INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til regnskab... Regnskabssammendrag...
|
|
- Klaus Rasmussen
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 0185 TÅRNBY
2 INDHOLDSFORTEGNELSE Hovedoversigt til regnskab... Regnskabssammendrag... Regnskabsoversigt... Økonomiudvalg... Ejendomme og administrationsbygninger... Politisk organisation... Administrativ organisation... Særlige formål... Teknik- og miljøudvalg... Renovation... Materielgården og veje... Natur- og miljøområdet... Beredskabskommissionen... Redningsberedskabet... Børne- og Skoleudvalg... Almindelig undervisning... Specialundervisning og rådgivning... Serviceydelser til skoleområdet... SFO... Øvrig undervisning og faglig uddannelse... Daginstitutioner og klubber... Særligt udsatte børn og unge... Børnehandicap... Kultur- og Fritidsudvalg... Rekreative områder... Fritidsfaciliteter... Havne... Folkebiblioteker... Kultur... Fritidsaktiviteter... Sundheds- og Omsorgsudvalg... Voksenhandicap... Plejehjem, daghjem m.v... Hjemmehjælp og primærsygepleje... Sociale formål og omsorgsarbejde... Hjælpemidler... Sundhedsordninger og genoptræning... Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalg... Arbejdsmarked... Sygedagpenge... Førtidspension og boligstøtte... Bygge- og Ejendomsudvalg... Ejendomsvedligeholdelse... Renter, tilskud, udligning, skatter HK7... Renter, tilskud, udligning og skatter m.v... Balanceforskydninger HK8... Balanceforskydninger... Balance... Status HK9... Balance... Finansiel status... Statusbalance... Tværgående artsoversigt
3 5 HOVEDOVERSIGT TIL Hovedoversigt til regnskab giver et summarisk overblik over regnskabsårets aktiviteter. Oversigten, som er specificeret på hovedkonto, er opdelt i: A. Driftsvirksomhed B. Anlægsvirksomhed C. Renter D. Finansforskydninger E. Afdrag på lån F. Finansiering Summen af posterne A til E finansieres under et af post F.
4 6 HOVEDOVERSIGT TIL 2016 HELE 1000 KRONER A. DRIFTSVIRKSOMHED (INKL. REFUSION) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion Fællesudgifter og administration Heraf refusion DRIFTSVIRKSOMHED I ALT Heraf refusion B. ANLÆGSVIRKSOMHED Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder mv Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT C. RENTER ( ) D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse i likvide aktiver ( ) Øvrige balanceforskydninger ( ) Balanceforskydninger i alt E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSER ( ) SUM (A + B + C + D + E) F. FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver ( ) Optagne lån ( ) Tilskud og udligning ( ) Refusion af købsmoms ( ) Skatter ( ) FINANSIERING I ALT BALANCE
5 7 SSAMMENDRAG Regnskabssammendraget har til formål at give en summarisk oversigt over kommunens samlede aktiviteter i regnskabsåret.
6 8 SSAMMENDRAG HELE 1000 KR ER ER ER ER ER ER SAMLET RESULTAT DRIFT Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Faste ejendomme Fritidsområder Fritidsfaciliteter Miljøbeskyttelse m.v Diverse udgifter og indtægter Redningsberedskab Forsyningsvirksomheder m.v Affaldshåndtering Transport og infrastruktur Fælles funktioner Kommunale veje Kollektiv trafik Havne Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Ungdomsuddannelser Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge Tilbud til børn og unge med særlige behov Tilbud til ældre og handicappede Rådgivning Tilbud til voksne med særlige behov Tilbud til udlændinge Førtidspensioner og personlige tillæg Kontante ydelser Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger Arbejdsmarkedsforanstaltninger Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so Fællesudgifter og administration m.v Politisk organisation Administrativ organisation Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Lønpuljer m.v STATSREFUSION Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
7 9 SSAMMENDRAG HELE 1000 KR ER ER ER ER ER ER 0025 Faste ejendomme Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Ungdomsuddannelser Kulturel virksomhed Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Central refusionsordning Tilbud til børn og unge med særlige behov Tilbud til voksne med særlige behov Tilbud til udlændinge Førtidspensioner og personlige tillæg Kontante ydelser Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger Arbejdsmarkedsforanstaltninger ANLÆG Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Faste ejendomme Redningsberedskab Transport og infrastruktur Kommunale veje Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkebiblioteker Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge Tilbud til ældre og handicappede
8 10
9 11 Regnskabsoversigten udgør kommunens officielle eksterne regnskab og har til formål at vise, hvorledes forbruget har været på de enkelte konti i forhold til budgettet samt eventuelt senere meddelte tillægsbevillinger. Oversigten er opstillet efter totalregnskabsprincippet og indeholder derfor såvel driftsposter som anlægs- og kapitalposter.
10 INDEX Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark.. 48 Administrationsbygninger.. 26 Administrativ organisation.. 26,30,204,292, 295 Affaldshåndtering.. 51 Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontant- og ud Aktier og andelsbeviser m.v ,307 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104). 224 Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet.. 253,260 Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund Almindelig undervisning.. 75 Anden gæld.. 303,306,307 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager.. 303,306,307 Anden skat på fast ejendom Anden skat pålignet visse indkomster Andre faste ejendomme.. 23 Andre forsyningsvirksomheder.. 303,308 Andre kulturelle opgaver.. 202,210 Andre langfristede udlån og tilgodehavender.. 303,305 Andre sundhedsudgifter.. 226,266 Andre tilgodehavender Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto Arbejder for fremmed regning.. 63 Arbejdsmarked Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalg Arbejdsmarkedsforanstaltninger.. 30,286, 295 Balance.. 306,308 Balanceforskydninger Balanceforskydninger HK Balancekonto Beboelse.. 18,268 Befordring af elever i grundskolen.. 99,113 Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh Belægninger m.v Beredskabskommissionen.. 72 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Beskæftigelsesordninger.. 30,291 Bidrag til statslige og private skoler Biografer Boligsikring - kommunal medfinansiering Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf ,218 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) Busdrift.. 69,257 Byfornyelse.. 25 Bygge- og Ejendomsudvalg Byggesagsbehandling.. 46 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger.. 14,50,51,55,70,72, 180,185,216,268,302 Bærbare batterier.. 51 Børne- og Skoleudvalg.. 75 Børnehandicap Central refusionsordning.. 168,175,216 Daginstitutioner og klubber Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar Dagpenge til forsikrede ledige Dagpleje Dagtilbud til børn og unge.. 134,168, Deposita Det specialiserede børneområde.. 47 Diverse udgifter og indtægter.. 71 Driftsbygninger og -pladser.. 64 Driftssikring af boligbyggeri.. 50,216 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats.. 286,295 Døgninstitutioner for børn og unge.. 173, 178 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen.. 96,104,114,127,128 Efterskoler og ungdomskostskoler Egenkapital Ejendomme og administrationsbygninger.. 14 Ejendomsvedligeholdelse Erhvervsejendomme.. 20 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold Erhvervsservice og iværksætteri.. 50 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter.. 50 Faste ejendomme.. 14,50,216,268 Folkebiblioteker Folkeoplysende voksenundervisning Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v ,212 Folkeskolen m.m... 50,75,98,108,117,128, 193,205,216 Folkeskoler.. 75,98,108,128 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge.. 104,169,175 Forebyggende indsats for ældre og handicappede.. 217,239,253,266 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvr Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt Forskydninger i kortfristet gæld til staten Forskydninger i langfristede tilgodehavender Forskydninger i langfristet gæld Forskydninger i likvide aktiver Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater Forskydninger i tilgodehavender hos staten Forsyningsvirksomheder m.v Fritidsaktiviteter Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven Fritidsfaciliteter Fritidsområder.. 55,180 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Fælles formål.. 14,27,55,70,134,168,302 Fælles funktioner.. 30,55 Fælles IT og telefoni.. 43 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen.. 50,108,205 Fællesudgifter og administration m.v.. 26, 27,30,50,204,292,295 Førtidspension og boligstøtte Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere Førtidspension tilkendt før 1. juli Førtidspensioner og personlige tillæg Garantiprovision Genbrugsstationer.. 54 Generel administration.. 51 Grundskyld Grønne områder og naturpladser.. 55,180 Havne Hensatte forpligtelser Hjemmehjælp og primærsygepleje INDEX Hjælpemidler Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Idrætsfaciliteter for børn og unge Indskud i landsbyggefonden m.v ,307 Indskud i pengeinstitutter m.v ,305, 306 Indtægter fra den centrale refusionsordning.. 168,175,216 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv ,270 Jobcentre.. 46,292,295 Jordforsyning.. 14,302 Kirkelige skatter og afgifter Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Kollektiv trafik.. 69,257 Kommissioner, råd og nævn.. 27 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Kommunal indkomstskat Kommunal sundhedstjeneste Kommunal tandpleje Kommunalbestyrelsesmedlemmer.. 27 Kommunale bidrag til regionerne Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti.. 100,127 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende udda Kommunale veje.. 65 Kommunekreditforeningen.. 303,306 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) Kontant- og uddannelseshjælp Kontante beholdninger.. 305,306 Kontante ydelser.. 174,179,225,274,294,300 Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogramme Kortfristede tilgodehavender i øvrigt Kortfristet gæld i øvrigt Kortfristet gæld til staten Kultur Kultur- og Fritidsudvalg Kulturel virksomhed.. 200,206 Kurstab og kursgevinster Kurstab og kursgevinster i øvrigt Langfristede tilgodehavender Langfristet gæld Ledighedsydelse Likvide aktiver Lokaletilskud Lystbådehavne m.v Løn- og barselspuljer.. 48 Løn til forsikrede ledige og per- soner under den særlige ud.. 30 Lønpuljer m.v Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil Materielgården og veje.. 55 Mellemregninger med foregående ellerfølgende regnskabsår Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår Mellemregningskonto.. 306,307 Mellemværender med selskabsgjorte forsyningsvirkso Midlertidig arbejdsmarkedsydelses- ordning og kontantydelses Miljøbeskyttelse.. 46 Miljøbeskyttelse m.v... 51,70 Miljøtilsyn - virksomheder.. 70 Museer Musikarrangementer Natur- og miljøområdet.. 70 Naturbeskyttelse.. 46 Opholdssteder mv. for børn.. 168,175 Ordninger for dagrenovation - restaffald.. 52
11 INDEX Ordninger for farligt affald.. 53 Ordninger for glas, papir og pap.. 53 Ordninger for storskrald og haveaffald.. 52 Pantebreve.. 303,305 Parkering.. 30,65 Pengeinstitutter Personlige tillæg m.v Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede.. 178,217,226,248 Plejefamilier.. 172,178 Plejehjem og beskyttede boliger Plejehjem, daghjem m.v Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning Politisk organisation.. 27 Produktionsskoler Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Realkreditobligationer.. 303,305,306 Redningsberedskab.. 72 Redningsberedskabet.. 72 Refusion af købsmoms Refusionstilgodehavender.. 305,307 Rekreative områder Renovation.. 51 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt Renter af kortfristet gæld i øvrigt Renter af kortfristet gæld til staten Renter af langfristede tilgodehavender. 303 Renter af langfristet gæld Renter af likvide aktiver Renter af udlæg vedrørende forsynningsvirksomhed Renter, tilskud, udligning og skatter m.v Renter, tilskud, udligning, skatter HK Repatriering Ressourceforløb og jobafklaringsforløb Revalidering Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger Rådgivning Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Sekretariat og forvaltninger.. 30,204,295 Selskabsskat Seniorjob til personer over 55 år.. 30 Serviceydelser til skoleområdet SFO Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge Skadedyrsbekæmpelse.. 71 Skatter Skolefritidsordninger.. 99,117 Sociale formål.. 174,179,225,274 Sociale formål og omsorgsarbejde Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.. 30, 50,104,133,134,168,175,216,226,248,253,257, 266,270,294,297 Specialpædagogisk bistand til voksne Specialundervisning i regionale tilbud Specialundervisning og rådgivning.. 98 Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt Stadion og idrætsanlæg Standardforbedringer af færdselsarealer.. 69 Status HK Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so.. 50,256,292 Sundheds- og Omsorgsudvalg Sundhedsfremme og forebyggelse.. 248, 264 Sundhedsområdet.. 226,248,253, Sundhedsordninger og genoptræning Sundhedsudgifter m.v ,248,253,260 Sygedagpenge Særlige dagtilbud og særlige klub- ber. 178 Særlige dagtilbud og særlige klubber.. 167, 175 Særlige formål.. 50 Særlige tilskud Særligt udsatte børn og unge Teatre Teknik- og miljøudvalg.. 51 Tilbud til børn og unge med særlige behov.. 104,168,175 Tilbud til udlændinge.. 133,270 Tilbud til voksne med særlige behov.. 174, 218,266 Tilbud til ældre og handicappede.. 178,217, 226,248,253,257,266 Tilgodehavender hos staten Tilgodehavender i betalingskontrol.. 303, 305,307 Tilskud og udligning Tjenestemandspension.. 48 Transport og infrastruktur.. 30,55,194,257 Udligning og generelle tilskud Udligning og tilskud vedrørende udlændinge Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder og melle Udlån til beboerindskud.. 303,305,307 Undervisning og kultur.. 50,75,98,108,117, 128,193,196,205,212,216 Ungdommens Uddannelsesvejledning. 114 Ungdomsskolevirksomhed Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Ungdomsuddannelser Valg m.v Vandforsyning.. 303,305 Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut Vejanlæg.. 69 Vejvedligeholdelse m.v Vintertjeneste.. 68 Voksen-, ældre- og handicapområdet.. 47 Voksenhandicap Ældreboliger Økonomiudvalg.. 14 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v Øvrig undervisning og faglig uddannelse Øvrige ordninger og anlæg.. 54 Øvrige sociale formål.. 50,256,292 INDEX
12 14 Økonomiudvalg Ejendomme og administrationsbygninger 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Økonomiudvalg Ejendomme og administrationsbygninger Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Fælles formål Jordforsyning Jordforsyning Telefoni og bredbånd Udvendig og indvendig vedligehold Gartnerarbejde Forsikringer, grunde og bygninger Ejendomsskatter og afgifter Vand og vandafledningsafgift Varme Renovation Gartnerlønninger art Brand og tyverialarm art Lejeindtægter mv Huslejeindtægter Nedrivning af bygning, Brønderslev Alle Udvendig og indvendig vedligehold Nedrivning af bygning, Amager Landevej Udvendig og indvendig vedligehold Vand og vandafledningsafgift Anlæg - Økonomisk Forvaltning Ejendomskøb Faste ejendomme Fælles formål Klublokaler, vandtårn Klublokaler, vandtårn Servicepersonale Rengøringspersonale Øvrige personaleudgifter Telefoni og bredbånd Udvendig og indvendig vedligehold
13 15 Økonomiudvalg Ejendomme og administrationsbygninger 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (fortsat) Gartnerarbejde Forsikringer, grunde og bygninger Vand og vandafledningsafgift Varme Renovation Rengøring Brandalarm Gartnerlønninger art Brand og tyverialarm art Energipulje Energipulje Idræt Låsesystem Låsesystem Udvendig og indvendig vedligehold Energipulje Energipulje Tilskud til energibesparelser Tilskud Skoler Udvendig og indvendig vedligehold Idræt Udvendig og indvendig vedligehold Institutioner Udvendig og indvendig vedligehold Ekstraordinære ejendomsudgifter Hærværk/akut Udvendig og indvendig vedligehold Skoler Udvendig og indvendig vedligehold Institutioner
14 16 Økonomiudvalg Ejendomme og administrationsbygninger 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (fortsat) Udvendig og indvendig vedligehold Kultur Udvendig og indvendig vedligehold Brand og tyverialarm art Idræt Udvendig og indvendig vedligehold Plejehjem Udvendig og indvendig vedligehold Diverse ejendomme Udvendig og indvendig vedligehold Anlæg Anlæg Daginstitutionspuljen Udvendig og indvendig vedligehold Brand og tyverialarm art Plejehjemspuljen Udvendig og indvendig vedligehold Plhj. Løjtegårdsvej Udvendig og indvendig vedligehold Brand og tyverialarm art Plhj. Pyrus Alle Udvendig og indvendig vedligehold Plhj. Irlandsvej Udvendig og indvendig vedligehold Brand og tyverialarm art Plhj. Ugandavej Udvendig og indvendig vedligehold
15 17 Økonomiudvalg Ejendomme og administrationsbygninger 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (fortsat) Prioriteret puljearbejde Udvendig og indvendig vedligehold Kultur Udvendig og indvendig vedligehold Idræt Udvendig og indvendig vedligehold Plejehjem Udvendig og indvendig vedligehold Diverse ejendomme Udvendig og indvendig vedligehold Forsikringsarbejder Udvendig og indvendig vedligehold Skoler Udvendig og indvendig vedligehold Institutioner Udvendig og indvendig vedligehold Kultur Udvendig og indvendig vedligehold Idræt Udvendig og indvendig vedligehold Plejehjem Udvendig og indvendig vedligehold Anlæg - Teknisk Forvaltning Udskiftning af kommunens låsesystemer Frigivet rådighedsbeløb Projektering Håndværkerudgifter Tilslutning af ejendomme til kloaknet Frigivet rådighedsbeløb Grundudgifter
16 18 Økonomiudvalg Ejendomme og administrationsbygninger 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (fortsat) Håndværkerudgifter Beboelse Skøjtevej Skøjtevej Servicepersonale Tjenestekørsel via lønsystem Udvendig og indvendig vedligehold Gartnerarbejde Forsikringer, grunde og bygninger Ejendomsskatter og afgifter Vand og vandafledningsafgift Varme Renovation Gartnerlønninger art Lejeindtægter mv Huslejeindtægter Vægterparken 239 E Vægterparken 239 E Servicepersonale Leje af grunde og bygninger Udvendig og indvendig vedligehold Varme Lejeindtægter mv Huslejeindtægter Kastruplundgade Kastruplundgade Servicepersonale Rengøringspersonale Tjenestekørsel via lønsystem Telefoni og bredbånd Udvendig og indvendig vedligehold Gartnerarbejde
17 19 Økonomiudvalg Ejendomme og administrationsbygninger 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (fortsat) Forsikringer, grunde og bygninger Ejendomsskatter og afgifter Vand og vandafledningsafgift Varme Rengøring Gartnerlønninger art Brand og tyverialarm art Lejeindtægter mv Huslejeindtægter Kastruplundgade Kastruplundgade Servicepersonale Rengøringspersonale Tjenestekørsel via lønsystem Telefoni og bredbånd Udvendig og indvendig vedligehold Gartnerarbejde Forsikringer, grunde og bygninger Ejendomsskatter og afgifter Vand og vandafledningsafgift Varme Rengøring Gartnerlønninger art Brand og tyverialarm art Lejeindtægter mv Huslejeindtægter Nordmarksvej Lejeindtægter mv Huslejeindtægter Televænget Televænget Servicepersonale
18 20 Økonomiudvalg Ejendomme og administrationsbygninger 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (fortsat) Øvrige administrationudgifter Leje af grunde og bygninger Udvendig og indvendig vedligehold Varme Lejeindtægter mv Huslejeindtægter Jershøj Jershøj Leje af grunde og bygninger Varme Lejeindtægter mv Huslejeindtægter Anlæg - Teknisk Forvaltning Frigivet rådighedsbeløb Håndværkerudgifter Frigivet rådighedsbeløb Håndværkerudgifter Frigivet rådighedsbeløb Indtægter/tilskud Håndværkerudgifter Frigivet rådighedsbeløb Håndværkerudgifter Indtægter/tilskud Anlæg - TF (SKAT-moms) Indtægter Skat-moms Erhvervsejendomme Saltværksvej Saltværksvej Servicepersonale Rengøringspersonale Tjenestekørsel via lønsystem Telefoni og bredbånd Udvendig og indvendig vedligehold Gartnerarbejde Forsikringer, grunde og bygninger
19 21 Økonomiudvalg Ejendomme og administrationsbygninger 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (fortsat) Ejendomsskatter og afgifter Vand og vandafledningsafgift Varme Renovation Rengøring Brandalarm Gartnerlønninger art Brand og tyverialarm art Lejeindtægter mv Huslejeindtægter Syrefabriksvej 32 a Syrefabriksvej 32 a Forsikringer, grunde og bygninger Lejeindtægter Huslejeindtægter Høgsbrovej Høgsbrovej Udvendig og indvendig vedligehold Forsikringer, grunde og bygninger Ejendomsskatter og afgifter Vand og vandafledningsafgift Renovation Lejeindtægter Huslejeindtægter Amager Landevej Amager Landevej Ejendomsskatter og afgifter Blåklokkevej Blåklokkevej Forsikringer, grunde og bygninger Lejeindtægter Huslejeindtægter Kamillevej Kamillevej Udvendig og indvendig vedligehold Forsikringer, grunde og bygninger
20 22 Økonomiudvalg Ejendomme og administrationsbygninger 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (fortsat) Lejeindtægter Huslejeindtægter Restaurant, Kastrup Strandpark Restaurant, Kastrup Strandpark Udvendig og indvendig vedligehold Forsikringer, grunde og bygninger Ejendomsskatter og afgifter Lejeindtægter Huslejeindtægter Løjtegårdsvej Løjtegårdsvej Udvendig og indvendig vedligehold Gartnerarbejde Forsikringer, grunde og bygninger Ejendomsskatter og afgifter Vand og vandafledningsafgift Gartnerlønninger art Brand og tyverialarm art Lejeindtægter Huslejeindtægter Kastrup Strandpark 9, Hellers Kastrup Strandpark 9, Hellers Udvendig og indvendig vedligehold Forsikringer, grunde og bygninger Ejendomsskatter og afgifter Lejeindtægter Huslejeindtægter Kastruplundgade Kastruplundgade Udvendig og indvendig vedligehold Gartnerarbejde Forsikringer, grunde og bygninger Ejendomsskatter og afgifter Vand og vandafledningsafgift Varme
21 23 Økonomiudvalg Ejendomme og administrationsbygninger 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (fortsat) Renovation Gartnerlønninger art Lejeindtægter Huslejeindtægter Kiosk ved søbad Kiosk ved søbad Udvendig og indvendig vedligehold Forsikringer, grunde og bygninger Lejeindtægter Huslejeindtægter Andre faste ejendomme Amager Landevej Amager Landevej Tømmerupvej 35, 45 og Tømmerupvej 35, 45 og Udvendig og indvendig vedligehold Forsikringer, grunde og bygninger Ejendomsskatter og afgifter Vand og vandafledningsafgift Lejeindtægter Ejendomsskatter og afgifter Huslejeindtægter Ved Diget Ved Diget Udvendig og indvendig vedligehold Forsikringer, grunde og bygninger Ejendomsskatter og afgifter Vand og vandafledningsafgift Varme Renovation Lejeindtægter Huslejeindtægter Oasen, Værløse Oasen, Værløse Udvendig og indvendig vedligehold
22 24 Økonomiudvalg Ejendomme og administrationsbygninger 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (fortsat) Forsikringer, grunde og bygninger Ejendomsskatter og afgifter Lejeindtægter Huslejeindtægter Kastrupgård Kastrupgård Lejeindtægter mv Huslejeindtægter Saltværksvej Saltværksvej Telefoni og bredbånd Udvendig og indvendig vedligehold Forsikringer, grunde og bygninger Ejendomsskatter og afgifter Vand og vandafledningsafgift Varme Kastrup station Kastrup station Servicepersonale Tjenestekørsel via lønsystem Udvendig og indvendig vedligehold Gartnerarbejde Forsikringer, grunde og bygninger Vand og vandafledningsafgift Varme Renovation Gartnerlønninger art Lejeindtægter Huslejeindtægter Kulturzonen Kulturzonen Varme
23 25 Økonomiudvalg Ejendomme og administrationsbygninger 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (fortsat) Lejeindtægter Huslejeindtægter Tårnby Skole Tårnby Skole Servicepersonale Rengøringspersonale Tjenestekørsel via lønsystem Telefoni og bredbånd Inventar - anskaffelser Inventar - drift og vedligehold Udvendig og indvendig vedligehold Gartnerarbejde Forsikringer, grunde og bygninger Ejendomsskatter og afgifter Vand og vandafledningsafgift Varme Rengøring Vinduespolering Gartnerlønninger art Brand og tyverialarm art Udskiftning af brandmateriel art City Man art Lejeindtægter Huslejeindtægter Amager Landevej Amager Landevej Rengøringspersonale Rengøring Ejendomme udlejet til TårnbyForsyning Ejendomme udlejet til Tårnby Forsyning Huslejeindtægter Byfornyelse Byfornyelse Byfornyelse
24 26 Økonomiudvalg Ejendomme og administrationsbygninger 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (fortsat) Udvendig og indvendig vedligehold Byfornyelse Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Administrationsbygninger Tårnby Rådhus Tårnby Rådhus Servicepersonale Rengøringspersonale Kontorhold Telefoni og bredbånd Inventar - anskaffelser Inventar - drift og vedligehold Udvendig og indvendig vedligehold Gartnerarbejde Forsikringer, grunde og bygninger Ejendomsskatter og afgifter Vand og vandafledningsafgift Varme Renovation Rengøring Gartnerlønninger art Brand og tyverialarm art Udskiftning af brandmateriel art Returpapirordning Rengøringspersonale Rengøring Salg af elektronikaffald
A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018
Læs mereFællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 381-1.593 292-1.634 299-1.662 299-1.662 299-1.662 299-1.662 002510 Fælles formål 2.723 0 9.980 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 002511 Beboelse 1.483-935 701-403
Læs mereA B.
64 A. Driftsvirkomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 30.986-18.554 30.193-18.554 30.093-18.554 29.770-18.554 Heraf refusion -64-64 -64-64 Jordforsyning 0022 276-594 276-594 276-594 276-594
Læs mereErhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258
53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979
Læs mereHele kr Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Side 101 DRIFTSVIRKSOMHED I ALT 2.095.121-521.442 2.082.017-513.319 2.080.526-511.317 2.078.634-511.217 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 81.802-9.619 79.828-9.619 79.828-9.619 79.905-9.619
Læs mereKommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 463-1.610 339-1.653 292-1.634 292-1.634 292-1.634 292-1.634 002510 Fælles formål 3.116 0 3.165 0 3.860 0 3.860 0 3.860 0 3.860 0 002511 Beboelse 897-426 193-395
Læs mereHVIDOVRE KOMMUNE BUDGET
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 249-1.580 299-1.662 306-1.695 306-1.695 306-1.695 306-1.695 002510 Fælles formål 9.577-584 10.174 0 9.800 0 9.803 0 9.806 0 9.806 0 002511 Beboelse 1.020-513 718-410
Læs mereBudgetrapporter. Hvidovre Kommune
Budgetrapporter Hvidovre Kommune Budget 2017 Side INDHOLDSFORTEGNELSE BUDGETRAPPORTER Økonomiudvalget 1 Børne- og Undervisningsudvalget 2 Social- og Sundhedsudvalget 3 Teknik- og Miljøudvalget 5 Arbejdsmarkedsudvalget
Læs mereRegnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016
soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776
Læs mereBevillingsoversigt til Budget 2017
Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger
Læs mereBUDGETSAMMENDRAG I HOVEDSEKVENS
1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 210.480-47.961 211.197-47.146 212.447-47.527 213.859-48.103 22 Jordforsyning 2.676-4.488 2.677-4.488 2.677-4.488 2.677-4.488 01 Fælles formål 2.008
Læs mereTÅRNBY KOMMUNE REGNSKAB 2017
TÅRNBY KOMMUNE 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE Hovedoversigt til regnskab... Regnskabssammendrag... Regnskabsoversigt... Økonomiudvalg... Ejendomme og administrationsbygninger... Politisk organisation...
Læs mereOpgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015
Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787
Læs mereTÅRNBY KOMMUNE REGNSKAB 2018
TÅRNBY KOMMUNE 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE Hovedoversigt til regnskab... Regnskabssammendrag... Regnskabsoversigt... Økonomiudvalg... Ejendomme og administrationsbygninger... Politisk organisation...
Læs mereBUDGETSAMMENDRAG I HOVEDSEKVENS
1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 237.072-81.863 237.007-81.854 237.398-81.901 237.623-81.679 22 Jordforsyning 3.672-5.030 3.673-5.030 3.673-5.030 3.673-5.030 01 Fælles formål 2.994
Læs mereRegnskabsoversigt til halvårsregnskab 2017
Hele 1.000 kr. Oprindeligt Budget 2017 Tilliægsbevilling 2017 Korrigeret Budget 2017 Regnskab 1. halvår 2017 Forventet Regnskab 2017 Drift 01 Teknik- og Miljøudvalget 135.666 7.045 142.712 67.874 139.999
Læs mereNettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration B
Nettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget 159.172 Kommunalbestyrelse og Administration B 134.380 Rammestyring 131.377 002513 Andre faste ejendomme 1.249 002519 Ældreboliger -12.370 064240 Fælles
Læs mereBudgetsammendrag - Politisk organisation
Økonomiudvalget 863.310-5.439.784 727.079-5.411.678 669.806-5.494.021 698.062-5.580.871 Fælles område -3.096 0-6.161 0-9.227 0-9.227 0 1 Drift -3.096 0-6.161 0-9.227 0-9.227 0 06 Fællesudgifter og administration
Læs mereBudgetsammendrag i Hovedsekvens
1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0
Læs mereBevillingsoversigt til budget
Nettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 168.779 B 143.607 140.454 002205 Ubestemte formål 50 002513 Andre faste ejendomme 1.236 002519 Ældreboliger -12.533
Læs mereBevillingsoversigt til Budget 2017
Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Økonomi- og Erhvervsudvalget 136.709 Kommunalbestyrelse og administration B 112.966 Rammestyring 123.855 064240 Fælles formål 88 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer
Læs mereNettodriftsudgifter (1.000 kr.) Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration
Nettodriftsudgifter (1.000 kr.) Økonomi- og Erhvervsudvalget 184.782 Kommunalbestyrelse og Administration 149.348 Rammestyring B 143.738 002205 Ubestemte formål 51 002513 Andre faste ejendomme 1.243 002519
Læs mereUdvalg/Bevillingsgruppe/Funktion TOTAL KR Miljø- og teknikudvalget
TOTAL Miljø- og teknikudvalget 3.364.236-811.545 2.552.691 212.494-110.573 101.920 Jordforsyning og ejendomme 21.660-13.106 8.554 002201 Fælles formål 348-2.111-1.763 002202 Boligformål 14-38 -24 002203
Læs mereBudgetsammendrag - Politisk organisation
Økonomiudvalget 799.034-5.504.696 824.282-5.662.450 841.306-5.766.153 845.228-5.894.911 Fælles område -3.066 0-6.132 0-6.132 0-6.132 0 1 Drift -3.066 0-6.132 0-6.132 0-6.132 0 06 Fællesudgifter og administration
Læs mereBilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg
Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135
Læs mereBilag 3. Driftsbudgetforslag Køge Kommune. Økonomiudvalget (ØU)
Bilag 3. Driftsbudgetforslag I hele kr. i 2019 PL Køge Kommune Økonomiudvalget (ØU) Serviceområde (ØU) Redningsberedskab (ØU) 2019 2020 2021 2022 3.751.798.491 3.789.122.100 3.850.246.919 3.889.345.635
Læs mereBudget Budget 2019
Hovedoversigt forslag forslag - Beløb i 1.000 kr. U I U I A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 92.001-23.273 98.476-22.412 Heraf refusion 0 1. Forsyningsvirksomheder
Læs mereBudgetsammendrag - Politisk organisation
Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder
Læs mereBevillingsspecifikation
Bevillingsspecifikation Drift 10 Teknik og Miljøudvalg 117.749.585 116.652.172 116.154.936 114.559.044 1 Skattefinansieret 117.749.585 116.652.172 116.154.936 114.559.044 01 Park og Vej 70.768.550 71.158.863
Læs mereResultatopgørelse 2013 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i 2012-priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 559.576 0 559.576 0 559.576 Teknik- og Miljøudvalget
Læs mereSamlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016
+ = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. marts Aktuel måned Sidste måned Samlet resultat - serviceudgifter
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26
Læs mereBilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2018 til 2019 pr. udvalg
Sammendrag til 2019 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 308.098 303.387 283.953 19.434 9.389 Bufferpuljen på 9,188 mio. kr. er omplaceret til Social Omsorg, som forudsat i Genopretningsplanen.
Læs mereRedningsberedskab Politisk organisation
I hele kr. i 2018 P/L Køge Kommune Økonomiudvalget Serviceudgifter (ØU) Redningsberedskab 2018 2019 2020 2021 3.646.648.135 3.688.417.255 3.711.215.059 3.742.419.642 441.535.669 438.799.397 428.770.910
Læs mereTÅ T RNBY KOM O M M U M NE HAL A VÅ V R Å S R R S EG E N G SK S A K B A B
TÅRNBY KOMMUNE HALVÅRSREGNSKAB budg Ejendomme og administrationsbygninger U 33.971 3.377 37.348 11.406 36.383 2.412 Ejendomme og administrationsbygninger I 19.984 251 20.235 11.067 23.109 3.126 3 Anlæg
Læs mereResultatopgørelse 2012 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. pr. 31-3- budget pr. 31-3- Forbrug pr. 31-3- regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 510.795-3.931 506.864
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) overslag Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 205-30 205-30 205-30 205-30 25 Faste ejendomme 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder
Læs mereBudgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget
Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 56.918 56.809 56.786 56.960 10 Byudvikling 269 269 269 269 Byfornyelse 247 247 247 247 Fælles formål 2 2 2 2 Kommissioner, råd og nævn 20 20
Læs mereSamlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015
+ = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. juli Aktuel måned Sidste måned Samlet resultat - serviceudgifter
Læs mereRegnskabsoversigt - Halvårsregnskab 2014
Regnskabsoversigt - Halvårs budget 1. halvår budg Økonomiudvalg U 37.435 7.549 377.984 144.675 374.357 3.922 Økonomiudvalg I -86.91-2.2-88.291-36.242-88.393-2.32 Ejendomme og administrationsbygninger U
Læs mere*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 10 Teknik- og Miljøudvalget U 135.744 123.194 124.680 124.678 124.701 I -51.581-56.570-51.669-51.669-51.669 12 Fritidsområder mv. U 10.249 10.005 9.999 9.997 10.020 00 Byudvikling,
Læs mereResultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 30.06.- ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 540.549 46.456 0 587.005 0 587.005 Teknik- og Miljøudvalget
Læs mereResultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
opfølgning pr. 30.09.2013 Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2013 - ALLE UDVALG Nettotal i -priser Forbrug Genbevillinger (B) ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Læs mereBUDGETOVERSIGT PR. UDVALG 14 BUDGET 2012
BDGETOVERSGT PR. DVALG 14 BDGET 2012 00 Økonomiudvalget -2.039.942.635-2.166.384.460-2.291.832.990-2.342.778.240-2.397.547.011 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 26.423.552 14.451.530 13.758.460
Læs mereINDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13
0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13 BUDGETOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalg... 36 Ejendomme og administrationsbygninger...
Læs mereBevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling
Bevillingsoversigt Budgetforslag 2017-2020, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2017 2018 2019 2020 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.346 59.520 59.497 59.473 10 Byudvikling
Læs mereHeraf refusion
Hovedoversigt Tabel 12.1. Hovedoversigt Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 95.872-22.618 96.258-22.793
Læs mere" #$ %& % ' & % ' &! ( ) "!
! " #$ %& "& % ' & % ' &! ( ) "! HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2013 HELE 1.000 KRONER A) DRIFTSVIRKSOMHED Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbevilling ( Inkl. refusion ) Udgift Indtægt
Læs mereBilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg
Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292
Læs mereBevillingsoversigt Budgetaftale , 2. behandling
Bevillingsoversigt Budgetaftale 2018-2021, 2. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2018 2019 2020 2021 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.179 58.810 59.785 58.262 10 Byudvikling
Læs mereBevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling
Bevillingsoversigt Budgetforslag 2018-2021, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2018 2019 2020 2021 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.375 59.351 59.530 59.507 10 Byudvikling
Læs mereHovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og -forpligtelser..
Indholdsfortegnelse Bilag Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og -forpligtelser.. Personaleoversigt. Momsreguleringsforpligtigelse
Læs mereBudget Bind 2
Budget 2017-2020 Bind 2 Budget 2017-2020 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Hovedoversigt til budget... 4 Tværgående artsoversigt... 6 Bevillingsoversigt... 8 Budget 2017-2020 Aalborg Kommune 3 Hovedoversigt
Læs mereINDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt...
0185 TÅRNBY NDHOLDSFORTEGNELSE Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt... Budgetoversigt... Økonomiudvalg... Ejendomme og administrationsbygninger... Politisk organisation...
Læs mereHovedoversigt 1/18. Budgetforslag. Budget Budget Beløb i kr. U I U I A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)
Hovedoversigt Beløb i 1.000 kr. U I U I A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 89.905-22.929 92.530-23.264 Heraf refusion -931 0 1. Forsyningsvirksomheder
Læs mereHovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg.
Indholdsfortegnelse Bilag Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og forpligtigelse. Personaleoversigt.
Læs mereBevillingsoversigt Budget , 1. behandling
Bevillingsoversigt Budget 2019-2022, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2019 2020 2021 2022 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.058 60.054 58.494 58.471 10 Byudvikling 278
Læs mereHovedoversigt til budget Hele 1000 kroner
Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459
Læs mereOpdeling i rammebelagte områder 2016
Økonomiudvalget 877.681 170.810 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -259 Driftsikring af boligbyggeri 2.117 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab
Læs mereHovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg.
Indholdsfortegnelse Bilag Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og -forpligtigelse. Personaleoversigt.
Læs mereBudgetsammendrag
$''$,5 Budgetsammendrag 2019-22 0022 Jordforsyning 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 0025 Faste ejendomme 18.360-25.834 18.062-25.829 18.062-25.829 18.062-25.829 0028 Fritidsområder 7.036
Læs mereHovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg.
Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og forpligtigelse. Personaleoversigt. Momsreguleringsforpligtigelse
Læs mereBudgetsammendrag
2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912
Læs mereOpdeling i rammebelagte områder 2017
Økonomiudvalget 891.673-5.900 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -265 Driftsikring af boligbyggeri 2.806 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab
Læs mereKrebs, Janne. 2015-2019 185/0020 KMD OPUS Kontoplan. Kalenderår, 4 særperioder ZCFIB_185 1850020002 0 Tårnby Kommune Tårnby B16
Hovedoversigt Hovedoversigt - Budgetlægning (FIB059) Skæringsdato 01.01.2015 Aktuel bruger Krebs, Janne Statiske filtre Regnskabsår Kontoplan 2015-2019 185/0020 KMD OPUS Kontoplan Regnskabsårsvariant InfoProvider
Læs mereOpdeling i rammebelagte områder 2019
Økonomiudvalget 923.596 11.380 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -272 Driftsikring af boligbyggeri 3.157 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 14 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab
Læs mereC. RENTER ( )
Hovedoversigt Hele 1.000 kr. Budget 2007 Udgifter Indtægter Netto A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger 45.074-8.964 36.110 Heraf refusion -211-211 1. Forsyningsvirksomheder
Læs mereBevillingsoversigt Budget , 2. behandling Budgetaftalen Konservative Folkeparti, Venstre, Socialdemokraterne og Radikale Venstre
Bevillingsoversigt Budget 2019-2022, 2. behandling Budgetaftalen Konservative Folkeparti, Venstre, Socialdemokraterne og Radikale Venstre Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 52.436
Læs mereBudgetsammendrag
Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911
Læs mereSammendrag. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto. I hele kr. A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)
Sammendrag I hele 1.000 kr. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger Jordforsyning -11-299 -310 Faste ejendomme 6.637-5.474
Læs mereHele kr. (- for indtægter) 2017* 2018**
Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret 59.215.975 99.865.200 84.440.800 80.226.900 72.736.900 67.498.100 10 Byudvikling - Drift 61.673 674.200 277.600 277.600
Læs mereGENERELLE OVERSIGTER Sammendrag
af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede
Læs mereGENERELLE OVERSIGTER Sammendrag
af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede
Læs mereGENERELLE OVERSIGTER Sammendrag
af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede
Læs mereNøgletal på økonomiområdet
1-2 3-4 5 6 7-8 9-10 11-12 13-14 15 16 17 18 Bruttoanlægsudgifter på det skattefinansierede område pr. indbygger (opgøres både inkl. og ekskl. jordforsyning) Gns. Skattefinansieret bruttoanlægsniveau over
Læs mereForeløbigt. Hele kr. (- for indtægter) 2018* 2019**
Foreløbigt Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret 82.557.353 68.420.300 93.974.900 81.911.000 69.587.500 68.636.800 10 Byudvikling - Drift 217.641 454.900 6.800
Læs mereHOVEDOVERSIGT TIL BUDGET
0240 EGEDAL HOVEDOVERSIGT TIL Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de
Læs mereBilag 1a - Bevillingsoversigt
Budget Afvigelse Brugerfinansieret område U 137.655 137.231 0 4.897 142.128 62.621 140.828-1.300-1.300 I -140.205-137.593 0-1.528-139.121-62.419-137.821 1.300 1.300 Drift U 137.655 137.231 0 1.552 138.783
Læs mereHOVEDOVERSIGT TIL BUDGET
0185 TÅRNBY HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling
Læs mereBudgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster
Økonomirapporter og oversigter Budgetrapporter Drift Anlæg Finansielle poster Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Budgetrapport på budgetniveau Drift (udkast) Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag
Læs mereBilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto
Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Ompl. FR Brugerfinansieret område 2.697 1.411 0 4.515 5.926 188 5.926 0 0 Drift 1.945-389 0 1.170 781 188 781 0 0 Renovation 1.945-389 0-1.458-1.847 1.839-1.847
Læs mereersonaleoversigt 2016
P ersonaleoversigt Antal stillinger - sammendrag 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 85,69 73,50 2 Vejvæsen 37,04 41,58 3 Undervisning og kultur 858,34 841,42 4 Sundhedsområdet 71,55 70,08 5
Læs mereBilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto
Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter Ompl. Budget FR Afvigelse TB 3. FR Bevillingsoversigt - Brugerfinansieret OMP 2011 Budget FR Afvigelse TB 3. FR Brugerfinansieret
Læs mereTalbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne
Talbog Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op Tryk på for at få adgang til bogmærkerne 5 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side
Læs mereINDHOLDSFORTEGNELSE Detailbudget 2016
DETAILBUDGET 216 Udarbejdet af Holstebro Kommune Økonomi Budget og regnskab November 215 INDHOLDSFORTEGNELSE Detailbudget 216 Hovedoversigt til budget 3 Sammendrag af budget 7 Tværgående artsoversigt 15
Læs mereBilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto
Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter Opr. Ompl. TB FR Brugerfinansieret område 2.697 1.411 0 1.843 3.254-33.075 5.854 2.600 2.600 Drift 1.945-389 0-1.502-1.891-33.075
Læs mereBudget Bind 2
Budget 2018-2021 Bind 2 Budget 2018-2021 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Hovedoversigt til budget... 4 Tværgående artsoversigt... 6 Bevillingsoversigt... 8 Budget 2018-2021 Aalborg Kommune 3 Hovedoversigt
Læs mereIndholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt..
Indholdsfortegnelse Regnskab Bemærkning Hovedoversigt til regnskab 1-2 Regnskabssammendrag.. 3-14 Generelle bemærkninger 1-20 Sektorområderne kort fortalt.. 21-36 Regnskabsoversigt: 00 Byudvikling, bolig-
Læs mereHOLSTEBRO KOMMUNE DETAILBUDGET 2017
HOLSTEBRO KOMMUNE DETAILBUDGET 2017 Udarbejdet af Holstebro Kommune Økonomi Budget og regnskab November 2016 Forsidelayout: GRAFIK & TRYK, Holstebro Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Detailbudget 2017 Hovedoversigt
Læs mereØkonomiudvalget DRIFT
(Samtlige beløb er i 1.000 kr.) 101 Økonomiudvalg Samlet bevilling 280.226 10 Boligpolitik 1.963 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 1.963 25 Faste ejendomme 1.963 17 Anvisningsret 18 Driftssikring
Læs mereBilag 1 - Bevillingsoversigt, regnskab 2017
Bilag 1 - Bevillingsoversigt, regnskab Drift i alt 5.384.863 5.299.069-85.794 98,4 % 99,4 % Service 3.906.543 3.866.870-39.674 99,0 % 99,0 % Aktivitetsbestemt medfinansiering 387.418 358.704-28.714 92,6
Læs mereNøgletal for regnskab 2015
ØKONOMI OG STYRING Dato: 9. juni 2016 Tlf. dir.: 2214 0651 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Casper Mørch Pelch Sagsid: 00.01.10-P05-1-16 Nøgletal for regnskab 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse Læsevejledning
Læs mereSammendrag af budget Bilag 1: Nye driftsbevillinger fra kr. Opr priser Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017
Sammendrag af budget Drift i alt (skattefinansieret) 5.143.044 5.155.544 5.171.581 5.186.244 Bolig- og Ejendomsudvalget (bev.) 76.975 75.904 75.022 73.303 Byfornyelse 30.452 30.617 30.617 30.617 Byfornyelse
Læs mereForbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE
Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B per 30/6 FR Afvigelse R TB 2. FR 12 Overføres til 2013 Forventes overført til 2013 Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.778.433-2.369.076-4.764.533
Læs mereBudget Bind 2
Budget 219-222 Bind 2 Budget 219-222 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Hovedoversigt til budget... 4 Tværgående artsoversigt... 6 Bevillingsoversigt... 8 Budget 219-222 Aalborg Kommune 3 Hovedoversigt
Læs mereBilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo august 2015
Bilag 1 - Bevillingsoversigt srapport (1.000 kr.) R Drift i alt 6.424.100 6.437.302 4.122.183 64,0% 62,9% 99,2% -1.228.920-1.257.404-713.660 56,8% 52,8% 101,0% Service 4.609.070 4.599.734 2.983.913 64,9%
Læs mereBilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo September 2017
sprocent sprofil sprocent R Drift i alt 5.402.042 3.892.892 72,1% 73,7% 99,4% Service 3.921.306 2.893.590 73,8% 75,2% 99,0% 01 Magistraten 697.625 484.271 69,4% 75,0% 98,8% 10 Politisk organisation 16.396
Læs mere:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere.
Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B FR Afvigelse R TB 1. FR 12 Overførsle r til senere Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.780.611-4.778.433 2.178 2.178 Generelle
Læs mere