NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2011 til Sagsbeh.: Tom Hougaard Knudsen Sagsnr.: 12/2463

Transkript

1 SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 Til: Økonomi-, teknik- og miljøudvalget Dato: 14. februar 2012 Sagsbeh.: Tom Hougaard Knudsen Sagsnr.: 12/2463 Under ØU har der i 2011 været 89 anlægsemner, heraf ønskes de 41 anlægsemner overført til 2011, jævnfør nedenstående specifikation. Følgende restbudget fra 2011 søges overført til Emne Udgift Indtægt Digital selvbetjeningsplatform Implementeringen er i gang. KMD Opus - nyt økonomisystem Resterende implementeringen af nyt økonomi og lønsystem. Restbudgettet skal anvendes til restimplementering af lønsystemet i 1. halvår af Rådhuset - Forbedring af indeklima Midler er anvendt til etablering af nyt ventilationsanlæg på taget til at ventilere 2. og 3. sal. Restbeløb skal bruges til etablering af brandvæg mod installationsskakt i den nordlige toiletkerne. Det medfører også en delvis renovering af toiletter. Energiinvesteringer Midler er anvendt til vinduesudskiftning i Regnbuen Vuggestue og Poppelbo Vuggestue samt renovering af varmeanlæg på Uglegårdsskolen etape 1. Restbeløb anvendes til den fortsatte renovering af varmeanlægget på Uglegårdsskolen. Central bygningsvedligehold 2010 Rådhuset Midlerne er anvendt til videoovervågning i borgerbetjeningsområder samt udbygning af brandalarm med røgmeldere og flere sirener på rådhuset i øvrigt. Arbejdet pågår forventes afsluttet i marts C:\Temp\119912ba-a25d-4805-add5-c5dcf68c4c81.doc

2 Optimering af lokaleanvendelsen Der udarbejdes en analyse over kommunens anvendelse af bygningsmassen med henblik på en optimering af bygningsdriften. Der har i 2011 kun være arbejdet med skoleområdet og primært anvendt interne ressourcer. Arbejdet fortsætter i første halvår Salg af restareal ved skolelodden i Jersie Midler til salg af et lille restareal i Jersie Landsby. Grundet problemer med tinglysningen og ejerforhold på arealet, er salget ikke afsluttet i Salg af areal fra Solrød bibliotek til Solrød Gymnasium Midler til salg af areal fra Solrød Bibliotek til Solrød Gymnasium. Forventes færdig udmatrikuleret og tinglyst medio Biblioteks- og mødefaciliteter på 1. sal Midlerne er anvendt til opførelse af mødefaciliteter samt personalefaciliteter på 1. sal af bygningen, herudover er der udført ny tilkørselsvej m.m. til biblioteket. De sidste arbejder pågår, der mangler primært udearealer. Forventet afsluttet i foråret Renovering af institutionernes udearealer 2011 Midlerne anvendes til vedligeholdelse og sikkerhed på institutionernes legepladser og udearealer Restbeløbet indgår i prioriteringen af opgaver for Central bygningsvedligehold, pulje Midler er anvendt til renovering af toiletter til 10 klassen. En planlagt udskiftning af taget over 10 klassen, Solrød gl. skole. Det eksist. tag er utæt og tagpappen er udtjent. Taget gennemgås for ødelagte tegl og manglende understryninger. Tagarbejder pågår og forventes færdig februar Salg/magelæg af areal af Gulspurvevej Salgsindtægten forventes at indgå først kvartal af ADK-anlæg på Aktivitetscentret og Solrød Skole Midlerne blev frigivet i november Administrationen har planlagt opstart af processen i marts Salg af areal ved Lerbækvej, Solrød Midler til salg af restareal ved Lerbækvej. Udmatrikulering og tinglysning forventes afsluttet medio 2

3 Udbud og salg af Karlstrup Skole Midler til salg af Karlstrup Skole. Karlstrup Skole sættes til udbud i perioden februarapril Støjvoldsprojekt Midler til udførsel af Støjvoldsprojekt etape 3. Projekt er endnu ikke afsluttet, forsætter i Ny vejbelysning på private fællesveje Belysning på de private fællesveje, når grundejere ønsker bistand fra kommunen. Har afventet opkrævning i Trylleskov området på grund af ankesag til vejdirektoratet. Opkrævningen er opstartet februar Trafikregulering og hastighedsdæmpning Midler brugt til trafikregulering og hastighedsdæmpning for budgetår Anlæg overføres til 2012 og forventes afsluttet 1. halvår Hedebostien, regional sti Køge Bugt og Roskilde Fjor Midler til projekt Hedebostien. Overføres til Projektet forsætter over flere år. Reparation og udskiftning af brandhaner Midler er til udskiftning af defekte brandhaner. Udskiftningen blev ikke påbegyndt i 2011, men forventes udført foråret Renovering af veje og stier 2011 Midler til renovering af veje og stier for budget Projektet forventes afsluttet 1. kvt. Vandindvinding, it-system Midler til it-system indenfor vandindvinding. Overføres til Projektet er opstartet i 2011 og forventes afsluttet i Trylleskov Strand - Tekniske forundersøgelser Udgifter til arkæologiske undersøgelser. Regning forventes primo Trylleskov strand Støjvolde Midler til opførelse af støjvold ved Trylleskov Strand. Overføres til Projektet pågår Trylleskov Strand Kom. udlæg, tilslutnings-og invest. bidrag Udgifter og indtægter til diverse tilslutningsafgifter afventer salg af grunde. 3

4 Trylleskov strand - planlægning og Programmering, kommuneplan mv Udgifter ifbm. ændringer af landskabsplaner, lokalplaner mv. afventer afregning i 2012 Trylleskov strand - Udbud, salg og markedsføring Manglende udgifter skyldes manglende salg af grunde i Trylleskoven. Trylleskov Str. - Byggemodn. etape 1 1A+b+c Midler til byggemodning af etape 1 i Trylleskov Strand. Overføres til Færdigbyggemodning endnu ikke udført Trylleskov Strand - Friarealer - Grønne områder En del af arbejdet er udskudt til forår 2012 pga. vejrlig Trylleskov strand - vejanlæg etape Midler til vejanlæg for etape 2 i Trylleskov Strand. Overføres til Hævede vej flader som der mangler, forventes udført medio Trylleskov strand - Byggemodning etape 2 Midler til byggemodning af etape 2 i Trylleskov Strand. Overføres til Der mangler færdiggørelse af etapen. Trylleskov strand - vejanlæg etape Midler til vejanlæg for etape 3 i Trylleskov Strand. Overføres til Igangværende projektering af rundkørsel, Cementvej og resterende del af Trylleskov Allé. Salg af boliger i etape Salget af grunde i 2011 har ikke levet op til det forventede niveau. Manglende indtægter på skyldes et mindresalg af 8 parceller. Der var et forventet salg af 15 grunde i Der er solgt 7. Havdrup Vest - Bygemodning etape Midler til byggemodning af etape 1 i udstykningen Havdrup Vest. Overføres til Byggemodning pågår, afslutning er afhængig af salg. Salg af grunde Havdrup Vest Etape Midler til indtægter fra salg af byggegrunde i Havdrup Vest. 4

5 Færdiggørelse af vejanlæg, matr.nr. 53p Til anvendelse ved færdiggørelse af parkeringsarealer i Solrød Center Salg af sokkelgrunde i Havdrup Center Midler til salg af sokkelgrunde i Havdrup Center. Grønne projekter 2009 Pulje til Grønne projekter i Solrød Kommune for 2009 Overføres til Den sidste regning for projektet nåede ikke kommunen i hænde inden regnskabsårets afslutning, derfor søges restbeløbet overført. Pulje til grønne projekter Pulje til Grønne projekter i Solrød Kommune for Overføres til Beløbet er reserveret til Havdrup Center, beplantning og inventar. Biogasanlæg i Solrød kommune, projektering etape 2 En del af de forundersøgelser der er i projektet har afventet juridiske afklaringer. Disse forundersøgelser er iværksat i Indtægtsbevillingen vedrører tilskud fra Grønt Forum, der udbetales successivt i 3 rater. 1. rate er udbetalt 2 & 3 rate følger i april og august SINE Radio Midler brugt til opdatering af SINE systemet, restbudget skal bruges til videreudvikling og systemrettelser. I alt