Resultatopgørelse for året 1. november oktober 2010

Transkript

1 11. Resultatopgørelse for året 1. november oktober 2010 Indtægtsskabende aktiviteter Note t. Resultat af A-landshold 1 Indtægter Udgifter Netto-overskud Tilskud fra DIF Andel af Danske Spil A/S's overskud Indtægt i alt TV-honorarer 2 Indtægter Udgifter Netto-andel Sponsorer 3 Indtægter Udgifter Netto-indtægt Team Danmark 4 Indtægter Udgifter Netto-indtægt Sekundære poster 5 Indtægter Udgifter Netto-indtægt Renter m.v. 6 Indtægter Udgifter Netto-indtægt Indtægtsskabende aktiviteter i alt

2 12. Resultatopgørelse for året 1. november oktober 2010 Udgiftskrævende aktiviteter Sportslige aktiviteter DBU Herre-eliteudvikling Note t. U/21-landshold 7 Indtægter Udgifter Netto-udgift U/20-landshold 8 Netto-udgift Ungdomslandshold inkl. talentudvikling 9 Indtægter Udgifter Netto-udgift DBU Herre-eliteudvikling i alt DBU Kvindefodbold 10 Indtægter Udgifter Netto-udgift DBU Old-Boys Indtægter Udgifter Netto-udgift DBU Licens for ungdom 11 Udgifter DBU Børn & ungdom 12 Indtægter Udgifter Netto-udgift DBU Turneringer 13 Indtægter Udgifter Netto-indtægt DBU Uddannelse 14 Indtægter Udgifter Netto-udgift DBU Fair Play Udgifter Udgifter i alt ved sportslige aktiviteter

3 13. Resultatopgørelse for året 1. november oktober 2010 Andre aktiviteter Note t. DBU Administration 15 Indtægter Udgifter Netto-udgift DBU Kommunikation 16 Indtægter Udgifter Netto-udgift DBU IT 17 Indtægter Udgifter Netto-udgift DBU Jura 18 Indtægter Udgifter Netto-udgift Nyanskaffelser/afskrivninger Indtægter Udgifter Netto-udgift Mødevirksomhed 19 Udgifter Tilskud 20 Udgifter Sekundære poster 21 Udgifter Særlige projekter og nye tiltag 22 Indtægter Udgifter Netto-udgift Udgifter i alt ved andre aktiviteter Samlede udgiftskrævende aktiviteter Årets resultat der foreslås fordelt således Henlagt til DBUs 125 års jubilæum i Tilskud til DBUs Ungdomsfond Henlagt til projekt: Fodbold fitness Henlagt til etablering af kunstgræsbaner Overført til DBUs kapitalkonto Fordelt i alt

4 14. Balance pr. 31/ Aktiver Pr. Pr. Note 31/ / t. Anlægsaktiver 23 Materielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver 24 Aktier i Royal Leaque Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Diverse beholdninger Diverse tilgodehavender UEFA, tilgodehavende Hattricktilskud Udlån med tilbagebetaling efter mere end 1 år Periodeafgrænsningsposter Afholdte udekampudgifter Obligationer og investeringsbeviser Likvide midler Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Passiver Egenkapital 27 Ordinær kapitalkonto Henlæggelser Henlagt jf. overskudsfordelingen Henlagt til DBUs 125 års jubilæum i Henlagt til projekt: Fodbold fitness Henlagt til etablering af kunstgræsbaner Pensionsfond UEFA Cup-pulje UEFA-puljer vedr. Hattrick og minikunstgræsbaner Afsatte returkampforpligtelser Henlæggelser i alt Kortfristede gældsforpligtelser Udisponeret beløb vedrørende Udvalg for professionel fodbold Overførsel til DBUs Ungdomsfond jf. overskudsfordelingen Leverandører af varer og tjenesteydelser Anden gæld Periodeafgrænsningsposter Kortfristede gældsforpligtelser i alt Passiver i alt

5 15. t. Note 1 A-landshold Landskampe Antal tilskuere Entreindtægt Moms heraf Netto-entre Bandereklamer (netto) TV-honorarer Business-seats Indtægter i alt Arrangementsudgifter FIFA-afgift Andre kampudgifter Klubkompensationer Spiller/træner/forsikringer Returkampe og engagementssum Provisioner og andele Udgifter i alt Kampoverskud VM-deltagelse i Sydafrika Andel i turneringsoverskud samt diverse omkostningsrefusioner Spiller, træner og andre honorarudgifter Træningslejre, do kampe samt rejse- og opholdsudgifter VM-overskud Træning/forberedelse Diverse fællesudgifter landskampe Træning/forberedelse/besigtigelse Trænerer Træning/forberedelse i alt Nettooverskud Note 2 TV-honorarer Honorarer for landskampe mv Andel i honorarer vedrørende danmarksturneringen Dansk Fodbold Award Divisionsklubbernes andel Overført til Ekstrabladet Cup Indenlandske honorarer Salg af TV-rettigheder til 3. lande TV-honorarer netto Note 3 Sponsorindtægter Hoved- og beklædningssponsorer Sponsorbeløb Overført til spillerpulje Modydelser m.v Hoved- og beklædningssponsorer netto Andre sponsorer Sponsorbeløb Modydelser og provision Andre sponsorer netto Sponsorindtægter i alt

6 16. t. Note 4 Team Danmark Tilskud Team Danmark s andel af TV-honorarer Nettoindtægt Note 5 Sekundære indtægter UEFA-tilskud FIFA-tilskud Spillerpulje DIF-tilskud Diverse Billetsalg inkl. gebyr Billetkøb Nettoindtægt ved billetsalg Sekundære indtægter i alt Note 6 Renter Renter Obligationsrenter Kursregulering af obligationer Bankrenter m.v Valutakursreguleringer Renteindtægter i alt Kurtage m.v Renter netto Note 7 U/21-landshold Kvalifikationskampe og slutrunder Udgifter Entre, TV og bandereklamer UEFA EURO-Pool Nettoudgifter ved kval. landskampe EM 2011 Ansøgningsudgifter Tilskud fra interesseorganisationer Træning/forberedelse Træningskampe og træningsophold Træning/forberedelse i øvrigt Træner Træning/forberedelse i alt U/21-landshold i alt

7 17. t. Note 8 U/20-landshold Landskampe/træningsophold Træning/forberedelse Træner U/20-landshold i alt Note 9 Ungdomslandshold Landskampe U/19-kampe U/18-kampe U/17-kampe U/16-kampe Landskampe i alt UEFA EURO-Pool Landskampe i alt Træning/forberedelse Trænerne for landshold Landsholdsudgifter i alt Rejsetilskud, Bornholmerpakken Møder, video og lægebehandling Talentudvikling Talentcentre Talentudviklingsstævner Talenttrænerudgifter DBU talenttræning Ungdomslandshold i alt Note 10 DBU Kvindefodbold A-landsholdet's landskampe og turneringer Udgifter Indtægter UEFA EURO-Pool/FIFA VM-tilskud Landskampe m.v. i alt Træning/forberedelse Trænere A-landshold i alt U/23-landsholdet Træning/forberedelse U/19-landsholdet Landskampe og kvalifikationsturneringer UEFA EURO-Pool Træning/forberedelse Træner U/19-landsholdet i alt U/17-landsholdet Landskampe og kvalifikationsturneringer UEFA EURO-Pool Træning/forberedelse Træner U/17-landsholdet i alt

8 18. Note 10 DBU Kvindefodbold (fortsat) t. U/16-landsholdet Landskampe Træning/forberedelse Træner U/16-landsholdet i alt Landshold i alt Klub Talent Udvikling Fællesudgifter og trænerseminar UEFA/Kursusgebyrer Talentudvikling Talentudvikling under U/ Talenttrænerudgifter Talentudviklingssamlinger DBU Talenttræning Kvinde- og eliteungdomsudvalg DBU Kvindefodbold i alt Note 11 DBU Licensordning for ungdomsspillere Drenge Tilskud til Licensklubber Licensudgifter i øvrigt Piger Licensudgifter Licensudgifter i alt Note 12 DBU Børn & ungdom Udvalgsmøder Diverse aktiviteter Deltagergebyrer, sponsor, udleje og salg Diverse aktiviteter i alt DBU's fodboldskole, mikroskoler og camps Arrangementsudgifter Information, seminarer, porto etc Deltagerafgifter Fodboldskolen m.v. netto DBU Børn & ungdom i alt

9 19. t. Note 13 DBU Turneringer Mødevirksomhed Disciplinærudvalg Turneringsudvalget Programudvalg Stadionudvalg Kontraktfodboldudvalg Etisk udvalg Diverse udvalg/møder Møder i alt Rejsetilskud DBU-turneringer Herre-DM Ydertidsgodtgørelse Klubudlodning Medaljer Diverse Herre-DM i alt LP-turneringen (Ekstra Bladet-Cup) Udgifter Indtægter LP-turneringen overskud U/21-Cup Udgifter Indtægter Netto-udgift DBU Futsal Udgifter Indtægter Netto-udgift LP-Old-Boys/Veteraner Udgifter Indtægter Old-Boys turneringer i alt Kvindeturneringer inkl. UEFA-turnering for klubhold Udgifter Indtægter Netto-udgift UEFA-turneringer Udgifter Indtægter Netto-indtægt UEFAs licenssystem Klubtilskud etc UEFA-tilskud Netto-indtægt

10 20. Note 13 DBU Turneringer (fortsat) t. Ekstra Bladets skoleturnering Udgifter Indtægter Netto-indtægt Diverse Diverse i alt Bruttoudgifter Diverse indtægter Flytte- og protestgebyrer Tipstilskud Superligasponsorat/SAS Gebyrer spilleragenter Diverse indtægter i alt DBU Turneringer netto Note 14 DBU Uddannelse Træneruddannelse Kursusafvikling, udvikling, materialer etc Kursusgebyrer og salgsindtægter Aldersrelateret træning Udvikling etc Team Danmark DBU Dommer Udvalgsmøder Elitedommergruppen Lovgruppen Talentgruppen Breddedommergruppen Diverse projekter Dommersektoren i alt Dommeruddannelse Kursusafvikling, udvikling, materialer etc Eksaminationer og kursusafgifter Klubuddannelse Kursusafvikling Lederuddannelse Kursusafvikling, udvikling, materialer etc Puljer Aktivitets-, LU- og Udviklingspulje Integrationspuljer

11 21. Note 14 DBU Uddannelse (fortsat) t. Tværgående aktiviteter Uddannelsesudvalg Diverse Gebyrer Konsulentordning Udgifter Do tilskud fra DIF Tilskud fra Undervisningsministeriet DBU Uddannelse i alt Note 15 DBU Administration Lønninger/feriepenge/pension Lønrefusioner Personaleomkostninger Lokaleudgifter Lejeindtægter Kantine Do indtægter Kontorholdsudgifter Kørsel/leasingudgifter/diverse Ekstern assistance DBU Administration i alt Note 16 DBU Kommunikation Publikationer Fremstillingsudgifter Abonnementer og salg Publikationer netto DBU Grafik Direkte udgifter Eksterne indtægter Landsholdsklubben Direkte udgifter Eksterne indtægter Fællesudgifter Diverse inkl. målinger Diverse indtægter DBU Kommunikation i alt

12 22. t. Note 17 DBU IT Diverse hardware og software Videresalg af do m.v Drift/vedligeholdelse/programmer Portal- og Kluboffice Udgifter i alt Brugerbetaling Portalindtægter Kluboffice DBU IT i alt Note 18 DBU Jura Juridisk kontaktperson Fodboldens voldgift Appeludvalg Ekstern assistance Diverse omkostninger Tilkendte sagsomkostninger, refusioner og tilskud DBU Jura i alt Note 19 Mødevirksomhed Repræsentantskab Bestyrelse Forretningsudvalg DIF-udvalg Diverse udvalg Fællesudgifter ved møder Internationale konferencer Tilskud Mødevirksomhed i alt Note 20 Tilskud Foreningen af Lokalunioner Divisionsforeningen Tilskud i alt Note 21 Sekundære udgifter Repræsentation Forsikringspræmier Aktuel pension Momsandel Nationen Cup EM i fodbold for døve DIF-portal Nedskrivning af aktiebeholdning i Royal Leaque A/S Diverse Sekundære udgifter i alt

13 23. t. Note 22 Særlige projekter og nye tiltag Uddannelsesprojekter Projekt Formandsklub E-learning Fodbold og sundhed DBU Uddannelse Dommerheadset B & U Klubkonsulenter Do, støtte fra DIF Dækket af Hattrickmidler Breddedommerprojekter Tilskud fra UEFA Referees Conv. Midler Andre projekter Aktivitetstilskud, Lokalunionerne Aktivitetstilskud, Divisionsforeningen Udvalg for professionel fodbold Markedsanalyse Holdninger og handlinger Good Governance Beach Soccer Scoreboard Webunivers Samling af tidligere landsholdsspillere Frivillige ledere til landskamp Danske Fodboldfanklubber Alternativ fodbold Talentstøtte til klubber på 2. niveau UEFA-kongres Landsholdets 100 års jubilæum Herre-DM turneringsstruktur Særlige projekter og nye tiltag i alt

14 Pr. Pr. 31/ / t. Note 23 Materielle anlægsaktiver Ejendommen DBU Allé 1, 2605 Brøndby Anskaffelsessum primo Tilgang Anskaffelsessum ultimo Afskrevet primo Afskrevet i regnskabsåret Afskrevet ultimo Bogført værdi ultimo Automobiler Anskaffelsessummer primo Tilgang Afgang Anskaffelsessummer ultimo Afskrevet primo Afskrevet i regnskabsåret Tilbageført ved salg Afskrevet ultimo Bogført værdi ultimo EDB, kontormaskiner og -inventar er afskrevet i købsår Materielle anlægsaktiver i alt Note 24 Finansielle anlægsaktiver Aktier i Royal Leaque A/S, nom Bogført værdi primo, anskaffelsesværdi Årets nedskrivning Bogført værdi ultimo Note 25 Tilgodehavender Udenlandske fodboldforbund DIF, klubber og lokalunioner m.fl Dommerudligning Diverse tilgodehavender Påløbne obligationsrenter Tilgodehavender i alt Note 26 Afholdte udekampudgifter A-landsholdets udgifter ved kvalifikationskampe på udebane, der er aktiveret til modregning i kommende hjemmekampes indtægter Saldo primo Udgiftsført i regnskabsåret vedrørende afholdt kampe Aktiveret i regnskabsåret vedrørende en udekamp Afholdte udekampudgifter ultimo

15 25. Pr. Pr. 31/ / t. Note 27 DBU's kapital Ordinær kapitalkonto Saldo pr. 1/ Overført fra/til resultatopgørelsen DBU's kapital i alt Note 28 Henlæggelser Pensionsfond Saldo primo Henlagt i 2009/ Saldo ultimo der svarer til kapitaliseret værdi af aktuelt pensionstilsagn UEFA-Cup-pulje Saldo pr. 1/ og pr. 31/ UEFA-puljer Minikunstgræsbaner ( ) Saldo primo Udbetalt støtte i regnskabsåret Hattrick-programmet Afsat ramme i alt 2006/ Indbetalt fra UEFA som yderligere rammebevilling Udbetalt støtte primo Udbetalt støtte i regnskabsåret vedrørende udviklingsprojekter Udbetalt støtte i regnskabsåret vedrørende stadions og baner Ubrugt ramme samt endnu ikke udbetalte beløb UEFA-puljer i alt Returkampforpligtelser vedr. kvalifikationskampe for A-landsholdet Saldo primo Afviklet i regnskabsåret, netto Påtaget i regnskabsåret, 2 kampe Saldo ultimo Henlæggelser i alt Note 29 Kortfristede gældsforpligtelser Leverandører af varer og tjenesteydelser Anden gæld Periodeafgrænsningsposter Do vedr. TV-aftaler Kortfristede gældsforpligtelser i alt