Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 3. december 2012 Aarhus Kommune AffaldVarme Aarhus Teknik og Miljø Ny takststruktur for Varmeplan Aarhus 1. Resume Teknik og Miljø anbefaler en ændring af takststrukturen for Varmeplan Aarhus, så takststrukturen for fjernvarmeværkerne inden for Aarhus Kommune gældende pr. 1. januar 2013 opdeles i en fast takst - effektbidrag - og to variable takster - forbrugsbidrag og transmissionstarif. Bautavej 1 8210 Aarhus V AVA/12/00787-001 Sagsnummer AVA/12/00787 Sagsbehandler Lars Gjørtz Hougaard Telefon 8940 1500 Direkte telefon 8940 1934 Det er næsten samme takststruktur, som i forvejen er gældende i forhold til fjernvarmeværkernes afregning med kunderne. Den nye takststruktur giver fjernvarmeværkerne mulighed for at udnytte overskudsvarme i det enkelte fjernvarmeværks lokale forsyningsområde og give et økonomisk incitament til at opsøge overskudsvarmeprojekter. Strukturen indarbejdes også i de kommende samarbejdsaftaler. E-post affaldvarme@aarhus.dk E-post direkte lagh@aarhus.dk www.affaldvarme.dk Lixtal: 37 I dag er taksten 100 % variabel ud fra varmekøbet, og det vil den fortsat være for fjernvarmeværkerne uden for Aarhus Kommune. Opdelingen i en fast og to variable takster sikrer, at der kommer færre over-/underdækninger, når ændringer i varmesalget kun påvirker den variable takst og ikke de omkostninger, der indgår i den faste takst. 2. Beslutningspunkter At 1) Takststrukturen for Varmeplan Aarhus for fjernvarmeværkerne inden for Aarhus Kommune ændres pr. 1. januar 2013 fra den nuværende 100 % variable takst til at bestå af en fast takst - effektbidrag og to variable takster - forbrugsbidrag og transmissionstarif. Ny takststruktur for Varmeplan Aarhus
At 2) De takstmæssige konsekvenser i afsnit 7 godkendes. 3. Baggrund For alle fjernvarmeværkerne i Varmeplan Aarhus er den nuværende takst 100 % variabel ud fra varmekøbet, og næsten al overskudsvarme inden for Aarhus kommune deles af fællesskabet. For fjernvarmeværkerne uden for Aarhus Kommune vil taksten fortsat være 100 % variabel, da de i de nuværende aftaler i forhold til deres kontrakt har mulighed for at udnytte egen overskudsvarme. Der er enighed blandt værkerne inden for Aarhus Kommune om ændringen til en mere dynamisk takststruktur med en opdeling mellem faste og variable omkostninger. De oprindelige aftaler har ikke givet mulighed for, at de lokale fjernvarmeværker (inden for Aarhus Kommune) kan udnytte f.eks. overskudsvarme i lokalområdet og få den økonomiske fordel. Ved en opdeling i en fast og to variable takster vil der desuden være en større sammenhæng mellem varmesalget og over-/underdækninger. Alt andet lige vil der komme færre over-/underdækninger, når ændringer i varmesalget kun påvirker den variable takst og ikke de omkostninger, der indgår i den faste takst. 4. Den forventede effekt Inden for Aarhus Kommune vil ændringen betyde, at takststrukturen for Varmeplan Aarhus vil bestå af en fast og to variable takster gældende pr. 1. januar 2013. For fjernvarmeværkerne uden for Aarhus Kommune vil taksten fortsat være 100 % variabel. Dermed bliver der en mere kostægte takstsammensætning. Den nye takststruktur vil give det enkelte fjernvarmeværk mulighed for at udnytte anden produktion som f.eks. overskudsvarme i lokalområdet. Taksten er lavet således, at det enkelte fjernvarmeværks aktiviteter ikke medfører øgede udgifter for de andre fjernvarmeværker. Effektbidraget (fast) betales løbende med et fast beløb, mens forbrugsbidraget og transmissionstariffen (variable) afregnes pr. måned efter varmeforbruget. Side 2 af 7
Forslaget til takstopbygningen er efter næsten samme model, som de store transmissionsselskaber på Sjælland VEKS og CTR bruger. Desuden følger opdelingen i faste og variable omkostninger Dansk Fjernvarmes tarifvejledning. Med den nye takststruktur vil fordelingen mellem de tre takstelementer være: 26 % fast ud fra varmebehovet (effektbidrag) 73 % variabel (forbrugsbidrag) 1 % transmissionstarif (variabel) TVIS, CTR og VEKS (de tre transmissionsselskaber som Varmeplan Aarhus benchmarker sig med) har alle en opdeling med en fast og en variabel takst. For regnskab 2009-2011 er fordelingen mellem takstelementerne således: År 2009 2010 2011 Transmissionsselskab TVIS CTR VEKS TVIS CTR VEKS TVIS CTR VEKS Variabel takst kr./mwh 272 232 257 294 263 301 329 265 304 Fast takst kr./mwh 35 105 139 33 103 67 39 101 65 Andel fast ift. samlet takst 11 % 31 % 35 % 10 % 28 % 18 % 11 % 28 % 18 % En lav returtemperatur giver størst mulig udnyttelse af den varme, som Varmeplan Aarhus køber og videresender til fjernvarmeselskaberne. En reduktion af returtemperaturen giver mindre varmetab og hermed mindre udgifter til at flytte vandet rundt i transmissionsnettet. Der indføres derfor en transmissionstarif, som er en incitamentstarif med belønning for lav returtemperatur. Afhængig af, om fjernvarmeværkerne afkøler fjernvarmevandet godt eller dårligt, får de en reduktion i eller tillæg til varmeprisen. VEKS er i dag det eneste selskab, som har en incitamentstarif med belønning for lav returtemperatur. 5. De planlagte ydelser Inden for Aarhus Kommune indføres i stedet for en 100 % variabel takst følgende tre takster. Effektbidraget (fast) Forbrugsbidrag (variabel) Transmissionstarif (variabel) Side 3 af 7
Effektbidraget Det faste bidrag skal dække de omkostninger, som er uafhængige af varmeforbruget. Modellen til fordelingen af effektbidraget er lavet, så den er: Enkel at forstå Enkel at administrere Rimelig i fordelingen overfor de enkelte fjernvarmeværker Følgende omkostninger indgår i effektbidraget (fast udgift): Kapacitetsomkostning på Strudstrupværket Drift og vedligehold på Studstrupværket Faste omkostninger på AffaldsCenter, Forbrændingen Faste omkostninger for Skanderborg Flis Faste driftsudgifter for VarmeTransmission Renter Afskrivninger Grundlaget for fordelingen af effektbidraget er de enkelte fjervarmeværkers samlede varmebehov (veksler, overskudsvarme, produceret varme m.m.) tre år tilbage i tiden. Der gives 25 % rabat på de faste omkostninger angående det mindre køb fra fællesskabet ved køb af ny overskudsvarme inden for eget forsyningsområde. Forbrugsbidraget Forbrugsbidraget er direkte afhængigt af varmeforbruget og omfatter følgende omkostninger: Varmekøb o DONG Energy (Studstrupværket) o Solbjerg Halmværk o Skanderborg Flis o AffaldsCenter, Forbrændingen o RenoSyd o Olie Køb og salg af spædevand Oliekøb CO 2 -kvoter Vand- og vandafledningsbidrag Forbrugsbidraget afregnes månedligt efter varmekøbet via Varmeplan Aarhus. Side 4 af 7
De variable omkostninger afhænger af den produktionssammensætning, der er i løbet af året, da de forskellige varmeproducerende værker har forskellige priser. Transmissionstarif Tariffen omfatter omkostninger til køb af el til pumper i transmissionsnettet, og er en incitamentstarif med belønning for lav returtemperatur. Afhængig af, om fjernvarmeværkerne afkøler fjernvarmevandet godt eller dårligt, får de en reduktion i eller tillæg til transmissionstariffen. Transmissionstariffen afregnes månedligt efter varmekøbet via Varmeplan Aarhus. I forhold til den samlede afregning udgør denne takstdel ca. 1 %. Mindre varmetab i eget ledningsnet slår 100 % igennem for alle fjernvarmeværker på såvel forbrugs- som effektbidraget, da det nedsætter det samlede varmekøb. Det opfordrer derfor til at mindske ledningstabet i nettet. 6. Organisering af indsatsen På driftsrådsmødet d. 12. juni 2012 blev modellen præsenteret for fjernvarmeværkerne i Varmeplan Aarhus. Der blev nedsat en arbejdsgruppe til at lave det endelige forslag til takststrukturen. Der skal inden en effektuering af takstændringen - efter byrådets godkendelse foretages en anmeldelse til Energitilsynet. 7. Konsekvenser for ressourcer I det nuværende budget 2013 er taksterne fastsat således: Varmetakst, kr. pr. MWh Forbrugerejede fjernvarmeværker i Aarhus Kommune AffaldVarme Aarhus, Varme Nabokommuner Ekskl. moms 1. jan. 2013 376,00 376,00 350,00 Taksten til nabokommunerne berøres ikke af takstændringen inden for Aarhus Kommune. Effektbidraget (fast) 26 % af omkostningerne i VarmeTransmissions budget kan henledes til de faste omkostninger ud fra de beskrevne elementer i afsnit 5. Side 5 af 7
Omkostningerne fordeles på de enkelte fjernvarmeværker i Aarhus Kommune efter de enkelte fjervarmeværkers samlede varmebehov (veksler, overskudsvarme, produceret varme m.m.) tre år tilbage i tiden. For fjernvarmeværkerne inden for Aarhus Kommune er fordelingen i kr. for 2013 således: AVA, Varme 243.100.000 Løgten - Skødstrup 5.100.000 Lystrup 9.000.000 Vejlby 2.400.000 Tranbjerg 6.200.000 Malling 2.900.000 Rundhøj 1.300.000 Holme Lundshøj 5.600.000 Forbrugsbidraget (variabelt) 73 % af omkostningerne i VarmeTransmissions budget kan henledes til de variable omkostninger ud fra de beskrevne elementer i afsnit 5. Med budgetterede varmekøb i budget 2013 giver det en takst på 272 kr. pr. MWh. Transmissionstarif I budget 2013 budgetteres med udgifter på ca. 12,5 mio. kr. til køb af el til pumper i transmissionsnettet. Grundtaksten for transmissionstariffen er 4,00 kr. pr. MWh. Alle korrektioner som følge af returtemperaturen går lige op med hinanden, så fjernvarmeværkerne med dårlig afkøling vil komme til at betale det ekstra, som fjernvarmeværkerne med god afkøling sparer. De økonomiske konsekvenser Takstomlægningen er økonomisk set neutral for VarmeTransmission, da der ikke er ændret på de omkostninger, der indgår i takstkalkulationen. Der ændres derfor ikke på det overordnede budget, da der alene er tale om en omfordeling fra den nuværende takst til den nye takststruktur. Laura Hay / Bjarne Munk Jensen Side 6 af 7
Bilag Bilag 1: Takstoversigt pr. 1. januar 2013 Bilag 2: Takstkalkulation takster VPA 2013 Tidligere beslutninger Forslag til budget 2013-2016 (takstoversigt), godkendt i Aarhus Byråd den 11. oktober 2012 Aftale om samarbejde mellem Århus Kommune, Magistratens 5. Afdeling/Århus Kommunale Værker og de forbrugerejede fjernvarmeværker i Århus Kommune, godkendt i Aarhus Byråd i 1991 Side 7 af 7