Midtvejsrapport 1. marts 31. august 3. halvårsrapport 1. marts - 31. august 1
Projektets navn: REEEZ Renewable Energy and Energy Efficiency in Zealand Projektets nummer: ELENA-2011-25 I henhold til kontrakten mellem Den europæiske Investeringsbank (EIB) og Region Sjælland skal Region Sjælland i september udarbejde en midtvejsrapport for projektet. Endvidere skal der udarbejdes en halvårsrapport. Halvårsrapporten kan indgå i midtvejsrapporten. Det er i kontrakten nærmere beskrevet, hvordan rapporten skal opbygges, og hvad den skal indeholde. På dette grundlag er denne midtvejsrapport udarbejdet. Den dækker perioden fra 1. marts til 31. august. Rapporten fungerer ligeledes som den tredje halvårsrapport, der dækker de seneste 6 måneder. 1. Arbejdets fremdrift Kontrakten mellem Den Europæiske Investeringsbank og Region Sjælland blev underskrevet i februar, med sidste underskrift den 29. februar. REEEZ startede den 1. marts. Støttefunktion Der blev i marts oprettet en støttefunktion med opgaver som beskrevet i ELENAansøgningen. Støttefunktionen består af en programleder og fra 1. maj også to energimedarbejdere. Bemandingen kan efter behov blive suppleret med en studentermedhjælp (gennemsnitligt 10 timer/uge), men dette har hidtil ikke været nødvendigt. Støttefunktionen har i den forløbne periode faciliteret en række møder i Styregruppen, Partnerforum og projektgrupper, gennemført intern kommunikation via en fælles ekstranetløsning og udviklet og drevet indberetnings- og rapportværktøjer. Støttefunktionen har løbende afholdt møder med alle partnere med henblik på at få konkretiseret og koordineret disses behov for teknisk bistand. Derudover har Støttefunktionen ydet konkret teknisk bistand til partnere og projektgrupper. Støttefunktionen har i september indgået rammeaftaler med seks rådgivende ingeniørfirmaer efter forudgående EU-udbud af rådgiverbistand. Den har på grundlag af de indgåede rammeaftaler gennemført 12 miniudbud om konkret teknisk bistand til partnerne. Endvidere har støttefunktionen efter indhentede tilbud indgået kontrakter om andre rådgiveropgaver, efter aftale med de enkelte partnere. Se nærmere i kapitel 4. Indberetningsværktøjer og rapportværktøjer Med projektoversigten i ELENA ansøgningens bilag A som udgangspunkt har Støttefunktionen i første halvår udviklet og idriftsat et værktøj, som partnerne bruger til løbende at indberette resultater og eventuelle ændringer i hvert enkelt projekt indenfor energibesparelser og vedvarende energianlæg. Dette værktøj blev i 2. halvår suppleret med værktøj til kvalitetssikring af de indberettede data fra partnerne, og der er løbende kontakt til partnerne for at sikre indberetning af planlagte og kontraherede projekter. 2
Det udviklede indberetnings- og rapportværktøj sikrer støttefunktionen og partnerne et løbende overblik over REEEZ-programmets og de enkelte deles fremdrift og resultater. Intern kommunikation Der blev i starten af programperioden oprettet en fælles ekstranet-løsning for alle personer med tilknytning til REEEZ. Her findes dagsordener og referater til alle møder i organisationen, kalender, nyheder, links, diskussioner og ovennævnte indberetnings- og rapportværktøjer. Ekstranetløsningen er med til at binde programmet sammen og sikre, at alle deltagere har let adgang til den nødvendige information. Mødeaktiviteter Der har været afholdt møder i alle led af organisationen i det forløbne halvandet år. Styringskomitéen har i møde 24. februar godkendt igangsætning af REEEZ, så snart kontrakten var modtaget i underskrevet stand, hvilket skete 29. februar. På et møde i september drøftede Styringskomitéen den kommunale anlægsøkonomi for se kapitel 3. Næste møde i styringskomiteen bliver 20. september. Styregruppen mødes hver tredje måned. På møderne drøftes programmets fremdrift og økonomi, disponering af den tekniske bistand, organisatoriske ændringer og andre overordnede og principielle spørgsmål, ligesom Styregruppen godkender halvårsrapporterne. Partnerforum, der består af en repræsentant for hver partner, mødes en gang hvert halvår. Partnerforum orienteres om og drøfter programmets udvikling, projektstyring, kompetenceudvikling og brugen af eksterne rådgivere. VE-gruppen har afholdt fire møder det første halvår, og mødes herefter 3-4 gange om året. På møderne er der med ekstern bistand udviklet et fælles udbudsmateriale for solceller. Materialet er kvalitetssikret ved anvendelse af førende danske eksperter indenfor udbud og solceller, og det er nu offentliggjort på programmets hjemmeside www.reeez.dk, så andre kommuner og regioner også kan få glæde af det. En række kommuner har efterfølgende benyttet det. På de seneste møder har gruppen drøftet justeringer i den danske lovgivning vedrørende afregning af elektricitet fra solceller, og de mulige konsekvenser for omfanget af nye solcelleanlæg. VE-gruppen har endvidere fået belyst mulighederne for at opsætte mindre bygningsrelaterede vindmøller. Konklusionen er her, at det næppe er rentabelt eller hensigtsmæssigt at forsyne kommunale bygninger med elektricitet fra små vindmøller. De to EE grupper har hver holdt seks møder det første år. Her har der bl.a. været fokus på energiberegninger, kvalitetssikring af energimærker, energiforbedring af serverrum og computerrum, alternative materialer til hulrumsisolering, renovering af klimaskærme, køling, vandbesparende armaturer og pumper. Gruppen har endvidere drøftet muligheder, fordele og ulemper ved fælles indkøb af byggematerialer som vinduer, pumper og solceller. Konklusionen var, at det i praksis ville være for vanskeligt at gennemføre sådanne fælles indkøb. 3
Efter indstilling fra de to EE-grupper har Styregruppen i december besluttet at sammenlægge de to EE grupper til én gruppe. Gruppen mødes ca. 4 gange om året. Gruppen har i foråret drøftet fordele og ulemper ved anvendelse af decentrale ventilationsanlæg frem for traditionelle centrale anlæg i større offentlige bygninger som skoler. På sit seneste møde har gruppen bl.a. fået demonstreret et konkret resultat af den tekniske bistand i form af en omfattende energirenovering af en skole i Slagelse Kommune - et projekt der kan give inspiration til kommende projekter. Sygehusgruppen har holdt et enkelt møde, og indsatsen på sygehusene er herudover koordineret af regionens bygningsafdeling. Der er på sygehusene gennemført opsætning af solcelleanlæg for ca. 15 mio. kr. og foretaget enkelte andre investeringer. Temadage: Der er afholdt tre temadage. Den ene handlede om vinduer og isolering af klimaskærm, den anden om belysning og den tredje om SRO-anlæg, altså styring, regulering og overvågning. Alle temadage var velbesøgte og bidrog til at udvikle medarbejdernes kompetencer på disse områder. Der har endvidere været afholdt et temamøde med præsentation af nye innovative løsninger fra et udviklingsprojekt, kaldet Plan C. Emnerne var totalværdimodel, klimaskærm og lavtryksventilation. Der blev i april gennemført en studietur for partnerne (ikke ELENA-finansieret) til Skive Kommune, der er førende indenfor energibesparelser i offentlige bygninger. Endvidere blev et stort center for demonstration af tekniske installationer og en fiberpladefabrik besøgt. Ekstern kommunikation Region Sjælland har en hjemmeside (www.reeez.dk) med tekster på dansk og engelsk om REEEZ. REEEZ er endvidere omtalt i årsrapporten fra Zealand Denmark EU Office og i flere artikler i kontorets nyhedsbreve. Der har endvidere været omtale i Femern Belt Direkt en avis, der bliver udgivet i Region Sjælland som indstik i de regionale dagblade og i Ajour, der er Region Sjællands tidsskrift vedr. erhvervsudvikling. Programlederen har ved en række lejligheder fortalt andre danske regioner og kommuner om erfaringerne med ELENA-ordningen. Programlederen har på møde i Oslo for norske kommuner og rådgivere fortalt om de danske erfaringer med ELENA-ordningen. Støttefunktionen har desuden, i samarbejde med Region Sjælland, deltaget med en stand på Building Green messen, hvor de har fortalt interesserede om REEEZ projektet. Endelig har programlederen fortalt om REEEZ og ELENA i en artikel i fagbladet Teknik & Miljø, der holdes af alle kommuners tekniske forvaltninger. Forventede og opnåede resultater Der er pr. 1. september kontraheret projekter for 205 mio.kr. (27,6 MEUR) Der er opnået en gearingsfaktor på 43. Den høje gearingsfaktor skyldes, at nogle af investeringerne i og er gennemført uden teknisk bistand fra REEEZ, idet regionen og 4
kommunerne til brug for ELENA-ansøgningen allerede havde identificeret en del egnede energiprojekter (jfr. Annex A til ELENA-ansøgningen). I disse tilfælde har REEEZ hovedsageligt bidraget ved at inspirere til at fremme energiindsatsen. I nedenstående Figur 1 ses udvikling og status for investeringer frem til 31. august. Figur 1: Status for investeringer Der har det første år været særligt fokus på solcelleanlæg, og her har det fælles udbudsmateriale, der er udviklet i VE projektgruppen med bistand fra støttefunktionen og eksterne eksperter, været til betydelig gavn. Endvidere er der gennemført en del investeringer i klimaskærm og installationer, og i mindre omfang i VE varmeproduktion. Der er endnu ikke gennemført investeringer indenfor sygehusudstyr. I tredje halvår har der fortsat været investeringer i solceller, men også i VE varmeproduktion, klimaskærme og installationer. Fordelingen af investeringer og besparelser per projekttype kan ses på nedenstående Figur 2. Som det fremgår, er der allerede nu gennemført investeringer i solceller i det forudsatte omfang på 78 mio.kr. Det er dog forventningen, at der også i de kommende måneder vil blive udbudt og etableret solcelleanlæg, således at der samlet set opnås væsentligt større investeringer i solceller end oprindeligt forudsat. Investeringer i VE varmeproduktion, dvs. jordvarme, solvarme og varmepumper (samlet mål 12 mio.kr.) er foreløbig gennemført i forventet omfang. 5
Investeringer i klimaskærm (isolering af vægge, lofter, tage og fundamenter, udskiftning af døre og vinduer, samlet mål for investeringer 214 mio.kr.) ligger på et ret lavt niveau, idet partnerne i højere grad har arbejdet med projekter indenfor solceller og installationer. Det er p.t. forventningen, at der også efter tre år vil være investeret et lavere beløb i klimaskærm end oprindeligt forudsat. Dette hænger sammen med, at investeringer i installationer og solceller ofte har kortere tilbagebetalingstid og dermed er mere rentable. Investeringer i installationer er allerede på 63 % af det endelige mål på 142 mio.kr. Det er forventningen, at der efter tre år vil være investeret mere end oprindeligt forudsat. Der er endnu ikke igangsat investeringer i hospitalsudstyr. Selv om der er planlagt flere projekter i den kommende tid, er det forventningen, at målet på 19 mio.kr over tre år ikke vil blive nået. Samlet set er det forventningen, at målet om at investere 465 mio.kr. over tre år vil blive nået, idet fordelingen af investeringer mellem de fem projekttyper dog vil være noget anderledes end oprindeligt forudsat. Figur 2: Status for projekttyper i forhold til oprindelige mål 2. Opnåede erfaringer Ved at deltage i REEEZ opnår partnerne: Teknisk bistand fra eksterne eksperter i solceller, solvarme, jordvarme, isolering, installationer, udbud m.m. Teknisk bistand fra støttefunktionens medarbejdere 6
Facilitering af programmet, herunder møder, temadage, afrapporteringer, projektstyring, videndeling og kompetenceudvikling Det primære udbytte af at deltage i REEEZ er den tekniske bistand, som partnerne ikke selv ville have ressourcer til at skaffe, og som giver grundlag for omfattende investeringer i energieffektivisering og bygningsrelateret vedvarende energi. Partnerne lægger derudover stor vægt på, at de opnår kompetenceudvikling og får et godt netværk med kolleger i andre kommuner. Dette er af stor betydning for medarbejderne, der ofte er meget få om energirenoveringsopgaverne i hver deres kommune. Et led i REEEZ har været at undersøge mulighederne for fælles udbud og indkøb, og at gennemføre sådanne, hvor det var hensigtsmæssigt. Når det gælder den tekniske bistand, er der gennemført flere opgaver, der har involveret mere end én kommune. Det gælder således en screening for egnede placeringer af solcelleanlæg i tre kommuner, og energigennemgang af sportshaller i to kommuner. Derudover er der udarbejdet fælles udbudsmateriale for solceller. Når det gælder fælles udbud af entreprenøropgaver og fælles indkøb af byggematerialer, er det hidtil ikke lykkedes at opnå resultater. Dette skyldes en række tekniske, økonomiske, praktiske og politiske problemer ved fælles udbud og indkøb. De tekniske og praktiske udfordringer knytter sig til, at det sjældent er præcis de samme løsninger, der kan anvendes i forskellige bygninger, ligesom forskellige kommuner kan have forskellige ønsker og krav til den tekniske og arkitektoniske udformning. Endvidere kan der mangle tidsmæssigt sammenfald. Den økonomiske udfordring består i, at entreprisen skal kunne deles præcist mellem hver kommune, der hver finansierer sin del. Endvidere skal parterne være enige om valg af entreprenør. Endelig er der de politiske udfordringer, der især knytter sig til, at hver kommune indenfor rammerne af udbudsreglerne ønsker at give lokale entreprenører mulighed for at byde på opgaverne, hvilket kan være vanskeligt, hvis det er store projekter, der omfatter flere kommuner. Stordriftsfordele er således ikke opnået ved fælles udbud. På solcelleområdet har kommuner og region til gengæld opnået stordriftsfordele ved at samle solcelleprojekter i større udbud for hver kommune. Det er ikke muligt at vurdere de eventuelle gevinster ved disse større udbud. 3. Identificerede problemer og risici Anlægsloft Der blev i de årlige aftaler om økonomi mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening hhv. Danske Regioner indført et anlægsloft for. For regionerne blev anlægsloftet udmøntet konkret for hver enkelt region, og for Region Sjællands vedkommende indebar anlægsloftet, at der i var et mindre beløb til anlæg end tidligere forudsat. Regionen fremrykkede derfor lånefinansierede investeringer i solceller til, mens 7
andre projekter er udskudt til 2014. Det forventes herefter ikke, at regionen får problemer med at gennemføre sin del af energiinvesteringerne i REEEZ-programmet. For kommunerne blev der ikke udmeldt specifikke anlægslofter for hver enkelt kommune, men for alle landets 98 kommuner under ét. Et rundspørge til alle deltagende kommuner i september/oktober viste, at anlægsloftet ikke får betydning for kommunerne. Budgetterne til energiinvesteringer er således ikke blevet beskåret i de 12 kommuner, der er med i REEEZ. For lave investeringer i visse kommuner Et par af kommunerne har foreløbig investeret væsentligt mindre end forudsat ved fremsendelse af ansøgningen om ELENA-støtte. Støttefunktionen er løbende i kontakt med disse, og det er på grundlag af disse kontakter forventningen, at de når deres mål. En enkelt kommune (Ringsted) har måttet reducere sine forventede investeringer med 7,7 mio.kr., men dette er opvejet af, at en anden kommune (Roskilde) har overtaget forpligtelsen på de 7,7 mio.kr. Én kommune (Greve) har allerede på nuværende tidspunkt investeret mere, end den samlet er forpligtet til for alle tre år. Flere andre kommuner har investeret mere end forudsat på nuværende tidspunkt, og de samlede investeringer efter halvandet år er således på højde med det forventede. Fordelingen af investeringer og besparelser per kommune hhv. regionen kan ses på figur 3. Figur 3: Status for kommuner og region i forhold til de oprindelige mål Forventningerne til de samlede investeringer efter tre år er således, at de mindst er på niveau med det beløb på 465 mio.kr., der fremgår af ELENA-ansøgningen. For udviklingen i de enkelte kommuner og regionen henvises desuden til vedlagte bilag 1. 8
4. Kontrakter om teknisk bistand Der er samlet brug for ekstern bistand for ca. 16 mio.kr. (2.172.800 EUR). Når det gælder regionens egne bygninger (primært sygehuse), kan regionens eksisterende rammeaftaler for rådgiverydelser anvendes. De samme rammeaftaler kan ikke bruges, når det gælder rådgivning til de kommunale partnere, og der er derfor gennemført udbud for hovedparten af denne rådgivning i henhold til EU's udbudsdirektiv. Der blev den 6. september indgået rammeaftaler med de seks tilbudsgivere, der kom med de økonomisk og kompetencemæssigt mest fordelagtige tilbud. Den Europæiske Investeringsbank har godkendt udbuddet. Efter indgåelse af de seks rammeaftaler vil disse seks tilbudsgivere blive brugt som rådgivere i resten af perioden, medmindre ganske særlige forhold taler for andet. Hovedparten af den eksterne bistand i 2. og 3. halvår er således skaffet via miniudbud blandt de seks rådgivere, der er indgået rammeaftaler med. Der er i mindre omfang indgået aftaler med andre rådgivere, hvor særlige forhold (lokalkendskab, specialviden) talte for dette. De samlede afholdte udgifter til eksterne rådgivere i perioden 1, marts til 31. august ses i bilag 2. I bilag 3 er oplistet kontrakter om teknisk bistand (eksterne eksperter/underleverandører) igangsat i 3. halvår. Tilsvarende oversigter for 1. og 2. halvår fremgår af halvårsrapporterne. 5. Opdateret liste over startet/planlagt gennemførelse af investeringsprogram Se vedlagte bilag 4 og 5 for hhv. gennemførte og planlagte projekter. Ud over disse projekter vil der i den kommende periode blive identificeret yderligere projekter, således at de samlede mål for programmet nås. 6. Beregning af opnået gearingfaktor Der er anvendt 4.747.035 kr. på Støttefunktion og eksterne rådgivere, og der er investeret godt 205 mio.kr. Dette giver en gearingsfaktor på 43. 7. Andre nyttige kommentarer eller informationer EU Kommissionen har i juni gennemført et tredages kontrolbesøg. Kontrollen omfattede alle kontrakter, rapporter, regnskabsbilag, lønsedler m.v. Kontrollen gav ikke anledning til væsentlige bemærkninger. 9
8. Anmodning om ændringer i arbejdsprogrammet og/eller budgettildelingen Listen over projekter, der lå til grund for ansøgningen af 22. august 2011, er blevet revideret pr. 1. september og derefter løbende. Baggrunden for revisionen er den udvikling, der er sket i kommuner og region i det forløbne år. I forhold til den oprindelige projektliste (Annex A til ansøgningen) er visse projekter udgået, nogle konkretiseret og andre kommet til. Der er endvidere sket en mindre forskydning mellem kommunerne mht. investeringernes omfang. Denne opdatering af projekterne ændrer ikke ved det samlede billede af REEEZ-programmet. Det forventes således, at målene for investeringer, energibesparelser og CO 2 bliver nået. Der er p.t. ikke grund til ændringer i arbejdsprogrammet, som det fremgår af den indledende rapport fra juni. 9. Dokumentation Der er i perioden udarbejdet følgende rapporter: 1. Solcelleprojekt Holbæk Kommune. Dispositionsforslag. Rapport er vedlagt. 2. Analyse på fire skoler for etablering af solcelleanlæg i Køge Kommune. 4 rapporter (bilag til rapporterne er ikke vedlagt papir-udgaven af midtvejsrapporten, men er vedlagt den digitale udgave). 3. Analyse af varme- og ventilationsanlæg i Ringstedhallen. Sagsnotat og udbudsbrev er vedlagt. Arbejdsbeskrivelser og tilbudsliste er ikke vedlagt den trykte udgave, men er vedlagt den digitale udgave 4. Analyse af varme- og elproduktion til haller, skole og daginstitution i Odsherred Kommune. Rapporter vedlagt. Bilag er ikke vedlagt papir-udgaven, men er vedlagt den digitale udgave. 5. Energioptimering af Baggesens Skole, Slagelse Kommune. Projektforslag er vedlagt. Bilag er ikke vedlagt papir-udgaven. 6. Energioptimering af Saxenhøj i Guldborgsund Kommune. Rapport i form af Excel-ark vedlagt. 7. Forundersøgelse til EPC-projekt, Greve Kommune. Rapport vedr. skoler vedlagt den trykte udgave af midtvejsrapporten. Øvrige rapporter er vedlagt digital udgave. 8. Energianalyse af bygninger i Solrød. Rapport vedlagt. Bilag er med i den digitale udgave. 9. Energigennemgang af Kirstinedalsskolen i Køge. Rapport vedr. fase 1 er vedlagt. 10. Energigennemgang af idrætshaller i Køge og Odsherred kommuner. Rapport vedr. Nordgårdshallen er vedlagt. Der er endvidere udarbejdet notater, vejlednings- og inspirationsmateriale, herunder 10
1. Udbudsmateriale til brug for solcelleudbud (Vejledning, opgave- og ydelsesbeskrivelser, udbudsbrev, tilbudsliste, faktaark). Materialet er offentliggjort på www.reeez.dk. 2. Program til beregning af efterisolering af tag og loftskonstruktioner 3. Notat om metode for beregning af energibesparelser og CO 2 emissionsreduktion 4. Vejlednings- og inspirationsmateriale om belysningsanlæg og klimaskærm 10. Regnskabsmeddelelse Se vedlagte bilag 2 for finansiel status for rapportperioden. Digital kopi af alle fakturaer sendes pr. mail til EIB. 11. Forventninger for de kommende seks måneder Det forventes, at der i løbet af de næste seks måneder vil blive investeret i størrelsesordenen 90 mio.kr. Der regnes således med, at det samlede mål for investeringer de første to år, som beskrevet i ELENA-ansøgningen, vil blive nået. Af større grupper af investeringer i de kommende seks måneder skal nævnes: Guldborgsund, første etape af ESCO-projekter, 17 mio.kr. Holbæk, Faxe og Roskilde: Solcelleprojekter for ca. 12 mio.kr. Region Sjælland: Installationer og hospitalsudstyr for ca. 10 mio.kr. Den tekniske bistand vil fortsætte med gennemgang af bygninger, beskrivelse af relevante projekter, forberedelse og gennemførelse af udbud. Endvidere vil den generelle rådgivning til partnerne fortsætte med henblik på at bidrage til kompetenceudvikling. 11
Bilag 1 Status for de enkelte partnere I nedenstående tabel gives en status for de enkelte partneres investeringer i perioden 1. marts til 31. august. Partner Forudsat investering i de tre år DKK Indberettet investering DKK efter 1,5 år Bemærkninger Faxe 26.300.000 12.258.106 Faxe har stort set udført investeringer i forudsat omfang. Greve 23.600.000 44.929.962 Greve har gennemført ESCO-projekter, som har ført til fremrykkede og større investeringer end forventet. Guldborgsund 35.200.000 4.451.250 Guldborgsund har det første år gennemført et ESCO-udbud, der omfatter de fleste kommunale bygninger. Investeringerne gennemføres de næste halvandet år. I september vil der blive igangsat projekter for 17 mio.kr. Flere vil følge. Holbæk 98.600.000 31.415.952 Holbæk skulle efter planen have investeret 38 mio.kr. på nuværende tidspunkt, men personaleudskiftninger og usikkerhed om reglerne for solceller har ført til forsinkelser. Støttefunktionen går ind med teknisk bistand for at øge investeringstakten. Køge 50.000.000 24.367.418 Køge har gennemført investeringer i forventet omfang. Næstved 45.000.000 9.189.862 Næstved har iværksat et ESCO-udbud, der vil føre til omfattende energiinvesteringer i de næste halvandet år. Dermed sker der en tidsmæssig forskydning i forhold til tidligere forventet. Odsherred 10.000.000 3.596.635 Odsherred havde oprindeligt kun peget på investeringer i VE i år og 2014, men har også med teknisk bistand fra REEEZ igangsat investeringer i EE og VE i og. Region Sjælland 70.000.000 17.823.900 Der er fremrykket investeringer i solcelleanlæg til, da der i er et anlægsloft. Det er dog muligt at investere 10 mio.kr. i, og igangsætning af projekter for dette beløb forventes at ske med kontrahering i september. Resterende investeringer op til de 70. mio.kr. gennemføres i 2014 og starten af 2015. 12
Ringsted 14.000.000 4.301.000 Ringsted har af økonomiske og administrative årsager måttet reducere sine investeringer fra 21,7 til 14 mio.kr. Forpligtelsen på de sidste 7,7 mio.kr. er overtaget af Roskilde. Roskilde 17.700.000 15.491.181 Investeringer i solceller er kontraheret som forudsat. Der er endvidere gennemført EEinvesteringer. Roskilde ville oprindeligt investere 10 mio.kr., men har nu forpligtet sig til at investere mindst 17,7 mio.kr. Heraf er hovedparten allerede investeret. Slagelse 52.000.000 31.858.134 Slagelse har gennemført større investeringer end forventet Solrød 20.000.000 4.068.000 Solrød Kommune har via teknisk bistand fra REEEZ fået gennemgået en række bygninger i kommunen. På grundlag heraf er der besluttet igangsætning af konkrete investeringer for 8,1 mio.kr. i det kommende halve år, ligesom der er udviklingsprojekter for yderligere 8 mio.kr. næste år. Vordingborg 3.000.000 1.656.167 Investeringer er gennemført som forudsat Samlet set 465.400.000 205.407.577 Der er ikke fastsat et konkret mål for investeringerne efter 1½ år, men forventningen har været et investeringsniveau på 210 215 mio. kr. Samlet set er dette niveau stort set nået. 13
Bilag 2. Contracts for technical assistance (External experts / subcontractors) signed / completed in the period March 1 st to August 31 st Contract number Name of external consultant 1 Bascon (formerly hifab) Short description of mission EU-tender of technical assistance 2 Bascon Regular assistance regarding tenders 3 SEAS-NVE Screening of suited locations for solar cells in Holbaek Municipality 4 Grontmij Process for quality assurance of energy labels 5 Solarvent ApS Technical, architectural and financial criteria for joint solar cell procurement 6 AJ Consult Energy analysis of Saxenhøj in Guldborgsund Municipality 7 Teknologisk Institut General assistance regarding windows and building envelope 8 Kant Arkitekter General assistance regarding windows and building envelope 9 Vigand & Maagøe General assistance regarding server rooms 10 Lyngkilde Technical assessment of possible locations for solar cells in Koege (mini tender -01) Expected total expenses (EUR) Duration of the contract (start and end date) Sept. 30 th 20 000 April 2 nd Procurement procedure applied 8 000 Ongoing Ongoing Time spent 18 500 April 27 th 1 000 Aug. 1 st 32 000 May 2 nd 30 500 Sept. 12 th 1 500 Sept. 26 th 200 Sept. 26 th 1 400 Sept. 11 th 5 500 Nov. 7 th Sept. 1 st Aug. 31 st Nov. 1st Nov. 1 st Sept. 26 th Sept. 26 th Sept. 11 th 29. nov. Remarks First mini tender using the framework 14
Contract number Name of external consultant 11 Dansk Energi Management Short description of mission District heating station in sport hall - Ringsted (-02) 12 Lyngkilde Heat- and electricity production at a sports hall, school and day care, Odsherred (-03) 12a Lyngkilde Sketch project and tender for gas furnace for the school and hall (-03) 13 Danmarks General assistance regarding Vindmølleforening 14 Kuben Management small wind mills Quality assurance of energy projects, Naestved (-04) 15 Wissenberg Energy assessment and project disposal for school, Slagelse (-05) 15a Wissenberg Preparation for tender, including sketch project, for school, Slagelse (-05) 16 COWI Pre-study for EPC project, Greve Municipality (-06) 17 Solarvent Assistance for solar cell tender, Roskilde Municipality 18 Teknologisk Institut Quality assurance of tender material regarding solar cells 19 Anne Iversen General assistance regarding lighting Expected total expenses (EUR) Duration of the contract (start and end date) Ikke fastsat 11 000 Nov. 16 th 14 000 Nov. 16 th 34 000 June 12 th 500 Nov. 5 th 18 100 Jan. 4 th 10 700 Jan.2 nd June 5 th xxx Nov. 5 th Marts 31 st Marts 7 th 84 000 Xxx Xxxx 59 000 Jan. 28 th 4 000 Sept. 1 st 900 Dec. 4 th 500 Jan. 17 th Marts 11 th Nov. 1 st Dec. 4 th Jan. 17 th Procurement procedure applied Remarks 15
Contract number Name of external consultant 20 Dansk Center for Lys 21 Kuben Management Short description of mission General assistance regarding lighting Energy audit of public buildings in Solroed (-07) 22 Lyngkilde Technical assessment of possible locations for solar cells in Koege, Faxe and Holbaek (-09) Expected total expenses (EUR) Duration of the contract (start and end date) Jan. 17 th 800 Jan. 17 th 35 200 March 5 th 36 000 April 24 th April 30 th August 31 st Procurement procedure applied Remarks 23 Wissenberg Energy audit, school, Koege (-11) 23a Wissenberg Project and tender, ventilation and heat pumps, school, Koege (-11) 24 Alectia General assistance concerning SCADA 25 Wissenberg Energy audit of sports halls in Koege and Odsherred (-12) 26 COWI Energy screening in relation to EPC tender, Roskilde (-10). 11 600 April 24 th 45 000 June 27 th 1 800 March 7 th 20 000 June 5 th 12 500 June 1 st 26a COWI EPC tender, Roskilde (-10). 34 000 June 1 st xxx xxx March 7 th Sept. 10 th Oct. 10 th Jan. 2 nd 2014 16
Bilag 3. Contracts for technical assistance (External experts / subcontractors) signed / completed in the period March 1 st till August 31 st Contract number Name of external counselor 1 Kuben Manageme nt 2 Teknologisk Institut Short description of the assignment Screening for EU projects, Solroed Municipality General assistance regarding BMS Expected total expenses (EUR) Duration of the contract (start and end) 35 000 March 5 th 700 March 7 th April 30 th March 7 th Type of tender 3 Lyngkilde Screening for suitable sites for PV plants in three municipalities 4 Wissenberg Energy assessment and project proposals, preparing of tender for ventilation and heat pumps, school in Koege Municipality 5 Alectia General assistance regarding BMS 36 100 April 24 th 56 300 April 24 th 1 700 March 7 th Sept. 1 st Sept. 1 st March 7 th 6 Wissenberg Energy screenings of sports halls in Odsherred and Koege municipalities 7 COWI Energy screening of buildings in Roskilde Municipality for preparation of EPC tender. Implementation of EPC tender 8 Lyngkilde Prepare tender for heat project, sports hall and school, Odsherred Municipality 20 200 June 5 th 46 600 July 1 st 17 500 June 12 th Sept. 10 th January 2nd 2014 Sept. 17