Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Referat fra ordinært møde 2. juni Onsdag 02.06.2010 kl. 15:00 Φ λγενδε σαγερ βεηανδλεσ π µ δετ Σιδε Meddelelser 2 Budgetlægning i Sport, Fritid, og Kulturudvalget 3 Budget 2010: Budgetrevision 2 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 6 Orientering om besøgstal i Svømmehallen og Skøjtehallen 8 Frigivelse af anlægsbevilling til renovering af HRTs haller 10 Frigivelse af anlægsmidler til skaterpark og p-pladser ved idrætsparken 12 Hørsholm Baseball Softball klub søger om tilskud til Europa Cup turnering 14 Bilagsoversigt 16 Φραϖ ρενδε Βεµ ρκνινγερ τιλ δαγσορδεν
Σπορτ, Φριτιδ ογ Κυλτυρυδϖαλγετ Punkt: 1 Acadre sagsnr.: Journalnr.: Sagsforløb: SFKU - Åben sag Mødedato: 02.06.2010 Sagsansvarlig Hørsholm Kommune enhed: Sagsbehandler: Marianne Godtfredsen Μεδδελελσερ Βεσλυτνινγ Σπορτ, Φριτιδ ογ Κυλτυρυδϖαλγετ δεν 02 06 2010 Orientering om status på musikskolen Nyt katalog for sommerferieaktiviteter udsendt SFKU s møde d. 23. juni flyttes til kl. 14 Orientering om flytning af sjællandsseriekamp fra Stadion Orientering om møde med Hørsholm-Rungsted Tennisklub d. 11. maj Status på iværksættelsen af Team Hørsholm Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den 02-06-2010 Side 2
Σπορτ, Φριτιδ ογ Κυλτυρυδϖαλγετ Punkt: 2 Acadre sagsnr.: 10/7023 Journalnr.: 00.30.04Ø02 Sagsforløb: Sport, Fritid, og Kulturudvalget - Åben sag Mødedato: 02.06.2010 Sagsansvarlig Hørsholm Kommune enhed: Sagsbehandler: Marianne Caglayan Βυδγετλ γνινγ ι Σπορτ, Φριτιδ, ογ Κυλτυρυδϖαλγετ Ρεσυµε Kommunalbestyrelsen har tilsluttet sig borgmesterens oplæg til at arbejde videre med driftsbesparelser på 60 mio. kr. om året. Sport, Fritid, og Kulturudvalget skal på mødet foretage en indledende drøftelse af besparelsesmuligheder for 3 mio. kr. på udvalgets område. Udvalget skal på mødet drøfte oplæg til besparelsesforslag samt budgetønsker, og tage stilling til hvad administrationen skal arbejde videre med frem til mødet den 23. juni 2010. Φορσλαγ Det foreslås, at Sport, Fritid, og Kulturudvalget, drøfter og prioriterer besparelsesforslag udvælger de besparelsesforslag som administrationen skal arbejde videre med frem til mødet den 23. juni 2010 drøfter og prioriterer de fremkomne budgetønsker Σαγσφρεµστιλλινγ På budgetkonferencen den 23.-24. april 2010 blev kommunalbestyrelsen enige om, at tilslutte sig borgmesterens oplæg til at arbejde videre med samlede driftsbesparelser på 60 mio. kr. om året. Dette svarer til 4,7 % af budgetoplægget i 2011. Administrationen foreslår, at udvalget bruger mødet til 1. behandling af forslag til besparelser på 3 mio. kr. De fremsendte budgetønsker vedlægges som bilag til inddragelse i processen. Til drøftelsen er det hensigtsmæssigt at tage udgangspunkt i mappen fra budgetkonferencen især perspektivnotaterne. Herudover er der fra administrationens side udarbejdet oversigter over besparelsesmuligheder på politikområder 60, 61, 63 og 62. Oversigterne er vedlagt som bilag. På mødet den 23. juni 2010 skal udvalget prioritere de konkrete driftsbesparelser der skal videresendes til augustkonferencen. Prioriteringen foretages på baggrund af Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den 02-06-2010 Side 3
administrationens beregninger og evt. input fra høringen. Derudover skal udvalget tage stilling til de fremsendte budgetønsker og om der er anlægsønsker der skal indgå i materialet til augustkonferencen. Βιλαγ - 60, 61 og 63 budgetønsker 2011-2014 - 62 Budgetønsker 2011-2014 - Sparekatalog, Trommen og Musikskolen, pol.omr. 62 - Sparekatalog for Kultur og Fritid, pol.omr. 60, 61,63 Βεσλυτνινγ Σπορτ, Φριτιδ ογ Κυλτυρυδϖαλγετ δεν 02 06 2010 SFKU drøftede de fremlagte budgetønsker og besluttede en foreløbig prioritering af: SFKU tilføres de 113.771 kr., som kommunen modtager i bloktilskud via de tidligere amtskulturmidler renovering af eksisterende ridehal på Kokkedal Avlsgård med henblik på bedre udnyttelse af denne (550.000 kr.) fortsættelse af undervisningen ved stenalderbopladsen på Mortenstrupgårdjorderne i samarbejde med Fredensborg kommune (75.000 kr.) Trommen tilføres 300.000 kr. årligt til vedligeholdelse og udskiftning af det tekniske inventar mulighederne for at søge ekstern finansiering til udskiftning af kaffemaskiner m.v. til Trommens cafè og bar undersøges nærmere det vurderes i hvilket omfang rensning af Trommens stole i sal og publikumsområde kan realiseres ved brug af eksterne ressourcer Udvalget drøftede og prioriterede følgende besparelsesforslag til realisering af budgetønskerne samt udvalgets andel af den samlede ramme for driftsbesparelser i kommunen svarende til 3 mio. kr.: Politikområde 60: pkt. 1.1 pkt. 1.2 pkt. 1.4 pkt. 1.6, dog således at beløbet reduceres til 0,5 mio. kr. og den præcise udformning drøftes til næste møde Politikområde 61: pkt. 2.7 således at aktivitetstilskuddet reduceres til 215 kr. pkt. 2.8 pkt. 2.9 Politikområde 62 effektivisering af ledelse og administration i Trommen og musikskolen undersøges nærmere Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den 02-06-2010 Side 4
bortfald af eksisterende rabatordninger på musikskolens elevtakster vurderes nærmere musikskolens brugerbetaling forhøjes til det maksimale indenfor lovgivningen Politikområde 63: pkt. 3.1 pkt. 3.2 pkt. 3.3 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den 02-06-2010 Side 5
Σπορτ, Φριτιδ ογ Κυλτυρυδϖαλγετ Punkt: 3 Acadre sagsnr.: 09/24514 Journalnr.: 00.30.10Ø09 Sagsforløb: SFKU - Åben sag Mødedato: 02.06.2010 Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Lars Heinrichsen Βυδγετ 2010: Βυδγετρεϖισιον 2 Σπορτ, Φριτιδ ογ Κυλτυρυδϖαλγετ Ρεσυµε Der er gennemført budgetrevision 2 på Sport-, Fritid- og Kulturudvalgets område. På anlægssiden bliver der søgt om anlægsbevilling på 0,9 mio. kr., samt overført 13,3 mio. kr. til 2011. Til budgetrevision 3 i august måned vil administrationen forelægge en ny status. Φορσλαγ Administrationen foreslår at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at godkende det omprioriterede anlægsprogram at de udgiftsneutrale budgetomplaceringer i 2010 på 19.000 kr. godkendes at budgeteffekterne i årene 2011-2014 tages til efterretning. Disse budgeteffekter indgår i materialet til budgetkonferencen i august 2010 som tekniske korrektioner Σαγσφρεµστιλλινγ Administrationen gennemfører 3 budgetrevisioner i løbet af 2010. Formålet med budgetrevisionerne er bl.a. at tilpasse budgettet bevillingsmæssigt eller at tilpasse aktivitetsniveauet i forhold til ændringer i forbruget eller lovgivning. Administrationen har gennemgået forbruget i 2010 opgjort ultimo marts måned med henblik på at konkretisere allerede kendte afvigelser og forventede afvigelser mellem budget 2010 og forbruget. Disse afvigelser er nærmere gennemgået i bilag 1. På politikområde 63 Idrætsparken forventes, som følge af bortfald af prisfremskrivning i en række år af elpriserne de sidste 8 år og et øget elforbrug en underbudgettering på kr. 636.000,-. Underbudgettering søges finansieret gennem besparelser i Idrætsparken og indenfor SFKU området. Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den 02-06-2010 Side 6
På politikområde 62 er Musikskolens budget til elevkontigenter samt indtægterne fra Kunststyrelsen ikke blevet reguleret i en lang årrække. I alt kommer der til at mangle indtægter på i alt 252.300 kr. Underbudgettering søges finansieret gennem besparelser i Musikskolen og indenfor SFKU området. Det samlede resultat i budgetrevision 2 er netto mindreudgifter på 12,4 mio. kr. i 2010. Budgeteffekterne i årene 2011-2014 vil indgå i det materiale, som administrationen udarbejder til budgetkonferencen i august måned. Βυδγετκορρεκτιονερ: Anlæg Anlægsoverførsler fra 2009 er at betragte som tillægsbevillinger og kan derfor ikke uden videre anvendes. På anlægsområdet har administrationen gennemgået alle anlægsprojekter, og omprioriteret anlægsprogrammet ved udskydelse af anlægsprojekter til 2011 eller senere. Anlægsbudgettet holdes således totalt set indenfor en ramme svarende til vedtaget budget 2010. Dette har bevirket at anlægsbudgettet i 2010 på politikområde 61 Kultur og Fritid Som følge af sygdom og vejrlig er der for kommunens renoverings- og vedligholdelsesaftale med HRT en anlægsbevilling på kr. 0.9 mio. kr., mens der overføres 0,4 mio. kr. til 2011. På politikområde 63 Idrætsparken overføres der 12,9 mio. kr. til 2011. Resultatet af denne omprioritering fremgår af bilag 2. Udgiftsneutrale budgetomplaceringer Flytning af budget til lydavis fra 61 til 60 på 19.000 kr. Økonomi/personale κονοµι Forslaget forudsætter følgende bevilling (hele kr. / - betyder indtægt): Se bilag 3 Sagens tidligere behandling Sagen er ikke tidligere behandlet. Efter behandling i de stående udvalg samles bidragene til en samlet fremstilling i ØU. Βιλαγ - SFKU budgetændringer budgetrevision 2, 2010 - Bevillingsskema SFKU - Bilag 2 Anlægsreguleringer SFKU Βεσλυτνινγ Σπορτ, Φριτιδ ογ Κυλτυρυδϖαλγετ δεν 02 06 2010 Indstilling tiltrådt. Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den 02-06-2010 Side 7
Σπορτ, Φριτιδ ογ Κυλτυρυδϖαλγετ Punkt: 4 Acadre sagsnr.: 10/11547 Journalnr.: 18.20.00G12 Sagsforløb: SFKU - Åben sag Mødedato: 02.06.2010 Sagsansvarlig Hørsholm Kommune enhed: Sagsbehandler: Svend Erik Søegaard Οριεντερινγ οµ βεσ γσταλ ι Σϖ µµεηαλλεν ογ Σκ ϕτεηαλλεν Ρεσυµε I forbindelse med de i 2010 forhøjede entrè-takster og Svømmehallens nye åbningstider for den offentlige badning har det været af speciel interesse at følge udviklingen i besøgstallet. Samtidig ønsker administrationen at orientere om besøgstallet i Skøjtehallen. Φορσλαγ Administrationen indstiller til Sport-, Fritids- og Kulturudvalget at tage orienteringen til efterretning. Σαγσφρεµστιλλινγ Som følge af budgetvedtagelsen i 2009, hvor tilskuddet til Svømmehallen blev reduceret med 1 mio.kr. gældende fra 1. januar 2010 vedtog Kommunalbestyrelsen på møde i december 2009, at entrè-taksterne kunne forhøjes, og at åbningstiden for offentlig badning kunne reduceres med tilsvarende reduktion i svømmehallens personale. Det blev ved samme vedtagelse besluttet, at Hørsholm Svømmeforening ikke måtte blive stillet ringere end før ændringerne. Svømmehallen: Besøgstal, januar - april 2009: 2009 Voksn Børn Rabat Institu Betaler Klub Skoler Salg i alt Jan 1488 1549 10018 1235 14290 4042 1262 260.530 Feb 1286 1615 8549 809 12259 2529 992 241.495 Mar 1462 1678 11046 1105 15291 3804 1517 299.864 Apr 836 1050 7153 800 9839 2784 1097 161.888 I alt 5072 5892 36766 3949 51679 13159 4868 963.777 Svømmehallen: Besøgstal, januar - april 2010: 2010 Voksn Børn Rabat Institu Betaler Klub Skoler Salg i alt Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den 02-06-2010 Side 8
Jan 968 1133 8579 1294 11674 3876 1574 254.420 Feb 1020 1267 7510 876 10673 3228 761 231.980 Mar 983 1384 9156 1440 12963 4086 1282 262.300 Apr 572 853 6546 1337 9308 3815 1228 162.865 I alt 4609 4637 31791 4947 44618 15005 4845 911.565 Svømmehallen har i årets 4 første måneder måttet konstatere en samlet nedgang hos de betalende gæster på ca. 13,7 % og en samlet nedgang i salget (indtægterne) på ca. 5,4%. Administrationen mener, at der tre væsentlige årsager til det faldende besøgstal: 1. 2. 3. Den reducerede åbningstid At ingen aftentider uden at svømmeklubben har mindst halvdelen af bassinet Den meget snerige vinter Deruover har en "hamstring" af rabatkort til gammel pris i december 2009 bevirket en nedgang i indtjeningen. Besøgstallene for Skøjtehallen i perioden januar-marts 2009: 2009 Voksn Børn Rabat Skoler Betaler Klub Salg i alt Jan 502 1002 659 674 2837 6804 39.340 Feb 650 1255 1039 715 3659 6087 51.575 Mar 381 932 756 861 2930 6152 38.060 I alt 1533 3189 2454 2250 9426 19043 128.975 Besøgstallene for Skøjtehallen i perioden januar-marts 2010: 2010 Voksn Børn Rabat Skoler Betaler Klub Salg i alt Jan 554 1211 768 733 3266 6305 61.395 Feb 584 1441 1025 605 3655 5948 71.172 Mar 331 749 743 689 2512 6047 44.687 I alt 1469 3401 2536 2027 9433 18300 177.254 Det samlede besøgstal i Skøjtehallen er næsten uændret i de 2 sammenligningsår, og ændringerne inden for de enkelte grupper må betrgtes som insignifikante. Vejret har tilsyneladende ikke spillet en negativ rolle. De samlede indtægter er steget med ca. 37,4 % jævnfør de gennemførte takstændringer i 2010. Der har ikke været ændringer i åbningstiderne for offentligt skøjteløb Βεσλυτνινγ Σπορτ, Φριτιδ ογ Κυλτυρυδϖαλγετ δεν 02 06 2010 Taget til efterretning. Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den 02-06-2010 Side 9
Σπορτ, Φριτιδ ογ Κυλτυρυδϖαλγετ Punkt: 5 Acadre sagsnr.: 09/7146 Journalnr.: 04.01.09A08 Sagsforløb: SFKU - ØU - KB - Åben sag Mødedato: 02.06.2010 Sagsansvarlig Hørsholm Kommune enhed: Sagsbehandler: Svend Erik Søegaard Φριγιϖελσε αφ ανλ γσβεϖιλλινγ τιλ ρενοϖερινγ αφ ΗΡΤσ ηαλλερ Ρεσυµε Kommunalbestyrelsen vedtog på møde den 24. november 2008 en gældssaneringsaftale for HRT gældende de 2 tennishaller beliggende i Idrætsparken. Indbefattet i gældssaneringsaftalen er en Driftstilskudsaftale samt en Renoverings- og vedligeholdelsesaftale. I henhold til den indgåede aftale ønsker administrationen at søge den i budget 2010 afsatte anlægssum frigivet. Φορσλαγ Administrationen indstiller til Sport-, Fritids- og Kulturudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at frigive den budgetterede anlægssum på 1.182.300 kr. til renovering og vedligeholdelse af HRT-Hallen (tidligere Codan Hallen) og Nykredithallen i 2010. Σαγσφρεµστιλλινγ Kommunalbestyrelsen vedtog på møde den 24. november 2008 en gældssaneringsaftale med HRT. Heri indgår tillige en aftale om kommunalt tilskud, anlægsbevilling, til renovering og vedligeholdelse af de to tennishaller beliggende i Idrætsparken. Til at varetage styringen af renoverings- og vedligeholdelsesarbejderne er nedsat et udvalg bestående af 2 repræsentanter fra HRT og 2 repræsentanter fra administrationen (1 fra Ejendomsservice og 1 fra Kultur og Fritid). Med hensyn til udført renoveringsarbejde i tennishallerne i 2009 henvises til redegørelsen i KFU-dagsordenspunkt 83 af 16. december 2009. κονοµι/περσοναλε På møde den 25. maj 2009 frigav Kommunalbestyrelsen 2.710.000 kr. til Renovering og vedligeholdelse af HRTs to haller. I 2010 og årene fremover er renoveringsbehovet årligt budgetsat til 1.182.300 kr. Der søges derfor frigivet 1.182.300 kr. i indeværende år: Βεϖιλλινγσσκεµα Βελ β Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den 02-06-2010 Side 10
Τιλλ γσβεϖιλλινγ Politikområde: ριφτ/ανλ γ µ.ϖ Ινδεϖ ρενδε ρ Οϖερσλαγσ ρ 1 Οϖερσλαγσ ρ 2 Οϖερσλαγσ ρ 3 Politikområde: I alt 0 0 0 0 Ανλ γσβεϖιλλινγ: (igangsætningstilladelse) Politikområde: 63 Idrætsparken Politikområde: 1.182.300 I alt 1.182.300 0 0 0 Σαγενσ τιδλιγερε βεηανδλινγ 2008.11.24 : KB vedtager gældssaneringsaftale med HRT og dermed også aftale om driftstilskud og anlægsbevilling til renovering og vedligeholdelse af HRTs to haller. 2009.05.25: KB frigiver 2.710.000 kr. til renovering og vedligeholdelse af HRTs to haller. Βεσλυτνινγ Σπορτ, Φριτιδ ογ Κυλτυρυδϖαλγετ δεν 02 06 2010 Annette Wiencken forlod mødet under punktets behandling grundet inhabilitet. Indstilling tiltrådt. Φραϖ ρενδε: Annette Wiencken (V) Βεσλυτνινγ κονοµιυδϖαλγετ δεν 17 06 2010 Økonomiudvalget indstillede forslaget til kommunalbestyrelsens godkendelse med 8 stemmer, idet Gitte Buchard (O) undlod at stemme. Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den 02-06-2010 Side 11
Σπορτ, Φριτιδ ογ Κυλτυρυδϖαλγετ Punkt: 6 Acadre sagsnr.: 10/10689 Journalnr.: 18.00.00G00 Sagsforløb: SFKU - ØU - KB - Åben sag Mødedato: 02.06.2010 Sagsansvarlig Hørsholm Kommune enhed: Sagsbehandler: Peter Skjøt-Rasmussen Φριγιϖελσε αφ ανλ γσµιδλερ τιλ σκατερπαρκ ογ π πλαδσερ ϖεδ ιδρ τσπαρκεν Ρεσυµε Anlæg er ligesom driften omfattet af de stramme regler for økonomistyring, som bl.a. foreskriver, at der ikke gives tillægsbevillinger i 2010. Der må derfor heller ikke på anlæg bruges mere end det vedtagne budget. På Sport-, Fritid- og Kulturudvalgets (SFKU) område er der i 2010 en samlet anlægsramme på kr. 8.209.800 kr. Til igangsætning af etablering af skaterpark og p-pladser foran Hørsholm Hallen søges frigivet kr. 2.050.000. Φορσλαγ Administrationen anbefaler at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget (SFKU) indstiller til Økonomiudvalget (ØU) og Kommunalbestyrelsen (KB) at frigive 2.050.000 kr. til etablering af skaterpark og p-pladser. Σαγσφρεµστιλλινγ På møde den 26. marts 2010 besluttede KB at frigive en rammebevilling på 350.000 kr. til projektering af skaterpark og p-pladser foran Hørsholm Hallen. I forlængelse af dette anbefaler administrationen at SFKU indstiller til henholdsvis ØU og KB, at frigive anlægsmidler til etablering af skaterparken samt p-pladser foran Hørsholm Hallen. Til etablering af skaterparken er der i budgetaftale 2010-2013 afsat 1.500.000 kr. På møde den 16. december 2009 besluttede Kultur- og Fritidsudvalget endvidere at overføre 360.575 kr. fra det første igangsatte skaterprojekt. Således var der hensat 1.860.757 kr. til skaterparken. I forbindelse med BOF II blev anlægsoverførsler fra 2009 til 2010 fastlåst. Dette resulterede i, at anlægssummen indenfor hele SFKU var betragtelig mindre end planlagt. Samlet har SFKU anlægsmidler for 7.392.100 kr. og administrationen anbefaler at SFKU indstiller til ØU og KB at frigive 1.150.000 kr (1.500.000-350.000 kr) inklusiv særlig asfaltering, og 900.000 til asfaltering af p-areal foran Hørsholm Hallen, i alt 2.050.000 kr. κονοµι/περσοναλε Βεϖιλλινγσσκεµα Βελ β Τιλλ γσβεϖιλλινγ ριφτ/ανλ γ µ.ϖ Ινδεϖ ρενδε ρ Οϖερσλαγσ ρ 1 Οϖερσλαγσ ρ 2 Οϖερσλαγσ ρ 3 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den 02-06-2010 Side 12
Politikområde: Politikområde: I alt 0 0 0 0 Ανλ γσβεϖιλλινγ: (igangsætningstilladelse) Politikområde:61 Skaterpark 1.150.000 Politikområde:61 P-areal foran Hørsholm Hallen 900.000 I alt 2.050.000 0 0 0 Βιλαγ - REVIDERET PLAN, Projekt A.pdf - OVERSIGT OVER FACILITETER vedr. HØRSHOLM SKATEPARK - HØRSHOLM SKATEPARK.pdf Βεσλυτνινγ Σπορτ, Φριτιδ ογ Κυλτυρυδϖαλγετ δεν 02 06 2010 Indstilling tiltrådt. Βεσλυτνινγ κονοµιυδϖαλγετ δεν 17 06 2010 Økonomiudvalget indstillede forslaget til kommunalbestyrelsen godkendelse. Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den 02-06-2010 Side 13
Σπορτ, Φριτιδ ογ Κυλτυρυδϖαλγετ Punkt: 7 Acadre sagsnr.: 10/10861 Journalnr.: 18.00.00S00 Sagsforløb: SFKU - Åben sag Mødedato: 02.06.2010 Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Marie Albrechtsen Η ρσηολµ Βασεβαλλ Σοφτβαλλ κλυβ σ γερ οµ τιλσκυδ τιλ Ευροπα Χυπ τυρνερινγ Ρεσυµε Hørsholm Baseball Softball Klub"s herresoftball-hold søger om 5000 kr. i forbindelse med deres deltagelse i Europa turneringen "Cup Winners Cup" (CWC), som afvikles i Prag. Φορσλαγ Administrationen foreslår, at udvalget drøfter hvorvidt man vil støtte klubben med 5.000 kr. Σαγσφρεµστιλλινγ I 2009 vandt Hørsholm Baseball Softball Klub"s herresoftball-hold, Cup Winners Cup (CWC), som er en af de to Europa Cup turneringer, der afholdes hvert år under det Europæiske Softball Forbund. Som forsvarende mester er holdet automatisk kvalificeret til turneringen i 2010. Turneringen afvikles i Prag i perioden 23. til 28. august. Softball er en lille idrætsgren, hvorfor alle udgifter til en CWC turnering betales af spillerne selv. Et eventuelt tilskud vil således nedskære udgifterne for den enkelte spiller. I den forbindelse ønsker HBSK at ansøge udvalget om 5.000 kr. til turen. Der er 19.050 kr. tilbage i Kultur- og Fritidspuljen. κονοµι/περσοναλε Budget for turen (12 spillere, 7 overnatninger) : Hoteludgifter : Transportudgifter (fly): ESF gebyrer og licenser: i alt kr 10.100 kr. kr 12.000 kr. kr. 7.300 kr. kr. 29.400 kr. Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den 02-06-2010 Side 14
Udgift pr. spiller: kr 2.450 kr. Βιλαγ - Ansøgning om tilskud til Europa Cup deltagelse 2010 - KFU puljen - KFU-puljen.XLS Βεσλυτνινγ Σπορτ, Φριτιδ ογ Κυλτυρυδϖαλγετ δεν 02 06 2010 Afslag. Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den 02-06-2010 Side 15
Βιλαγσοϖερσιγτ Πκτ. Τιλγαν Τιτελ Ρεφνρ. νρ. γ 2 Åben 60, 61 og 63 budgetønsker 2011-2014 112942 3 2 Åben 62 Budgetønsker 2011-2014 112943 3 2 Åben Sparekatalog, Trommen og Musikskolen, pol.omr. 62 113819 5 2 Åben Sparekatalog for Kultur og Fritid, pol.omr. 60, 61,63 113808 1 3 Åben SFKU budgetændringer budgetrevision 2, 2010 113253 0 3 Åben Bevillingsskema SFKU 113780 3 3 Åben Bilag 2 Anlægsreguleringer SFKU 113775 3 6 Åben REVIDERET PLAN, Projekt A.pdf 113985 0 6 Åben OVERSIGT OVER FACILITETER vedr. HØRSHOLM SKATEPARK - HØRSHOLM SKATEPARK.pdf 113984 6 7 Åben Ansøgning om tilskud til Europa Cup deltagelse 2010 113406 6 7 Åben KFU puljen - KFU-puljen.XLS 113946 5 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Onsdag den 02-06-2010 Side 16
Σπορτ, Φριτιδ ογ Κυλτυρυδϖαλγετσ µ δε 02 06 2010 Nadja Maria Hageskov (C) Formand Henrik Klitgaard (B) Næstformand Hanne Merete Lassen (C) Medlem Annette Wiencken (V) Medlem Per Støvring Sørensen (V) Medlem Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 02-06-2010 Side 17