534 1.753 2016 April 237 101 875 539 1.752 2016 Maj 231 108 869 552 1.760 2016 Juni 228 117 856 558 1.759 2016 Juli 412 778 513 1.703 2016 August 390 767 493 1.650 2016 September 390 767 497 1.654 2016 Oktober 397 777 512 1.686 2016 November 396 792 538 1.726 2016 December 377 792 528 1.697 2017 Januar 357 820 557 1.734 2017 Februar 349 806 558 1.713 2017 Marts 344 787 554 1.685 2017 April 335 773 546 1.654 2017 Maj 334 744 550 1.628 2017 Juni 319 734 565 1.618 2017 Juli 294 718 509 1.521 2017 August 283 704 486 1.473 2017 September 260 684 476 1.420 2017 Oktober 258 696 466 1.420 * Pr. 01 september 2015 indførtes Integrationsydelsen. Samtlige nye modtagere som tidligere ville have været tildelt ydelsen kontanthjælp integration blev i stedet tildelt integrationsydelsen. Pr. 01 juli 2016 blev kontanthjælp integration afskaffet helt. Alle som tidligere modtog denne ydelse blev fra denne dato i stedet tildelt integrationsydelsen. Herunder overgik en række borgere også fra regulær kontanthjælp til integrationsydelse, da integrationsydelsen også omfatter danske statsborgere som er tilbagevendt fra flerårige udlandsophold. 20
Antal førtidspensionister For nedenstående er senest tilgængelige data pr. 30. september 2017. År Måned Førtidspension 2015 Januar 2.838 2015 Februar 2.841 2015 Marts 2.814 2015 April 2.812 2015 Maj 2.792 2015 Juni 2.779 2015 Juli 2.770 2015 August 2.763 2015 September 2.760 2015 Oktober 2.745 2015 November 2.738 2015 December 2.742 2016 Januar 2.742 2016 Februar 2.735 2016 Marts 2.746 2016 April 2.732 2016 Maj 2.733 2016 Juni 2.738 2016 Juli 2.743 2016 August 2.741 2016 September 2.744 2016 Oktober 2.747 2016 November 2.738 2016 December 2.740 2017 Januar 2.737 2017 Februar 2.738 2017 Marts 2.741 2017 April 2.740 2017 Maj 2.748 2017 Juni 2.749 2017 Juli 2.754 2017 August 2.788 2017 September 2.768 21