0185 TÅRNBY
HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de kommende år samt medvirke til løsningen af oplysningsopgaven over for borgerne, og på den anden side at give staten mulighed for umiddelbart efter budgetvedtagelsen at få et summarisk overblik over de kommunale budgetter. Hovedoversigten er opstillet i følgende orden: A. Driftsvirksomhed B. Anlægsvirksomhed C. Renter D. Finansforskydninger E. Afdrag på lån F. Finansiering Summen af posterne A til E finansieres under et af post F.
HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 1. HALVDEL BUDGETFORSLAG 2014 HELE 1000 KR. REGNSKAB 2012 BUDGET 2013 BUDGETFORSLAG 2014 UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger... 80.789 21.525-105.681 21.093-97.938 21.756- Heraf refusion... 25-25- 01 Forsyningsvirksomheder m.v.... 36.399 39.383-36.294 36.294-33.457 33.457- Heraf refusion 02 Transport og infrastruktur... 59.190 10.653-63.118 11.651-62.355 11.651-03 Undervisning og kultur.... 502.748 43.584-510.163 40.429-513.652 43.671- Heraf refusion... 2.094-2.193-2.339-04 Sundhedsområdet... 206.970 3.340-214.302 1.960-217.507 1.960-05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.... 1.734.447 454.985-1.738.801 459.830-1.671.905 365.995- Heraf refusion... 259.839-264.016-172.977-06 Fællesudgifter og administration m..... 226.242 49.879-306.225 45.440-304.207 41.605- Heraf refusion A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT... 2.846.786 623.348-2.974.584 616.697-2.901.021 520.095- Heraf refusion... 261.933-266.234-175.341- B. ANLÆGSVIRKSOMHED 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger... 71.203 10.783-37.172 23.652 01 Forsyningsvirksomheder m.v. 02 Transport og infrastruktur... 27.471 556-21.000 500-29.300 500-03 Undervisning og kultur.... 20.366 3.736-27.600 23.600 04 Sundhedsområdet... 291 18.000 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.... 5.549 55-1.000 3.000 06 Fællesudgifter og administration m..... 200 200 B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT... 124.880 15.130-86.972 500-97.752 500- PRIS- OG LØNSTIGNINGER VEDR. HOVED- KONTO 0-6 (BO-ÅRENE) C. RENTER I ALT... 6.156 19.557-1.335 17.661-1.749 16.258- D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse( e ) / forbrug( -)aflikvide aktiver(08.22) 54.810 35.186- Bygninger (vandforsyningen) Øvrige balanceforskydninger (08.25-08.52)... 70.491 66.654-43.256 3.193-42.384 492- D. BALANCEFORSKYDNINGER I ALT... 125.301 66.654-43.256 3.194-42.384 35.677- E. AFDRAG PÅ LÅN (DEBETSIDEN PÅ 08.55) I ALT... 54 46 46 A B C D E PRIS- OG LØN- STIGNINGER VEDR. HOVEDKONTO 0-6... 3.103.177 724.690-3.106.193 638.052-3.042.952 572.530- F. FINANSIERING Optagne lån (kreditsiden på 08.55) Tilskud og udligning... 12.120 617.292-18.503 603.948-24.749 567.611- Refusion af købsmoms... 2.934-800 800 Skatter.... 1.770.380-1.000 1.884.496-1.000 1.929.360- F. FINANSIERING I ALT.... 9.186 2.387.672-20.303 2.488.444-26.549 2.496.971- BALANCE... 3.112.362 3.112.362-3.126.496 3.126.496-3.069.501 3.069.501-
HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 2. HALVDEL BUDGETFORSLAG 2014 HELE 1000 KR. BUDGETOVERSLAG 2015 BUDGETOVERSLAG 2016 BUDGETOVERSLAG 2017 UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger... 105.968 21.822-93.378 21.891-93.378 21.959- Heraf refusion... 25-25- 25-01 Forsyningsvirksomheder m.v.... 33.457 33.457-33.457 33.457-33.457 33.457- Heraf refusion 02 Transport og infrastruktur... 62.355 11.651-62.355 11.651-62.355 11.651-03 Undervisning og kultur.... 513.482 43.671-513.551 43.671-513.696 43.671- Heraf refusion... 2.339-2.339-2.339-04 Sundhedsområdet... 217.507 1.960-217.507 1.960-217.507 1.960-05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.... 1.675.701 368.582-1.681.721 372.932-1.690.476 377.782- Heraf refusion... 175.964-180.209-184.741-06 Fællesudgifter og administration m..... 282.478 41.255-281.471 41.214-279.510 41.214- Heraf refusion A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT... 2.890.948 522.398-2.883.440 526.776-2.890.380 531.694- Heraf refusion... 178.328-182.573-187.105- B. ANLÆGSVIRKSOMHED 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger... 21.702 49.382 49.382 01 Forsyningsvirksomheder m.v. 02 Transport og infrastruktur... 500-500- 500-03 Undervisning og kultur.... 53.600 41.600 3.600 04 Sundhedsområdet... 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.... 26.500 22.000 1.000 06 Fællesudgifter og administration m..... 200 200 200 B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT... 102.002 500-113.182 500-54.182 500- PRIS- OG LØNSTIGNINGER VEDR. HOVED- KONTO 0-6 (BO-ÅRENE) 51.824 8.781-104.674 17.857-155.720 27.264- C. RENTER I ALT... 1.749 16.230-1.749 16.201-1.749 16.171- D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse( e ) / forbrug( -)aflikvide aktiver(08.22) 29.652-34.336-17.491- Bygninger (vandforsyningen) Øvrige balanceforskydninger (08.25-08.52)... 42.184 1.976-42.184 3.486-42.184 5.021- D. BALANCEFORSKYDNINGER I ALT... 42.184 31.627-42.184 37.821-42.184 22.512- E. AFDRAG PÅ LÅN (DEBETSIDEN PÅ 08.55) I ALT... 46 46 46 A B C D E PRIS- OG LØN- STIGNINGER VEDR. HOVEDKONTO 0-6... 3.088.753 579.536-3.145.275 599.156-3.144.261 598.141- F. FINANSIERING Optagne lån (kreditsiden på 08.55) Tilskud og udligning... 19.449 596.844-19.362 608.995-19.362 608.995- Refusion af købsmoms... 800 800 800 Skatter.... 1.000 1.933.621-1.000 1.958.286-1.000 1.958.286- F. FINANSIERING I ALT.... 21.249 2.530.465-21.162 2.567.281-21.162 2.567.281- BALANCE... 3.110.002 3.110.002-3.166.437 3.166.437-3.165.423 3.165.423-
SAMMENDRAG AF BUDGET Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægnings- og prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede udvikling inden for de enkelte sektorer. Sammendraget er opstillet i samme orden som hovedoversigten, men rapporten indeholder en større detaljering af de enkelte hovedelementer i totalbudgettet.
SAMMENDRAG AF BUDGET 1. HALVDEL BUDGETFORSLAG 2014 HELE 1000 KR. REGNSKAB 2012 BUDGET 2013 BUDGETFORSLAG 2014 UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning... 1.981 2.543-21.852 2.200-11.696 2.400-25 Faste ejendomme.... 17.039 16.506-18.108 16.484-19.575 16.985-28 Fritidsområder... 9.230 9.629 34-9.853 34-32 Fritidsfaciliteter.... 37.886 1.555-39.901 1.686-40.310 1.686-52 Miljøbeskyttelse m.v.... 2.073 105-2.027 102-2.130 64-55 Diverse udgifter og indtægter... 255 231 232 58 Redningsberedskab... 12.326 815-13.933 562-14.141 562- REFUSION I ALT... 25-25- 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger i alt. 80.789 21.525-105.681 21.093-97.938 21.756-01 Forsyningsvirksomheder m.v. 38 Affaldshåndtering.... 36.399 39.383-36.294 36.294-33.457 33.457-01 Forsyningsvirksomheder m.v. i alt... 36.399 39.383-36.294 36.294-33.457 33.457-02 Transport og infrastruktur 22 Fælles funktioner... 7.224 3.961-7.056 4.542-6.944 4.542-28 Kommunale veje.... 28.033 63-28.034 220-27.597 220-32 Kollektiv trafik... 17.305 21.139 20.925 35 Havne.... 6.629 6.629-6.889 6.889-6.889 6.889-02 Transport og infrastruktur i alt.... 59.190 10.653-63.118 11.651-62.355 11.651-03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 01 Folkeskoler.... 272.127 14.915-275.666 12.539-280.636 14.314-02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen... 11.607 2.920-12.553 3.012-13.813 3.045-03 Syge- og hjemmeundervisning... 893 566 700 04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.... 13.453 278-13.560 13.406 05 Skolefritidsordninger... 21.917 6.958-22.051 7.534-23.032 7.995-06 Befordring af elever i grundskolen.... 501 514 514 07 Specialundervisning i regionale tilbud.... 963 1.011 1.011 08 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk. 5... 66.833 6.685-67.884 5.856-62.462 6.521-10 Bidrag til statslige og private skoler.... 14.416 14.655 15.536 12 Efterskoler og ungdomskostskoler... 3.459 3.610 3.613 14 Ungdommens uddannelsesvejledning... 6.491 2.039-7.525 2.070-7.509 2.047-17 Specialpædagogisk bistand til voksne... 1.719 1.600 1.757 22 Folkeskolen m.m. i alt... 414.381 33.795-421.196 31.011-423.989 33.922-30 Ungdomsuddannelser... 13.506 14.051 14.532 32 Folkebiblioteker... 32.000 1.117-32.410 1.067-31.986 917-35 Kulturel virksomhed... 20.861 5.899-20.662 5.435-20.949 5.675-38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v..... 22.001 679-21.844 722-22.195 817- REFUSION I ALT... 2.094-2.193-2.339-03 Undervisning og kultur i alt... 502.748 43.584-510.163 40.429-513.652 43.671-04 Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v.... 206.970 3.340-214.302 1.960-217.507 1.960-04 Sundhedsområdet i alt... 206.970 3.340-214.302 1.960-217.507 1.960-05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 25 Dagtilbud til børn og unge 10 Fælles formål... 31.439 10.488-34.786 7.751-37.095 9.776-11 Dagpleje... 32.945 7.199-36.458 8.391-37.038 8.556-12 Vuggestuer.... 42.545 9.481-39.014 9.253-39.402 9.399-13 Børnehaver.... 39.879 7.402-36.360 7.702-37.052 7.829-14 Integrerede daginstitutioner.... 155.875 37.819-146.567 39.531-147.786 40.233-15 Fritidshjem... 42.649 13.122-41.833 13.373-44.413 14.076-16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 43.540 8.654-42.524 9.615-43.462 9.669-17 Særlige dagtilbud og særlige klubber... 17.653 2.941-17.393 4.428-16.615 2.893-25 Dagtilbud til børn og unge i alt... 406.524 97.105-394.935 100.045-402.864 102.430-
SAMMENDRAG AF BUDGET 2. HALVDEL BUDGETFORSLAG 2014 HELE 1000 KR. BUDGETOVERSLAG 2015 BUDGETOVERSLAG 2016 BUDGETOVERSLAG 2017 UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning... 16.696 2.400-1.696 2.400-1.696 2.400-25 Faste ejendomme.... 18.015 17.051-18.015 17.120-18.015 17.188-28 Fritidsområder... 9.853 34-9.853 34-9.853 34-32 Fritidsfaciliteter.... 44.900 1.686-47.310 1.686-47.310 1.686-52 Miljøbeskyttelse m.v.... 2.130 64-2.130 64-2.130 64-55 Diverse udgifter og indtægter... 232 232 232 58 Redningsberedskab... 14.141 562-14.141 562-14.141 562- REFUSION I ALT... 25-25- 25-00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger i alt. 105.968 21.822-93.378 21.891-93.378 21.959-01 Forsyningsvirksomheder m.v. 38 Affaldshåndtering.... 33.457 33.457-33.457 33.457-33.457 33.457-01 Forsyningsvirksomheder m.v. i alt... 33.457 33.457-33.457 33.457-33.457 33.457-02 Transport og infrastruktur 22 Fælles funktioner... 6.944 4.542-6.944 4.542-6.944 4.542-28 Kommunale veje.... 27.597 220-27.597 220-27.597 220-32 Kollektiv trafik... 20.925 20.925 20.925 35 Havne.... 6.889 6.889-6.889 6.889-6.889 6.889-02 Transport og infrastruktur i alt.... 62.355 11.651-62.355 11.651-62.355 11.651-03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 01 Folkeskoler.... 280.452 14.314-280.521 14.314-280.667 14.314-02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen... 13.828 3.045-13.828 3.045-13.828 3.045-03 Syge- og hjemmeundervisning... 700 700 700 04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.... 13.406 13.406 13.406 05 Skolefritidsordninger... 23.032 7.995-23.032 7.995-23.032 7.995-06 Befordring af elever i grundskolen.... 514 514 514 07 Specialundervisning i regionale tilbud.... 1.011 1.011 1.011 08 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk. 5... 62.462 6.521-62.462 6.521-62.462 6.521-10 Bidrag til statslige og private skoler.... 15.536 15.536 15.536 12 Efterskoler og ungdomskostskoler... 3.613 3.613 3.613 14 Ungdommens uddannelsesvejledning... 7.509 2.047-7.509 2.047-7.509 2.047-17 Specialpædagogisk bistand til voksne... 1.757 1.757 1.757 22 Folkeskolen m.m. i alt... 423.820 33.922-423.888 33.922-424.034 33.922-30 Ungdomsuddannelser... 14.532 14.532 14.532 32 Folkebiblioteker... 31.986 917-31.986 917-31.986 917-35 Kulturel virksomhed... 20.949 5.675-20.949 5.675-20.949 5.675-38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v..... 22.195 817-22.195 817-22.195 817- REFUSION I ALT... 2.339-2.339-2.339-03 Undervisning og kultur i alt... 513.482 43.671-513.551 43.671-513.696 43.671-04 Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v.... 217.507 1.960-217.507 1.960-217.507 1.960-04 Sundhedsområdet i alt... 217.507 1.960-217.507 1.960-217.507 1.960-05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 25 Dagtilbud til børn og unge 10 Fælles formål... 37.245 9.376-37.245 9.376-37.245 9.376-11 Dagpleje... 37.038 8.556-37.038 8.556-37.038 8.556-12 Vuggestuer.... 39.402 9.399-39.402 9.399-39.402 9.399-13 Børnehaver.... 37.052 7.829-37.052 7.829-37.052 7.829-14 Integrerede daginstitutioner.... 147.586 40.233-147.586 40.233-147.586 40.233-15 Fritidshjem... 44.413 14.076-44.413 14.076-44.413 14.076-16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 43.512 9.669-43.512 9.669-43.512 9.669-17 Særlige dagtilbud og særlige klubber... 16.615 2.893-16.615 2.893-16.615 2.893-25 Dagtilbud til børn og unge i alt... 402.864 102.030-402.864 102.030-402.864 102.030-
SAMMENDRAG AF BUDGET 1. HALVDEL BUDGETFORSLAG 2014 HELE 1000 KR. REGNSKAB 2012 BUDGET 2013 BUDGETFORSLAG 2014 UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov... 67.118 2.808-60.579 3.925-60.617 3.112-32 Tilbud til ældre og handicappede 30 Ældreboliger... 58 119 119 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede. 308.649 37.581-283.658 30.962-307.639 34.286-33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede... 20.410 2.267-20.056 2.206-22.581 2.206-34 Plejehjem og beskyttede boliger... 33.084 15.572-35.932 12.780-33.017 10.295-35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring... 26.493 892-31.190 1.893-22.697 1.271-37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem.... 928 584 930 32 Tilbud til ældre og handicappede i alt.... 389.623 56.312-371.540 47.842-386.983 48.059-35 Rådgivning... 1.883 1.444 1.349 38 Tilbud til voksne med særlige behov... 146.482 8.321-147.937 3.935-147.295 3.939-46 Tilbud til udlændinge... 12.652 3.523-8.494 3.265-14.912 3.355-48 Førtidspensioner og personlige tillæg... 176.694 4.674-186.725 4.623-120.566 4.697-57 Kontante ydelser.... 400.151 4.983-412.221 3.837-341.128 2.042-58 Revalidering... 72.033 118-76.059 64-112.530 306-68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats... 16.615 17.770 29.353 1.000-91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige.... 20.489 20.942 7.794 95 Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt alternative tilbud... 11.187 10.199-25.312 22.569-22.107 19.641-97 Seniorjob til personer over 55 år... 1.178 2.675 16.356 98 Beskæftigelsesordninger... 10.263 7.104-10.109 5.710-5.240 4.436-68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger i alt... 59.732 17.302-76.807 28.279-80.850 25.077-72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål... 1.556 2.060 2.810 REFUSION I ALT... 259.839-264.016-172.977-05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v i alt.... 1.734.447 454.985-1.738.801 459.830-1.671.905 365.995-06 Fællesudgifter og administration m.v 42 Politisk organisation... 5.753 40-7.004 4-7.210 194-45 Administrativ organisation.... 204.039 49.666-268.184 45.257-243.153 41.228-48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter... 708 725 725 52 Lønpuljer m.v.... 15.742 173-30.312 180-53.119 182-06 Fællesudgifter og administration m.v i alt.... 226.242 49.879-306.225 45.440-304.207 41.605- A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT... 2.846.786 623.348-2.974.584 616.697-2.901.021 520.095- B. ANLÆGSVIRKSOMHED 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning... 60.167 4.243-32.382 17.382 25 Faste ejendomme.... 4.197 5.800 5.800 28 Fritidsområder... 593 196-32 Fritidsfaciliteter.... 546 1.000 52 Miljøbeskyttelse m.v.... 5.326 6.330-2.410-58 Redningsberedskab... 373 15-400 470 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger i alt. 71.203 10.783-37.172 23.652 02 Transport og infrastruktur 22 Fælles funktioner... 441-500- 500-28 Kommunale veje.... 26.672 115-21.000 29.300 35 Havne.... 799 02 Transport og infrastruktur i alt.... 27.471 556-21.000 500-29.300 500-03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m.... 11.567 25.600 23.600 35 Kulturel virksomhed... 8.799 3.736-2.000 03 Undervisning og kultur i alt... 20.366 3.736-27.600 23.600 04 Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v.... 291 18.000
SAMMENDRAG AF BUDGET 2. HALVDEL BUDGETFORSLAG 2014 HELE 1000 KR. BUDGETOVERSLAG 2015 BUDGETOVERSLAG 2016 BUDGETOVERSLAG 2017 UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov... 60.617 3.112-60.617 3.112-60.617 3.112-32 Tilbud til ældre og handicappede 30 Ældreboliger... 119 119 119 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede. 308.059 34.286-309.281 34.368-312.190 34.614-33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede... 22.581 2.206-22.581 2.206-22.581 2.206-34 Plejehjem og beskyttede boliger... 33.017 10.295-33.072 10.319-33.242 10.390-35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring... 22.697 1.271-22.697 1.271-22.697 1.271-37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem.... 930 930 930 32 Tilbud til ældre og handicappede i alt.... 387.403 48.059-388.680 48.164-391.759 48.481-35 Rådgivning... 1.349 1.349 1.349 38 Tilbud til voksne med særlige behov... 147.295 3.939-147.295 3.939-147.295 3.939-46 Tilbud til udlændinge... 14.912 3.355-14.912 3.355-14.912 3.355-48 Førtidspensioner og personlige tillæg... 121.024 4.697-120.891 4.697-121.201 4.697-57 Kontante ydelser.... 332.985 2.042-323.589 2.042-314.252 2.042-58 Revalidering... 123.205 306-137.161 306-151.679 306-68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats... 29.017 1.000-28.609 1.000-28.073 1.000-91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige.... 7.794 7.794 7.794 95 Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt alternative tilbud... 22.107 19.641-22.107 19.641-22.107 19.641-97 Seniorjob til personer over 55 år... 17.079 17.802 18.525 98 Beskæftigelsesordninger... 5.240 4.436-5.240 4.436-5.240 4.436-68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger i alt... 81.236 25.077-81.551 25.077-81.738 25.077-72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål... 2.810 2.810 2.810 REFUSION I ALT... 175.964-180.209-184.741-05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v i alt.... 1.675.701 368.582-1.681.721 372.932-1.690.476 377.782-06 Fællesudgifter og administration m.v 42 Politisk organisation... 6.582 44-5.508 4-6.547 4-45 Administrativ organisation.... 241.353 41.028-241.420 41.028-238.420 41.028-48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter... 725 725 725 52 Lønpuljer m.v.... 33.818 182-33.818 182-33.818 182-06 Fællesudgifter og administration m.v i alt.... 282.478 41.255-281.471 41.214-279.510 41.214- A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT... 2.890.948 522.398-2.883.440 526.776-2.890.380 531.694- B. ANLÆGSVIRKSOMHED 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning... 17.382 17.382 17.382 25 Faste ejendomme.... 2.000 2.000 2.000 28 Fritidsområder... 32 Fritidsfaciliteter.... 30.000 30.000 52 Miljøbeskyttelse m.v.... 58 Redningsberedskab... 2.320 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger i alt. 21.702 49.382 49.382 02 Transport og infrastruktur 22 Fælles funktioner... 500-500- 500-28 Kommunale veje.... 35 Havne.... 02 Transport og infrastruktur i alt.... 500-500- 500-03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m.... 53.600 41.600 3.600 35 Kulturel virksomhed... 03 Undervisning og kultur i alt... 53.600 41.600 3.600 04 Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v....
SAMMENDRAG AF BUDGET 1. HALVDEL BUDGETFORSLAG 2014 HELE 1000 KR. REGNSKAB 2012 BUDGET 2013 BUDGETFORSLAG 2014 UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER 04 Sundhedsområdet i alt... 291 18.000 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 25 Dagtilbud til børn og unge 10 Fælles formål... 1.024 55-1.000 1.000 25 Dagtilbud til børn og unge i alt... 1.024 55-1.000 1.000 32 Tilbud til ældre og handicappede 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede. 4.407 2.000 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede... 118 34 Plejehjem og beskyttede boliger 32 Tilbud til ældre og handicappede i alt.... 4.525 2.000 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v i alt.... 5.549 55-1.000 3.000 06 Fællesudgifter og administration m.v 45 Administrativ organisation.... 200 200 06 Fællesudgifter og administration m.v i alt.... 200 200 B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT... 124.880 15.130-86.972 500-97.752 500- PRIS- OG LØNSTIGNINGER VEDR. HOVED- KONTO 0-6 (BO-ÅRENE) RENTER RENTER I ALT... 6.156 19.557-1.335 17.661-1.749 16.258- FINANSFORSKYDNINGER OG FINANSIERING FINANSFORSKYDNINGER OG FINANSIERING I ALT... 134.541 2.454.327-66.948 2.494.981-33.793 2.497.463- BALANCE... 3.112.362 3.112.362-3.129.839 3.129.839-3.034.315 3.034.315-
SAMMENDRAG AF BUDGET 2. HALVDEL BUDGETFORSLAG 2014 HELE 1000 KR. BUDGETOVERSLAG 2015 BUDGETOVERSLAG 2016 BUDGETOVERSLAG 2017 UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER 04 Sundhedsområdet i alt... 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 25 Dagtilbud til børn og unge 10 Fælles formål... 1.000 1.000 1.000 25 Dagtilbud til børn og unge i alt... 1.000 1.000 1.000 32 Tilbud til ældre og handicappede 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede. 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede... 34 Plejehjem og beskyttede boliger 25.500 21.000 32 Tilbud til ældre og handicappede i alt.... 25.500 21.000 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v i alt.... 26.500 22.000 1.000 06 Fællesudgifter og administration m.v 45 Administrativ organisation.... 200 200 200 06 Fællesudgifter og administration m.v i alt.... 200 200 200 B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT... 102.002 500-113.182 500-54.182 500- PRIS- OG LØNSTIGNINGER VEDR. HOVED- KONTO 0-6 (BO-ÅRENE) 51.824 8.781-104.674 17.857-155.720 27.264- RENTER RENTER I ALT... 1.749 16.230-1.749 16.201-1.749 16.171- FINANSFORSKYDNINGER OG FINANSIERING FINANSFORSKYDNINGER OG FINANSIERING I ALT... 33.828 2.532.441-29.056 2.570.767-45.901 2.572.302- BALANCE... 3.080.350 3.080.350-3.132.101 3.132.101-3.147.931 3.147.931-
BUDGETFORSLAG Rapporten, opstilles efter totalbudgetprincippet og indeholder således foruden driftsposter tillige kapitalposter og rådighedsbeløb til afholdelse af anlægsudgifter. Rapporten har til formål at give oplysning om bevillingsbindingen og en specifikation af den enkelte bevilling. Den af kommunalbestyrelsen godkendte bevillingsbinding er markeret ved, at der i teksten er tilføjet ''BEV'' eller ''RÅD''. For så vidt angår driftsbevillinger (''BEV'') kan økonomiudvalget og de stående udvalg meddele tilladelse til forskydninger mellem de underliggende budgettal til en bevilling, når blot bevillingen ikke overskrides. Anlægsudgifter markeret med ''RÅD'' betragtes som rådighedsbeløb, hvorover der ikke kan disponeres uden kommunalbestyrelsens særlige vedtagelse. Nye udlån og ny låneoptagelse sidestilles i bevillingsmæssig henseende med anlægsudgifter.
ØKONOMIUDVALGET ØKONOMIUDVALGET... 325.212.846 376.682.860 380.866.570 359.000.210 343.649.160 345.410.660 86.931.732-90.329.550-89.870.970-89.697.310-89.941.040-90.009.570- EJENDOMME OG 90.034.306 69.079.840 42.890.950 42.530.950 27.530.950 27.530.950 ADMINISTRATIONSBYGNINGER 22.930.533-18.389.650-18.990.260-19.056.600-19.125.070-19.193.600-00 Byudvikling, bolig- og 81.696.633 59.517.330 34.443.370 34.083.370 19.083.370 19.083.370 miljøforanstaltninger.... 22.605.260-18.389.650-18.990.260-19.056.600-19.125.070-19.193.600-22 Jordforsyning.... 62.114.223 36.851.600 11.696.480 16.696.480 1.696.480 1.696.480 6.786.191-2.200.000-2.400.000-2.400.000-2.400.000-2.400.000-01 Fælles formål.... 29.099.036 36.851.600 11.696.480 16.696.480 1.696.480 1.696.480 6.786.191-2.200.000-2.400.000-2.400.000-2.400.000-2.400.000-1 Drift... 1.980.657 21.851.600 11.696.480 16.696.480 1.696.480 1.696.480 2.543.424-2.200.000-2.400.000-2.400.000-2.400.000-2.400.000-028 Fast ejendom... 1.268.844 992.570 1.082.570 1.082.570 1.082.570 1.082.570 13 Vedligeholdelse... 433.147 360.580 450.580 450.580 450.580 450.580 17 Varme... 116.319 101.540 101.540 101.540 101.540 101.540 19El... 44.659 108.720 108.720 108.720 108.720 108.720 21 Skatter og afgifter... 615.409 356.480 356.480 356.480 356.480 356.480 22 Forsikringer... 59.310 65.250 65.250 65.250 65.250 65.250 029 Energirenovering... 20.000.000 10.000.000 15.000.000 030 Udendørs arealer... 711.813 851.800 613.910 613.910 613.910 613.910 11 Renholdelse og gartnerarbejde 711.813 851.800 613.910 613.910 613.910 613.910 078 Andet... 7.230 084 Indtægter.... 2.543.424-2.200.000-2.400.000-2.400.000-2.400.000-2.400.000-3 Anlæg... 27.118.379 15.000.000 4.242.767-000911 EKSTRAORDINÆRE EJENDOMSUDGIFTER PÅ 870.201 KOMMUNALE BYGNINGER 2011. 2.773.732-000912 EKSTRAORDINÆRE EJENDOMSUDGIFTER PÅ 18.704.730 KOMMUNALE BYGNINGER 2012. 1.469.035-001012 KØB/SALG AF EJENDOMME ÅR. 2012... 6.328.700 001040 OPRENSNING AF GRUND RYUMGÅRDVEJ 10... 831.408 001042 NEDRIVNING AF DRIVHUSE TØMMERUPVEJ 45... 383.339 001054 EJENDOMSKØB.... 15.000.000 04 Offentlige formål... 33.015.187 3 Anlæg... 33.015.187 010108 EFTERKLARINGSTANKE M.V... 33.015.187 25 Faste ejendomme... 19.582.410 22.665.730 22.746.890 17.386.890 17.386.890 17.386.890 15.819.069-16.189.650-16.590.260-16.656.600-16.725.070-16.793.600-10 Fælles formål.... 6.171.611 5.463.510 5.578.720 4.018.720 4.018.720 4.018.720 90.604-160.000-160.000-160.000-160.000-1 Drift... 3.171.611 3.463.510 3.578.720 2.018.720 2.018.720 2.018.720 90.604-160.000-160.000-160.000-160.000-010002 KLUBLOKALER I VANDTÅRN... 928.295 903.510 1.018.720 1.018.720 1.018.720 1.018.720 160.000-160.000-160.000-160.000-022 Personale.... 433.953 439.340 440.760 440.760 440.760 440.760 028 Fast ejendom... 488.548 459.570 573.290 573.290 573.290 573.290 13 Vedligeholdelse... 112.364 96.000 96.080 96.080 96.080 96.080 17 Varme... 199.127 150.000 200.000 200.000 200.000 200.000 19El... 62.349 42.000 75.000 75.000 75.000 75.000 22 Forsikringer... 870 870 870 870 870 870 23 Rengøring.... 83.063 170.700 171.340 171.340 171.340 171.340 78 Andet... 30.775 30.000 30.000 30.000 30.000 030 Udendørs arealer... 5.794 4.600 4.680 4.680 4.680 4.680 11 Renholdelse... 5.794 4.600 4.680 4.680 4.680 4.680 084 Indtægter.... 160.000-160.000-160.000-160.000-010100 ENERGIPULJE 2012... 2.243.317 90.604-
ØKONOMIUDVALGET 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme 040 Energipulje... 2.243.317 90.604-01 Ombygning af ventilationsanlæg på nordregårdsskolen.... 80.765 02 Ventilation i kastrup svømmehal... 591.202 03 Udskiftsning af belysning i kastrup svømmehal.... 443.655 04 Energiprojekt udskiftning af 27 toiletter... 87.750 05 Energiprojekt montering af ny frekvensomformer på tårnby rådhus.... 14.000 06 Energiprojekt for 17 600.424 ejendomme... 90.604-08 Energiprojekt udskiftning af gaskedel på produktionsskolen løjtegårdsvej 107... 90.539 09 Energiprojekt udskiftning af kedler på solkrogen og solbrinken.... 223.980 10 Brusearmaturer, pilegårdsskolen... 88.800 11 Udskiftning af 6 toiletter på tårnby rådhus.... 22.200 010101 ENERGIPULJE 2013... 2.560.000 030 Udendørs arealer... 2.560.000 010102 ENERGIPULJE 2014... 2.560.000 030 Udendørs arealer... 2.560.000 010103 ENERGIPULJE 2015... 1.000.000 1.000.000 1.000.000 030 Udendørs arealer... 1.000.000 1.000.000 1.000.000 3 Anlæg... 3.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 010064 UDSKIFTNING AF KOMMUNENS. LÅSESYSTEM... 3.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 11 Beboelse... 2.350.274 2.375.440 2.596.290 2.596.290 2.596.290 2.596.290 2.098.767-2.486.240-2.530.770-2.530.770-2.530.770-2.530.770-1 Drift... 2.350.274 2.375.440 2.596.290 2.596.290 2.596.290 2.596.290 2.098.767-2.486.240-2.530.770-2.530.770-2.530.770-2.530.770-011003 MATR.NR.2 Z KASTRUP 338.251 375.340 384.990 384.990 384.990 384.990 BOLIGER, SKØJTEVEJ 15-17... 121.678-218.960-218.960-218.960-218.960-218.960-022 Personale.... 74.650 74.630 77.010 77.010 77.010 77.010 11Lønm.v... 74.650 74.630 77.010 77.010 77.010 77.010 028 Fast ejendom... 238.561 276.780 283.690 283.690 283.690 283.690 13 Vedligeholdelse... 98.433 166.560 166.560 166.560 166.560 166.560 17 Varme... 99.657 71.300 71.300 71.300 71.300 71.300 19El... 9.578 5.090 12.000 12.000 12.000 12.000 21 Skatter og afgifter... 27.099 30.110 30.110 30.110 30.110 30.110 22 Forsikringer... 3.794 3.720 3.720 3.720 3.720 3.720 030 Udendørs arealer... 25.039 23.930 24.290 24.290 24.290 24.290 11 Renholdelse og gartnerarbejde 25.039 23.930 24.290 24.290 24.290 24.290 082 Indbetalt varmebidrag... 24.024-45.380-45.380-45.380-45.380-45.380-084 Indtægter.... 97.654-173.580-173.580-173.580-173.580-173.580-011004 BOLIG VÆGTERPARKEN 239 E... 90.609 81.550 81.550 81.550 81.550 81.550 78.216-79.770-79.770-79.770-79.770-79.770-028 Fast ejendom... 90.609 81.550 81.550 81.550 81.550 81.550 17 Varme... 3.925 5.450 5.450 5.450 5.450 5.450 29 Husleje... 86.684 76.100 76.100 76.100 76.100 76.100 080 Indbetalte huslejer... 73.380-74.320-74.320-74.320-74.320-74.320-082 Indbetalt varmebidrag... 4.836-5.450-5.450-5.450-5.450-5.450-011005 KASTRUPLUNDGADE 18.... 390.140 372.060 422.640 422.640 422.640 422.640 506.290-502.910-526.850-526.850-526.850-526.850-022 Personale.... 98.547 83.760 84.110 84.110 84.110 84.110 11Lønm.v... 98.547 83.760 84.110 84.110 84.110 84.110 028 Fast ejendom... 276.470 269.330 319.550 319.550 319.550 319.550 13 Vedligeholdelse... 13.461 12.480 12.670 12.670 12.670 12.670 14 Vedligeholdelse af bygning... 100.838 110.720 160.750 160.750 160.750 160.750
ØKONOMIUDVALGET 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme 17 Varme... 69.889 70.110 70.110 70.110 70.110 70.110 19El... 17.083 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 21 Skatter og afgifter... 69.792 50.720 50.720 50.720 50.720 50.720 22 Forsikringer... 5.409 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300 038 Rengøring... 15.122 18.970 18.990 18.990 18.990 18.990 080 Indbetalte huslejer... 420.770-441.850-441.850-441.850-441.850-441.850-082 Indbetalt varmebidrag... 85.520-61.060-85.000-85.000-85.000-85.000-011006 KASTRUPLUNDGADE 26-28... 531.747 507.700 579.040 579.040 579.040 579.040 682.835-685.880-706.470-706.470-706.470-706.470-022 Personale.... 139.453 119.990 120.720 120.720 120.720 120.720 11Lønm.v... 139.453 119.990 120.720 120.720 120.720 120.720 028 Fast ejendom... 361.171 350.280 420.830 420.830 420.830 420.830 13 Vedligeholdelse... 27.644 24.580 24.960 24.960 24.960 24.960 14 Vedligeholdelse af bygning... 152.597 153.630 203.680 203.680 203.680 203.680 17 Varme... 92.522 83.540 95.000 95.000 95.000 95.000 19El... 46.657 41.350 50.000 50.000 50.000 50.000 21 Skatter og afgifter... 32.131 37.730 37.730 37.730 37.730 37.730 22 Forsikringer... 9.621 9.450 9.450 9.450 9.450 9.450 038 Rengøring... 31.123 37.430 37.490 37.490 37.490 37.490 080 Indbetalte huslejer... 569.977-606.470-606.470-606.470-606.470-606.470-082 Indbetalt varmebidrag... 112.858-79.410-100.000-100.000-100.000-100.000-011007 SOLGÅRDEN 111, NORDMARKSVEJ... 84.215-99.650-99.650-99.650-99.650-99.650-080 Indbetalte huslejer... 79.415-88.550-88.550-88.550-88.550-88.550-082 Indbetalt varmebidrag... 4.800-11.100-11.100-11.100-11.100-11.100-011008 TELEVÆNGET 32-34.... 741.748 767.050 856.330 856.330 856.330 856.330 517.714-631.480-631.480-631.480-631.480-631.480-022 Personale.... 53.339 60.650 64.930 64.930 64.930 64.930 11Lønm.v... 53.339 60.650 64.930 64.930 64.930 64.930 028 Fast ejendom... 688.409 706.400 791.400 791.400 791.400 791.400 13 Vedligeholdelse... 66.500 61.870 151.870 151.870 151.870 151.870 17 Varme... 57.904 45.000 60.000 60.000 60.000 60.000 19El... 37.972 75.000 55.000 55.000 55.000 55.000 29 Husleje... 526.032 524.530 524.530 524.530 524.530 524.530 080 Indbetalte huslejer... 460.093-580.550-580.550-580.550-580.550-580.550-082 Indbetalt varmebidrag... 57.621-50.930-50.930-50.930-50.930-50.930-011009 BOFÆLLESSKABET JERSHØJ 16. 257.780 271.740 271.740 271.740 271.740 271.740 107.818-267.590-267.590-267.590-267.590-267.590-028 Fast ejendom... 257.780 271.740 271.740 271.740 271.740 271.740 17 Varme... 12.682 20.370 20.370 20.370 20.370 20.370 19El... 4.474 6.930 6.930 6.930 6.930 6.930 29 Husleje... 240.624 244.440 244.440 244.440 244.440 244.440 080 Indbetalte huslejer... 96.880-240.000-240.000-240.000-240.000-240.000-081 Indbetalt elbidrag... 4.400-7.200-7.200-7.200-7.200-7.200-082 Indbetalt varmebidrag... 6.538-20.390-20.390-20.390-20.390-20.390-12 Erhvervsejendomme... 2.324.591 2.682.120 2.599.230 2.599.230 2.599.230 2.599.230 7.248.092-7.158.930-7.209.160-7.257.500-7.306.970-7.357.500-1 Drift... 2.324.591 2.682.120 2.599.230 2.599.230 2.599.230 2.599.230 7.248.092-7.158.930-7.209.160-7.257.500-7.306.970-7.357.500-012011 MATR.NR.5 D KASTRUP 1.165.276 1.382.310 1.329.210 1.329.210 1.329.210 1.329.210 SALTVÆRKSVEJ 2-6... 2.734.364-2.719.400-2.719.400-2.719.400-2.719.400-2.719.400-028 Fast ejendom... 1.109.148 1.331.410 1.277.540 1.277.540 1.277.540 1.277.540 13 Vedligeholdelse... 437.723 413.470 417.870 417.870 417.870 417.870 17 Varme... 177.664 342.000 275.000 275.000 275.000 275.000 19El... 92.198 86.570 95.000 95.000 95.000 95.000 21 Skatter og afgifter... 240.284 318.350 318.350 318.350 318.350 318.350 22 Forsikringer... 89.463 91.250 91.250 91.250 91.250 91.250 23 Rengøring.... 67.982 71.330 71.500 71.500 71.500 71.500 24 Brand- og tyverialarmer... 3.834 8.440 8.580 8.580 8.580 8.580 030 Udendørs arealer... 56.128 50.900 51.670 51.670 51.670 51.670 11 Renholdelse... 56.128 50.900 51.670 51.670 51.670 51.670 084 Indtægter.... 2.734.364-2.719.400-2.719.400-2.719.400-2.719.400-2.719.400-012012 MATR.NR.1 V KASTRUP AMAGER STRANDVEJ 300-338 SUPERFOS-GRUND.... 58.614 54.460 6.760 6.760 6.760 6.760 030 Udendørs arealer... 58.614 54.460 6.760 6.760 6.760 6.760
ØKONOMIUDVALGET 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme 11 Renholdelse... 58.614 54.460 6.760 6.760 6.760 6.760 012013 VÆGTERGANGEN 25.... 4.568 8.370 4.380 4.380 4.380 4.380 030 Udendørs arealer... 4.568 8.370 4.380 4.380 4.380 4.380 11 Renholdelse... 4.568 8.370 4.380 4.380 4.380 4.380 012015 MATR.NR.1 UU KASTRUP 7.920 7.920 7.920 7.920 7.920 SYREFABRIKSVEJ 32 A... 54.000-54.000-57.000-57.000-57.000-57.000-028 Fast ejendom... 7.920 7.920 7.920 7.920 7.920 21 Skatter og afgifter... 7.080 7.080 7.080 7.080 7.080 22 Forsikringer... 840 840 840 840 840 084 Indtægter.... 54.000-54.000-57.000-57.000-57.000-57.000-012016 MATR.NR. 95 B TÅRNBY VED. LERGRAVENE 8/ PRÆSTEFÆLLEDVEJ 2-6 M.FL... 17.350 17.350 17.350 17.350 17.350 028 Fast ejendom... 17.350 17.350 17.350 17.350 17.350 13 Vedligeholdelse... 17.350 17.350 17.350 17.350 17.350 012017 MATR.NR. 5 A TØMMERUP EJD.BIRKEGÅRDEN, 42.517 269.080 274.970 274.970 274.970 274.970 HØGSBROVEJ 38-46... 45.000-45.000-45.000-45.000-45.000-45.000-028 Fast ejendom... 42.517 269.080 274.970 274.970 274.970 274.970 13 Vedligeholdelse... 2.410 242.370 242.370 242.370 242.370 242.370 19El... 21.945 6.110 12.000 12.000 12.000 12.000 21 Skatter og afgifter... 4.044 6.750 6.750 6.750 6.750 6.750 22 Forsikringer... 14.119 13.850 13.850 13.850 13.850 13.850 084 Indtægter.... 45.000-45.000-45.000-45.000-45.000-45.000-012018 MATR.NR. 19 F TÅRNBY AMAGER LANDEVEJ 69... 104.293 23.920 24.210 24.210 24.210 24.210 028 Fast ejendom... 85.200 4.730 4.730 4.730 4.730 4.730 13 Vedligeholdelse... 51.645 17 Varme... 5.961 19El... 9.128 21 Skatter og afgifter... 14.392 4.730 4.730 4.730 4.730 4.730 22 Forsikringer... 3.316 23 Rengøring.... 758 030 Udendørs arealer... 19.093 19.190 19.480 19.480 19.480 19.480 11 Renholdelse... 19.093 19.190 19.480 19.480 19.480 19.480 012020 MATR.NR. 1 A KASTRUP NY 7.703 7.560 7.560 7.560 7.560 7.560 KASTRUPGÅRD, GL. KIRKEVEJ 76 103.600-103.600-103.600-103.600-103.600-103.600-028 Fast ejendom... 7.703 7.560 7.560 7.560 7.560 7.560 22 Forsikringer... 7.703 7.560 7.560 7.560 7.560 7.560 084 Indtægter.... 103.600-103.600-103.600-103.600-103.600-103.600-012022 MATR.NR. 18 BP TÅRNBY KAMILLEVEJ 3-5 84.663 75.790 75.790 75.790 75.790 75.790 (POLITISTATION)... 1.640.000-1.640.000-1.640.000-1.640.000-1.640.000-1.640.000-028 Fast ejendom... 84.663 75.790 75.790 75.790 75.790 75.790 13 Vedligeholdelse... 62.354 53.900 53.900 53.900 53.900 53.900 22 Forsikringer... 22.309 21.890 21.890 21.890 21.890 21.890 084 Indtægter.... 1.640.000-1.640.000-1.640.000-1.640.000-1.640.000-1.640.000-012023 MATR.NR. 1 AHØ KASTRUP 308.301 228.640 228.640 228.640 228.640 228.640 RESTAURANT OG CAFETERIA... 450.000-615.000-633.450-652.450-672.000-692.000-028 Fast ejendom... 308.301 228.640 228.640 228.640 228.640 228.640 13 Vedligeholdelse... 188.274 130.500 130.500 130.500 130.500 130.500 21 Skatter og afgifter... 105.528 83.860 83.860 83.860 83.860 83.860 22 Forsikringer... 14.499 14.280 14.280 14.280 14.280 14.280 084 Indtægter.... 450.000-615.000-633.450-652.450-672.000-692.000-012024 MATR.NR. 1 A LØJTEGÅRD LØJTEGÅRDSVEJ 107, 138.160 148.100 148.500 148.500 148.500 148.500 PRODUKTIONSSKOLEN... 326.076-336.000-346.000-356.000-366.000-376.000-028 Fast ejendom... 138.160 132.200 132.360 132.360 132.360 132.360 13 Vedligeholdelse... 79.899 88.730 88.890 88.890 88.890 88.890 21 Skatter og afgifter... 48.991 33.630 33.630 33.630 33.630 33.630 22 Forsikringer... 9.271 9.840 9.840 9.840 9.840 9.840 030 Udendørs arealer... 15.900 16.140 16.140 16.140 16.140 11 Renholdelse... 15.900 16.140 16.140 16.140 16.140 084 Indtægter.... 326.076-336.000-346.000-356.000-366.000-376.000-
ØKONOMIUDVALGET 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme 012025 DEL AF MATR.NR. 1 EØ KASTRUP 14.406 98.580 98.580 98.580 98.580 98.580 KASTRUP STRANDPARK 9... 607.700-625.930-644.710-664.050-683.970-704.500-028 Fast ejendom... 14.406 98.580 98.580 98.580 98.580 98.580 13 Vedligeholdelse... 3.024 76.100 76.100 76.100 76.100 76.100 21 Skatter og afgifter... 10.870 10.870 10.870 10.870 10.870 22 Forsikringer... 11.382 11.610 11.610 11.610 11.610 11.610 084 Indtægter.... 607.700-625.930-644.710-664.050-683.970-704.500-012027 MATR.NR. 1 CB KASTRUP 391.657 343.070 358.390 358.390 358.390 358.390 KASTRUPLUNDGADE 13.... 1.242.352-900.000-900.000-900.000-900.000-900.000-028 Fast ejendom... 369.209 321.390 336.390 336.390 336.390 336.390 13 Vedligeholdelse... 72.713 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 17 Varme... 101.340 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 19El... 87.319 75.000 90.000 90.000 90.000 90.000 21 Skatter og afgifter... 98.896 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 22 Forsikringer... 8.942 11.390 11.390 11.390 11.390 11.390 030 Udendørs arealer... 22.448 21.680 22.000 22.000 22.000 22.000 11 Renholdelse... 22.448 21.680 22.000 22.000 22.000 22.000 084 Indtægter.... 1.242.352-900.000-900.000-900.000-900.000-900.000-012028 DEL AF MATR.NR. 1 EØ KASTRUP KIOSKBYGNING VED KASTRUP 4.432 16.970 16.970 16.970 16.970 16.970 SØBAD... 45.000-120.000-120.000-120.000-120.000-120.000-028 Fast ejendom... 4.432 16.970 16.970 16.970 16.970 16.970 13 Vedligeholdelse... 2.499 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 22 Forsikringer... 1.933 1.970 1.970 1.970 1.970 1.970 084 Indtægter.... 45.000-120.000-120.000-120.000-120.000-120.000-13 Andre faste ejendomme... 8.735.935 12.094.660 11.922.650 8.122.650 8.122.650 8.122.650 6.381.605-6.519.480-6.665.330-6.683.330-6.702.330-6.720.330-1 Drift... 7.538.607 8.294.660 8.122.650 8.122.650 8.122.650 8.122.650 6.381.605-6.519.480-6.665.330-6.683.330-6.702.330-6.720.330-013006 MATR.NR.20 E TÅRNBY AMAGER LANDEVEJ 61... 234.315 423.250 426.960 426.960 426.960 426.960 028 Fast ejendom... 214.577 403.790 407.210 407.210 407.210 407.210 13 Vedligeholdelse... 105.635 159.390 159.560 159.560 159.560 159.560 17 Varme... 6.551 61.110 61.110 61.110 61.110 61.110 19El... 15.606 33.610 33.610 33.610 33.610 33.610 21 Skatter og afgifter... 22.370 14.180 14.180 14.180 14.180 14.180 22 Forsikringer... 9.479 9.310 9.310 9.310 9.310 9.310 23 Rengøring.... 54.935 126.190 129.440 129.440 129.440 129.440 030 Udendørs arealer... 19.738 19.460 19.750 19.750 19.750 19.750 11 Renholdelse og gartnerarbejde 19.738 19.460 19.750 19.750 19.750 19.750 013010 MATR.NR. 6 E, 7EOG12E TØMMERUP TØMMERUPVEJ 35, 16.736 43.280 43.280 43.280 43.280 43.280 45OG59... 213.780-250.000-250.000-250.000-250.000-250.000-028 Fast ejendom... 16.736 43.280 43.280 43.280 43.280 43.280 21 Skatter og afgifter... 2.959 27.720 27.720 27.720 27.720 27.720 22 Forsikringer... 13.777 15.560 15.560 15.560 15.560 15.560 084 Indtægter.... 213.780-250.000-250.000-250.000-250.000-250.000-013011 MATR.NR. 7AOG35KASTRUP 154.923 130.920 147.150 147.150 147.150 147.150 VED DIGET 26-30... 165.430-162.900-162.900-162.900-162.900-162.900-028 Fast ejendom... 154.923 130.920 147.150 147.150 147.150 147.150 17 Varme... 27.012 13.770 30.000 30.000 30.000 30.000 19El... 35.050 40.740 40.740 40.740 40.740 40.740 21 Skatter og afgifter... 85.577 69.260 69.260 69.260 69.260 69.260 22 Forsikringer... 7.284 7.150 7.150 7.150 7.150 7.150 084 Indtægter.... 165.430-162.900-162.900-162.900-162.900-162.900-013012 MATR.NR. 9 DU LL. VÆRLØSE WEEKENDHYTTEN OASEN, 3.471 49.250 49.250 49.250 49.250 49.250 VÆRLØSE... 277.534-282.000-282.000-282.000-282.000-282.000-028 Fast ejendom... 3.471 49.250 49.250 49.250 49.250 49.250 13 Vedligeholdelse... 30.560 30.560 30.560 30.560 30.560 21 Skatter og afgifter... 15.280 15.280 15.280 15.280 15.280 22 Forsikringer... 3.471 3.410 3.410 3.410 3.410 3.410 084 Indtægter.... 277.534-282.000-282.000-282.000-282.000-282.000-
ØKONOMIUDVALGET 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme 013019 MATR.NR. 1 AEK KASTRUP KASTRUPGÅRD, KASTRUPVEJ 1.372.322 1.736.160 1.694.620 1.694.620 1.694.620 1.694.620 399... 626.621-783.200-768.430-768.430-768.430-768.430-028 Fast ejendom... 1.174.066 1.499.490 1.454.680 1.454.680 1.454.680 1.454.680 12 Personale... 16.060 16.400 16.560 16.560 16.560 16.560 13 Vedligeholdelse... 329.013 288.340 288.500 288.500 288.500 288.500 17 Varme... 285.476 234.260 290.000 290.000 290.000 290.000 19El... 328.204 404.350 404.350 404.350 404.350 404.350 21 Skatter og afgifter... 34.173 42.780 42.780 42.780 42.780 42.780 22 Forsikringer... 30.745 31.370 31.370 31.370 31.370 31.370 23 Rengøring.... 150.395 481.990 381.120 381.120 381.120 381.120 030 Udendørs arealer... 198.255 236.670 239.940 239.940 239.940 239.940 11 Renholdelse og gartnerarbejde 198.255 236.670 239.940 239.940 239.940 239.940 084 Indtægter.... 626.621-783.200-768.430-768.430-768.430-768.430-013023 MATR.NR. 89 B TÅRNBY, GEMMAS ALLE 40... 1.409 1.390 1.390 1.390 1.390 1.390 028 Fast ejendom... 1.409 1.390 1.390 1.390 1.390 1.390 22 Forsikringer... 1.409 1.390 1.390 1.390 1.390 1.390 013028 MATR.NR.72,73 KASTRUP 182.739 192.880 189.050 189.050 189.050 189.050 KASTRUP STATION... 586.664-604.000-622.000-640.000-659.000-677.000-028 Fast ejendom... 99.714 122.500 117.560 117.560 117.560 117.560 13 Vedligeholdelse... 66.116 82.360 82.420 82.420 82.420 82.420 19El... 7.288 15.000 10.000 10.000 10.000 10.000 21 Skatter og afgifter... 18.710 17.680 17.680 17.680 17.680 17.680 22 Forsikringer... 7.601 7.460 7.460 7.460 7.460 7.460 030 Udendørs arealer... 83.025 70.380 71.490 71.490 71.490 71.490 11 Renholdelse og gartnerarbejde 83.025 70.380 71.490 71.490 71.490 71.490 084 Indtægter.... 586.664-604.000-622.000-640.000-659.000-677.000-013050 MATR.NR. 5 O KASTRUP SALTVÆRKSVEJ 56.... 58.775 87.670 87.670 87.670 87.670 87.670 028 Fast ejendom... 58.775 87.670 87.670 87.670 87.670 87.670 13 Vedligeholdelse... 7.769 26.660 26.660 26.660 26.660 26.660 17 Varme... 31.935 31.980 31.980 31.980 31.980 31.980 19El... 8.136 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 21 Skatter og afgifter... 6.427 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 22 Forsikringer... 4.508 4.430 4.430 4.430 4.430 4.430 013051 KULTURZONEN 1.238.176 1.236.460 1.214.130 1.214.130 1.214.130 1.214.130 (NØRAGERSMINDE)... 149.577-155.000-155.000-155.000-155.000-155.000-028 Fast ejendom... 1.044.465 1.118.350 1.094.210 1.094.210 1.094.210 1.094.210 13 Vedligeholdelse... 304.463 356.970 357.130 357.130 357.130 357.130 17 Varme... 274.568 152.780 180.000 180.000 180.000 180.000 19El... 40.594 91.670 50.000 50.000 50.000 50.000 21 Skatter og afgifter... 10.997 37.730 37.730 37.730 37.730 37.730 22 Forsikringer... 13.128 12.880 12.880 12.880 12.880 12.880 23 Rengøring.... 400.715 466.320 456.480 456.480 456.480 456.480 030 Udendørs arealer... 193.710 118.110 119.910 119.910 119.910 119.910 11 Renholdelse og gartnerarbejde 193.710 118.110 119.910 119.910 119.910 119.910 084 Indtægter.... 149.577-155.000-155.000-155.000-155.000-155.000-013052 MATR.NR. 19 I TÅRNBY SIRGRÆSVEJ 134... 77.878 80.290 80.290 80.290 80.290 80.290 028 Fast ejendom... 77.878 80.290 80.290 80.290 80.290 80.290 13 Vedligeholdelse... 41.169 36.540 36.540 36.540 36.540 36.540 17 Varme... 22.011 26.100 26.100 26.100 26.100 26.100 19El... 7.490 10.190 10.190 10.190 10.190 10.190 21 Skatter og afgifter... 4.935 5.230 5.230 5.230 5.230 5.230 22 Forsikringer... 2.274 2.230 2.230 2.230 2.230 2.230 013053 MATR.NR. 11 C TÅRNBY TÅRNBY 3.387.566 3.477.200 3.376.420 3.376.420 3.376.420 3.376.420 SKOLE... 2.601.350-2.500.000-2.600.000-2.600.000-2.600.000-2.600.000-028 Fast ejendom... 2.526.123 2.327.570 2.282.450 2.282.450 2.282.450 2.282.450 12 Personale... 937.823 861.070 861.890 861.890 861.890 861.890 13 Vedligeholdelse... 665.245 500.220 500.280 500.280 500.280 500.280 17 Varme... 476.826 526.000 475.000 475.000 475.000 475.000 19El... 323.097 320.000 320.000 320.000 320.000 320.000 21 Skatter og afgifter... 43.400 47.920 47.920 47.920 47.920 47.920 22 Forsikringer... 73.507 72.360 72.360 72.360 72.360 72.360 24 Vask... 6.225 5.000 5.000 5.000 5.000
ØKONOMIUDVALGET 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme 030 Udendørs arealer... 245.953 259.710 201.700 201.700 201.700 201.700 11 Renholdelse og gartnerarbejde 245.953 259.710 201.700 201.700 201.700 201.700 038 Rengøring... 563.417 837.150 839.300 839.300 839.300 839.300 11 Personale... 523.911 754.340 756.490 756.490 756.490 756.490 13 Rengøringsmidler... 16.873 26.530 26.530 26.530 26.530 26.530 15 Soigneringsartikler, papir- og plastvarer m. v.... 5.790 5.790 5.790 5.790 5.790 17 Vask... 1.480 1.480 1.480 1.480 1.480 18 Vinduespolering.... 20.701 16.230 16.230 16.230 16.230 16.230 20 Renovation... 1.931 32.780 32.780 32.780 32.780 32.780 042 Inventar... 40.213 40.720 40.720 40.720 40.720 40.720 060 Edb og anden teknisk assistance. 11.860 12.050 12.240 12.240 12.240 12.240 46 City man... 11.860 12.050 12.240 12.240 12.240 12.240 084 Indtægter.... 2.601.350-2.500.000-2.600.000-2.600.000-2.600.000-2.600.000-013054 MATR.NR. 19 G TÅRNBY AMAGER LANDEVEJ 71-73/ SIRGRÆSVEJ 136... 810.298 835.910 812.450 812.450 812.450 812.450 028 Fast ejendom... 783.673 802.650 778.790 778.790 778.790 778.790 12 Personale... 149.300 150.730 155.730 155.730 155.730 155.730 13 Vedligeholdelse... 145.812 140.940 140.940 140.940 140.940 140.940 17 Varme... 79.781 90.000 80.000 80.000 80.000 80.000 19El... 45.226 61.110 50.000 50.000 50.000 50.000 21 Skatter og afgifter... 36.459 20.880 20.880 20.880 20.880 20.880 22 Forsikringer... 9.294 9.130 9.130 9.130 9.130 9.130 23 Rengøring.... 317.800 329.860 322.110 322.110 322.110 322.110 030 Udendørs arealer... 26.625 33.260 33.660 33.660 33.660 33.660 11 Renholdelse og gartnerarbejde 26.625 33.260 33.660 33.660 33.660 33.660 013055 EJENDOMME UDLEJET TIL TÅRNBY FORSYNING... 1.760.650-1.782.380-1.825.000-1.825.000-1.825.000-1.825.000-084 Indtægter.... 1.760.650-1.782.380-1.825.000-1.825.000-1.825.000-1.825.000-3 Anlæg... 1.197.327 3.800.000 3.800.000 013096 BIRKEGÅRDEN, RENOVERING... 3.800.000 3.800.000 013097 TÅRNBY SKOLE OMBYGNING TIL AKTIVITETSCENTER.... 1.197.327 15 Byfornyelse... 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 25.000-25.000-25.000-25.000-25.000-1 Drift... 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 001 Udgifter til byfornyelse.... 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 2 Statsrefusion... 25.000-25.000-25.000-25.000-25.000-001 Refusion af byfornyelsesudgifter. 25.000-25.000-25.000-25.000-25.000-06 Fællesudgifter og 8.337.673 9.562.510 8.447.580 8.447.580 8.447.580 8.447.580 administration m.v... 325.273-45 Administrativ organisation.... 8.337.673 9.562.510 8.447.580 8.447.580 8.447.580 8.447.580 325.273-50 Administrationsbygninger... 8.337.673 9.562.510 8.447.580 8.447.580 8.447.580 8.447.580 325.273-1 Drift... 8.337.673 9.562.510 8.447.580 8.447.580 8.447.580 8.447.580 325.273-601002 TÅRNBY RÅDHUS... 8.337.673 9.562.510 8.447.580 8.447.580 8.447.580 8.447.580 325.273-028 Fast ejendom... 4.026.591 3.092.930 3.023.060 3.023.060 3.023.060 3.023.060 323.630-13 Vedligeholdelse... 2.363.697 1.372.000 1.372.080 1.372.080 1.372.080 1.372.080 323.630-17 Varme... 694.238 759.700 700.000 700.000 700.000 700.000 19El... 720.540 715.100 715.100 715.100 715.100 715.100 21 Skatter og afgifter... 102.982 102.360 92.030 92.030 92.030 92.030 22 Forsikringer... 99.036 97.520 97.520 97.520 97.520 97.520 24 Brand- og tyverialarmer... 5.030 5.110 5.110 5.110 5.110 25 Indendørs beplantninger.... 34.066 78 Andet... 12.032 41.220 41.220 41.220 41.220 41.220 029 Rådhuspulje... 1.000.000 030 Haveanlæg og plads.... 657.306 649.730 646.540 646.540 646.540 646.540 032 Telefon.... 475.630 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 1.643-
ØKONOMIUDVALGET 06 Fællesudgifter og administration m.v 45 Administrativ organisation 038 Rengøring... 2.854.559 3.472.850 3.440.930 3.440.930 3.440.930 3.440.930 042 Inventar... 231.283 640.820 630.820 630.820 630.820 630.820 078 Andre udgifter.... 92.303 106.180 106.220 106.220 106.220 106.220 17 Returpapirordningen... 92.303 106.180 106.220 106.220 106.220 106.220 POLITISK ORGANISATION... 5.752.515 7.003.910 7.209.660 6.582.350 5.508.430 6.547.070 40.440-3.580-194.320-44.320-3.580-3.580-06 Fællesudgifter og 5.752.515 7.003.910 7.209.660 6.582.350 5.508.430 6.547.070 administration m.v... 40.440-3.580-194.320-44.320-3.580-3.580-42 Politisk organisation... 5.752.515 7.003.910 7.209.660 6.582.350 5.508.430 6.547.070 40.440-3.580-194.320-44.320-3.580-3.580-40 Fælles formål.... 117.793 122.220 122.220 122.220 122.220 122.220 1 Drift... 117.793 122.220 122.220 122.220 122.220 122.220 030 Partitilskud.... 117.793 122.220 122.220 122.220 122.220 122.220 41 Kommunalbestyrelsesmedlemme r 5.133.137 5.149.670 5.366.920 4.716.920 4.716.920 4.716.920 150.000-1 Drift... 5.133.137 5.149.670 5.366.920 4.716.920 4.716.920 4.716.920 150.000-001 Vederlag til borgmester og viceborgmester.... 827.512 847.300 845.460 845.460 845.460 845.460 002 Vederlag til udvalgsformænd og rådmænd.... 908.232 910.710 912.860 912.860 912.860 912.860 003 Mødediæter, tillægs- og udvalgsvederlag... 877.718 871.580 876.670 876.670 876.670 876.670 004 Fast vederlag.... 1.198.316 1.200.440 1.203.280 1.203.280 1.203.280 1.203.280 036 Tjenestekørsel.... 18.006 23.110 523.110 23.110 23.110 23.110 150.000-11 Tjenestevogn 1... 18.006 23.110 23.110 23.110 23.110 23.110 22 Udskiftning af vogn... 500.000 150.000-040 Møder, rejser og repræsentation. 1.279.167 1.259.050 968.060 818.060 818.060 818.060 054 Telefon.... 22.086 35.380 35.380 35.380 35.380 35.380 078 Diverse udgifter... 2.101 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 89 Forsikringer... 2.101 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 42 Kommissioner, råd og nævn... 400.155 585.790 558.360 581.050 558.360 558.360 4.346-3.580-3.580-3.580-3.580-3.580-1 Drift... 400.155 585.790 558.360 581.050 558.360 558.360 4.346-3.580-3.580-3.580-3.580-3.580-027 Folkeoplysningsudvalg m v..... 17.370 17.510 20.240 20.240 20.240 20.240 029 Andre nævn og kommissioner... 3.090 17.660 17.690 17.690 17.690 17.690 032 Patientklagenævn... 76.000 76.000 76.000 76.000 76.000 033 Husleje- og beboerklagenævnet.. 171.204 221.820 199.530 222.220 199.530 199.530 4.346-3.580-3.580-3.580-3.580-3.580-034 Seniorråd.... 19.986 42.000 44.250 44.250 44.250 44.250 037 Fællesudgifter vedr skolebestyrelser... 171.226 192.760 182.480 182.480 182.480 182.480 22 Mødediæter... 171.226 192.760 182.480 182.480 182.480 182.480 038 Handicapråd... 14.458 12.040 12.060 12.060 12.060 12.060 039 Det lokale beskæftigelsesråd (lbr) 2.821 6.000 6.100 6.100 6.100 6.100 43 Valg m.v... 101.430 1.146.230 1.162.170 1.162.170 110.940 1.149.580 36.094-40.740-40.740-1 Drift... 101.430 1.146.230 1.162.170 1.162.170 110.940 1.149.580 36.094-40.740-40.740-002 Folketingsvalg... 1.162.170 1.162.170 40.740-40.740-003 Kommunalvalg... 101.430 1.146.230 110.940 1.149.580 36.094- ADMINISTRATIV 226.876.695 295.031.590 326.014.280 305.135.240 305.858.100 306.580.970 ORGANISATION... 63.273.577-71.616.550-70.266.620-70.176.620-70.392.620-70.392.620-02 Transport og infrastruktur 320.025-254.630-254.630-254.630-254.630-254.630-22 Fælles funktioner... 320.025-254.630-254.630-254.630-254.630-254.630-07 Parkering... 320.025-254.630-254.630-254.630-254.630-254.630-1 Drift... 320.025-254.630-254.630-254.630-254.630-254.630-