TÅRNBY KOMMUNE REGNSKAB 2018
|
|
- Max Groth
- 4 år siden
- Visninger:
Transkript
1 TÅRNBY KOMMUNE
2
3 0185 TÅRNBY
4 INDHOLDSFORTEGNELSE Hovedoversigt til regnskab... Regnskabssammendrag... Regnskabsoversigt... Økonomiudvalg... Ejendomme og administrationsbygninger... Politisk organisation... Administrativ organisation... Særlige formål... Teknik- og Miljøudvalg... Renovation... Materielgården og veje... Natur- og miljøområdet... Bygge- og Ejendomsudvalg... Ejendomsvedligeholdelse... Beredskabskommission... Redningsberedskabet... Børne- og Skoleudvalg... Almindelig undervisning... Specialundervisning og rådgivning... SFO... Øvrig undervisning og faglig uddannelse... Daginstitutioner og klubber... Særligt udsatte børn og unge... Børnehandicap... Kultur- og Fritidsudvalg... Rekreative områder... Fritidsfaciliteter... Havne... Folkebiblioteker... Kultur... Fritidsaktiviteter... Sundheds- og Omsorgsudvalg... Voksenhandicap... Plejehjem, daghjem m.v... Hjemmehjælp og primærsygepleje... Sociale formål og omsorgsarbejde... Hjælpemidler... Sundhedsordninger og genoptræning... Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalg... Arbejdsmarked... Sygedagpenge... Førtidspension og boligstøtte... Renter, tilskud, udligning, skatter... Renter, tilskud, udligning og skatter m.v... Balanceforskydninger... Balanceforskydninger... Balance... Status... Balance... Finansiel status... Statusbalance... Tværgående artsoversigt
5 5 HOVEDOVERSIGT TIL Hovedoversigt til regnskab giver et summarisk overblik over regnskabsårets aktiviteter. Oversigten, som er specificeret på hovedkonto, er opdelt i: A. Driftsvirksomhed B. Anlægsvirksomhed C. Renter D. Finansforskydninger E. Afdrag på lån F. Finansiering Summen af posterne A til E finansieres under et af post F.
6 6 HOVEDOVERSIGT TIL 2018 HELE 1000 KRONER A. DRIFTSVIRKSOMHED (INKL. REFUSION) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion Fællesudgifter og administration Heraf refusion DRIFTSVIRKSOMHED I ALT Heraf refusion B. ANLÆGSVIRKSOMHED Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder mv Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT C. RENTER ( ) D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse i likvide aktiver ( ) Øvrige balanceforskydninger ( ) BALANCEFORSKYDNINGER I ALT E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSER ( ) SUM (A + B + C + D + E) F. FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver ( ) Optagne lån ( ) Tilskud og udligning ( ) Refusion af købsmoms ( ) Skatter ( ) FINANSIERING I ALT BALANCE
7 7 SSAMMENDRAG Regnskabssammendraget har til formål at give en summarisk oversigt over kommunens samlede aktiviteter i regnskabsåret.
8 8 SSAMMENDRAG HELE 1000 KR ER ER ER ER ER ER SAMLET RESULTAT DRIFT Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Faste ejendomme Fritidsområder Fritidsfaciliteter Naturbeskyttelse Miljøbeskyttelse m.v Diverse udgifter og indtægter Redningsberedskab Forsyningsvirksomheder m.v Affaldshåndtering Transport og infrastruktur Fælles funktioner Kommunale veje Kollektiv trafik Havne Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Ungdomsuddannelser Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge Tilbud til børn og unge med særlige behov Tilbud til ældre Tilbud til voksne med særlige behov Tilbud til udlændinge Førtidspensioner og personlige tillæg Kontante ydelser Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger Arbejdsmarkedsforanstaltninger Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so Fællesudgifter og administration m.v Politisk organisation Administrativ organisation Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Lønpuljer m.v STATSREFUSION Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme
9 9 SSAMMENDRAG HELE 1000 KR ER ER ER ER ER ER 03 Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Ungdomsuddannelser Kulturel virksomhed Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Central refusionsordning Tilbud til børn og unge med særlige behov Tilbud til voksne med særlige behov Tilbud til udlændinge Førtidspensioner og personlige tillæg Kontante ydelser Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger Arbejdsmarkedsforanstaltninger ANLÆG Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Faste ejendomme Fritidsfaciliteter Transport og infrastruktur Fælles funktioner Kommunale veje Havne Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkebiblioteker Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge Tilbud til børn og unge med særlige behov
10 10
11 11 Regnskabsoversigten udgør kommunens officielle eksterne regnskab og har til formål at vise, hvorledes forbruget har været på de enkelte konti i forhold til budgettet samt eventuelt senere meddelte tillægsbevillinger. Oversigten er opstillet efter totalregnskabsprincippet og indeholder derfor såvel driftsposter som anlægs- og kapitalposter.
12 INDEX Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark.. 49 Administrationsbygninger.. 26 Administrativ organisation.. 26,31,32,211, 297,301 Affaldshåndtering.. 52 Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontant- og ud Aktier og andelsbeviser m.v ,311,313 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens 104) Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund.. 225,276 Almindelig undervisning.. 81 Anden gæld.. 312,313 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager.. 308,312,313 Anden skat på fast ejendom Anden skat pålignet visse indkomster Andre faste ejendomme.. 22 Andre forsyningsvirksomheder.. 308,314 Andre fritidsfaciliteter Andre kulturelle opgaver.. 209,216 Andre langfristede udlån og tilgodehavender.. 308,311,313 Andre sundhedsudgifter.. 223,235,276,302 Andre tilgodehavender Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto Arbejder for fremmed regning.. 64 Arbejdsmarked Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalg Arbejdsmarkedsforanstaltninger.. 32,292, 301 Balance.. 313,314 Balanceforskydninger Balancekonto Beboelse.. 17,235,278 Befordring af elever i grundskolen.. 107,111 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens 101 og 101 a.. 226,277 Belægninger m.v Beredskabskommission.. 77 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens 103) Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Beskæftigelsesordninger.. 32,296 Bidrag til staten for elever på private skoler Biografer Boligsikring - kommunal medfinansiering Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service.. 179,225 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens 108) Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens 107) Botilbudslignende tilbud (omfattet af 4, stk. 1 nr. 3, i lo Busdrift.. 72,262 Byfornyelse.. 26 Bygge- og Ejendomsudvalg.. 75 Byggesagsbehandling.. 48 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger. 14,51,52,56,73,75,77, 186,191,235,278 Bærbare batterier.. 52 Børne- og Skoleudvalg.. 81 Børnehandicap Central refusionsordning.. 173,181, Daginstitutioner (dagtilbudslovens 19, stk. 2-4).. 31,144 Daginstitutioner og klubber Dagpenge til forsikrede ledige Dagpleje (dagtilbudslovens 21, stk. 2). 31, 143 Dagtilbud til børn og unge.. 31,140,173,181 Deposita Det specialiserede børneområde.. 48 Diverse udgifter og indtægter.. 74 Driftsbygninger og -pladser.. 65 Driftssikring af boligbyggeri.. 26,51 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats.. 292,301 Døgninstitutioner for børn og unge.. 179, 184 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen.. 108,116,132 Efterskoler og ungdomskostskoler Egenkapital Ejendomme og administrationsbygninger.. 14 Ejendomsvedligeholdelse.. 75 Erhvervsejendomme.. 19 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold Erhvervsservice og iværksætteri.. 51 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter.. 51 Faste ejendomme.. 16,51,235,278 Folkebiblioteker Folkeoplysende voksenundervisning Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v ,219 Folkeskolen m.m... 31,51,81,110,120,132, 199,212,223 Folkeskoler.. 31,81,110,132 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge.. 116,175,181 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr.. 250, 258,276 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater Forskydninger i aktiver vedrørende beløb til opkræ Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvr Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt Forskydninger i kortfristet gæld til staten Forskydninger i langfristede tilgodehavender Forskydninger i langfristet gæld Forskydninger i likvide aktiver Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater Forskydninger i passiver vedrørende beløb til opkr Forskydninger i tilgodehavender hos staten Forsyningsvirksomheder m.v Fritidsaktiviteter Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven Fritidsfaciliteter Fritidsområder.. 56,186 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål.. 51,260,297,307 Fysioterapi Fælles formål.. 14,16,28,56,73,75,140,173, 181 Fælles funktioner.. 31,56 Fælles IT og telefoni.. 45 INDEX Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen.. 31,51,104,212 Fællesudgifter og administration m.v.. 26, 28,32,51,211,297,301 Førtidspension og boligstøtte Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere Førtidspension tilkendt før 1. juli Førtidspensioner og personlige tillæg Genbrugsstationer.. 55 Generel administration.. 52 Genoptræning og vedligeholdelsestræning Grundskyld Grønne områder og naturpladser.. 56,186 Havne Hensatte forpligtelser Hjemmehjælp og primærsygepleje Hjemmesygepleje Hjælpemidler Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t.. 262,265 Idrætsfaciliteter for børn og unge Indskud i landsbyggefonden m.v Indskud i Landsbyggefonden m.v Indskud i pengeinstitutter m.v ,311 Indtægter fra den centrale refusionsordning.. 173,181,223 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv ,279 Jobcentre.. 48,297,301 Jordforsyning.. 14,75 Kirkelige skatter og afgifter Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbuds.. 32,166 Kollektiv trafik.. 72,262 Kommissioner, råd og nævn.. 29 Kommunal indkomstskat Kommunal sundhedstjeneste Kommunal tandpleje Kommunalbestyrelsesmedlemmer.. 28 Kommunale bidrag til regionerne Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti.. 112,131 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende udda Kommunale veje.. 66 Kommunekreditforeningen.. 309,312 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens 97-99).. 184,231 Kontant- og uddannelseshjælp Kontante beholdninger Kontante ydelser.. 179,185,234,283,300,304 Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogramme Kortfristede tilgodehavender i øvrigt Kortfristet gæld i øvrigt Kortfristet gæld til staten Kultur Kultur- og Fritidsudvalg Kulturel virksomhed.. 207,213 Kurstab og kursgevinster Kurstab og kursgevinster i øvrigt Langfristede tilgodehavender Langfristet gæld Ledighedsydelse Likvide aktiver Lokaletilskud Lystbådehavne m.v Løn- og barselspuljer.. 49 Løn til forsikrede ledige og per- soner under den særlige ud.. 32 Lønpuljer m.v Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil Materielgården og veje.. 56 Mellemregninger med følgende regnskabsår.. 311
13 INDEX Mellemregningskonto.. 312,313 Mellemværender med selskabsgjorte forsyningsvirkso Midlertidig arbejdsmarkedsydelses- ordning og kontantydelses Miljøbeskyttelse.. 48 Miljøbeskyttelse m.v... 52,73 Miljøtilsyn - virksomheder.. 73 Museer Musikarrangementer Natur- og miljøområdet.. 73 Naturbeskyttelse.. 48,73 Naturforvaltningsprojekter.. 73 Opholdssteder mv. for børn Ordninger for dagrenovation - restaffald.. 53 Ordninger for farligt affald.. 54 Ordninger for glas, papir og pap.. 54 Ordninger for storskrald og haveaffald.. 53 Pantebreve.. 308,311 Parkering.. 31,66 Pengeinstitutter Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se.. 224,257 Personlige tillæg m.v Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l Plejefamilier.. 178,183 Plejehjem, daghjem m.v Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning Politisk organisation.. 28 Produktionsskoler Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v... 31,110 Realkreditobligationer.. 308,311,313 Redningsberedskab.. 77 Redningsberedskabet.. 77 Refusion af købsmoms Refusionstilgodehavender Rekreative områder Renovation.. 52 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt Renter af kortfristet gæld i øvrigt Renter af langfristede tilgodehavender. 308 Renter af langfristet gæld Renter af likvide aktiver Renter af udlæg vedrørende forsynningsvirksomhed Renter, tilskud, udligning og skatter m.v Renter, tilskud, udligning, skatter Repatriering.. 282,302 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb Revalidering Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens Sekretariat og forvaltninger.. 32,211,301 Selskabsskat Seniorjob til personer over 55 år.. 32 SFO Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge Skatter Skolefritidsordninger.. 31,111,120 Sociale formål.. 179,185,234,283,304 Sociale formål og omsorgsarbejde Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.. 31, 51,116,138,140,173,181,223,235,253,258,262, 276,279,300,302 Specialpædagogisk bistand til voksne Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolens Specialundervisning og rådgivning Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt Stadion og idrætsanlæg Standardforbedringer af færdselsarealer.. 71 Staten.. 311,312 Status Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so.. 51,260,297,307 Sundheds- og Omsorgsudvalg Sundhedsfremme og forebyggelse Sundhedsområdet.. 223,235,270,302 Sundhedsordninger og genoptræning Sundhedsudgifter m.v ,235,270,302 Sygedagpenge Særlige dagtilbud og særlige klubber ( 32 stk. 3 og 36) Særlige formål.. 51 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens Særlige tilskud Særligt udsatte børn og unge Teatre Teknik- og Miljøudvalg.. 52 Tilbud til børn og unge med særlige behov.. 116,173,181 Tilbud til udlændinge.. 138,279,302 Tilbud til voksne med særlige behov.. 179, 184,224,257,265,276 Tilbud til ældre.. 235,253,258,262,276 Tilgodehavender i betalingskontrol.. 308, 311,313 Tilskud og udligning Tjenestemandspension.. 50 Transport og infrastruktur.. 31,56,201,262 Udligning og generelle tilskud Udligning og tilskud vedrørende udlændinge Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder og melle Udlån til beboerindskud.. 308,311,313 Undervisning og kultur.. 31,51,81,110,120, 132,199,203,212,219,223 Ungdommens Uddannelsesvejledning.. 31, 133 Ungdomsskolevirksomhed Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Ungdomsuddannelser Valg m.v Vandforsyning.. 308,311 Vejanlæg.. 71 Vejvedligeholdelse m.v Vintertjeneste.. 70 Voksenhandicap Økonomiudvalg.. 14 Øvrig undervisning og faglig uddannelse Øvrige ordninger og anlæg.. 55 INDEX
14 14 Økonomiudvalg Ejendomme og administrationsbygninger 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Økonomiudvalg Ejendomme og administrationsbygninger Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Fælles formål Jordforsyning Jordforsyning Telefoni og bredbånd Udvendig og indvendig vedligehold Gartnerarbejde Forsikringer, grunde og bygninger Ejendomsskatter og afgifter El Vand og vandafledningsafgift Varme Renovation Øvrige tilskud og overførsler Gartnerlønninger art Brand og tyverialarm art Lejeindtægter mv Huslejeindtægter Ekstraordinære ejendomsudgifter Hærværk/akut Udvendig og indvendig vedligehold Skoler Udvendig og indvendig vedligehold Institutioner Udvendig og indvendig vedligehold Kultur Udvendig og indvendig vedligehold Idræt Udvendig og indvendig vedligehold Plejehjem
15 15 Økonomiudvalg Ejendomme og administrationsbygninger 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (fortsat) Udvendig og indvendig vedligehold Diverse ejendomme Udvendig og indvendig vedligehold Daginstitutionspuljen Udvendig og indvendig vedligehold Brand og tyverialarm art Plejehjemspuljen Udvendig og indvendig vedligehold Plhj. Løjtegårdsvej Udvendig og indvendig vedligehold Brand og tyverialarm art Plhj. Pyrus Alle Udvendig og indvendig vedligehold Plhj. Irlandsvej Udvendig og indvendig vedligehold Plhj. Ugandavej Udvendig og indvendig vedligehold Prioriteret puljearbejde Udvendig og indvendig vedligehold Skoler Udvendig og indvendig vedligehold Kultur Udvendig og indvendig vedligehold Idræt Udvendig og indvendig vedligehold Plejehjem Udvendig og indvendig vedligehold Diverse ejendomme
16 16 Økonomiudvalg Ejendomme og administrationsbygninger 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (fortsat) Udvendig og indvendig vedligehold Forsikringsarbejder Udvendig og indvendig vedligehold Skoler Udvendig og indvendig vedligehold Institutioner Udvendig og indvendig vedligehold Plejehjem Udvendig og indvendig vedligehold Faste ejendomme Fælles formål Klublokaler, vandtårn Klublokaler, vandtårn Servicepersonale Varmemestre Rengøringspersonale Telefoni og bredbånd Udvendig og indvendig vedligehold Forsikringer, grunde og bygninger El Vand og vandafledningsafgift Varme Renovation Rengøring Vinduespolering Gartnerlønninger art Brand og tyverialarm art Energipulje Energipulje Skoler
17 17 Økonomiudvalg Ejendomme og administrationsbygninger 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (fortsat) Udvendig og indvendig vedligehold Idræt Udvendig og indvendig vedligehold Kultur m.v Udvendig og indvendig vedligehold Institutioner Udvendig og indvendig vedligehold Indtægter/tilskud Tilskud Låsesystem Låsesystem Udvendig og indvendig vedligehold Fællesformål, fast ejendom IGU Elever Tjenestekørsel via lønsystem Anlæg - Teknisk Forvaltning Frigivet rådighedsbeløb Anlæg Anlæg Håndværkerudgifter Anlæg Anlæg Kloaktilslutning af ejendommen Ugandavej Anlæg Anlæg Frigivet rådighedsbeløb Anlæg Anlæg Håndværkerudgifter Anlæg Anlæg Beboelse Skøjtevej Skøjtevej Servicepersonale Varmemestre Tjenestekørsel via lønsystem Telefoni og bredbånd
18 18 Økonomiudvalg Ejendomme og administrationsbygninger 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (fortsat) Udvendig og indvendig vedligehold Gartnerarbejde Forsikringer, grunde og bygninger Ejendomsskatter og afgifter El Vand og vandafledningsafgift Varme Renovation Gartnerlønninger art Lejeindtægter mv Huslejeindtægter Vægterparken 239 E Vægterparken 239 E Servicepersonale Varmemestre Tjenestekørsel via lønsystem Leje af grunde og bygninger Varme Lejeindtægter mv Huslejeindtægter Kastruplundgade Kastruplundgade Servicepersonale Varmemestre Rengøringspersonale Tjenestekørsel via lønsystem Telefoni og bredbånd Udvendig og indvendig vedligehold Gartnerarbejde Forsikringer, grunde og bygninger Ejendomsskatter og afgifter El Vand og vandafledningsafgift Varme Rengøring Vinduespolering Gartnerlønninger art
19 19 Økonomiudvalg Ejendomme og administrationsbygninger 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (fortsat) Brand og tyverialarm art Lejeindtægter mv Huslejeindtægter Kastruplundgade Kastruplundgade Servicepersonale Varmemestre Rengøringspersonale Tjenestekørsel via lønsystem Telefoni og bredbånd Udvendig og indvendig vedligehold Gartnerarbejde Forsikringer, grunde og bygninger Ejendomsskatter og afgifter El Vand og vandafledningsafgift Varme Rengøring Vinduespolering Gartnerlønninger art Brand og tyverialarm art Lejeindtægter mv Huslejeindtægter Nordmarksvej Nordmarksvej Servicepersonale Tjenestekørsel via lønsystem Lejeindtægter mv Huslejeindtægter Erhvervsejendomme Saltværksvej Saltværksvej Servicepersonale Varmemestre Rengøringspersonale Tjenestekørsel via lønsystem
20 20 Økonomiudvalg Ejendomme og administrationsbygninger 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (fortsat) Beklædning Telefoni og bredbånd Udvendig og indvendig vedligehold Gartnerarbejde Forsikringer, grunde og bygninger Ejendomsskatter og afgifter El Vand og vandafledningsafgift Varme Renovation Rengøring Vinduespolering Gartnerlønninger art Brand og tyverialarm art Lejeindtægter mv Huslejeindtægter Syrefabriksvej 32 a Syrefabriksvej 32 a Forsikringer, grunde og bygninger Lejeindtægter Huslejeindtægter Høgsbrovej Høgsbrovej Telefoni og bredbånd Udvendig og indvendig vedligehold Forsikringer, grunde og bygninger Ejendomsskatter og afgifter El Varme Renovation Brand og tyverialarm art Lejeindtægter Huslejeindtægter Blåklokkevej Blåklokkevej Forsikringer, grunde og bygninger Kamillevej
21 21 Økonomiudvalg Ejendomme og administrationsbygninger 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (fortsat) Kamillevej Udvendig og indvendig vedligehold Forsikringer, grunde og bygninger Lejeindtægter Huslejeindtægter Restaurant, Kastrup Strandpark Restaurant, Kastrup Strandpark Udvendig og indvendig vedligehold Forsikringer, grunde og bygninger Ejendomsskatter og afgifter Lejeindtægter Huslejeindtægter Løjtegårdsvej Løjtegårdsvej Udvendig og indvendig vedligehold Gartnerarbejde Forsikringer, grunde og bygninger Ejendomsskatter og afgifter Vand og vandafledningsafgift Gartnerlønninger art Brand og tyverialarm art Lejeindtægter Huslejeindtægter Kastrup Strandpark 9, Hellers Kastrup Strandpark 9, Hellers Udvendig og indvendig vedligehold Forsikringer, grunde og bygninger Lejeindtægter Huslejeindtægter Kastruplundgade Kastruplundgade Servicepersonale Varmemestre Tjenestekørsel via lønsystem
22 22 Økonomiudvalg Ejendomme og administrationsbygninger 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (fortsat) Udvendig og indvendig vedligehold Gartnerarbejde Forsikringer, grunde og bygninger Ejendomsskatter og afgifter El Vand og vandafledningsafgift Varme Renovation Gartnerlønninger art Lejeindtægter Huslejeindtægter Kiosk ved søbad Kiosk ved søbad Udvendig og indvendig vedligehold Forsikringer, grunde og bygninger Lejeindtægter Huslejeindtægter Ved Lergravene Lejeindtægter Huslejeindtægter Anlæg - Teknisk Forvaltning Frigivet rådighedsbeløb Anlæg Anlæg Håndværkerudgifter Anlæg Anlæg Andre faste ejendomme Tømmerupvej 35, 45 og Tømmerupvej 35, 45 og Udvendig og indvendig vedligehold Forsikringer, grunde og bygninger Ejendomsskatter og afgifter Vand og vandafledningsafgift Lejeindtægter Ejendomsskatter og afgifter Huslejeindtægter Ved Diget Ved Diget
23 23 Økonomiudvalg Ejendomme og administrationsbygninger 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (fortsat) Udvendig og indvendig vedligehold Forsikringer, grunde og bygninger Ejendomsskatter og afgifter El Vand og vandafledningsafgift Varme Lejeindtægter Huslejeindtægter Oasen, Værløse Oasen, Værløse Udvendig og indvendig vedligehold Forsikringer, grunde og bygninger Ejendomsskatter og afgifter El Renovation Lejeindtægter Huslejeindtægter Kastrupgård Lejeindtægter mv Huslejeindtægter Saltværksvej Saltværksvej Telefoni og bredbånd Udvendig og indvendig vedligehold Forsikringer, grunde og bygninger Ejendomsskatter og afgifter El Vand og vandafledningsafgift Varme Kastrup station Kastrup station Servicepersonale Varmemestre Tjenestekørsel via lønsystem Telefoni og bredbånd Udvendig og indvendig vedligehold Gartnerarbejde Forsikringer, grunde og bygninger El Vand og vandafledningsafgift Varme
24 24 Økonomiudvalg Ejendomme og administrationsbygninger 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (fortsat) Renovation Gartnerlønninger art Lejeindtægter Huslejeindtægter Kulturzonen Lejeindtægter Huslejeindtægter Sirgræsvej Sirgræsvej Udvendig og indvendig vedligehold Forsikringer, grunde og bygninger Ejendomsskatter og afgifter El Vand og vandafledningsafgift Varme Renovation Tårnby Skole Tårnby Skole Servicepersonale Varmemestre Rengøringspersonale Telefoni og bredbånd Inventar - anskaffelser Inventar - drift og vedligehold Udvendig og indvendig vedligehold Gartnerarbejde Forsikringer, grunde og bygninger El Vand og vandafledningsafgift Varme Rengøring Vinduespolering Gartnerlønninger art Brand og tyverialarm art Udskiftning af brandmateriel art City Man art Lejeindtægter
25 25 Økonomiudvalg Ejendomme og administrationsbygninger 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (fortsat) Huslejeindtægter Ejendomme udlejet til TårnbyForsyning Ejendomme udlejet til Tårnby Forsyning Huslejeindtægter Kamerunvej 35/Nabogården Kamerunvej 35/Nabogården Gartnerarbejde Forsikringer, grunde og bygninger Ejendomsskatter og afgifter El Vand og vandafledningsafgift Renovation Gartnerlønninger art Brand og tyverialarm art City Man art Brønderslev Alle Brønderslev Alle Servicepersonale Varmemestre Rengøringspersonale Beklædning Driftspuljer Driftspuljer Telefoni og bredbånd Materiel - anskaffelser Inventar - drift og vedligehold Materiel - drift og vedligehold IT IT-anskaffelser Udvendig og indvendig vedligehold Gartnerarbejde Forsikringer, grunde og bygninger Ejendomsskatter og afgifter El Vand og vandafledningsafgift Varme Renovation
HVIDOVRE KOMMUNE BUDGET
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 249-1.580 299-1.662 306-1.695 306-1.695 306-1.695 306-1.695 002510 Fælles formål 9.577-584 10.174 0 9.800 0 9.803 0 9.806 0 9.806 0 002511 Beboelse 1.020-513 718-410
Læs mereA. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018
Læs mereA B.
64 A. Driftsvirkomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 30.986-18.554 30.193-18.554 30.093-18.554 29.770-18.554 Heraf refusion -64-64 -64-64 Jordforsyning 0022 276-594 276-594 276-594 276-594
Læs mereErhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258
53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979
Læs mereFællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 381-1.593 292-1.634 299-1.662 299-1.662 299-1.662 299-1.662 002510 Fælles formål 2.723 0 9.980 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 002511 Beboelse 1.483-935 701-403
Læs mereHele kr Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Side 101 DRIFTSVIRKSOMHED I ALT 2.095.121-521.442 2.082.017-513.319 2.080.526-511.317 2.078.634-511.217 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 81.802-9.619 79.828-9.619 79.828-9.619 79.905-9.619
Læs mereKommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 463-1.610 339-1.653 292-1.634 292-1.634 292-1.634 292-1.634 002510 Fælles formål 3.116 0 3.165 0 3.860 0 3.860 0 3.860 0 3.860 0 002511 Beboelse 897-426 193-395
Læs mereNettodriftsudgifter (1.000 kr.) Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration
Nettodriftsudgifter (1.000 kr.) Økonomi- og Erhvervsudvalget 184.782 Kommunalbestyrelse og Administration 149.348 Rammestyring B 143.738 002205 Ubestemte formål 51 002513 Andre faste ejendomme 1.243 002519
Læs mereRegnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016
soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776
Læs mereBilag 3. Driftsbudgetforslag Køge Kommune. Økonomiudvalget (ØU)
Bilag 3. Driftsbudgetforslag I hele kr. i 2019 PL Køge Kommune Økonomiudvalget (ØU) Serviceområde (ØU) Redningsberedskab (ØU) 2019 2020 2021 2022 3.751.798.491 3.789.122.100 3.850.246.919 3.889.345.635
Læs mereBudgetrapporter. Hvidovre Kommune
Budgetrapporter Hvidovre Kommune Budget 2017 Side INDHOLDSFORTEGNELSE BUDGETRAPPORTER Økonomiudvalget 1 Børne- og Undervisningsudvalget 2 Social- og Sundhedsudvalget 3 Teknik- og Miljøudvalget 5 Arbejdsmarkedsudvalget
Læs mereNettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration B
Nettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget 159.172 Kommunalbestyrelse og Administration B 134.380 Rammestyring 131.377 002513 Andre faste ejendomme 1.249 002519 Ældreboliger -12.370 064240 Fælles
Læs mereBevillingsoversigt til Budget 2017
Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger
Læs mereRegnskabsoversigt til halvårsregnskab 2017
Hele 1.000 kr. Oprindeligt Budget 2017 Tilliægsbevilling 2017 Korrigeret Budget 2017 Regnskab 1. halvår 2017 Forventet Regnskab 2017 Drift 01 Teknik- og Miljøudvalget 135.666 7.045 142.712 67.874 139.999
Læs mereINDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til regnskab... Regnskabssammendrag...
0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE Hovedoversigt til regnskab... Regnskabssammendrag... Regnskabsoversigt... Økonomiudvalg... Ejendomme og administrationsbygninger... Politisk organisation... Administrativ
Læs mereBudget Budget 2019
Hovedoversigt forslag forslag - Beløb i 1.000 kr. U I U I A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 92.001-23.273 98.476-22.412 Heraf refusion 0 1. Forsyningsvirksomheder
Læs mereBUDGETSAMMENDRAG I HOVEDSEKVENS
1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 237.072-81.863 237.007-81.854 237.398-81.901 237.623-81.679 22 Jordforsyning 3.672-5.030 3.673-5.030 3.673-5.030 3.673-5.030 01 Fælles formål 2.994
Læs mereBevillingsoversigt til budget
Nettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 168.779 B 143.607 140.454 002205 Ubestemte formål 50 002513 Andre faste ejendomme 1.236 002519 Ældreboliger -12.533
Læs mereBUDGETSAMMENDRAG I HOVEDSEKVENS
1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 210.480-47.961 211.197-47.146 212.447-47.527 213.859-48.103 22 Jordforsyning 2.676-4.488 2.677-4.488 2.677-4.488 2.677-4.488 01 Fælles formål 2.008
Læs mereTÅRNBY KOMMUNE REGNSKAB 2017
TÅRNBY KOMMUNE 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE Hovedoversigt til regnskab... Regnskabssammendrag... Regnskabsoversigt... Økonomiudvalg... Ejendomme og administrationsbygninger... Politisk organisation...
Læs mereOpgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015
Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787
Læs mereBilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2018 til 2019 pr. udvalg
Sammendrag til 2019 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 308.098 303.387 283.953 19.434 9.389 Bufferpuljen på 9,188 mio. kr. er omplaceret til Social Omsorg, som forudsat i Genopretningsplanen.
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) overslag Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 205-30 205-30 205-30 205-30 25 Faste ejendomme 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder
Læs mereBudgetsammendrag i Hovedsekvens
1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0
Læs mereUdvalg/Bevillingsgruppe/Funktion TOTAL KR Miljø- og teknikudvalget
TOTAL Miljø- og teknikudvalget 3.364.236-811.545 2.552.691 212.494-110.573 101.920 Jordforsyning og ejendomme 21.660-13.106 8.554 002201 Fælles formål 348-2.111-1.763 002202 Boligformål 14-38 -24 002203
Læs mereBilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg
Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135
Læs mereBudgetsammendrag - Politisk organisation
Økonomiudvalget 863.310-5.439.784 727.079-5.411.678 669.806-5.494.021 698.062-5.580.871 Fælles område -3.096 0-6.161 0-9.227 0-9.227 0 1 Drift -3.096 0-6.161 0-9.227 0-9.227 0 06 Fællesudgifter og administration
Læs mereBevillingsoversigt til Budget 2017
Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Økonomi- og Erhvervsudvalget 136.709 Kommunalbestyrelse og administration B 112.966 Rammestyring 123.855 064240 Fælles formål 88 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder
Læs mereRedningsberedskab Politisk organisation
I hele kr. i 2018 P/L Køge Kommune Økonomiudvalget Serviceudgifter (ØU) Redningsberedskab 2018 2019 2020 2021 3.646.648.135 3.688.417.255 3.711.215.059 3.742.419.642 441.535.669 438.799.397 428.770.910
Læs mereBudgetsammendrag - Politisk organisation
Økonomiudvalget 799.034-5.504.696 824.282-5.662.450 841.306-5.766.153 845.228-5.894.911 Fælles område -3.066 0-6.132 0-6.132 0-6.132 0 1 Drift -3.066 0-6.132 0-6.132 0-6.132 0 06 Fællesudgifter og administration
Læs mereBevillingsspecifikation
Bevillingsspecifikation Drift 10 Teknik og Miljøudvalg 117.749.585 116.652.172 116.154.936 114.559.044 1 Skattefinansieret 117.749.585 116.652.172 116.154.936 114.559.044 01 Park og Vej 70.768.550 71.158.863
Læs mereBudgetsammendrag - Politisk organisation
Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26
Læs mereResultatopgørelse 2013 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i 2012-priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 559.576 0 559.576 0 559.576 Teknik- og Miljøudvalget
Læs mereSamlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016
+ = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. marts Aktuel måned Sidste måned Samlet resultat - serviceudgifter
Læs mereBudgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget
Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 56.918 56.809 56.786 56.960 10 Byudvikling 269 269 269 269 Byfornyelse 247 247 247 247 Fælles formål 2 2 2 2 Kommissioner, råd og nævn 20 20
Læs mereResultatopgørelse 2012 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. pr. 31-3- budget pr. 31-3- Forbrug pr. 31-3- regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 510.795-3.931 506.864
Læs mere*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 10 Teknik- og Miljøudvalget U 135.744 123.194 124.680 124.678 124.701 I -51.581-56.570-51.669-51.669-51.669 12 Fritidsområder mv. U 10.249 10.005 9.999 9.997 10.020 00 Byudvikling,
Læs mereSamlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015
+ = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. juli Aktuel måned Sidste måned Samlet resultat - serviceudgifter
Læs mereBevillingsoversigt Budgetaftale , 2. behandling
Bevillingsoversigt Budgetaftale 2018-2021, 2. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2018 2019 2020 2021 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.179 58.810 59.785 58.262 10 Byudvikling
Læs mereBevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling
Bevillingsoversigt Budgetforslag 2017-2020, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2017 2018 2019 2020 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.346 59.520 59.497 59.473 10 Byudvikling
Læs mereBudgetsammendrag
$''$,5 Budgetsammendrag 2019-22 0022 Jordforsyning 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 0025 Faste ejendomme 18.360-25.834 18.062-25.829 18.062-25.829 18.062-25.829 0028 Fritidsområder 7.036
Læs mereBevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling
Bevillingsoversigt Budgetforslag 2018-2021, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2018 2019 2020 2021 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.375 59.351 59.530 59.507 10 Byudvikling
Læs mereHovedoversigt 1/18. Budgetforslag. Budget Budget Beløb i kr. U I U I A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)
Hovedoversigt Beløb i 1.000 kr. U I U I A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 89.905-22.929 92.530-23.264 Heraf refusion -931 0 1. Forsyningsvirksomheder
Læs mereBevillingsoversigt Budget , 1. behandling
Bevillingsoversigt Budget 2019-2022, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2019 2020 2021 2022 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.058 60.054 58.494 58.471 10 Byudvikling 278
Læs mereTÅ T RNBY KOM O M M U M NE HAL A VÅ V R Å S R R S EG E N G SK S A K B A B
TÅRNBY KOMMUNE HALVÅRSREGNSKAB budg Ejendomme og administrationsbygninger U 33.971 3.377 37.348 11.406 36.383 2.412 Ejendomme og administrationsbygninger I 19.984 251 20.235 11.067 23.109 3.126 3 Anlæg
Læs mereResultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 30.06.- ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 540.549 46.456 0 587.005 0 587.005 Teknik- og Miljøudvalget
Læs mereHeraf refusion
Hovedoversigt Tabel 12.1. Hovedoversigt Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 95.872-22.618 96.258-22.793
Læs mereBudgetsammendrag
2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912
Læs mereBUDGETOVERSIGT PR. UDVALG 14 BUDGET 2012
BDGETOVERSGT PR. DVALG 14 BDGET 2012 00 Økonomiudvalget -2.039.942.635-2.166.384.460-2.291.832.990-2.342.778.240-2.397.547.011 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 26.423.552 14.451.530 13.758.460
Læs mereRegnskabsoversigt - Halvårsregnskab 2014
Regnskabsoversigt - Halvårs budget 1. halvår budg Økonomiudvalg U 37.435 7.549 377.984 144.675 374.357 3.922 Økonomiudvalg I -86.91-2.2-88.291-36.242-88.393-2.32 Ejendomme og administrationsbygninger U
Læs mereResultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
opfølgning pr. 30.09.2013 Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2013 - ALLE UDVALG Nettotal i -priser Forbrug Genbevillinger (B) ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Læs mere" #$ %& % ' & % ' &! ( ) "!
! " #$ %& "& % ' & % ' &! ( ) "! HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2013 HELE 1.000 KRONER A) DRIFTSVIRKSOMHED Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbevilling ( Inkl. refusion ) Udgift Indtægt
Læs mereBudget Bind 2
Budget 2017-2020 Bind 2 Budget 2017-2020 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Hovedoversigt til budget... 4 Tværgående artsoversigt... 6 Bevillingsoversigt... 8 Budget 2017-2020 Aalborg Kommune 3 Hovedoversigt
Læs mereBilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg
Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292
Læs mereBevillingsoversigt Budget , 2. behandling Budgetaftalen Konservative Folkeparti, Venstre, Socialdemokraterne og Radikale Venstre
Bevillingsoversigt Budget 2019-2022, 2. behandling Budgetaftalen Konservative Folkeparti, Venstre, Socialdemokraterne og Radikale Venstre Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 52.436
Læs mereINDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13
0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13 BUDGETOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalg... 36 Ejendomme og administrationsbygninger...
Læs mereHele kr. (- for indtægter) 2017* 2018**
Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret 59.215.975 99.865.200 84.440.800 80.226.900 72.736.900 67.498.100 10 Byudvikling - Drift 61.673 674.200 277.600 277.600
Læs mereHovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og -forpligtelser..
Indholdsfortegnelse Bilag Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og -forpligtelser.. Personaleoversigt. Momsreguleringsforpligtigelse
Læs mereHovedoversigt til budget Hele 1000 kroner
Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459
Læs mereForeløbigt. Hele kr. (- for indtægter) 2018* 2019**
Foreløbigt Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret 82.557.353 68.420.300 93.974.900 81.911.000 69.587.500 68.636.800 10 Byudvikling - Drift 217.641 454.900 6.800
Læs mereOpdeling i rammebelagte områder 2019
Økonomiudvalget 923.596 11.380 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -272 Driftsikring af boligbyggeri 3.157 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 14 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab
Læs mereHovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg.
Indholdsfortegnelse Bilag Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og -forpligtigelse. Personaleoversigt.
Læs mereHovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg.
Indholdsfortegnelse Bilag Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og forpligtigelse. Personaleoversigt.
Læs mereINDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt...
0185 TÅRNBY NDHOLDSFORTEGNELSE Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt... Budgetoversigt... Økonomiudvalg... Ejendomme og administrationsbygninger... Politisk organisation...
Læs mereHovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg.
Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og forpligtigelse. Personaleoversigt. Momsreguleringsforpligtigelse
Læs mereC. RENTER ( )
Hovedoversigt Hele 1.000 kr. Budget 2007 Udgifter Indtægter Netto A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger 45.074-8.964 36.110 Heraf refusion -211-211 1. Forsyningsvirksomheder
Læs mereOpdeling i rammebelagte områder 2016
Økonomiudvalget 877.681 170.810 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -259 Driftsikring af boligbyggeri 2.117 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab
Læs mereGENERELLE OVERSIGTER Sammendrag
af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede
Læs mereOpdeling i rammebelagte områder 2017
Økonomiudvalget 891.673-5.900 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -265 Driftsikring af boligbyggeri 2.806 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab
Læs mereGENERELLE OVERSIGTER Sammendrag
af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede
Læs mereKrebs, Janne. 2015-2019 185/0020 KMD OPUS Kontoplan. Kalenderår, 4 særperioder ZCFIB_185 1850020002 0 Tårnby Kommune Tårnby B16
Hovedoversigt Hovedoversigt - Budgetlægning (FIB059) Skæringsdato 01.01.2015 Aktuel bruger Krebs, Janne Statiske filtre Regnskabsår Kontoplan 2015-2019 185/0020 KMD OPUS Kontoplan Regnskabsårsvariant InfoProvider
Læs mereBudgetsammendrag
Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911
Læs mereSammendrag. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto. I hele kr. A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)
Sammendrag I hele 1.000 kr. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger Jordforsyning -11-299 -310 Faste ejendomme 6.637-5.474
Læs mereGENERELLE OVERSIGTER Sammendrag
af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede
Læs mereHOVEDOVERSIGT TIL BUDGET
0240 EGEDAL HOVEDOVERSIGT TIL Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de
Læs mereNøgletal på økonomiområdet
1-2 3-4 5 6 7-8 9-10 11-12 13-14 15 16 17 18 Bruttoanlægsudgifter på det skattefinansierede område pr. indbygger (opgøres både inkl. og ekskl. jordforsyning) Gns. Skattefinansieret bruttoanlægsniveau over
Læs mereBudget Bind 2
Budget 2018-2021 Bind 2 Budget 2018-2021 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Hovedoversigt til budget... 4 Tværgående artsoversigt... 6 Bevillingsoversigt... 8 Budget 2018-2021 Aalborg Kommune 3 Hovedoversigt
Læs mereBilag 1a - Bevillingsoversigt
Budget Afvigelse Brugerfinansieret område U 137.655 137.231 0 4.897 142.128 62.621 140.828-1.300-1.300 I -140.205-137.593 0-1.528-139.121-62.419-137.821 1.300 1.300 Drift U 137.655 137.231 0 1.552 138.783
Læs mereINDHOLDSFORTEGNELSE Detailbudget 2016
DETAILBUDGET 216 Udarbejdet af Holstebro Kommune Økonomi Budget og regnskab November 215 INDHOLDSFORTEGNELSE Detailbudget 216 Hovedoversigt til budget 3 Sammendrag af budget 7 Tværgående artsoversigt 15
Læs mereBilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto
Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Ompl. FR Brugerfinansieret område 2.697 1.411 0 4.515 5.926 188 5.926 0 0 Drift 1.945-389 0 1.170 781 188 781 0 0 Renovation 1.945-389 0-1.458-1.847 1.839-1.847
Læs mereersonaleoversigt 2016
P ersonaleoversigt Antal stillinger - sammendrag 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 85,69 73,50 2 Vejvæsen 37,04 41,58 3 Undervisning og kultur 858,34 841,42 4 Sundhedsområdet 71,55 70,08 5
Læs mereBudgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster
Økonomirapporter og oversigter Budgetrapporter Drift Anlæg Finansielle poster Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Budgetrapport på budgetniveau Drift (udkast) Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag
Læs mereBilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto
Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter Ompl. Budget FR Afvigelse TB 3. FR Bevillingsoversigt - Brugerfinansieret OMP 2011 Budget FR Afvigelse TB 3. FR Brugerfinansieret
Læs mereHOLSTEBRO KOMMUNE DETAILBUDGET 2017
HOLSTEBRO KOMMUNE DETAILBUDGET 2017 Udarbejdet af Holstebro Kommune Økonomi Budget og regnskab November 2016 Forsidelayout: GRAFIK & TRYK, Holstebro Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Detailbudget 2017 Hovedoversigt
Læs mereHOVEDOVERSIGT TIL BUDGET
0185 TÅRNBY HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling
Læs mereBilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto
Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter Opr. Ompl. TB FR Brugerfinansieret område 2.697 1.411 0 1.843 3.254-33.075 5.854 2.600 2.600 Drift 1.945-389 0-1.502-1.891-33.075
Læs mereBudget Bind 2
Budget 219-222 Bind 2 Budget 219-222 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Hovedoversigt til budget... 4 Tværgående artsoversigt... 6 Bevillingsoversigt... 8 Budget 219-222 Aalborg Kommune 3 Hovedoversigt
Læs mereTalbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne
Talbog Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op Tryk på for at få adgang til bogmærkerne 5 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side
Læs mereKontoplansgennemgang. Økonomi og Effekt BMF Budget og Finans
Kontoplansgennemgang Der er lavet en kontoplansgennemgang, hvor hele kommunens budget til serviceudgifter i 2019 er fordelt ud på 4 blokke: 1) Administration (budget på hovedkonto 6) 2) Det budget, som
Læs mereIndholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt..
Indholdsfortegnelse Regnskab Bemærkning Hovedoversigt til regnskab 1-2 Regnskabssammendrag.. 3-14 Generelle bemærkninger 1-20 Sektorområderne kort fortalt.. 21-36 Regnskabsoversigt: 00 Byudvikling, bolig-
Læs mereNøgletal for regnskab 2015
ØKONOMI OG STYRING Dato: 9. juni 2016 Tlf. dir.: 2214 0651 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Casper Mørch Pelch Sagsid: 00.01.10-P05-1-16 Nøgletal for regnskab 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse Læsevejledning
Læs mereBilag 1 - Bevillingsoversigt, regnskab 2017
Bilag 1 - Bevillingsoversigt, regnskab Drift i alt 5.384.863 5.299.069-85.794 98,4 % 99,4 % Service 3.906.543 3.866.870-39.674 99,0 % 99,0 % Aktivitetsbestemt medfinansiering 387.418 358.704-28.714 92,6
Læs mereForbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE
Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B per 30/6 FR Afvigelse R TB 2. FR 12 Overføres til 2013 Forventes overført til 2013 Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.778.433-2.369.076-4.764.533
Læs mereØkonomiudvalget DRIFT
(Samtlige beløb er i 1.000 kr.) 101 Økonomiudvalg Samlet bevilling 280.226 10 Boligpolitik 1.963 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 1.963 25 Faste ejendomme 1.963 17 Anvisningsret 18 Driftssikring
Læs mereINDHOLDSFORTEGNELSE. (Internetudgaven)
INDHOLDSFORTEGNELSE (Internetudgaven) Side 3-4 Hovedoversigt til regnskab 5-8 Regnskabssammendrag 9-11 Balance 13-15 Tværgående artsoversigt 17-31 Nettoregnskab 33-36 Eksterne regnskaber 37-120 Regnskabsoversigt,
Læs mereSammendrag af budget Bilag 1: Nye driftsbevillinger fra kr. Opr priser Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017
Sammendrag af budget Drift i alt (skattefinansieret) 5.143.044 5.155.544 5.171.581 5.186.244 Bolig- og Ejendomsudvalget (bev.) 76.975 75.904 75.022 73.303 Byfornyelse 30.452 30.617 30.617 30.617 Byfornyelse
Læs mereBilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo august 2015
Bilag 1 - Bevillingsoversigt srapport (1.000 kr.) R Drift i alt 6.424.100 6.437.302 4.122.183 64,0% 62,9% 99,2% -1.228.920-1.257.404-713.660 56,8% 52,8% 101,0% Service 4.609.070 4.599.734 2.983.913 64,9%
Læs mere