Korr. Budget Regnskab Uforbrugt 2015 30.04.2015 beløb Økonomiudvalget 25.967.850 11.316.350 14.651.500 Plan og Teknik 66.579.806 15.887.830 50.691.976 Børn og Undervisning 74.579.935 23.058.505 51.521.430 Kultur og Fritid 6.673.126 408.658 6.264.468 Social og Sundhed 11.936.957 593.651 11.343.306 Arbejdsmarked 0 0 0 Bolig/erhverv - salgsindtægter -5.000.000-192.848-4.807.152 Bolig/erhverv - udstykning 11.835.584 368.120 11.467.464 Tilslutningsbidrag -7.061.288 0-7.061.288 Total anlæg 185.511.970 51.440.267 134.071.703
Anlægsudgifter pr. 30. april 2015 Økonomiudvalget Korr. Budget Regnskab Uforbrugt Forventet Status 2015 30.04.2015 beløb 2015 005836 Køb af Torvegade 10, Varde - Shell grunden 85.017 0 85.017 85.017 - forventes afsluttet i 2015 005841 Køb af arealer - mellem Skadehøjvej og Søndermarksvej 19.795 12.032 7.763 19.795 - forventes afsluttet i 2015 005842 Køb af 3 udstykkede byggegrunde i Næsbjerg by 15.000 15.067-67 15.000 Afsluttet 005844 Køb af Tranemosevej 9, Nørre Nebel 0 55.000-55.000 55.000 Afsluttes i 2015 010840 Energibesp. foranst. - Fælles for energikonti 0 23.460-23.460 Udgift dækkes af energipuljen 010843 Energibesp.foranst. - Tilskud til energibesparelser - 2013 291.683-117.879 409.562 013874 Salg af tandklinikker i Agerbæk og Ølgod -1.713.901 0-1.713.901 0 Afventer salg i Ølgod 013882 Udbud Lerpøtvej 8, Varde 3.037 0 3.037 0 Sat i bero 013884 Salg af Søndergade 38, Tistrup (tidligere Plejehjem) -2.305.250 0-2.305.250 Er solgt pr. 01.04.2015 - med stadig genhusning af -2.305.250 børnehaven indtil ny børnehave er færdigopført 013885 Bygninger på Vangsgade 31, Ølgod - nedrivning/udstyk 88.157 0 88.157 0 Afsluttet 013886 Opkøb af faldefærdige bygninger 140.743 12.112 128.631 20000 Kører under Center for anlæg og ejendomme 013887 Tilbygning til Lægehuset i Oksbøl -272.080 140.729-412.809-272.080 031840 Energibesparende foranst - Stadion go idrætsanlæg 0 11.609-11.609 Udgift dækkes af energipuljen 205840 Energibesparende foranstaltninger - Materielgårde 0 1.656-1.656 Udgift dækkes af energipuljen 301840 Energibesparende foranstaltninger - skolerne 0 907.961-907.961 Udgift dækkes af energipuljen 360816 Tirpitz - Køb af jord 29.525 29.320 205 29.525 514840 Engergibesp. foranst. - Integrerede daginstitutioner 0 493.274-493.274 Udgift dækkes af energipuljen 532840 Energibesparende foranst. - Ældreboliger 0 20.412-20.412 Udgift dækkes af energipuljen 650813 Projekt 7-2, Bytoften 16.274.314 10.419.252 5.855.062 16.274.314 650840 Energibesparende foranst. - Rådhuse 0 22.829-22.829 Udgift dækkes af energipuljen 651801 Sekretariat og forvaltninger -"Energipuljen" 13.910.945 0 13.910.945 12.000.000 Midlerne er disponeret 651807 Standardisering af infrastruktur 364.522 21.665 342.857 364.522 662850 Fortællinger i "Naturpark Vesterhavet" - Nordea -963.657-752.149-211.508-963.657 3-årig projekt. Projektet er udgiftsneutral over år. 662860 Fortællinger i "Naturpark Vesterhavet" - Grøn Vækst 0 0 0 Total Økonomiudvalg 25.967.850 11.316.350 14.651.500 25.322.186
Plan og Teknik Korr. Budget Regnskab Uforbrugt Forventet 2015 30.04.2015 beløb 2015 501 010814 Toiletfaciliteter i Houstrup 289.502 259.348 30.154 289.502 Ølgod - friareal omkring Storegade og Torvet i Ølgod 015805 (Apotekerhaven) 79.475 0 79.475 79.475 015806 Ølgod - områdefornyelse i Ølgod by 100.000 0 100.000 100.000 Bygningsfornyelse - Varde Kommune, generel - 015809 2007. 86.248 0 86.248 86.248 015811 Ølgod - Bygningsfornyelse (del af områdefornyelse) 0 13.887-13.887 0 015812 Bygningsfornyelse (byfornyelse) generel - 2009. 14.519 0 14.519 14.519 015815 Støtte fra indsatspuljen 2011 114.372 12.972 101.400 12.972 015818 Pulje til byfornyelser/byudviklings-planer i diverse byer 1.519.500 0 1.519.500 1.519.500 015819 Landsbyfornyelse 2015 2.093.530 83.889 2.009.641 2.093.530 015820 Landsbyfornyelse 2014-441.120 976.159-1.417.279-2.000.000 015823 Puljebeløb til områdefornyelse Varde Midtby 10.022.200 0 10.022.200 7.000.000 015825 Varde Midtby - Projekter - bosætnings- og turistby -41.930 146.423-188.353 Shellgrundens offentlige del - opholdstorv ned til 015826 Varde Å -23.044 1.468-24.512 015830 Varde Torv - belægning på tidligere p-areal 2.235.257 387.887 1.847.370 2.235.257 015832 Områdefornyelse varde Midtby - oplevelsesloop 0 92.130-92.130 501 015834 Områdefornyelse Varde Midtby - Minibyen 582.800 8.965 573.835 20.000 015836 Områdefornyelse Varde Midtby - Drikkeskur 75.000 0 75.000 75.000 015838 Områdefornyelse Varde Midtby - Kulturelle aktiviteter på Torvet -80 0-80 015842 Områdefornyelse Varde Midtby - Forskønnelse af gader, veje, stier, m.v. -8.700 0-8.700 020830 Bro fra Arnbjerg til Varde Sommerland 116.725 9.588 107.137 9.588 020860 Oksbøl Bypark. Temalegeplads og omstr. af parken 198.400 0 198.400 198.400 020865 Hvidbjerg Strand Pier 1.560.000 3.097.277-1.537.277 1.560.000 020866 Naturcenter Blaavand 140.000 0 140.000 0 050810 Midler til projekter inden for Grøn vækst puljen 200.000 0 200.000 200.000 050815 Projekt - Genopretning af Varde Ådal 639.138 463.449 175.689 050820 Projekt - "Planlægning af plejeprojekt i Varde Ådal" -33.794 0-33.794 0
050825 Projekt - "Planlægning af plejeprojekt i Alslev Ådal" -3.375-47.507 44.132 0 050870 Tilskud til aktiaviteter efter ordning -600.018-600.000-18 -600.000 070810 Forprojekt for Holme Å-projektet 0 19.487-19.487 0 070820 Etablering af sti langs Ansager Kanal 562.102 0 562.102 562.102 070830 HolmeÅ - genopretning 506.500 0 506.500 506.500 211840 Energibesparende foranst. - Gadebelysning 23.034.206 11.842.478 11.191.728 23.034.206 222802 Anlæg af P-plads, Henne Strand 38.303 0 38.303 38.303 222803 Anlæg af P-plads - Ølgod 35.715 0 35.715 35.715 222822 Trafiksikkerhed 2013 - handleplan 557.824 15.670 542.154 557.824 222823 Cykelsti langs Fåborgvej mellem Fåborg og Agerbæk 3.525.614 0 3.525.614 3.525.614 222874 Varde Bymidte (Rest fra oprindelig budget 2012 på 5,0 mio. kr.) heraf overført 1,2 mio. kr. til Varde Torv 015830 og 3,1 mio. kr. til Køb af Torvegade 10 005836 700.000 0 700.000 222875 Cykelsti Nymindegabvej -2.279.597 0-2.279.597-2.279.597 222878 Optimering af krydset Vestre Landevej/Ndr. Boulevard 67.499 3.386 64.113 20.000 222884 Cykelsti Næsbjerg - Varde 2.576 0 2.576 0 222894 Udskiftning af jernbanebroen ved Viadukvej, Ølgod 104.214 0 104.214 100.000 222897 Cykelsti Vejers Havvej - Delvis af Puljen fra Staten -1.275.226-1.529.600 254.374-1.529.600 222898 Fodgængertunnel under banen Plantagevej, Varde 2.776.423 14.580 2.761.843 2.776.423 222907 Brovedligeholdelse - Tarphagebroen 3.828.103 13.900 3.814.203 3.828.103 222908 Projektændring, adgangsvej til ny grusgrav i Kjelst 551.513 209.686 341.828 551.513 222909 Cykelsti Ringkøbingvej fra Viadukten til Ndr. Boulevard 360.942 146.500 214.442 360.942 222910 Prioritering af cykelstiprojekter 2015-2018 5.065.000 0 5.065.000 5.065.000 222912 Cykelbaner langs Houstrupvej, Nr. Nebel 700.000 0 700.000 700.000 223820 Separering af kloak ved kommunale ejendomme 2.581.826 234.410 2.347.416 2.581.826 223821 Udskiftning af vejafvanding fbm kloakserarering 6.221.664 11.400 6.210.264 6.221.664 Total Plan og Teknik 66.579.806 15.887.830 50.691.976 59.550.529
Status Der resterer enkelte fakturaer. Afsluttes i 2015 Beløb passer - muligvis parkering Ølgod Hører sammen med 015811 - til kultur, overført 100.000 fra 2014 Muligvis til parkering - Ølgod - Bent Peter Hører sammen med 015806 - til kultur Muligvis til parkering - Ølgod - Bent Peter Er afsluttet - mangler refusion fra Staten Afsluttet - der mangler opgørelse fra museum - arkæologiske undersøgelser Midlerne afventer indsamling til Minibyen fra andre kilder Afsluttet - Godk. i By. d. 7.4.2015 Legepladsen er etableret - mangler de sidste fakturaer Under opførelse Projektet er stadig i støbeskeen skal ses sammen med 020865 Under planlægning afsluttes 2015 Er gennemført Áfsluttes i 2015 - afventer refusion fra Staten
Afsluttet i 2015 Afsluttet i 2015 Er i gang og afsluttes juni 2015 Under etablering Under etablering Er i gang og kører efter planen Penge retur til P-fond Afventer om der skal asfalteres Er i gang og afsluttes i 2015 Er i gang og afsluttes i 2015 Afventer hvad rest 700.000 anvendes til Afsluttes i 2015 - afventer refusion fra Staten Afsluttet - Godk. i By. d. 7.4.2015 Afsluttet - Godk. i By. d. 7.4.2015 Afsluttet - Godk. i By. d. 7.4.2015 Afsluttet - Godk. i By. d. 7.4.2015 Under projektering Er i gang og kører efter planen Afsluttet - Godk. i By. d. 7.4.2015 Afsluttes inden sommer 2015 Udføres i 2015 Er i gang og kører efter planen Er i gang og kører efter planen
Børn og Undervisning Korr. Budget Regnskab Uforbrugt Forventet Status 2015 30.04.2015 beløb 2015 Årre skole, direkte udgange fra 4 klasselokaler, renovering af lokaler samt 301804-01 genopbygning af underkendt legeplads 157.389 136.556 20.833 20.833 Projektet forventes afsluttet i 2015 301804-05 Jacobi skole, Udearealer 131.943 0 131.943 131.943 Projektet forventes afsluttet i 2015 301804-06 Jacobi skole, to toiletter ved udeskole 200.000 0 200.000 200.000 Projektet forventes afsluttet i 2015 301870 IT forsøgsprojekt på 3 overbygningsskoler 58.017 0 58.017 58.017 Projektet forventes afsluttet i 2015 Lykkesgårdskolen - udgifter i fbm evt 301876 skimmelsvamp 52.169.963 18.717.860 33.452.103 33.452.103 Forventes færdig i 2016 Renoverings-og anlægspulje, skoler og 301879 dagtilbud 107.047 0 107.047 107.047 Projektet forventes afsluttet i 2015 301879-06 Legeplads ved Handelsskolen 29.807 0 29.807 29.807 Projektet forventes afsluttet o 2015 Agerbæk Børnehave overdækning til 301879-10 barnevogne 24.000 0 24.000 24.000 Projektet forventes afsluttet i 2015 Renovering - og anlægspulje skoler og 301881 dagtilbud 459.538 0 459.538 459.538 Projektet forventes afsluttet i 2015 301881-04 Ølgod skole, renovering af toiletter 223.840 0 223.840 223.840 Projektet forventes afsluttet i 2015 Blaabjergegnens Dagtilbud, grupperum 301881-11 Mælkevejen 157.000 74.929 82.071 82.071 Projektet forventes afsluttet i 2015 301881-14 Børneuniverset, Røgalarm Hedevang 11.500 0 11.500 11.500 Projektet forventes afsluttet i 2015 301881-19 Søndermarken, Amfiteater 47.400 47.538-138 0 Projektet er afsluttet Børneuniverset, Nyt hegn of legeplads, 301881-24 Hedevang 92.000 72.650 19.350 19.350 Projektet forventes afsluttet i 2015 301881-25 Tistrup, Klogetrappe 100.000 100.000 0 0 Projektet er afsluttet Børneuniverset, Renovering af kælder Sdr. 301881-26 Alle 95.000 0 95.000 95.000 Projektet forventes afsluttet i 2015 301881-27 Skovbrynet, Solafskærmning 31.822 14.500 17.322 17.322 Projektet forventes afsluttet i 2015 305802-02 Tistrup SFO, skurbyggeri og klogetrappe 144.677 144.000 677 0 Projektet er afsluttet 305802-03 Jacobi SFO 2 og 3 udearealer 68.558 0 68.558 68.558 Projektet forventes afsluttet i 2015 305807-08 Sct Jacobi SFO, renovering af legeplads -29.695 0-29.695-29.695 Projektet forventes afsluttet i 2015 305807-09 Sct Jacobi SFO, indretning af ny SFO 2 og 3 503.278 3.193 500.085 500.085 Projektet forventes afsluttet i 2015 Ansager, Skolen ved Tippen, tilbygning af 308800-01 fælleslokale mm. 139.260 0 139.260 139.260 Projektet forventes afsluttet i 2015 Projektet forventes afsluttet i 2016 375801 Ungdomshus 659.511 71.697 587.814 100.000 afventer ansøgninger til fonde 513824 Salg af Vangsgade 31, Ølgod -31.367 0-31.367-31.367 Projektet forventes afsluttet i 2015 513827 Udvidelse af bhv. Hedevang, Alslev 948.040 863.213 84.827 84.827 Projektet forventes afsluttet i 2015 513828 Næsbjerg børnehave til- eller ombygning 1.644.318 1.641.370 2.948 2.948 Projektet forventes afsluttet i 2015 513829 Tistrup Børnehave 14.786.480 928.390 13.858.090 13.858.090 Projektet er i gang og afsluttes 2015
513853-01 Oksbøl Børnehave, etablering af legeplads 18.074 0 18.074 18.074 Projektet forventes afsluttet i 2015 514809 Vuggestuepladser Nr. Nebel, anlægsudgift 284.850 234.904 49.946 49.946 Projektes forventes afsluttet i 2015 514810 Oksbøl masterplan (børnepasning) 7.705 7.705 0 0 Projektet er afsluttet 514812 Ny børnehave i Årre 1.013.000 0 1.013.000 1.013.000 Projektet er under projektering 523814-01 Døgninstitution Tippen, tilbygning. 239.697 0 239.697 239.697 Projektes forventes afsluttet i 2015 523814-02 Døgninstitution Tippen, udskiftning af oliefyr 87.283 0 87.283 87.283 Projektes forventes afsluttet i 2015 Total Børn og Undervisning 74.579.935 23.058.505 51.521.430 51.033.077
Kultur og fritid Bevilling Akk.forbrug Korr. Budget Regnskab Uforbrugt Forventet Status 010107-010107- 300415 300415 2015 30.04.2015 beløb 2015 015828 Områdefornyelse Varde midtby - Kulturspinderiet 6.000.092 1.366.250 4.999.209 184.200 4.815.009 2.000.000 Projektet realiseres som planlagt 318833 Tilskud til energirigtig renovering - idrætsanlæg 1.115.404 1.003.936 111.423 0 111.423 Projektet er afsluttet og restbevilling foreslås anvendt til medfinansiering af 0 kunstprojekt med Jens Galschiøt. Pt. arbejdes der på kravspecifikation på en trailer/træk løsning. Udbud forventes afsluttet i oktober 2015, hvorefter vi formodentlig skal betale forskud til vinder af udbud. Hele beløbet forventes ikke brugt i 2015, da 350850 Ny bogbus 1.468.850 0 1.468.850 0 1.468.850 200.000 350860 Biblioteket - Indretning af mødelokaler m.v. 300.000 430.814 93.644 224.458-130.814 93.644 Arbejdet er afsluttet Total Kultur og Fritid 24.591.548 15.274.835 6.673.126 408.658 6.264.468 projektet afsluttes sommeren 2016.
gt
Social og sundhed Bevilling Akk.forbrug Korr. Budget Regnskab Uforbrugt Forventet Status 010107-010107- 300415 300415 2015 30.04.2015 beløb 2015 018829 Servicearealer, Helle Plejecenter Starup 4.659.800 145.176 4.631.155 116.531 4.514.624 3.000.000 Fortsætter i 2016 018830 Servicearealer, Bo Østervang Varde 997.977 964.379 33.598 0 33.598 0 Restbeløb tilføres kassen 018831 Servicearealtilskud, 5 boliger ved Bo Østervang -200.000 0-200.000 0-200.000-200.000 Afsluttes 2015 018832 Hensat beløb - Bo Østervang, Varde 193.702 8.500 193.702 8.500 185.202 60.000 Restbeløb tilføres kassen 018833 Personalefaciliteter, Vinkelvejscentert Ølgod 838.450 0 838.450 0 838.450 0 Overføres til 2016 523827 Krogen, udendørsfaciliteter på Jægumsvej 501.980 64.858 501.980 64.858 437.122 501.980 Forventes afsluttet 2015 530825 5 handicapboliger ved Bo Østervang, Varde 8.169.960 7.549.817 620.143 0 620.143 0 Restbeløb tilføres kassen 530826 Renov. ældreboligcentret Tueslund, Alslev 1.013.000 0 1.013.000 0 1.013.000 1.013.000 532842 Renov. af lokaler til sygeplejen, Tistruplund 430.533 383.320 58.591 11.378 47.213 47.213 Afsluttes i 2015 532847 Ombygning af Baunbo, Lunde 1.200.000 96.872 1.164.367 61.240 1.103.127 1.164.367 Forventes afsluttet 2015 532848 Hjemmepleje Midt/Vest, ombyg. Hybenbo 532.530 5.906 531.855 5.231 526.624 10.000 Resten overføres til 2016 550810 Lunden, Living Lab 485.000 493.138 79.554 87.692-8.138 79.554 Afsluttes 2015 550811 Lunden, Trådløst kaldeanlæg og telefonanlæg 700.000 333.900 376.750 10.650 366.100 376.750 Afsluttes 2015 552815 Flere døgntilbud til sindslidende 1.400.000 0 1.400.000 0 1.400.000 0 Afsluttes i 2015 559815 Udvidelse af værkstedet Skovlunden, Varde 5.311.041 4.844.801 693.812 227.572 466.240 693.812 Afsluttes i 2015 Total Social og Sundhed 227.831.886 212.475.184 11.936.957 593.651 11.343.306
Byggemodning, bolig- og erhvervsformål Korr. Budget Regnskab Uforbrugt Forventet Status Salgsindtægter 2015 30.04.2015 beløb 2015 002800 Byggemodning vedr. 002 + 003 - budgetbeløb -5.000.000 332.974-5.332.974 002806 Rønnevænget, Ølgod 0 84.212-84.212 002815 Højgårdsparken, Varde - 15 grunde 0 3.374-3.374 002830 Sofievej, Sig 0 4.320-4.320 002831 Uranusvej, Alslev 0 3.860-3.860 002836 Kastanjevangen i Sig 0 3.500-3.500 002861 Skorrehovej, Tofterup 0 0 0 002876 Åbrinken, etape 3, Varde 0-633.407 633.407 Solgt 1 grund 002883 Åbrinken, etape 4, Varde 0 4.320-4.320 002891 Mejlvangvænget, Ølgod 0 0 0 002892 Budgetoverførsel fra 2014 til 2015 - Salg af grunde 0 0 0 002894 Hegnsgårdsvej, Årre Etape 2 0 0 0 002895 Skovkanten, Ølgod 0 0 0 002897 Frejasvej - Etape 2, Oksbøl 0 4.000-4.000 002898 Tranebærvej, Agerbæk - Etape 2 0 0 0 002899 Areal ved Holmevej, Billum 0 0 0 002901 2. etape ved Bymarken Janderup 0 0 0 003804 Hammeren/ Ambolten, Varde 0 0 0 003806 Jeppe Skovgaards Vej, Varde 0 0 0 003827 Smedegade, Gl. Grindstedvej, Stadionvej, Tofterup 0 0 0 Total -5.000.000-192.848-4.807.152-5.000.000
Byggemodning, bolig- og erhvervsformål Korr. Budget Regnskab Uforbrugt Forventet Status Udstykninger 2015 30.04.2015 beløb 2015 002801 Fælles udgifter og indtægter, boligformål 0 11.957-11.957 002815 Højgårdsparken - Varde 15 parcelhusgrunde 0 138.420-138.420 002852 Færdiggørelse eksisterende områder 0 8.066-8.066 002858 Rammebeløb til byggemodning - Vedtaget Budget 11 5.000.000 18.350 4.981.650 5.000.000 Er disponeret 002877 Budgetoverførsel fra 2014 til 2015 6.835.584 0 6.835.584 3.000.000 Delvis disponeret 003801 Fælles udgifter og indtægter, erhvervsformål 0 29.451-29.451 003802 Energivej/Viaduktvej, Ølgod 0 14.555-14.555 003804 Hammeren/Ambolten, Varde 0 0 0 003806 Jeppe Skovgaards Vej, Varde 0 147.321-147.321 003810 Vadehavsvej, Billum 0 0 0 Total 11.835.584 368.120 11.467.464 8.000.000 Staben Økonomi Tilslutningsbidrag hvor kontoen står i forskud og bliver nedbragt efterhånden som grundene sælges. Tilslutningsbidrag Budget Forbrug Restbudget 002815 Højgårdsparken - Varde 15 parcelhusgrunde -940.019 0-940.019 002883 Åbrinken - etape 4-591.703 0-591.703 002886 Hjørngårdsvej - Kvong -318.609 0-318.609 002887 Bjælkager -465.955 0-465.955 002888 Stadionvej etape 1+2, Outrup -185.708 0-185.708 002889 Frejasvej - Oksbøl -374.160 0-374.160 002890 Degnevænget - Tistrup -955.122 0-955.122 002893 Amalievej - Sig -66.902 0-66.902 002894 Hegngårdsvej - Årre, Etape 1 og 3 27.326 0 27.326 002895 Udstykningsområdet "Skovkanten" -1.976.601 0-1.976.601 002897 Udstykningsområdet "Frejasvej - etape 2" -1.301.741 0-1.301.741 002898 Udstykningsområdet "Tranebærvej - etape 2" 114.706 0 114.706 002903 Udstykningsområdet "vangsgade 31A, 31B og Solvænget -26.800 0-26.800 I alt Tilslutningsbidrag -7.061.288 0-7.061.288 Total Byggemodning + tilslutningsbidrag 4.774.296 368.120 4.406.176