Beskrivelse af opgave, Budget 2015 2018 2 Det ønskelige 4 Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Budgetområde 410 Sundhedsfremme for Sundhed og Omsorg Driftsønske Gadeplansmedarbejder opsøgende sundhedsindsats på gadeplan i dialog med borgerne 41001 Baggrund: Sundhedsområdet fik ultimo 2013, fra den Sociale særtilskudspulje, bevilliget et engangsbeløb på 450.000 kr. til ansættelse af en gadeplansmedarbejder. Formålet med puljen er, at styrke mulighederne for at yde en særlig indsats over for sociale og sundhedsmæssige problemer i bestemte dele af kommune, hvor der er mange borgere med særlige sociale udfordringer og behov. Det bevilligede beløb rækker til en 1årig tidsbegrænset stilling. Det er en tids og ressourcekrævende opgave, at få kontakt og opbygget tillid og netværk i de boligsociale områder. Derfor er der brug for at udvide stillingen yderligere med minimum 2 år således, at de indsatser og resultater som gadeplansmedarbejderen får påbegyndt og opbygget i løbet af det første år kan evalueres, kvalificeres og fremadrettet forsættes. Gadeplanmedarbejderens rolle: Gadeplansmedarbejderen skal være opsøgende, møde borgerne i øjenhøjde og gå i dialog med borgerne om sundhed og fysisk aktivitet. Gadeplansmedarbejderen har til opgave i gennem dialog med borgerne at formidle og synliggøre kommunens sundheds idræts og fritidstilbud. Kendetegnende for grupper med særlige behov er, at det ikke lykkes kommunen, at formidle budskaber vedrørende sundhed og kommunes sundheds og bevægelsestilbud igennem de traditionelle kommunikationskanaler som annoncering, artikler, foldere, website m.m. Ressourcerne for denne gruppe er ofte knappe, og de har derfor svært ved selv, at tage initiativet til at benytte sig af de tilbud, der findes og har ej heller ikke altid kendskab til tilbuddenes eksistens. Der er derfor behov for at yde en mere opsøgende og dialogbaseret indsats, når borgerne skal gøres opmærksomme på de mange muligheder og tilbud. Der er brug for en gadeplansmedarbejder der kommer ud til borgerne og i direkte dialog, så der er mulighed for at informere, motivere og understøtte borgerne i at gøre brug af de sundheds og bevægelsestilbud der findes i kommunen. Gadeplansmedarbejderen skal bygge bro mellem borgerne og kommunen og synliggøre fordele ved en sund livsstil og synliggøre de sundheds og bevægelsestilbud som tilbydes i kommunen. Formål og arbejdsopgaver: Gadeplansmedarbejderen skal have både en informerende/formidlende og en rekrutterende funktion. Gadeplansmedarbejderen skal formidle generel viden om sundhed med fokus på motion, rygning, alkohol, kost og kronisk sygdom. Skal tilbyde borgerne råd og vejledning om forhold i hverdagen, der har betydning for sundhed og helbred. Gadepersonalet kan efter behov inddrage øvrige faggrupper og medarbejdere fra relevante centre. Eksempler på arbejdsområder: Synliggøre kommunens sundhedstilbud for alle borgere med særligt fokus på grupper med særlige behov Deltage med tematiserede sundhedsbudskaber på diverse events, messer, kampagner m.m. Formidle sundhed og bevægelse på apoteket, i digitaliseringens lokaler, biblioteket, m.m. Igangsætte og understøtte netværksdannelse blandt borgerne Besøge kommunens arbejdspladser og virksomheder Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre r: 410 andre r 410 Årsværk, tet Årsværk, andre r 500 500 500 500
Beskrivelse af opgave, Budget 2015 2018 2 Det ønskelige 4 Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Budgetområde 410 Sundhedsfremme for Sundhed og Omsorg Ansættelse af alkoholkoordinator til udvikling af alkoholpolitik og forebyggende alkoholindsats (2årig p 41002 Baggrund: Statens Institut for Folkesundhed har i 2005 estimeret, at 860.000 danskere drikker mere end de genstandsgrænser, som Sundhedsstyrelsen har fastsat. Sundhedsvæsnets nettoomkostninger relateret til alkohol er 597 mio. kr. om året (Statens Institut for Folkesundhed, 2006). Ifølge den nationale Sundhedsprofil 2013 har knap 25 % af borgerne i Helsingør Kommune en risikabel alkoholadfærd. Ifølge Sundhedsstyrelsen er alkohol langt mere sygdomsfremkaldende, end man tidligere har været klar over. Øget risiko for bl.a. kræft, apopleksi, forhøjet blodtryk og leversygdomme er til stede allerede ved et ugentligt alkoholindtag på mere end 7 genstande for kvinder og 14 genstande for mænd. Et for stort alkoholforbrug øger tillige risikoen for skader, ulykker og sociale problemer. Helsingør Kommune er i forhold til andre kommuner bagud i forhold til forebyggelse af risikable alkoholvaner hos borgerne. Som udgangspunkt for tilrettelæggelse af forebyggelsesindsatsen, er der behov for udvikling af en kommunal alkoholpolitik med tilhørende tværgående handlingsplan for alkoholområdet. Dermed opfyldes også flere af anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker, som kommunerne har forpligtet sig til at påbegynde implementeringen af. Til at udvikle en alkoholpolitik og igangsætte en forebyggende alkoholindsats er der behov for at få tilføjet ekstra ressourcer i form af en fuldtids 2årig projektansat alkoholkoordinator. Det anbefales, at koordinatoren deles med Rusmiddelcentret. Alkoholkoordinatorens formål og arbejdsopgaver: Alkoholkoordinatoren skal med udgangspunkt i den nyeste viden på området udvikle og implementere en tværgående alkoholpolitik, der lægger vægt på både en forebyggende indsats målrettet rusdrikkeri såvel som generelt overforbrug af alkohol. Alkoholkoordinatoren skal udforme en tilhørende handleplan, der bl.a. rummer formidling af viden om alkohol til borgere og medarbejdere samt udvikling af tværgående alkoholindsatser, herunder etablering af kursus for frontpersonale i tidlig opsporende alkoholsamtale. Sidstnævnte er en af anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre r: 410 andre r 410 Årsværk, tet Årsværk, andre r 0 0
Beskrivelse af opgave, Budget 2015 2018 2 Det ønskelige 4 Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Budgetområde 410 Sundhedsfremme for Sundhed og Omsorg Ansættelse af klinisk diætist til diætvejledning og styrkelse af kommunens ernæringsindsats. 41003 Formål: Driftsønsket vedrører ansættelse af en klinisk diætist, som efter henvisning fra egen læge eller fra hospital, skal levere diætvejledning til borgere, der har særlige ernæringsmæssige behov. Diætisten vil også kunne bidrage til udvikling af screeningsredskaber i ældreplejen og på genoptræningsområdet og endelig være med til at kompetenceudvikle plejepersonalet på kostområdet. Et større fokus på kosten i Helsingør Kommune vil kunne 1) modvirke uhensigtsmæssige indlæggelser på sygehus, 2) modvirke udvikling af senkomplikationer til kronisk sygdom, 3) modvirke udvikling af underernæring blandt ældre borgere (Det anslås, at mere end hver anden plejekrævende ældre har et BMI under det ideelle, Socialstyrelsen 2013) og 4) bidrage til at bremse udviklingen af mere overvægt (12 % af borgerne er svært overvægtige i Helsingør ifølge Sundhedsprofil 2013). Diætvejledning dækker over mange specialer og derfor bør den ernæringsfaglige funktion implementeres i sammenhæng med de vedtagne handlingsplaner for sundhedspolitikken og de planlagte indsatser inden for forebyggelse, pleje og rehabilitering. Baggrund: Til forløbsprogrammerne benyttes allerede i dag en ekstern diætist, der aflønnes som konsulent på timebasis. Hjemmeplejen har benyttet en ekstern diætist til undervisning af personalet i ældre og kost. Poppelgården har benyttet sig af en diætist i en jobtilskudsperiode, og almen praksis har jævnligt peget på, at der er behov for at kunne henvise til en diætist. Med i billedet hører, at en række mindre og større kommuner har ansat diætister. Det gælder for eksempel Fredensborg, Vallensbæk, Roskilde og Guldborgsund, Ålborg og Århus. Indsatsområder: 1)Borgere med særlig kostbehov er fx underernærede ældre i ældreplejen, 2) patienter i døgnforløb på Poppegården, som typisk er meget afkræftede og har brug for energirigtig kost, 3) borgere til ambulant genoptræning, som kan have brug for at supplere genoptræningen med et kostforløb med henblik på vægttab, 4) borgere i forløbsprogrammerne med diabetes type 2, KOL, hjertekarsygdomme og kræft (der undervises i kost og madlavning og tilbydes individuel kostvejledning ved en ekstern diætist) Opgaven for diætisten er også 5) rådgivning og supervision i forhold til personalegrupper, som har behov for en ernæringsfaglig opkvalificering. I forlængelse heraf kan diætisten være med til at ruste personalet til en tidlig opsporing af borgere, som er i en risikogruppe, eksempelvis ældre, som har svært ved at opretholde vægten. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre r: 410 andre r 410 Årsværk, tet Årsværk, andre r
Beskrivelse af opgave, Budget 2015 2018 2 Det ønskelige 4 Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Budgetområde Idræt og Fritid for Kultur, Idræt og Byudvikling Idrætslinien Helsingør udvidelse med ekstra spor 01c Oprettelsen af et ekstra spor på Idrætslinjen giver mulighed for at optage flere unge talenter indenfor forskellige idrætsgrene, og derved styrke den samlede talentudvikling i Helsingør Kommune. Endvidere vil der være et større rekrutteringsgrundlag for Helsingør Eliteidræts Akademi (HEA), når eleverne går ud af folkeskolen. Forslaget om en udvidelse af Idrætslinjen understøtter Helsingør Kommunes Vision 2020, særligt ambitionen om at tiltrække flere børnefamilier samt initiativer beskrevet i Idræts og Fritidspolitikken. Baggrund: I 2009 oprettede Helsingør Kommune en idrætslinje på Snekkersten Skole. Idrætslinjen er et tilbud til talentfulde unge i udskolingen, hvor undervisning og disciplintræning kombineres i skoletiden. Idrætslinjen er opbygget efter Team Danmarks koncept for idrætsskoler. Pt. Trænes der inden for idrætsgrenene atletik, håndbold, fodbold, tennis og svømning. Som udgangspunkt optages der 28 elever i en idrætsklasse indenfor de 5 idrætsgrene. Hvert år modtages ansøgninger fra 50 til 75 elever pr. klasse. Det vurderes, at størsteparten af eleverne har potentiale til at blive optaget på Idrætslinjen. Koordinerede idrætsuddannelser indgår som et bærende element i kommunens idræts og fritidspolitik, hvor et af formålene er at understøtte og udvikle de bedst mulige talentudviklingsmiljøer. Dette arbejde sker i regi af Helsingør Talent & Elite (Idrætslinjen og Helsingør Eliteidræts Akademi), som er den samlede betegnelse for talentudviklingsarbejdet i Helsingør Kommune. Der arbejdes ud fra et talentudviklingskoncept, som sikrer en sammenhængende overgang fra folkeskole til ungdomsuddannelse. Der samarbejdes på tværs af uddannelsesinstitutioner, idrætsklubber, kommunale centre og erhvervsliv. En udvidelse af Idrætslinjen understøtter samarbejdsaftalen mellem Team Danmark og Helsingør Kommune. Samarbejdsaftalen har bl.a. til formål at fremme vilkårene for eliteidræt og herunder i særdeleshed talentudvikling i Helsingør Kommune. Driftsønsket vil kunne finansieres indenfor eget, ved at fravælge/reducere støtten til sponsorater under Eliteidræt eller over puljen til talentudvikling for øvrige idrætsgrene. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre r: andre r Årsværk, tet Årsværk, andre r 133 266 399 399
Beskrivelse af opgave, Budget 2015 2018 2 Det ønskelige 4 Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Budgetområde Idræt og Fritid for Kultur, Idræt og Byudvikling Pulje til større idrætsevents med regionalt og nationalt sigte 02c Helsingør Kommune har de seneste 4 år afholdt flere større idrætsevents relateret til cykling og triatlon. Disse events er blevet afviklet med succes og med stort deltager og publikumsantal. Det vurderes, at eventene både bidrager positivt i forhold til en generel idrætsmæssig mobilisering af borgere og foreninger i kommunen samt til en positiv markedsføring af kommunen. Der er tale om events, som har både et regionalt, nationalt og internationalt sigte, og som aktiverer byen og skaber overnatninger og generel omsætning i kommunen. Der blev i 2011 afholdt Post Danmark rundt, i 2012 Gran Fondo linjeløb, med mål på Havnegade. I 2013 blev der afholdt, Go Epic Triathlon, Gran Fondo Enkeltstart (kvalifikationsløb til VM for amatører) samt DM i Holdtidskørsel. Derudover er der blevet afholdt andre mindre arrangementer bl.a. Kids on Tour (TV2), lokale løb mv. I 2014 afholdes Gran Fondo (både enkeltstart og linjeløb) samt i forlængelse heraf DM for U23 ryttere ligeledes i enkeltstart og linjeløb, ligesom der afholdes triatlon, nu som ½ Ironman (Ironman 70.3 Kronborg 2014) arrangeret af Ironmanorganisationen. Byrådet bevilgede hertil 400.000 kr. af indefrosne midler fra idræts og fritidsområdet samt ØK s tilskudspulje 826, som finansielt bidrag til afviklingen. Der har ikke tidligere været budgetteret med driftsmidler til de større idrætsevents. For så vidt angår udgifter til afspærringer, skiltning, renholdelse, tilsyn, pservice mv. er disse hidtil afholdt af Teknik og Miljø inden for det samlede budget. Med oprettelse af Nordsjællands Park og Vej skal ydelsen leveres efter regning. Der har i 2013 været afholdt udgifter for 724.000 kr. til de ovennævnte events. Hvis der fremadrettet fortsat skal afholdes idrætsevents af samme omfang vil der være behov for en fast bevilling både til trafikale foranstaltninger, direkte bidrag til fx Ironman samt mindre driftsudgifter til møder, annoncering mv. I alt vurderes der i 2015 og fremefter et behov for 1.250.000 kr., hvis samme niveau for idrætsevents skal opretholdes. Fordelt med 750.000 kr. til trafikale foranstaltninger, 400.000 kr. til betaling for event samt 100.000 kr. til afledte udgifter, så som annoncering, markedsføring, møder mv. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre r: Såfremt driftsønsket ikke imødekommes, eller imødekommes i begrænset omfang vil der være behov for en omprioritering i forhold til hvilke idrætsevents, som kommunen engagerer sig i fremover. Midler til en eventuel pulje foreslås givet som rammebevilling, således at der ved mindreforbrug i puljen ikke sker overførsel til efterfølgende år. andre r Årsværk, tet Årsværk, andre r 1250 1250 1250 1250
Beskrivelse af opgave, Budget 2015 2018 2 Det ønskelige 4 Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Budgetområde Idræt og Fritid for Kultur, Idræt og Byudvikling Øget drift til dræning af opvisningsbaner 03c Helsingørs Kommunale Idrætsanlæg, HKI, har et årligt budget på ca. 6,2 mio. kr., der anvendes til den fulde vedligeholdelse af alle udendørs idrætsanlæg. Af bevillingen er over halvdelen afsat til honorering af ekstern leverandør, der udfører den specielle vedligeholdelse. HKI oplyser, at der de seneste år været tiltagende dræningsproblemer på de 2 opvisningsbaner på henholdsvis Hornbæk Idrætsanlæg og Espergærde Idrætsanlæg. Det forventes, at banerne inden for to sæsoner vil være i så ringe stand, at de ikke vil være anvendelige i perioder med megen nedbør typisk i det tidlige forår og det sene efterår, men også under en våd sommer. I Hornbæk har HKI lavet forundersøgelser, der tyder på, at det er de store hoveddræn, som er ødelagt. En udskiftning af hoveddræn estimeres til ca. 300.000 kr. pr bane i alt.000 kr. Det er HKI s erfaring, at udskiftning af hoveddræn oftest kræver udskiftning af supplerende dræn, hvilket estimeres til ca. 200.000 kr. pr. bane. i alt 400.000 kr. På baggrund af dette scenarie ansøger HKI om en engangsbevilling på mio. kr. i 2015. Eventuelle ubrugte midler vil blive tilbageført Kommunekassen / vil ikke blive søgt driftsoverført. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre r: andre r Årsværk, tet Årsværk, andre r 1000 0 0 0
Beskrivelse af opgave, Budget 2015 2018 2 Det ønskelige 4 Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Budgetområde Idræt og Fritid for Kultur, Idræt og Byudvikling Afledte driftsmidler atletikstadion 04c I forbindelse med opførelse af det ny atletikstadion på Rønnebær Allé i Helsingør, blev det besluttet at afsætte 50.000 kr. årligt til afledt drift. Nu har atletikstadion været i drift i over 2 år, og det kan konstateres, at der ikke er afsat midler nok til drift. Atletikstadion er omkredset af en ca. 4 meter græsskråning. På grund af skråningens hældning, er det meget vanskeligt og tidskrævende at klippe græsset. Skråningen bliver klippet med græstrimmer 4 gange årligt, hvilket er i underkanten. Arbejdet bliver udført af en entreprenør og koster 100.000 kr. årligt. Desuden skal der foretages ukrudtsbekæmpelse omkring stadion 23 gange årligt. Det foretages med brænder og udføres af Vej og Park. Selve atletikbanen skal støvsuges for sand 34 gange om året. Den opgave udføre vi selv. Her anvendes en kraftig suger som er spændt for en mindre traktor. Hvert anden år skal banen renses og skylles. Det er en opgave vi får udført af en entreprenør. Det er en opgave som koster 65.000 kr. hvert anden år. Sammenlagt bliver der årligt afvendt 250.000 kr. på afledt drift på vedligehold reparationer personaleforbrug. Der er allerede bevilliget 50.000 kr. ved opførelsen. Netto mangler der 200.000 kr. årligt. Evt. konsekvenser ved tilvalg/fravalg af opgave på andre r: Hvis ikke driften og de løbende særopgaver udføres som beskrevet ovenfor, vil banens levetid forkortes væsentligt. Det er altså væsentligt flere midler en der er afsat, og i forbindelse med de kommende besparelse, for HKIs vedkommende 760.000 kr. i 2017, er problemet af stor betydning for kvaliteten af driften af kommunens samlede idrætsanlæg hvis ikke der tilføres yderligere midler til området. andre r Årsværk, tet Årsværk, andre r 200 200 200 200