BUDGET 2015 HOVEDOVERSIGT SAMMENDRAG BEVILLINGSOVERSIGT BUDGETOVERSIGT TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT

2015 HOVEDOVERSIGT SAMMENDRAG BEVILLINGSOVERSIGT OVERSIGT TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT

Detgte er en blank side

INDHOLDSFORTEGNELSE Hovedoversigt til budget... 5 Sammendrag til budget... 9 Bevillingsoversigt... 17 Budgetoversigt... 27 - Indholdsfortegnelse... 29 Tværgående artsoversigt... 79

HOVEDOVERSIGT TIL GULDBORGSUND KOMMUNE Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitets- mæssige og finansielle udvikling i de kommende år samt medvirke til løsningen af oplysningsopgaven over for borgerne, og på den an- den side at give staten mulighed for umiddelbart efter budgetvedta- gelsen at få et summarisk overblik over de kommunale budgetter. Hovedoversigten er opstillet i følgende orden: A. Driftsvirksomhed B. Anlægsvirksomhed C. Renter D. Finansforskydninger E. Afdrag på lån F. Finansiering Summen af posterne A til E finansieres under et af post F. 5

blank 6

GULDBORGSUND KOMMUNE HOVEDOVERSIGT 2015 OVERSLAG OVERSLAG OVERSLAG udgift indtægt udgift indtægt udgift indtægt udgift indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (incl. Refusion) 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 87.575-11.251 84.532-10.671 81.144-10.671 80.299-10.671 Heraf refusion -217-217 -217-217 02 Trafik og infrastruktur 127.949-7.329 125.117-7.329 122.611-7.329 119.560-7.329 03 Undervisning og kultur 739.591-87.534 720.184-87.607 688.334-87.747 666.420-87.937 Heraf refusion -1.885-1.788-1.788-1.788 04 Sundhedsområdet 323.548-1.570 318.434-981 314.612-296 310.812-296 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 2.857.945-700.398 2.795.271-703.353 2.751.505-703.751 2.708.571-704.143 Heraf refusion -340.919-340.190-340.190-340.190 06 Fællesudgifter og administration 435.311-20.373 417.649-10.394 405.210-10.394 395.049-10.394 A. DRIFTSVIRKSOMHED IALT 4.571.919-828.455 4.461.187-820.335 4.363.416-820.188 4.280.711-820.770 Heraf refusion -343.021-342.195-342.195-342.195 B. ANLÆGSVIRKSOMHED 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 61.200-4.418 16.680-28.638 9.984-14.924 10.499-5.249 02 Transport og infrastruktur 3.800 4.000 03 Undervisning og kultur 97.750 12.700 06 Fællesudgifter og administration 6.000 6.000 96.000 96.000 B. ANLÆGSVIRKSOMHED M.V. I ALT 168.750-4.418 39.380-28.638 105.984-14.924 106.499-5.249 PRIS-/LØN-STIGNINGER VEDR. HOVEDKONTIENE 00-06 82.359-15.050 163.548-29.825 242.690-44.584 C. RENTER I ALT 28.142-37.633 29.029-37.100 26.908-36.559 26.908-36.008 D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse af likvide aktiver (08.22) 59.232 72.103 73.757 126.366 Øvrige finansforskydninger (08.25-08.52) -16.499 722-16.763 1.658-16.891 2.621-17.120 3.613 D. BALANCEFORSKYDNINGER I ALT 42.733 722 55.340 1.658 56.866 2.621 109.246 3.613 E. AFDRAG PÅ LÅN I ALT 85.800 95.100 90.146 91.146 A+B+C+D+E OG PRIS- OG LØNSTIGNINGER 4.897.344-869.784 4.762.395-899.465 4.806.868-898.875 4.857.200-902.998 F. FINANSIERING Optagne lån (8.55.63 8.55.79) -155.367-5.000-5.000-5.000 Tilskud og udligning (7.62.80 7.62.86) -15.206-1.380.576-15.639-1.318.599-16.083-1.328.921-16.535-1.344.755 Refusion af købsmoms (7.65.87) 800 800 800 800 Skatter (7.68.90 7.68.96) 5.000-2.482.211 5.000-2.529.492 5.000-2.563.788 5.000-2.593.712 Finansiering i alt -9.406-4.018.154-9.839-3.853.091-10.283-3.897.709-10.735-3.943.467 BALANCE 4.887.938-4.887.938 4.752.556-4.752.556 4.796.585-4.796.584 4.846.465-4.846.465 7

Detgte er en blank side 8

SAMMENDRAG AF GULDBORGSUND KOMMUNE Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægnings- og prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede udvikling inden for de enkelte sektorer. Sammendraget er opstillet i samme orden som hovedoversigten, men rapporten indeholder en større detaljering af de enkelte hovedelementer i totalbudgettet. 9

Detgte er en blank side 10

GULDBORGSUND KOMMUNE SAMMENDRAG AF 2015 OVERSLAG OVERSLAG OVERSLAG 2015 2016 2017 2018 udgift indtægt udgift indtægt udgift indtægt udgift indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 0022 Jordforsyning 297-2.225 297-1.757 297-1.757 297-1.757 002205 Ubestemte formål 297-2.225 297-1.757 297-1.757 297-1.757 0025 Faste ejendomme 35.811-5.503 35.590-5.405 33.290-5.405 32.790-5.405 002510 Fælles formål 1.727 1.697 1.697 1.697 002511 Beboelse 873-2.040 873-1.942 873-1.942 873-1.942 002512 Erhvervsejendomme 49-149 49-149 49-149 49-149 002513 Andre faste ejendomme 28.429-3.270 28.238-3.270 25.938-3.270 25.438-3.270 002515 Byfornyelse 2.107 2.107 2.107 2.107 002517 Anvisningsret 38 38 38 38 002518 Driftssikring af boligbyggeri 2.588-44 2.588-44 2.588-44 2.588-44 0028 Fritidsområder 9.926 8.922 8.114 8.114 002820 Grønne områder og naturpladser 9.926 8.922 8.114 8.114 0032 Fritidsfaciliteter 850-75 787-61 787-61 787-61 003231 Stadion og idrætsanlæg 492-61 492-61 492-61 492-61 003235 Andre fritidsfaciliteter 358-14 295 0 295 0 295 0 0038 Naturbeskyttelse 1.916-164 1.526-164 1.526-164 1.526-164 003850 Naturforvaltningsprojekter 1.889-164 1.499-164 1.499-164 1.499-164 003853 Skove 27 27 27 27 0048 Vandløbsvæsen 8.418 7.838 7.838 7.838 004871 Vedligeholdelse af vandløb 7.761 7.481 7.481 7.481 004872 Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v. 657 357 357 357 0052 Miljøbeskyttelse m.v. 10.292-898 9.507-898 9.227-898 8.882-898 005280 Fælles formål 6.158-491 7.085-491 6.805-491 6.460-491 005281 Jordforurening 124 124 124 124 005285 Bærbare batterier 213 165 165 165 005287 Miljøtilsyn - virksomheder 730-407 730-407 730-407 730-407 005289 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 3.067 1.403 1.403 1.403 0055 Diverse udgifter og indtægter 2.155-2.169 2.155-2.169 2.155-2.169 2.155-2.169 005591 Skadedyrsbekæmpelse 2.155-2.169 2.155-2.169 2.155-2.169 2.155-2.169 0058 Redningsberedskab 17.910 17.910 17.910 17.910 005895 Redningsberedskab 17.910 17.910 17.910 17.910 00 Byudvikling, bolig- og 87.575-11.034 84.532-10.454 81.144-10.454 80.299-10.454 miljøforanstaltninger i alt Refusion i alt -217-217 -217-217 02 Transport og infrastruktur 0222 Fælles funktioner 2.384-4.683 2.242-4.683 2.244-4.683 2.244-4.683 022201 Fælles formål -3.223-375 -3.362-375 -3.360-375 -3.360-375 022203 Arbejder for fremmed regning 3.407-3.507 3.407-3.507 3.407-3.507 3.407-3.507 022205 Driftsbygninger og -pladser 1.618-123 1.618-123 1.618-123 1.618-123 022207 Parkering 582-678 579-678 579-678 579-678 0228 Kommunale veje 85.034 82.855 82.649 79.598 022811 Vejvedligeholdelse m.v. 56.538 54.479 54.273 51.222 022812 Belægninger m.v. 17.341 17.341 17.341 17.341 022814 Vintertjeneste 11.155 11.035 11.035 11.035 0232 Kollektiv trafik 37.182 36.678 34.376 34.376 023230 Fælles formål 847-800 -2.800-2.800 023231 Busdrift 34.905 36.048 35.746 35.746 023233 Færgedrift 842 842 842 842 023234 Lufthavne 588 588 588 588 0235 Havne 3.349-2.646 3.342-2.646 3.342-2.646 3.342-2.646 023541 Lystbådehavne m.v. 3.340-2.646 3.333-2.646 3.333-2.646 3.333-2.646 023542 Kystbeskyttelse 9 9 9 9 02 Transport og infrastruktur i alt 127.949-7.329 125.117-7.329 122.611-7.329 119.560-7.329 11

GULDBORGSUND KOMMUNE SAMMENDRAG AF 2015 OVERSLAG OVERSLAG OVERSLAG 2015 2016 2017 2018 udgift indtægt udgift indtægt udgift indtægt udgift indtægt 03 Undervisning og kultur 0322 Folkeskolen m.m. 622.391-73.552 605.874-73.544 575.758-73.544 555.463-73.544 032201 Folkeskoler 338.879-6.173 324.043-6.173 294.252-6.173 274.079-6.173 032202 Fællesudgifter for kommunens samlede 2.795-106 2.789-106 2.789-106 2.789-106 skolevæsen 032203 Syge- og hjemmeundervisning 494 494 494 494 032204 Pædagogisk psykologisk rådgivning 9.722 9.526 9.455 9.455 m.v. 032205 Skolefritidsordninger 83.837-42.209 83.291-42.209 83.291-42.209 83.291-42.209 032206 Befordring af elever i grundskolen 18.659 18.659 18.659 18.659 032207 Specialundervisning i regionale tilbud 504 504 504 504 032208 Kommunale specialskoler, jf. 51.222-6.613 51.103-6.613 51.103-6.613 51.103-6.613 folkeskolelovens 20, stk. 2 o 032209 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen 032210 Bidrag til statslige og private skoler 38.361-216 38.361-216 38.530-216 38.530-216 032212 Efterskoler og ungdomskostskoler 8.982-211 8.982-211 8.982-211 8.982-211 032214 Ungdommens Uddannelsesvejledning 12.742-4.704 12.453-4.696 12.401-4.696 12.401-4.696 032217 Specialpædagogisk bistand til voksne 8.087 8.087 8.087 8.087 032218 Idrætsfaciliteter for børn og unge 48.107-13.320 47.582-13.320 47.211-13.320 47.089-13.320 0330 Ungdomsuddannelser 19.978-5.401 19.857-5.186 19.635-5.186 19.635-5.186 033044 Produktionsskoler 5.160 5.227 5.005 5.005 033045 Erhvervsgrunduddannelsers 1.554 1.554 1.554 1.554 skoleophold 033046 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 13.264-5.401 13.076-5.186 13.076-5.186 13.076-5.186 0332 Folkebiblioteker 36.241-1.219 35.473-1.219 35.869-1.219 35.330-1.219 033250 Folkebiblioteker 36.241-1.219 35.473-1.219 35.869-1.219 35.330-1.219 0335 Kulturel virksomhed 35.449-4.833 34.669-4.826 33.080-4.826 32.480-4.826 033560 Museer 6.228-58 6.215-58 6.204-58 6.204-58 033562 Teatre 4.136 4.124 2.624 2.624 033563 Musikarrangementer 11.153-2.406 11.124-2.406 11.088-2.406 11.035-2.406 033564 Andre kulturelle opgaver 13.932-2.369 13.206-2.362 13.164-2.362 12.617-2.362 0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v. 25.532-644 24.311-1.044 23.992-1.184 23.512-1.374 033870 Fælles formål -43-247 -247-247 033872 Folkeoplysende voksenundervisning 2.096-119 2.096-119 2.096-119 1.996-119 033873 Frivilligt folkeoplysende 3.445 3.389 3.350 3.350 foreningsarbejde 033874 Lokaletilskud 8.519-345 8.175-745 7.895-885 7.515-1.075 033875 Fritidsaktiviteter uden for 601-24 601-24 601-24 601-24 folkeoplysningsloven 033876 Ungdomsskolevirksomhed 10.409-156 9.792-156 9.792-156 9.792-156 033878 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende udda 505 505 505 505 03 Undervisning og kultur i alt 739.591-85.649 720.184-85.819 688.334-85.959 666.420-86.149 Refusion i alt -1.885-1.788-1.788-1.788 04 Sundhedsområdet 0462 Sundhedsudgifter m.v. 323.548-1.570 318.434-981 314.612-296 310.812-296 046281 Aktivitetsbestemt medfinansiering 243.138 240.007 237.865 235.311 afsundhedsvæsenet 046282 Kommunal genoptræning og 26.913-114 26.814-114 26.814-114 26.814-114 vedligeholdelsestræning 046284 Vederlagsfri behandling hos fysio- 9.149 9.149 9.149 9.149 terapeut 046285 Kommunal tandpleje 20.377-182 19.788-182 19.359-182 19.030-182 046288 Sundhedsfremme og forebyggelse 6.118-1.274 5.118-685 4.078 3.338 046289 Kommunal sundhedstjeneste 8.728 8.478 8.313 8.183 046290 Andre sundhedsudgifter 9.125 9.080 9.034 8.987 04 Sundhedsområdet i alt 323.548-1.570 318.434-981 314.612-296 310.812-296 12

GULDBORGSUND KOMMUNE SAMMENDRAG AF 2015 OVERSLAG OVERSLAG OVERSLAG 2015 2016 2017 2018 udgift indtægt udgift indtægt udgift indtægt udgift indtægt 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 0525 Dagtilbud til børn og unge 265.241-60.491 257.372-60.491 254.644-60.491 251.246-60.491 052510 Fælles formål 35.916-1.479 30.421-1.479 27.693-1.479 24.295-1.479 052511 Dagpleje 42.158-10.152 41.937-10.152 41.937-10.152 41.937-10.152 052512 Vuggestuer 052513 Integrerede institutioner (institu- tioner 2.732 0 2.648 0 2.648 0 2.648 0 som omfatter mind 052514 Daginstitutioner(institutioner kun for 166.453-48.860 164.666-48.860 164.666-48.860 164.666-48.860 børn indtil skolestar 052517 Særlige dagtilbud og særlige klubber 1.433 1.151 1.151 1.151 052519 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr 16.549 16.549 16.549 16.549 0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov 242.946-34.863 234.924-34.368 232.425-34.368 229.780-34.368 052820 Plejefamilier og opholdssteder mv. for 139.701-17.945 139.489-17.945 139.519-17.945 139.519-17.945 børn og unge 052821 Forebyggende foranstaltninger for børn 59.164-830 55.250-830 53.353-830 50.708-830 og unge 052823 Døgninstitutioner for børn og unge 41.847-16.088 37.951-15.593 37.319-15.593 37.319-15.593 052824 Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge 2.234 2.234 2.234 2.234 0532 Tilbud til ældre og handicappede 693.906-100.297 682.366-100.057 673.843-99.817 667.442-99.577 053230 Ældreboliger 15.740-26.079 15.479-26.079 15.479-26.079 15.479-26.079 053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og 491.325-39.554 480.622-39.554 471.869-39.554 465.840-39.554 handicappede 053233 Forebyggende indsats for ældre og 133.264-30.384 132.433-30.144 131.763-29.904 131.093-29.664 handicappede 053234 Plejehjem og beskyttede boliger 2.965-1.483 2.965-1.483 2.965-1.483 2.965-1.483 053235 Hjælpemidler, forbrugsgoder, 49.508-2.797 49.763-2.797 50.663-2.797 50.961-2.797 boligindretning og befordring 053237 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning 1.104 1.104 1.104 1.104 0535 Rådgivning 5.119 5.109 5.109 5.109 053540 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 5.119 5.109 5.109 5.109 0538 Tilbud til voksne med særlige behov 337.522-108.455 329.915-112.874 325.930-113.512 322.225-114.144 053842 Botilbud for personer med særlige 43.211-26.522 43.080-23.903 43.080-23.903 43.080-23.903 sociale problemer (pgf. 10 053844 Alkoholbehandling og 2.266-195 2.256-195 2.256-195 2.256-195 behandlingshjemfor alkoholskadede (sund 053845 Behandling af stofmisbruger 4.390-747 4.373-747 4.373-747 4.373-747 (servicelovens pgf. 101 og sundh 053850 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 178.174-61.074 171.388-67.039 169.944-67.779 166.591-68.511 108) 053852 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) 47.823-1.680 47.808-1.680 45.620-1.680 45.620-1.680 053853 Kontaktperson- og ledsageordninger 5.522 5.467 5.437 5.407 (pgf. 45, 97-99) 053858 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) 18.372-10.662 18.149-11.435 18.094-11.416 18.039-11.398 053859 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) 37.764-7.575 37.394-7.875 37.126-7.792 36.859-7.710 0546 Tilbud til udlændinge 35.287-7.102 35.212-7.102 35.212-7.102 35.212-7.102 054660 Integrationsprogram og 14.191-7.043 14.116-7.043 14.116-7.043 14.116-7.043 introduktionsforløb mv. 054661 Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf 20.754-59 20.754-59 20.754-59 20.754-59 integrationsprogramme 054665 Repatriering 342 342 342 342 0548 Førtidspensioner og personlige tillæg 403.562-34.626 384.767-34.626 366.736-34.626 347.951-34.626 054867 Personlige tillæg m.v. 18.126-239 18.126-239 18.126-239 18.126-239 054868 Førtidspension med 50 pct. kommunal 36.935-2.550 36.935-2.550 36.935-2.550 36.935-2.550 medfinansiering tilkendt 054869 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilken 61.724-5.314 61.724-5.314 61.724-5.314 61.724-5.314 13

GULDBORGSUND KOMMUNE SAMMENDRAG AF 2015 OVERSLAG OVERSLAG OVERSLAG 2015 2016 2017 2018 udgift indtægt udgift indtægt udgift indtægt udgift indtægt 054870 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilken 286.777-26.523 267.982-26.523 249.951-26.523 231.166-26.523 0557 Kontante ydelser 522.724-8.710 514.678-8.710 506.678-8.710 498.678-8.710 055771 Sygedagpenge 106.059-2.553 106.059-2.553 106.059-2.553 106.059-2.553 055772 Sociale formål 28.204-1.500 28.158-1.500 28.158-1.500 28.158-1.500 055773 Kontant- og uddannelseshjælp 149.927-3.268 141.927-3.268 133.927-3.268 125.927-3.268 055775 Aktiverede kontant- og 84.201-311 84.201-311 84.201-311 84.201-311 uddannelseshjælpsmodtagere 055776 Boligydelse til pensionister - kommunal 32.619-477 32.619-477 32.619-477 32.619-477 medfinansiering 055777 Boligsikring - kommunal 23.106-601 23.106-601 23.106-601 23.106-601 055778 Dagpenge til forsikrede ledige 98.608 98.608 98.608 98.608 055779 Særlig uddannelsesordning og midlertidig arbejdsmarkedsydels 0 0 0 0 0558 Revalidering 200.775-134 200.739-134 200.739-134 200.739-134 055880 Revalidering 14.305-26 14.269-26 14.269-26 14.269-26 055881 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og 145.888-108 145.888-108 145.888-108 145.888-108 personer i løntil 055882 Ressourceforløb 40.582 40.582 40.582 40.582 0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 144.630-3.182 144.063-3.182 144.063-3.182 144.063-3.182 056890 Driftsudgifter til den kommunale 39.062-3.182 39.011-3.182 39.011-3.182 39.011-3.182 beskæftigelsesindsats 056891 Beskæftigelsesindsats for forsikrede 45.572 45.572 45.572 45.572 ledige 056895 Løn til forsikrede ledige og personer 2.816 2.649 2.649 2.649 under den særlige udda 056896 Servicejob 2.445 2.445 2.445 2.445 056897 Seniorjob til personer over 55 år 18.803 18.690 18.690 18.690 056898 Beskæftigelsesordninger 35.932 35.696 35.696 35.696 0572 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so 6.233-1.619 6.126-1.619 6.126-1.619 6.126-1.619 057299 Øvrige sociale formål 6.233-1.619 6.126-1.619 6.126-1.619 6.126-1.619 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v i alt 2.857.945-359.479 2.795.271-363.163 2.751.505-363.561 2.708.571-363.953 Refusion i alt -340.919-340.190-340.190-340.190 06 Fællesudgifter og administration m.v 0642 Politisk organisation 30.113-9.957 18.683 43 19.409 43 18.909 43 064240 Fælles formål 16.725-10.000 6.725 5.725 5.225 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 10.576 10.535 10.535 10.535 064242 Kommissioner, råd og nævn 1.423 43 1.423 43 1.423 43 1.423 43 064243 Valg m.v. 1.389 1.726 1.726 0645 Administrativ organisation 330.931-9.914 320.091-9.914 313.250-9.914 306.959-9.914 064550 Administrationsbygninger 16.888-2.510 16.744-2.510 16.744-2.510 16.744-2.510 064551 Sekretariat og forvaltninger 145.018-4.272 139.383-4.272 136.110-4.272 132.626-4.272 064552 Fælles IT og telefoni 57.677 57.298 56.997 56.707 064553 Jobcentre 44.911 42.869 41.052 39.799 064554 Naturbeskyttelse 4.403 4.380 4.380 4.380 064555 Miljøbeskyttelse 5.325 5.371 5.371 5.371 064556 Byggesagsbehandling 2.349-3.132 2.336-3.132 2.336-3.132 2.336-3.132 064557 Voksen-, ældre- og handicapområdet 19.596 18.371 17.601 16.861 064558 Det specialiserede børneområde 26.124 24.895 24.350 23.826 064559 Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark 8.640 8.444 8.309 8.309 0648 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 10.656-382 10.543-382 10.348-382 10.159-382 064860 Diverse indtægter og udgifter efter 58-382 58-382 58-382 58-382 forskellige love 064862 Turisme 2.423 2.351 2.290 2.242 064867 Erhvervsservice og iværksætteri 8.175 8.134 8.000 7.859 064868 Udvikling af yder- og landdistriktsområder 14

GULDBORGSUND KOMMUNE SAMMENDRAG AF 2015 OVERSLAG OVERSLAG OVERSLAG 2015 2016 2017 2018 udgift indtægt udgift indtægt udgift indtægt udgift indtægt 0652 Lønpuljer m.v. 63.611-120 68.332-141 62.203-141 59.022-141 065270 Løn- og barselspuljer 25.952-120 20.679-141 14.550-141 11.369-141 065272 Tjenestemandspension 37.703 37.703 37.703 37.703 065274 Interne forsikringspuljer -44-50 -50-50 065276 Generelle reserver 10.000 10.000 10.000 06 Fællesudgifter og administration m.v i alt 435.311-20.373 417.649-10.394 405.210-10.394 395.049-10.394 A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT 4.571.919-485.434 4.461.187-478.140 4.363.416-477.993 4.280.711-478.575 REFUSION I ALT -343.021-342.195-342.195-342.195 B. ANLÆGSVIRKSOMHED 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 0022 Jordforsyning 5.000 7.180-24.300 150-10.340 0025 Faste ejendomme 56.200-4.418 9.500-4.338 9.834-4.584 10.499-5.249 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger I alt 61.200-4.418 16.680-28.638 9.984-14.924 10.499-5.249 02 Transport og infrastruktur 0228 Kommunale veje 3.800 4.000 02 Transport og infrastruktur i alt 3.800 4.000 03 Undervisning og kultur 0322 Folkeskolen m.m. 94.000 12.700 0332 Folkebiblioteker 750 0335 Kulturel virksomhed 3.000 03 Undervisning og kultur i alt 97.750 12.700 06 Fællesudgifter og administration m.v 0642 Politisk organisation 6.000 6.000 96.000 96.000 06 Fællesudgifter og administration m.v i alt 6.000 6.000 96.000 96.000 B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT 168.750-4.418 39.380-28.638 105.984-14.924 106.499-5.249 PRIS- OG LØNSTIGNINGER VEDR. HOVEDKONTO 00-06 82.359-15.050 163.548-29.825 242.690-44.584 RENTER 28.142-37.633 29.029-37.100 26.908-36.559 26.908-36.008 FINANSFORSKYDNINGER OG FINANSIERING 119.127-4.017.432 140.601-3.851.433 136.729-3.895.088 189.657-3.939.854 BALANCE 4.887.938-4.887.938 4.752.556-4.752.556 4.796.585-4.796.584 4.846.465-4.846.465 15

Detgte er en blank side 16

BEVILLINGSOVERSIGT GULDBORGSUND KOMMUNE Rapporten, opstilles efter totalbudgetprincippet og indeholder således foruden driftsposter tillige kapitalposter og rådighedsbeløb til afholdelse af anlægsudgifter. Rapporten har til formål at give oplysning om bevillingsbindingen og en specifikation af den enkelte bevilling. Den af kommunalbestyrelsen godkendte bevillingsbinding er markeret ved, at der i teksten er tilføjet BEV og RÅD. For så vidt angår driftsbevillinger ( BEV ) kan økonomiudvalget og de stående udvalg meddele tilladelse til forskydninger mellem de underliggende budgettal til en bevilling, når blot bevillingen ikke overskrides. Anlægsudgifter markeret med RÅD betragtes som rådighedsbeløb, hvorover der ikke kan disponeres uden kommunalbestyrelsens særlige vedtagelse. Nye udlån og ny lånoptagelse sidestilles i bevillingsmæssig henseende med anlægsudgifter. 17

blank 18

GULDBORGSUND KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT 2015 ØKONOMIUDVALG Økonomiudvalg 459.944-4.080.351 477.574-3.903.819 558.326-3.946.933 607.218-3.991.148 Politikområde - Finans 182.717-4.055.326 203.992-3.888.794 197.913-3.931.908 250.255-3.976.123 1 Drift BEV 35.448-44 34.362-44 34.276-44 33.690-44 2 Statsrefusion BEV -217-217 -217-217 4 Renter BEV 28.142-37.633 29.029-37.100 26.908-36.559 26.908-36.008 5 Balanceforskydninger BEV 42.733 722 55.340 1.658 56.866 2.621 109.246 3.613 6 Afdrag på lån og lea BEV 85.800 95.100 90.146 91.146 7 Finansiering -9.406-4.018.154-9.839-3.853.091-10.283-3.897.709-10.735-3.943.467 - Tilskud og udligning BEV -15.206-1.380.576-15.639-1.318.599-16.083-1.328.921-16.535-1.344.755 - Refusion af købsmoms BEV 800 800 800 800 - Skatter BEV 5.000-2.482.211 5.000-2.529.492 5.000-2.563.788 5.000-2.593.712 - Forskydninger i langfristet gæld BEV -155.367-5.000-5.000-5.000 Politikområde - Politik og Erhverv 58.035-9.957 56.560 43 57.152 43 56.511 43 1 Drift BEV 58.035-9.957 56.560 43 57.152 43 56.511 43 Politikområde - Administration 213.192-15.068 211.022-15.068 207.261-15.068 204.452-15.068 1 Drift BEV 213.192-6.779 211.022-6.779 207.261-6.779 204.452-6.779 2 Statsrefusion BEV -8.289-8.289-8.289-8.289 Anlægsprojekter 6.000 6.000 96.000 96.000 3 Anlæg BEV 6.000 6.000 96.000 96.000 - Bosætnings- og udviklingspulje RÅD 6.000 6.000 6.000 6.000 - Disponibel anlægsramme RÅD 90.000 90.000 19

GULDBORGSUND KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT 2015 HANDICAP OG PSYKIATRIUDVALG Handicap og Psykiatriudvalg 492.671-174.191 482.698-176.342 477.092-176.055 472.461-176.447 Politikområde Socialområdet 482.155-174.191 472.771-176.342 467.431-176.055 463.056-176.447 1 Drift BEV 482.155-150.583 472.771-153.463 467.431-153.176 463.056-153.568 2 Statsrefusion BEV -23.608-22.879-22.879-22.879 Politikområde HP-administration 10.516 9.927 9.661 9.405 1 Drift BEV 10.516 9.927 9.661 9.405 20

GULDBORGSUND KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT 2015 FOLKESUNDHED OG OMSORGSUDVALG Folkesundhed og Omsorgsudvalg 915.198-77.288 899.417-77.208 886.581-77.120 876.397-77.120 Politikområde Omsorg 608.839-75.490 598.215-75.490 589.020-75.490 583.120-75.490 1 Drift BEV 608.839-75.853 598.215-75.853 589.020-75.853 583.120-75.853 2 Statsrefusion BEV 363 363 363 363 Politikområde Folkesundhed 287.302-1.630 282.781-1.630 279.644-1.630 275.844-1.630 1 Drift BEV 287.302-1.630 282.781-1.630 279.644-1.630 275.844-1.630 Politikområde FO-administration 19.057 18.421 17.917 17.433 1 Drift BEV 19.057 18.421 17.917 17.433 Anlægsprojekter -168-88 3 Anlæg BEV -168-88 - Servicearealtilskud, ældreområdet RÅD -168-88 21

GULDBORGSUND KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT 2015 BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALG Børn, Familie og Uddannelsesudvalg 1.090.865-151.047 979.594-151.060 933.919-151.060 907.016-151.060 Politikområde Familierådgivning 196.529-29.828 188.685-29.841 186.303-29.841 183.658-29.841 1 Drift BEV 196.529-8.786 188.685-8.799 186.303-8.799 183.658-8.799 2 Statsrefusion BEV -21.042-21.042-21.042-21.042 Politikområde Undervisning 532.249-60.655 515.837-60.655 485.941-60.655 465.768-60.655 1 Drift BEV 532.249-60.444 515.837-60.444 485.941-60.444 465.768-60.444 2 Statsrefusion BEV -211-211 -211-211 Politikområde Dagpasning 244.951-60.564 237.339-60.564 234.657-60.564 231.259-60.564 1 Drift BEV 244.951-60.491 237.339-60.491 234.657-60.491 231.259-60.491 2 Statsrefusion BEV -73-73 -73-73 Politikområde BFU-administration 29.136 27.733 27.018 26.331 1 Drift BEV 29.136 27.733 27.018 26.331 Anlægsprojekter 88.000 10.000 3 Anlæg BEV 88.000 10.000 - Ny Skole - Sophieskolen RÅD 88.000 10.000 22

GULDBORGSUND KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT 2015 KULTUR, TURISME OG BOSÆTNINGSUDVALG Kultur, Turisme og Bosætningsudvalg 155.770-21.598 145.122-21.894 139.817-22.034 137.393-22.224 Politikområde Kultur og Turisme 67.172-7.726 65.541-7.622 64.287-7.622 63.100-7.622 1 Drift BEV 67.172-6.052 65.541-6.045 64.287-6.045 63.100-6.045 2 Statsrefusion BEV -1.674-1.577-1.577-1.577 Politikområde Fritid 56.751-13.869 55.592-14.269 54.902-14.409 54.300-14.599 1 Drift BEV 56.751-13.869 55.592-14.269 54.902-14.409 54.300-14.599 Politikområde KTB-administration 22.097-3 21.289-3 20.628-3 19.993-3 1 Drift BEV 22.097-3 21.289-3 20.628-3 19.993-3 Anlægsprojekter 9.750 2.700 3 Anlæg BEV 9.750 2.700 - Hovedbiblioteket - Åbent Bibliotek RÅD 750 - Idrætscampus RÅD 2.950 - Kunstgræsbane i Sakskøbing RÅD 1.700 - Nykøbing F. Teater - Helhedsplan RÅD 3.000 - SvømmeCenter Falster - Renoveringer RÅD 1.000 1.000 - Tilskud til Kunstgræsbane - Nyk.F. RÅD 2.050 23

GULDBORGSUND KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT 2015 TEKNIK OG MILJØUDVALG Teknik og Miljøudvalg 362.278-26.022 304.552-49.742 284.144-36.116 278.170-26.441 Politikområde Natur og Miljø 22.930-3.245 21.122-3.231 20.842-3.231 20.497-3.231 1 Drift BEV 22.930-3.245 21.122-3.231 20.842-3.231 20.497-3.231 Politikområde Park og Vej 139.040-3.407 135.313-3.407 131.997-3.407 128.946-3.407 1 Drift BEV 139.040-3.407 135.313-3.407 131.997-3.407 128.946-3.407 Politikområde Entreprenørvirksomhed 436-4.005 297-4.005 299-4.005 299-4.005 1 Drift BEV 436-4.005 297-4.005 299-4.005 299-4.005 Politikområde Ejendomme 98.327-7.684 93.097-7.118 88.020-7.118 85.928-7.118 1 Drift BEV 98.327-7.684 93.097-7.118 88.020-7.118 85.928-7.118 Politikområde TM-administration 36.545-3.431 34.043-3.431 33.002-3.431 32.001-3.431 1 Drift BEV 36.545-3.431 34.043-3.431 33.002-3.431 32.001-3.431 Anlægsprojekter 65.000-4.250 20.680-28.550 9.984-14.924 10.499-5.249 3 Anlæg BEV 65.000-4.250 20.680-28.550 9.984-14.924 10.499-5.249 - Adgangsvej til Fængsel RÅD 4.000 - Bygningsforbedringsudvalget RÅD 1.500-750 1.500-750 1.500-750 1.500-750 - Bygningsfornyelse, rammebeløb RÅD 4.000-2.000 4.000-2.000 5.334-2.667 6.666-3.333 - Erhvervsomr. - Afkørsel 43, Nr. Alslev RÅD 5.000 7.180-24.300 150-10.340 - Esco - Brugeradfærd RÅD 1.330 - ESCO 1 - Fælles RÅD 38.670 - Landsbypulje 2015 RÅD 6.400 - Områdefornyelse - Stubbekøbing RÅD 3.000-1.000 3.000-1.000 2.000-667 1.333-666 - Ramme til kondemnering RÅD 1.000-500 1.000-500 1.000-500 1.000-500 - Renovering af Nykøbing F. Torv RÅD 3.800 - Tilgængelighedsprojekter RÅD 300 24

GULDBORGSUND KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT 2015 ARBEJDSMARKEDSUDVALG Arbejdsmarkedsudvalg 1.411.212-357.441 1.381.240-357.441 1.353.158-357.441 1.325.120-357.441 Politikområde Arbejdsmarkedscenter 1.349.543-351.682 1.321.834-351.682 1.295.569-351.682 1.268.784-351.682 1 Drift BEV 1.349.543-65.546 1.321.834-65.546 1.295.569-65.546 1.268.784-65.546 2 Statsrefusion BEV -286.136-286.136-286.136-286.136 Politikområde AM-projekt -649-3.625-801 -3.625-801 -3.625-801 -3.625 1 Drift BEV -649-3.625-801 -3.625-801 -3.625-801 -3.625 Politikområde AM-administration 62.318-2.134 60.207-2.134 58.390-2.134 57.137-2.134 1 Drift BEV 62.318 60.207 58.390 57.137 2 Statsrefusion BEV -2.134-2.134-2.134-2.134 25

Detgte er en blank side 26

OVERSIGT GULDBORGSUND KOMMUNE 27

blank 28

INDHOLDSFORTEGNELSE OVERSIGT Udvalg / Politikområde - DRIFT Side Økonomiudvalg - Finans 31 - Politik og Erhverv 32 - Administration 33 Handicap og Psykiatri - Socialområdet 34 - HP - administration 37 Folkesundhed og Omsorgsudvalg - Omsorg 38 - Folkesundhed 42 - FO - administration 44 Børn, Familie og Uddannelsesudvalg - Familierådgivning 45 - Undervisning 47 - Dagpasning 53 - BFU - administration 56 Kultur, Turisme og Bosætningsudvalg - Kultur og Turisme 57 - Fritid 59 - KTB - administration 60 Teknik og Miljøudvalg - Natur og Miljø 61 - Park og Vej 63 - Entreprenørvirksomhed 66 - Ejendomme 67 - TM - administration 70 Arbejdsmarkesudvalg - Arbejdsmarkedscenter 71 - AM-projekt 73 - AM - administration 74 Udvalg - ANLÆG Økonomiudvalg 75 Folkesundhed og Omsorgsudvalg 75 Børn, Familie og Uddannelsesudvalg 75 Kultur, Turisme og Bosætningsudvalg 75 Teknik og Miljøudvalg 75 Finansiering - RENTER, AFDRAG PÅ LÅN, TILSKUD OG SKATTER Renter 76 Balanceforskydninger 76 Afdrag på lån 77 Finansiering 77 29

blank 30

GULDBORGSUND KOMMUNE OVERSIGT 2015 ØKONOMIUDVALG - DRIFT Økonomiudvalget 306.675-25.286 301.944-15.286 298.689-15.286 294.653-15.286 Politikområde - Finans 35.448-261 34.362-261 34.276-261 33.690-261 Borger & Branding 8.569 8.610 8.610 8.610 Fritid 6.126 6.156 6.156 6.156 Bygninger og udenomsarealer 6.126 6.156 6.156 6.156 Kultur 2.443 2.454 2.454 2.454 Bygninger og udenomsarealer 2.443 2.454 2.454 2.454 Økonomi & IT 10.284-261 9.082-261 8.996-261 8.410-261 Budget & Regnskab 6.069-261 4.848-261 4.762-261 4.176-261 Budgetomfordelinger 1.336 115 29-557 Materiale- og aktivitetsudgifter 4.733 4.733 4.733 4.733 Betaling til/fra off.myn. / private -217-217 -217-217 Indtægter -44-44 -44-44 Rådhusservice 4.215 4.234 4.234 4.234 Bygninger og udenomsarealer 4.215 4.234 4.234 4.234 Socialområdet 1.433 1.439 1.439 1.439 Den Sociale Virksomhed Guldborgsund 1.433 1.439 1.439 1.439 Bygninger og udenomsarealer 1.433 1.439 1.439 1.439 Dagtilbud & Forebyggelse 514 515 515 515 Dagtilbud 514 515 515 515 Bygninger og udenomsarealer 514 515 515 515 Undervisning 13.675 13.739 13.739 13.739 Folkeskolerne 13.567 13.631 13.631 13.631 Bygninger og udenomsarealer 13.567 13.631 13.631 13.631 Samspil med uddannelsesinstitutioner 108 108 108 108 Bygninger og udenomsarealer 108 108 108 108 Park, Vej & Ejendomme 973 977 977 977 Ejendomme & Projekter 973 977 977 977 Bygninger og udenomsarealer 973 977 977 977 31

GULDBORGSUND KOMMUNE OVERSIGT 2015 ØKONOMIUDVALG - DRIFT Politikområde - Politik og Erhverv 58.035-9.957 56.560 43 57.152 43 56.511 43 Politik & Personale 29.051-10.010 27.621-10 28.347-10 27.847-10 Byråds- & Direktionssekretariat 29.051-10.010 27.621-10 28.347-10 27.847-10 Budgetomfordelinger 14.490-10.000 14.490 14.490 14.490 Personale 9.311 9.270 9.270 9.270 Materiale- og aktivitetsudgifter 4.866 3.477 4.203 3.703 IT, inventar og materiel 384 384 384 384 Indtægter -10-10 -10-10 Borger & Branding 10.175 83 10.130 83 9.996 83 9.855 83 Borger & Branding, Centerledelse 895 83 895 83 895 83 895 83 Personale 836 836 836 836 Materiale- og aktivitetsudgifter 59 59 59 59 Indtægter 83 83 83 83 Erhverv & Turisme 9.280 9.235 9.101 8.960 Personale 710 706 706 706 Materiale- og aktivitetsudgifter 8.570 8.529 8.395 8.254 Økonomi & IT 17.910 17.910 17.910 17.910 Økonomi & IT, Centerledelse 17.910 17.910 17.910 17.910 Betaling til/fra off.myn. / private 17.910 17.910 17.910 17.910 Arbejdsmarked 100 100 100 100 Arbejdsmarked, Centerledelse 100 100 100 100 Personale 100 100 100 100 Sundhed & Omsorg 83 83 83 83 Sundhed & Omsorg, Centerledelse 83 83 83 83 Personale 79 79 79 79 Materiale- og aktivitetsudgifter 4 4 4 4 Socialområdet 79 79 79 79 Socialområdet, Centerledelse 79 79 79 79 Personale 58 58 58 58 Materiale- og aktivitetsudgifter 21 21 21 21 Undervisning 538 538 538 538 Undervisning, Centerledelse 538 538 538 538 Personale 526 526 526 526 Materiale- og aktivitetsudgifter 12 12 12 12 Miljø & Plan 99-30 99-30 99-30 99-30 Miljø & Plan, Centerledelse 99-30 99-30 99-30 99-30 Personale 30 30 30 30 Materiale- og aktivitetsudgifter 69 69 69 69 Indtægter -30-30 -30-30 32

GULDBORGSUND KOMMUNE OVERSIGT 2015 ØKONOMIUDVALG - DRIFT Politikområde - Administration 213.192-15.068 211.022-15.068 207.261-15.068 204.452-15.068 Direktion 6.906 6.715 6.536 6.364 Direktion 6.906 6.715 6.536 6.364 Personale 6.428 6.237 6.058 5.886 Materiale- og aktivitetsudgifter 271 271 271 271 IT, inventar og materiel 207 207 207 207 Politik & Personale 69.392-8.289 68.099-8.289 67.214-8.289 66.363-8.289 Politik & Personale, Centerledelse 2.916 2.580 1.695 844 Budgetomfordelinger -336-1.221-2.072 IT, inventar og materiel 2.916 2.916 2.916 2.916 HR & Personale 45.414-8.289 45.162-8.289 45.162-8.289 45.162-8.289 Budgetomfordelinger 2.680 2.680 2.680 2.680 Personale 37.773 37.521 37.521 37.521 Materiale- og aktivitetsudgifter 4.961 4.961 4.961 4.961 Betaling til/fra off.myn. / private -8.289-8.289-8.289-8.289 Folkesundhed & Arbejdsmiljø 3.380 2.980 2.980 2.980 Personale 3.258 2.858 2.858 2.858 Materiale- og aktivitetsudgifter 117 117 117 117 IT, inventar og materiel 5 5 5 5 Byråds- & Direktionssekretariat 6.750 6.500 6.500 6.500 Budgetomfordelinger 599 599 599 599 Personale 5.459 5.209 5.209 5.209 Materiale- og aktivitetsudgifter 668 668 668 668 IT, inventar og materiel 24 24 24 24 Borgervejledning 706 702 702 702 Personale 665 661 661 661 Materiale- og aktivitetsudgifter 41 41 41 41 Strategi & Analyse 3.863 3.841 3.841 3.841 Personale 3.664 3.642 3.642 3.642 Materiale- og aktivitetsudgifter 169 169 169 169 IT, inventar og materiel 30 30 30 30 Styring 3.170 3.152 3.152 3.152 Personale 3.028 3.010 3.010 3.010 Materiale- og aktivitetsudgifter 113 113 113 113 IT, inventar og materiel 29 29 29 29 Kommunikation 3.193 3.182 3.182 3.182 Personale 2.365 2.354 2.354 2.354 Materiale- og aktivitetsudgifter 828 828 828 828 Økonomi & IT 136.894-6.779 136.208-6.779 133.511-6.779 131.725-6.779 Økonomi & IT, Centerledelse 896 869 844 821 Personale 852 825 800 777 Materiale- og aktivitetsudgifter 26 26 26 26 IT, inventar og materiel 18 18 18 18 Finans, Indkøb & Forsikring 12.018 11.520 9.839 9.238 Budgetomfordelinger 2.851 2.596 1.108 692 Personale 7.860 7.617 7.424 7.239 Materiale- og aktivitetsudgifter 111 111 111 111 IT, inventar og materiel 224 224 224 224 Bygninger og udenomsarealer 972 972 972 972 Budget & Regnskab 61.060-2.516 61.488-2.516 60.970-2.516 60.264-2.516 Budgetomfordelinger 7.179 8.251 7.815 7.397 Personale 50.637 50.239 49.921 49.615 Materiale- og aktivitetsudgifter 3.122 2.876 3.112 3.130 IT, inventar og materiel 122 122 122 122 Indtægter -2.516-2.516-2.516-2.516 Digitalisering & IT 51.121 50.742 50.441 50.151 Personale 11.187 10.808 10.507 10.217 Materiale- og aktivitetsudgifter 2.893 2.893 2.893 2.893 IT, inventar og materiel 38.240 38.240 38.240 38.240 Indtægter -1.199-1.199-1.199-1.199 Rådhusservice 11.799-4.263 11.589-4.263 11.417-4.263 11.251-4.263 Personale 5.466 5.256 5.084 4.918 Materiale- og aktivitetsudgifter 4.377-749 4.377-749 4.377-749 4.377-749 IT, inventar og materiel 2.873 2.873 2.873 2.873 Indtægter -917-3.514-917 -3.514-917 -3.514-917 -3.514 33

GULDBORGSUND KOMMUNE OVERSIGT 2015 HANDICAP OG PSYKIATRIUDVALG - DRIFT Handicap og Psykiatriudvalget 492.671-174.191 482.698-176.342 477.092-176.055 472.461-176.447 Politikområde - Socialområdet 482.155-174.191 472.771-176.342 467.431-176.055 463.056-176.447 Økonomi & IT -2-664 -1.327-1.989 Budget & Regnskab -2-664 -1.327-1.989 Budget & Regnskab -2-664 -1.327-1.989 Budgetomfordelinger -2-664 -1.327-1.989 Socialområdet 482.157-174.191 473.435-176.342 468.758-176.055 465.045-176.447 Visitation & Kvalitetssikring 212.806-152.445 206.777-154.596 203.234-154.309 200.652-154.701 Visitation, køb/salg af pladser 180.229-116.533 176.594-120.002 173.736-120.400 171.154-120.792 Budgetomfordelinger 29.427 28.757 28.087 27.417 Personale 5.575 5.543 5.543 5.543 Materiale- og aktivitetsudgifter 4 4 4 4 Betaling til/fra off.myn. / private 154.398-116.251 152.222-119.720 150.034-120.118 148.122-120.510 Indtægter -9.175-282 -9.932-282 -9.932-282 -9.932-282 Kvalitet og udvikling, diverse 14.241-6.881 12.728-6.881 12.728-6.881 12.728-6.881 Budgetomfordelinger -7.582-9.095-9.095-9.095 Materiale- og aktivitetsudgifter 3.402 3.402 3.402 3.402 Betaling til/fra off.myn. / private 18.421-6.881 18.421-6.881 18.421-6.881 18.421-6.881 Drift af ældreboliger, Socialområdet 5.201-7.397 4.947-7.397 4.947-7.397 4.947-7.397 Personale 639 635 635 635 Materiale- og aktivitetsudgifter 2.913 2.663 2.663 2.663 Bygninger og udenomsarealer 1.611 1.611 1.611 1.611 Betaling til/fra off.myn. / private 38 38 38 38 Indtægter -7.397-7.397-7.397-7.397 Projekter, forebyg. indsats 1.274-1.274 685-685 Personale 399 214 Materiale- og aktivitetsudgifter 49 20 Betaling til/fra off.myn. / private 826-1.274 451-685 Tværgående udvikling 11.861 11.823 11.823 11.823 Budgetomfordelinger 3.225 3.225 3.225 3.225 Personale 11.198 11.160 11.160 11.160 Materiale- og aktivitetsudgifter -2.120-2.120-2.120-2.120 Indtægter -442-442 -442-442 Statsrefusion, kapmiddel 202010-20.360-19.631-19.631-19.631 Betaling til/fra off.myn. / private -20.360-19.631-19.631-19.631 Socialpsykiatri & Center for Afhængighed 82.804-5.146 82.243-5.146 81.902-5.146 81.563-5.146 Socialpsykiatri 71.740-4.204 71.216-4.204 70.875-4.204 70.536-4.204 Budgetomfordelinger 25.943 25.604 25.263 24.924 Personale 33.603 33.418 33.418 33.418 Materiale- og aktivitetsudgifter 5.159-76 5.159-76 5.159-76 5.159-76 IT, inventar og materiel 1.881 1.881 1.881 1.881 Bygninger og udenomsarealer 4.974 4.974 4.974 4.974 Betaling til/fra off.myn. / private 180 180 180 180 Indtægter -4.128-4.128-4.128-4.128 Center for afhængighed 11.064-942 11.027-942 11.027-942 11.027-942 Personale 7.822 7.785 7.785 7.785 Materiale- og aktivitetsudgifter 1.209 1.209 1.209 1.209 IT, inventar og materiel 221 221 221 221 Bygninger og udenomsarealer 541 541 541 541 Betaling til/fra off.myn. / private 1.271-942 1.271-942 1.271-942 1.271-942 Handicap 76.141-2.252 75.345-2.252 74.845-2.252 74.345-2.252 Bo&Naboskab, ældreboliger 178 178 178 178 Bygninger og udenomsarealer 178 178 178 178 Bo&Naboskab, servicearealer 704 704 704 704 IT, inventar og materiel 5 5 5 5 Bygninger og udenomsarealer 699 699 699 699 Bo&Naboskab, hjælp efter 85 22.229 22.229 22.229 22.229 Budgetomfordelinger 18.676 18.676 18.676 18.676 Personale 1.389 1.389 1.389 1.389 Materiale- og aktivitetsudgifter 1.910 1.910 1.910 1.910 Bygninger og udenomsarealer 254 254 254 254 Bo&Naboskab GBS, 108 51.326-2.252 50.539-2.252 50.039-2.252 49.539-2.252 Budgetomfordelinger -4.350-4.850-5.350-5.850 Personale 52.561 52.274 52.274 52.274 Materiale- og aktivitetsudgifter 4.861-31 4.861-31 4.861-31 4.861-31 34

GULDBORGSUND KOMMUNE OVERSIGT 2015 HANDICAP OG PSYKIATRIUDVALG - DRIFT IT, inventar og materiel 1.591 1.591 1.591 1.591 Bygninger og udenomsarealer 274 274 274 274 Betaling til/fra off.myn. / private 122 122 122 122 Indtægter -3.733-2.221-3.733-2.221-3.733-2.221-3.733-2.221 Børneaflastning Syrenvænget 1.657 1.650 1.650 1.650 Budgetomfordelinger 188 188 188 188 Personale 1.303 1.296 1.296 1.296 Materiale- og aktivitetsudgifter 126 126 126 126 Betaling til/fra off.myn. / private 40 40 40 40 Aktivitets- og samværstilbud 104 47 45 45 45 Budgetomfordelinger -413-413 -413-413 Personale 363 361 361 361 Materiale- og aktivitetsudgifter 78 78 78 78 Bygninger og udenomsarealer 19 19 19 19 Den Sociale Virksomhed Guldborgsund 40.897-11.841 40.337-11.841 40.044-11.841 39.752-11.841 DSV GBS - Beskyttet beskæftigelse 9.423-5.232 9.220-5.232 9.165-5.232 9.110-5.232 Budgetomfordelinger -1.532-1.587-1.642-1.697 Personale 18.954 18.806 18.806 18.806 Materiale- og aktivitetsudgifter -866-5.025-866 -5.025-866 -5.025-866 -5.025 IT, inventar og materiel 2.803 2.803 2.803 2.803 Bygninger og udenomsarealer 6.633 6.633 6.633 6.633 Betaling til/fra off.myn. / private -207-207 -207-207 Indtægter -16.569-16.569-16.569-16.569 DSV GBS Aktivitet og samsvær 104 20.712-101 20.393-101 20.155-101 19.918-101 Budgetomfordelinger -1.848-2.085-2.323-2.560 Personale 14.541 14.459 14.459 14.459 Materiale- og aktivitetsudgifter 4.875-101 4.875-101 4.875-101 4.875-101 IT, inventar og materiel 138 138 138 138 Bygninger og udenomsarealer 881 881 881 881 Indtægter 2.125 2.125 2.125 2.125 DSV GBS ASF Aktivitet og samvær 2.289 2.282 2.282 2.282 Budgetomfordelinger 255 255 255 255 Personale 1.434 1.427 1.427 1.427 Materiale- og aktivitetsudgifter 341 341 341 341 IT, inventar og materiel 48 48 48 48 Bygninger og udenomsarealer 6 6 6 6 Indtægter 205 205 205 205 DSV GBS Klub SHS 104 220 219 219 219 Personale 143 142 142 142 Materiale- og aktivitetsudgifter 71 71 71 71 Bygninger og udenomsarealer 6 6 6 6 Skånejob DSV 8.253-6.508 8.223-6.508 8.223-6.508 8.223-6.508 Personale 5.008-3.260 4.978-3.260 4.978-3.260 4.978-3.260 Materiale- og aktivitetsudgifter 3.245 3.245 3.245 3.245 Betaling til/fra off.myn. / private -3.248-3.248-3.248-3.248 Forsorgshjemmet Saxenhøj & Fjordvang 42.652-1.822 41.985-1.822 41.985-1.822 41.985-1.822 Forebyggende indsats 85 2.779 2.777 2.777 2.777 Budgetomfordelinger 2.260 2.260 2.260 2.260 Personale 408 406 406 406 Materiale- og aktivitetsudgifter 111 111 111 111 Botilbud for pers. m/særl. soc. 110 30.081-1.383 29.956-1.383 29.956-1.383 29.956-1.383 Budgetomfordelinger -1.581-1.581-1.581-1.581 Personale 21.571 21.446 21.446 21.446 Materiale- og aktivitetsudgifter 2.539 2.539 2.539 2.539 IT, inventar og materiel 971 971 971 971 Bygninger og udenomsarealer 623 623 623 623 Betaling til/fra off.myn. / private 122 122 122 122 Indtægter 5.836-1.383 5.836-1.383 5.836-1.383 5.836-1.383 Botilbud til længerevarende ophold 108 9.622-268 9.082-268 9.082-268 9.082-268 Budgetomfordelinger -3.033-3.519-3.519-3.519 Personale 9.325 9.271 9.271 9.271 Materiale- og aktivitetsudgifter 741 741 741 741 IT, inventar og materiel 388 388 388 388 Bygninger og udenomsarealer 55 55 55 55 Betaling til/fra off.myn. / private 82 82 82 82 35

GULDBORGSUND KOMMUNE OVERSIGT 2015 HANDICAP OG PSYKIATRIUDVALG - DRIFT Indtægter 2.064-268 2.064-268 2.064-268 2.064-268 Perronen 170-171 170-171 170-171 170-171 Materiale- og aktivitetsudgifter 162 162 162 162 IT, inventar og materiel 8 8 8 8 Betaling til/fra off.myn. / private -152-152 -152-152 Indtægter -19-19 -19-19 Krisecentret Hjemmet 3.291-220 3.285-220 3.285-220 3.285-220 Krisecentret Hjemmet 3.291-220 3.285-220 3.285-220 3.285-220 Budgetomfordelinger 50 50 50 50 Personale 2.062 2.056 2.056 2.056 Materiale- og aktivitetsudgifter 601 601 601 601 IT, inventar og materiel 75 75 75 75 Bygninger og udenomsarealer 462 462 462 462 Betaling til/fra off.myn. / private 41-220 41-220 41-220 41-220 Marie Grubbe Skolen 23.566-465 23.463-465 23.463-465 23.463-465 STU Guldborgsund 6.525 6.496 6.496 6.496 Budgetomfordelinger -731-731 -731-731 Personale 5.669 5.640 5.640 5.640 Materiale- og aktivitetsudgifter 923 923 923 923 IT, inventar og materiel 315 315 315 315 Bygninger og udenomsarealer 259 259 259 259 Betaling til/fra off.myn. / private 90 90 90 90 Marie Grubbe STU 5.766 5.740 5.740 5.740 Budgetomfordelinger -351-351 -351-351 Personale 4.771 4.745 4.745 4.745 Materiale- og aktivitetsudgifter 659 659 659 659 IT, inventar og materiel 133 133 133 133 Bygninger og udenomsarealer 472 472 472 472 Betaling til/fra off.myn. / private 82 82 82 82 Døgninst. for børn/unge 11.125-465 11.077-465 11.077-465 11.077-465 Budgetomfordelinger -1.354-1.354-1.354-1.354 Personale 9.220 9.172 9.172 9.172 Materiale- og aktivitetsudgifter 1.528-465 1.528-465 1.528-465 1.528-465 IT, inventar og materiel 763 763 763 763 Bygninger og udenomsarealer 886 886 886 886 Betaling til/fra off.myn. / private 82 82 82 82 Forebyggende indsats 85 150 150 150 150 Materiale- og aktivitetsudgifter 150 150 150 150 36

GULDBORGSUND KOMMUNE OVERSIGT 2015 HANDICAP OG PSYKIATRIUDVALG - DRIFT HP - administration 10.516 9.927 9.661 9.405 Socialområdet 10.516 9.927 9.661 9.405 Socialområdet, Centerledelse 10.516 9.927 9.661 9.405 Centerledelse og Fællesudgifter 10.516 9.927 9.661 9.405 Budgetomfordelinger 428 173 173 173 Personale 9.498 9.447 9.447 9.447 Materiale- og aktivitetsudgifter 454 171-95 -351 IT, inventar og materiel 15 15 15 15 Betaling til/fra off.myn. / private 121 121 121 121 37

GULDBORGSUND KOMMUNE OVERSIGT 2015 FOLKESUNDHED OG OMSORGSUDVALG - DRIFT Folkesundhed og Omsorgsudvalg 915.198-77.120 899.417-77.120 886.581-77.120 876.397-77.120 Politikområde - Omsorg 608.839-75.490 598.215-75.490 589.020-75.490 583.120-75.490 Økonomi & IT 2.696-3.687-10.954-16.948 Budget & Regnskab 2.696-3.687-10.954-16.948 Budget & Regnskab 2.696-3.687-10.954-16.948 Budgetpuljer 2.696-3.687-10.954-16.948 Budgetomfordelinger 2.696-3.687-10.954-16.948 Sundhed & Omsorg 606.143-75.490 601.902-75.490 599.974-75.490 600.068-75.490 Sundhed & Omsorg, Centerledelse 8.421-439 6.525-439 3.697-439 3.493-439 Centerledelse og Fællesudgifter 8.421-439 6.525-439 3.697-439 3.493-439 Tilskud til råd og klubber 3.591-802 3.591-802 3.591-802 3.591-802 Materiale- og aktivitetsudgifter 3.591 3.591 3.591 3.591 Indtægter -802-802 -802-802 Øvrige sociale formål 18 34 34 34 34 Materiale- og aktivitetsudgifter 34 34 34 34 Budgettilpasninger - ældreområdet -3.125-5.003-7.831-8.035 Budgetomfordelinger -5.612-7.469-10.297-10.501 Personale 2.487 2.466 2.466 2.466 Teknisk Service, ældreområdet 2.557 2.539 2.539 2.539 Personale 779 761 761 761 Materiale- og aktivitetsudgifter 64 64 64 64 IT, inventar og materiel 1.514 1.514 1.514 1.514 Bygninger og udenomsarealer 200 200 200 200 Drift af biler, ældreområdet 5.364 5.364 5.364 5.364 IT, inventar og materiel 5.364 5.364 5.364 5.364 Statsrefusioner, ældreområdet 363 363 363 363 Betaling til/fra off.myn. / private 363 363 363 363 Myndighed 217.202-58.842 217.511-58.842 218.411-58.842 218.709-58.842 Indkøbsordning 2.048 2.048 2.048 2.048 Indkøbsordning 2.048 2.048 2.048 2.048 Budgetomfordelinger 177 177 177 177 Materiale- og aktivitetsudgifter 1.871 1.871 1.871 1.871 Bestillerenheden 126.362-22.339 126.423-22.339 126.423-22.339 126.423-22.339 Madservice 28.745-22.339 28.745-22.339 28.745-22.339 28.745-22.339 Budgetomfordelinger 177 177 177 177 Materiale- og aktivitetsudgifter 28.568 28.568 28.568 28.568 Indtægter -22.339-22.339-22.339-22.339 Personlig og praktisk hjælp 97.617 97.678 97.678 97.678 Budgetomfordelinger -7.002-7.002-7.002-7.002 Personale -10.148-10.087-10.087-10.087 Materiale- og aktivitetsudgifter 114.793 114.793 114.793 114.793 Betaling til/fra off.myn. / private -26-26 -26-26 Hjælpemidler 49.508-2.797 49.763-2.797 50.663-2.797 50.961-2.797 Hjælpemidler - ældreområdet 49.508-2.797 49.763-2.797 50.663-2.797 50.961-2.797 Budgetomfordelinger 50 50 50 50 Materiale- og aktivitetsudgifter 48.450-2.047 48.705-2.047 49.605-2.047 49.903-2.047 Betaling til/fra off.myn. / private 1.008-750 1.008-750 1.008-750 1.008-750 Betaling til og fra kommuner 27.819-15.024 27.819-15.024 27.819-15.024 27.819-15.024 Bet.til/ fra kommuner - ældreområdet 27.819-15.024 27.819-15.024 27.819-15.024 27.819-15.024 Betaling til/fra off.myn. / private 27.819-15.024 27.819-15.024 27.819-15.024 27.819-15.024 Pasning af døende i eget hjem 1.104 1.104 1.104 1.104 Pasning af døende i eget hjem 1.104 1.104 1.104 1.104 Budgetomfordelinger -727-727 -727-727 Materiale- og aktivitetsudgifter 1.831 1.831 1.831 1.831 Ældreboliger 10.361-18.682 10.354-18.682 10.354-18.682 10.354-18.682 Drift af ældreboliger, egne 8.945-18.682 8.938-18.682 8.938-18.682 8.938-18.682 Budgetomfordelinger 2.552 2.552 2.552 2.552 Personale 1.479 1.472 1.472 1.472 Materiale- og aktivitetsudgifter 1.236 1.236 1.236 1.236 IT, inventar og materiel 443 443 443 443 Bygninger og udenomsarealer 3.235 3.235 3.235 3.235 Indtægter -18.682-18.682-18.682-18.682 Lejetab/ydelsesstøtte 1.416 1.416 1.416 1.416 Materiale- og aktivitetsudgifter 1.416 1.416 1.416 1.416 Udvikling & Uddannelse 21.858 21.660 21.660 21.660 38

GULDBORGSUND KOMMUNE OVERSIGT 2015 FOLKESUNDHED OG OMSORGSUDVALG - DRIFT Adm.udgifter, udviklings- og udd. Enhede 3.079 3.061 3.061 3.061 Personale 3.071 3.053 3.053 3.053 Materiale- og aktivitetsudgifter 8 8 8 8 SSH-elever - ældreområdet 17.274 17.097 17.097 17.097 Personale 17.274 17.097 17.097 17.097 Mobil Omsorgssystem - ældreomr. 1.090 1.090 1.090 1.090 IT, inventar og materiel 1.090 1.090 1.090 1.090 Projekter, Sundhed & Omsorg 131 130 130 130 Personale 131 130 130 130 Udvidet patientsikkerhed 121 120 120 120 Personale 121 120 120 120 Hygiejnesygeplejeske 163 162 162 162 Personale 163 162 162 162 Rehabilitering 33.809-114 33.710-114 33.710-114 33.710-114 Rehabiliteringsenheden 24.660-114 24.561-114 24.561-114 24.561-114 Genoptræning, Sundhedslovens 140 20.211 20.122 20.122 20.122 Personale 15.523 15.434 15.434 15.434 Materiale- og aktivitetsudgifter 3.552 3.552 3.552 3.552 IT, inventar og materiel 481 481 481 481 Bygninger og udenomsarealer 655 655 655 655 Genoptræning, Servicelovens 86 2.840-114 2.840-114 2.840-114 2.840-114 Materiale- og aktivitetsudgifter 2.378 2.378 2.378 2.378 IT, inventar og materiel 150 150 150 150 Bygninger og udenomsarealer 285 285 285 285 Betaling til/fra off.myn. / private 27-8 27-8 27-8 27-8 Indtægter -106-106 -106-106 LA Genoptræning, Sundhedslovens 140 1.609 1.599 1.599 1.599 Personale 1.609 1.599 1.599 1.599 Vederlagsfri behandling hos fysioterapi 9.149 9.149 9.149 9.149 Vederlagsfri behandling hos fysioterap. 9.149 9.149 9.149 9.149 Betaling til/fra off.myn. / private 9.149 9.149 9.149 9.149 Distrikter 324.853-16.095 322.496-16.095 322.496-16.095 322.496-16.095 Fælles puljer 78 78 78 78 BUM mellemregning 78 78 78 78 Budgetomfordelinger 78 78 78 78 Distrikt Nord 71.373-2.475 70.868-2.475 70.868-2.475 70.868-2.475 Nord Bet. af personlig og praktisk -652-652 -652-652 Indtægter -652-652 -652-652 Fælles Distrikt Nord 303-887 304-887 304-887 304-887 Personale -1.267-1.266-1.266-1.266 Materiale- og aktivitetsudgifter -34-34 -34-34 IT, inventar og materiel -19-19 -19-19 Bygninger og udenomsarealer 1.623 1.623 1.623 1.623 Indtægter -887-887 -887-887 Fritvalg 3.907 3.743 3.743 3.743 Personale 28.537 28.373 28.373 28.373 Materiale- og aktivitetsudgifter 160 160 160 160 IT, inventar og materiel 125 125 125 125 Bygninger og udenomsarealer 66 66 66 66 Indtægter -24.981-24.981-24.981-24.981 Ikke fritvalg 47.142 46.868 46.868 46.868 Personale 46.247 45.973 45.973 45.973 Materiale- og aktivitetsudgifter 330 330 330 330 IT, inventar og materiel 192 192 192 192 Bygninger og udenomsarealer 373 373 373 373 Hjemmesygeplejen 14.874 14.823 14.823 14.823 Personale 7.740 7.689 7.689 7.689 Materiale- og aktivitetsudgifter 7.109 7.109 7.109 7.109 IT, inventar og materiel 25 25 25 25 Afløsning og aflastning og hjæ 3.850-345 3.833-345 3.833-345 3.833-345 Personale 3.162 3.145 3.145 3.145 Materiale- og aktivitetsudgifter 152 152 152 152 IT, inventar og materiel 43 43 43 43 Bygninger og udenomsarealer 493 493 493 493 39