af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede udvikling inden for de enkelte sektorer. et er opstillet i samme orden som hovedoversigten, men med en større detaljering af de enkelte hovedelementer i totalbudgettet.
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INKL. REFUSION) Budgetoverslag 2015 22 Jordforsyning 2.950-1.877 2.954-1.877 25 Faste ejendomme 13.230-4.499 13.225-4.497 28 Fritidsområder 6.009-240 6.008-240 32 Fritidsfaciliteter 34.044-916 33.454-916 38 Naturbeskyttelse 1.042-100 1.042-100 48 Vandløbsvæsen 3.929-171 3.929-171 52 Miljøbeskyttelse m.v. 4.150-1.056 4.173-1.056 55 Diverse udgifter og indtægter 1.699-1.700 1.699-1.700 58 Redningsberedskab 19.008-1.021 17.475-1.021 NINGER I ALT 86.061-11.580 83.959-11.580 01 Forsyningsvirksomheder m.v. 22 Forsyningsvirksomheder 03 Varmeforsyning 100.000-100.000 100.000-100.000 22 Forsyningsvirksomheder i alt 100.000-100.000 100.000-100.000 38 Affaldshåndtering 87.714-85.120 85.714-84.496 01 FORSYNINGSVIRKSOMHEDER M.V. I ALT 187.714-185.120 185.714-184.496 22 Fælles funktioner 25.920-19.135 25.721-19.135 28 Kommunale veje 108.453-1.037 122.135-1.037 32 Kollektiv trafik 56.570-70 53.709-70 35 Havne 92-209 91-208 02 TRANSPORT OG INFRASTRUKTUR I ALT 191.035-20.451 201.656-20.450 22 Folkeskolen m.m. 01 Folkeskoler 452.675 0 452.675 0 02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 71.484-11.600 72.865-11.600 03 Syge- og hjemmeundervisning 4.366-3.750 4.366-3.750 04 Pædagogisk psykologisk Rådgivning m.v. 14.928 0 14.928 0 05 Skolefritidsordninger 126.032-79.279 126.032-78.274 06 Befordring af elever i grundskolen 4.330 0 4.330 0 07 Specialundervisning i regionale tilbud 6.000 0 6.000 0 08 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk. 5 166.178-8.100 161.511-8.100 10 Bidrag til statslige og private skoler 65.900-100 65.900-100 12 Efterskoler og ungdomskostskoler 16.890 0 16.890 0 14 Ungdommens Udd. Vejledning 8.696 0 8.696 0 16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen 1.898 0 1.898 0 17 Specialpædagogisk bistand til voksne 14.585-5.033 14.585-5.033 18 Idrætsfaciliteter for børn og unge 0 0 0 0 22 Folkeskolen m.m. i alt 953.962-107.862 950.676-106.857 30 Ungdomsuddannelser 24.566-651 24.563-651 32 Folkebiblioteker 41.215-2.018 40.969-2.018 35 Kulturel virksomhed 74.595-19.841 74.624-19.841 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 69.130-3.746 68.779-3.746 REFUSION I ALT 0-1.298 0-1.298 03 UNDERVISNING OG KULTUR I ALT 1.163.468-135.416 1.159.611-134.411 62 Sundhedsudgifter m.v. 435.269-1.795 434.109-1.797 04 SUNDHEDSOMRÅDET I ALT 435.269-1.795 434.109 1.797
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INKL. REFUSION) Budgetoverslag 2016 Budgetoverslag 2017 22 Jordforsyning 2.947-1.877 2.947-1.877 25 Faste ejendomme 13.224-4.497 13.224-4.497 28 Fritidsområder 6.009-240 6.009-240 32 Fritidsfaciliteter 33.447-916 33.447-916 38 Naturbeskyttelse 1.042-100 1.042-100 48 Vandløbsvæsen 3.929-171 3.929-171 52 Miljøbeskyttelse m.v. 4.099-1.056 4.099-1.055 55 Diverse udgifter og indtægter 1.699-1.700 1.699-1.700 58 Redningsberedskab 17.438-1.021 17.438-1.021 NINGER I ALT 83.834-11.578 83.834-11.578 01 Forsyningsvirksomheder m.v. 22 Forsyningsvirksomheder 03 Varmeforsyning 100.000-100.000 100.000-100.000 22 Forsyningsvirksomheder i alt 100.000-100.000 100.000-100.000 38 Affaldshåndtering 85.713-84.496 85.713-84.496 01 FORSYNINGSVIRKSOMHEDER M.V. I ALT 185.713-184.496 185.713-184.496 22 Fælles funktioner 25.722-19.135 25.857-19.135 28 Kommunale veje 128.632-1.037 128.266-1.037 32 Kollektiv trafik 53.735-70 53.773-70 35 Havne 92-209 92-209 02 TRANSPORT OG INFRASTRUKTUR I ALT 208.181-20.451 207.988-20.451 22 Folkeskolen m.m. 01 Folkeskoler 452.675 0 452.675 0 02 Fællesudgifter for kommunens samlede Skolevæsen 72.766-11.600 72.766-11.600 03 Syge- og hjemmeundervisning 4.366-3.750 4.366-3.750 04 Pædagogisk psykologisk Rådgivning m.v. 14.928 0 14.928 0 05 Skolefritidsordninger 126.032-78.274 126.032-78.274 06 Befordring af elever i grundskolen 4.330 0 4.330 0 07 Specialundervisning i regionale tilbud 6.000 0 6.000 0 08 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk. 5 161.512-8.100 161.512-8.100 10 Bidrag til statslige og private skoler 65.900-100 65.900-100 12 Efterskoler og ungdomskostskoler 16.890 0 16.890 0 14 Ungdommens Udd. Vejledning 8.696 0 8.696 0 16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen 1.898 0 1.898 0 17 Specialpædagogisk bistand til voksne 14.585-5.033 14.585-5.033 18 Idrætsfaciliteter for børn og unge 22 Folkeskolen m.m. i alt 950.578-106.857 950.578-106.857 30 Ungdomsuddannelser 24.564-651 24.564-651 32 Folkebiblioteker 40.725-2.018 40.725-2.018 35 Kulturel virksomhed 74.625-19.841 74.625-19.841 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 68.779-3.746 68.779-3.746 REFUSION I ALT 0-1.298 0-1.298 03 UNDERVISNING OG KULTUR I ALT 1.159.271-134.411 1.159.271-134.411 62 Sundhedsudgifter m.v. 433.050-1.797 433.050-1.797 04 SUNDHEDSOMRÅDET I ALT 433.050-1.797 433.050-1.797
Budgetoverslag 2015 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 25 Dagtilbud til børn og unge 10 Fælles formål 58.933-4.300 57.228-4.300 11 Dagpleje 149.570-37.101 149.570-37.101 12 Vuggestuer 0 0 0 0 13 Børnehaver 107.313-25.195 107.313-25.195 14 Integrerede daginstitutioner 233.029-62.826 233.029-62.826 17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 300 0 300 0 19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger 20.120 0 20.120 0 25 Dagtilbud til børn og unge i alt 569.265-129.422 567.560-129.422 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 224.808-30.320 225.935-30.450 32 Tilbud til ældre og handicappede 30 Ældreboliger 15.758-26.299 15.759-26.400 32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og han- Dicappede 599.847-35.026 602.094-35.026 33 Forebyggende indsats for ældre og Handicappede 128.936-19.153 128.293-19.153 34 Plejehjem og beskyttede boliger 5.473-1.056 2.311-1.056 35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 49.353-5.059 49.032-5.059 37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem 3.420 0 3.420 0 32 Tilbud til ældre og handicappede i alt 802.787-86.593 800.908-86.694 35 Rådgivning 4.641 4.641 38 Tilbud til voksne med særlige behov 365.715-72.935 364.816-72.931 60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. 34.675-27.200 34.676-27.200 61 Introduktionsydelse 13.753-10 13.771-10 65 Repatriering 1.033 0 1.035 0 Tilbud til Udlændinge i alt 49.461-27.210 49.482-27.210 48 Førtidspensioner og personlige tillæg 399.009-21.806 396.729-21.807 71 Sygedagpenge 201.616-3.952 193.014-3.952 72 Sociale formål 29.406-2.697 29.325-2.697 73 Kontakthjælp 203.519-3.555 203.519-3.555 74 Kontakthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge 70 0 70 0 75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 87.242-1.538 87.242-1.538 76 Boligydelse til pensionister 47.872-825 52.054-825 77 Boligsikring 33.740-34 32.206-34 78 Dagpenge til forsikrede ledige 176.450 0 176.392 0 79 Uddannelsesordning for ledige, der har op brugt deres dagpengeret 40.494 0 40.494 0 58 Revalidering 277.470-16.382 293.373-16.382 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 90 Driftsudgifter til den kommunale Beskæftigelsesindsats 84.801-115 84.800-115 91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede Ledige 53.522-1.300 53.522-1.300 93 Jobcentre 2.011-2.076 2.011-2.076 95 Løntilskud til ledige ansat i Kommuner 2.379 0 2.379 0 97 Seniorjob til personer over 55 år 21.141 0 21.141 0 98 Beskæftigelsesordninger 6.443 0 6.445 0 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger i alt 170.296-3.491 170.298-3.491 72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 13.457-1.334 16.382-1.334 REFUSION I ALT 0-452.129 0-451.231 I ALT 3.697.318-854.225 3.704.440-853.553 42 Politisk organisation 11.508-16 11.507-16 45 Administrativ organisation 450.038-21.297 444.289-21.323 48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 27.429-110 26.129-110 52 Lønpuljer 46.041-233 63.271-233 06 FÆLLESUDGIFTER OG ADMINISTRATION M.V. I ALT 535.016-21.656 545.196-21.682 A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT 6.295.881-1.230.243 6.314.685-1.227.969
Budget 2016 Budgetoverslag 2017 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 25 Dagtilbud til børn og unge 10 Fælles formål 56.900-4.300 56.900-4.300 11 Dagpleje 149.570-37.101 149.570-37.101 12 Vuggestuer 0 0 0 0 13 Børnehaver 107.313-25.195 107.313-25.195 14 Integrerede daginstitutioner 233.029-62.826 233.029-62.826 17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 300 0 300 0 19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger 20.120 0 20.120 0 25 Dagtilbud til børn og unge i alt 567.232-129.422 567.232-129.422 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 226.067-30.581 226.067-30.581 32 Tilbud til ældre og handicappede 30 Ældreboliger 15.762-26.403 15.762-26.403 32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede 603.280-35.026 607.056-35.026 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 128.250-19.152 128.250-19.152 34 Plejehjem og beskyttede boliger 1.257-1.056 1.257-1.056 35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 49.032-5.059 49.032-5.059 37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem 3.420 0 3.420 0 32 Tilbud til ældre og handicappede i alt 801.001-86.696 804.777-86.696 35 Rådgivning 4.641 0 4.641 0 38 Tilbud til voksne med særlige behov 364.813-72.933 364.813-72.933 60 Integrationsprogram og introduktions- 34.675-27.200 34.675-27.200 forløb m.v. 61 Introduktionsydelse 13.771-10 13.771-10 65 Repatriering 1.035 0 1.035 0 Tilbud til Udlændinge i alt 49.481-27.210 49.481-27.210 48 Førtidspensioner og personlige tillæg 398.106-21.808 403.470-21.808 71 Sygedagpenge 192.007-3.952 191.007-3.952 72 Sociale formål 29.330-2.698 29.330-2.698 73 Kontakthjælp 203.519-3.555 203.519-3.555 74 Kontakthjælp vedrørende visse grupper af Flygtninge 70 0 70 0 75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 87.242-1.538 87.242-1.538 76 Boligydelse til pensionister 52.062-825 52.062-825 77 Boligsikring 32.191-34 31.988-34 78 Dagpenge til forsikrede ledige 166.276 0 152.357 0 79 Uddannelsesordning for ledige, der har op brugt deres dagpengeret 40.494 0 40.494 0 58 Revalidering 303.658-16.382 311.352-16.382 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 90 Driftsudgifter til den kommunale Beskæftigelsesindsats 84.800-115 84.800-115 91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 53.522-1.300 53.522-1.300 93 Jobcentre 2.011-2.076 2.011-2.076 95 Løntilskud til ledige ansat i Kommuner 2.379 0 2.379 0 97 Seniorjob til personer over 55 år 21.141 0 21.141 0 98 Beskæftigelsesordninger 6.445 0 6.445 0 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger i alt 170.298-3.491 170.298-3.491 72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 16.271-1.334 16.271-1.334 REFUSION I ALT 0-455.708 0-458.054 I ALT 3.704.759-858.167 3.706.471-860.513 42 Politisk organisation 9.774-16 11.509-16 45 Administrativ organisation 444.712-21.322 444.792-21.322 48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 25.530-110 25.530-110 52 Lønpuljer 46.403-233 30.800-233 06 FÆLLESUDGIFTER OG ADMINISTRATION M.V. I ALT 526.419-21.681 512.631-21.681 A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT 6.301.227-1.232.581 6.288.958-1.234.927
Budgetoverslag 2015 B. ANLÆGSVIRKSOMHED 22 Jordforsyning 9.753-27.800 16.385-25.700 25 Faste ejendomme 36.604-300 18.843-2.700 28 Fritidsområder 3.950 0 2.450 0 NINGER I ALT 50.307-28.100 37.678-28.400 01 Forsyningsvirksomhed 38 Affaldshåndtering 0 0 0 0 01 FORSYNINGSVIRKSOMHED I ALT 0 0 0 0 28 Kommunale veje 75.884-8.775 41.036 0 35 Havnen 0 0 0 02 TRANSPORT OG INFRASTRUKTUR I ALT 75.884-8.775 41.036 0 22 Folkeskolen m.m. 40.325 0 46.006 0 30 Ungdomsuddannelser 0 0 0 35 Kulturel virksomhed 1.868 0 2.192 0 03 UNDERVISNING OG KULTUR I ALT 42.193 0 48.198 0 62 Sundhedsudgifter m.v. 44.880 0 0 0 04 SUNDHEDSOMRÅDET I ALT 44.880 0 0 0 05 Sociale opgaver og beskæftigelses m.v. 25 Dagtilbud til børn og unge i alt 15.275 0 18.549 0 30 Ældreboliger 74.254 0 15.860 0 32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappe 0 0 0 0 33 Forebyggende indsats for ældre og handicap 0 0 0 0 38 Tilbud til voksne med særlige behov 2.720-1.280 0 0 I ALT 92.249-1.280 34.409 0 45 Administrativ organisation 1.700 0 34.000 0 06 FÆLLESUDGIFTER OG ADMINISTRATION M.V. I ALT 1.700 0 34.000 0 B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT 307.213-38.155 195.321-28.400 Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6 (budgetoverslagsårene) 0 0 106.046-17.062 07 RENTER Hovedkonto 07 i alt 50.199-5.363.770 51.541-5.394.898 08 FINANSFORSKYDNINGER OG FINANSIERING Hovedkonto 08 i alt 247.793-268.918 307.756-307.020 BALANCE 6.901.086-6.901.086 6.975.349-6.975.349
Budget 2016 Budgetoverslag 2017 B. ANLÆGSVIRKSOMHED 22 Jordforsyning 21.385-22.700 21.385-22.700 25 Faste ejendomme 17.031-175 17.031-175 28 Fritidsområder 2.250 0 250 0 NINGER I ALT 40.666-22.875 38.666 22.875 01 Forsyningsvirksomhed 38 Affaldshåndtering 0 0 0 0 01 FORSYNINGSVISKESOMHED I ALT 0 0 0 0 28 Kommunale veje 34.987 0 4.450 0 35 Havnen 0 0 0 0 02 TRANSPORT OG INFRASTRUKTUR I ALT 34.987 0 4.450 0 22 Folkeskolen m.m. 51.450 0 52.771 0 30 Ungdomsuddannelser 0 0 0 0 35 Kulturel virksomhed 0 0 0 0 03 UNDERVISNING OG KULTUR I ALT 51.450 0 52.771 0 62 Sundhedsudgifter m.v. 35.578 0 38.089 0 04 SUNDHEDSOMRÅDET I ALT 35.578 0 38.089 0 05 Sociale opgaver og beskæftigelses m.v. 25 Dagtilbud til børn og unge i alt 2.850 0 0 0 30 Ældreboliger 0 0 0 0 32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappe 0 0 0 0 33 Forebyggende indsats for ældre og handicapp 0 0 0 0 38 Tilbud til voksne med særlige behov 0 0 0 0 I ALT 2.850 0 0 0 45 Administrativ organisation 38.000 0 42.000 0 06 FÆLLESUDGIFTER OG ADMINISTRATION M.V. I ALT 38.000 0 42.000 0 B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT 203.531-22.875 175.976-22.875 Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6 (budgetoverslagsårene) 223.811-35.680 344.936-54.630 07 RENTER Hovedkonto 07 i alt 53.126-5.499.051 54.001-5.592.639 08 FINANSFORSKYDNINGER OG FINANSIERING Hovedkonto 08 i alt 219.931-211.439 238.599-197.399 BALANCE 7.001.626-7.001.626 7.102.470-7.102.470