Afdeling Fanø Boligselskab, afd. 1. Styrlngsrapport. Regnskabstal for 2015/2016. UMAGE FORNVÉl^SE, NÆRVÆR

Transkript

1 Afdeling Styrlngsrapport Regnskabstal for 2015/2016 UMAGE FORNVÉl^SE, NÆRVÆR 078

2 Styrings rapport Afdelingens LBF-nr Antal lejemål: 46 Fordelt på følgende typer: Almene boliger 6 Almene ældreboliger 40 Opførelsesdato Gennemsnitlig leje pr. m* 1.044,36 Udarbejdet i forbindelse med udarbejdelse af regnskabet for perioden 1. april marts 2016 Beboerdemoati Middel Er der en afdelingsbestyrelse? Hvordan fungerer beboerdemoatiet? Evt. kommentar: Er der gennemført undersøgelser af beboerdemoatiet? Hvis ja - hvad er så hovedkonklusioneme? Sidel af dom6/8.d<

3 Boligområdet % Arbejdsmarkedstilknytning Andelen af afdelingens beboere år, der er ledige eller på førtidspension i.f.t. antallet af afdelingens beboere mellem år i alt - (Der vil blive indsat nøgletal når disse er tilgængelige) I L! Er der foretaget analyser af boligområdets sociale liv og ressourcer? Hvis ja, hvad er så hovedkonklusionerne? Er boligområdet socialt velfungerende? Evt. kommentar, forslag - initiativer til forbedringer Er boligområdet tidssvarende? Har boligerne en tidssvarende størrelse? X Er'toiiéttércKfbad'tidssvarendé?' - f,-',;., -o^....v.v^v-: ' X ". Er køkkener tidssvarende? X Er fællésfacilitétér-tiassvaréndé?'. /. - ' ^ v.v- V;' Er udearealerne tidssvarende? X Evt. kommentar Side 2 af 10 domeæ).cl<

4 Aret$ resultat - overskud Afvige! sesfork la ring: Overskuddet skyldes primært, at det i budgettet afsatte beløbtitafdelingens energiforbrug, renholdelse, almindelig vedligeholdelse og diverse udgifter ikke er anvendt fuldt ud. Underskudssaldo Underskudssaldo pr. 31. marts 2016 lait Pr. bolig Pr. m= Hvordan er en évt. underskudssaldo opstået? Er der drrftsposter, hvor der er mulighed for besparelser? Måling og opfølgning på udgiftsposter som afdelingen særskilt har udvalgt i forbindelse med forvaltningsrevisionen Systematiske overskud Overskud for regnskabsåret Overskud for sidste regnskabsår Overskud for forrige regnskabsår Tilfredsstillende I.f.t. samlede udgifter i % % % % 12 Hvordan er disse overskud opstået? Nej [Overskuddene er primært opstået ved, at udgifterne til el, renholdelse og almindelige vedligeholdelse har været [lavere end budgetteret Forventninger til indeværende års budget ^Set ud fra udgiftsniveauet i dette regnskab og ud fra en vurdering af henlæggelserne på statustidspunktet, må det forventes, at der vil være balance imellem Indtægter og udgifter i indeværende regnskabsår. Side 3 af domgæ).d<

5 Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401): Hvordan er afdelingens vedligeholdelsestilstand? Evt. kommentar Flere udgifter må påregnes, grundet ældre byggeri og nedslidning Er der gennemført tilfredshedsanalyser af driften? Hvis ja - hvad er så hovedkonklusioneme? Saldo primo Regnskabsårets budgetterede henlæggelse Dækket forbrug i regnskabsåret ,000 (22.012) Saldo pr. 31. marts Benchmark I Saldo pr. 31. marts 2016 pr. m^ Saldo pr. 31. marts 2016 pr. lejemål Regnskabsårets budgetterede henlæggelse Benchmark Henlæggelse pr. m^ Henlæggelse pr. lejemål Indeværende års budgetterede henlæggelse Henlæggelse pr, m^ 239 Henlæggelse pr. lejemål Saldo på statustidspunktet iflg. DV-plan Planlagt forbrug indeværende år iflg. DV-plan Vurdering om henlæggelserne er tilstrækkelige: ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Henlæggelserne er ifølge langtidsplanen for drift og vedligeholdeisetilstrækkeligetilat dække de kommende års udgifter. Det anbefales, at henlæggelserne løbende øges, indtil de udgør pr. lejemål Seneste 5 års udvikling (Konto 401) Regnskabsår Side 4 af domgæ).d<

6 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning konto 402): Saldo primo Regnskabsårets budgetterede henlæggelse Dækket forbrug i regnskabsåret (22.575) [Saldo pr. 31. marts Saldo pr. 31. marts 2016 pr. lejemål Forbrug i alt i regnskabsåret Forijrug pr. lejemål Forbrug pr. fraflytning Indeværende års budgetterede henlæggelse Familieboliger fraflytningfrekvens i regnskabsåret Familieboliger fraflytningfrekvens i sidste regnskabsår Ældreboliger fraflytningfrekvens I regnskabsåret Ældreboliger fraflytningfrekvens i sidste regnskabsår Ja % % Evt. kommentar til fraflytningsprocent Vurdering om henlæggelserne er tilstrækkelige: Henlæggelsen vuitleres ud fra tidligéré åmbrbrng^^^^ budgetterede henlæggelse at være Seneste 5 års udvikling (Konto 402) *.-P-. a.k. Æ,.., V g I Forbrug I Henlæggelse Saldo Regnskabsår Side 5 af 10 domg/3.d< 118 3

7 Henlæggelse til tab ved lejeledighed og fraflytning (konto 405): Er der søgt fritagelse for dispositionsfondens dækning af lejetab? Forventes det, at dispositionsfonden kan dække lejetab i indeværende år og det kommende budgetår Nej Saldo primo Regnskabsårets budgetterede henlæggelse Saldo pr. 31. marts 2016 Saldo pr. 31. marts 2016 pr. lejemål Saldo pr. 31. marts 2016 pr. m* Lejetab i alt i regnskabsåret Lejetab dækket af dispositionsfonden Lejeledighed i regnskabsåret (lejemålet X antal ledige måneder i %) % Indeværende års lejetab pr. Hvor mange boliger er ledige pr Fordeling af boliger efter udlejningsprincip Venteliste Kommunal Fleksibel Kombineret anvisning udlejning udlejning Annoncering Evt. kommentar Ovenstående fordeling omfatter det seneste års udlejede boliger. Vurderede ventetider 1 rum 2 rum 3 rum 4 rum 5 rum 6 rum Kommunen Kommunen Evt. kommentar: Nej Hvordan vurderes den fremtidige udlejningssituation - evt. tiltag: Nej Nej Side 6 af domgæ).d<

8 Saldo på tilgodehavende ved fraflytninger (konto 305.4) Heraf risikobehæftede Forbrug tab ved fraflytninger I alt i regnskabsåret Forbrug tab ved lejeledighed i alt i regnskabsåret Indeværende års budgetterede henlæggelse Seneste 5 års udvikling (Konto 405) I Forbrug i Henlæggelse Saldo Regnskabsår Side 7 af domgæ).d<

9 Andre væsentlige økonomiske tal Vurdering værdi øvrige tilgodehavender: Er der større igangværende renoveringssager? Er der påtænkte/besluttede større renoveringssager? Hvis ja - kort besivelse heraf: Grøn Grøn Grøn Side 8 af 10 domgæ).d<

10 Saldo kasse/bank pr. 31. marts 2016 Mellemregning med boligorganisationen (kto ) Likviditet i alt Likviditet I alt inkl. bundne miidler ihehlæggélsier-rålt ilikvjdémidlef/ovérstiger^summeilaf^ldi'^ Vurdering likviditet Derlér;^ia6cl likviditet i afdelingen. De likvide midler pr. 31. marts 2016 qverstiger-summen af saldi for henlæggelser.^'-r^' "^.^ *. r \ l^k\i.^.>j''f^^-i^ Oriftsstøttelån: Særstøttelån Domea Igangsætningtilbagebetalinglån Der bliver åriig t afdraget på særstøttelån tif ppméå:dk^^ Side 9 af 10 II87 clom(3/3.d<

11 Vurdering af afdelingens sociale, fysiske og økonomiske tilstand Afdelingens sociale tilstand vurderes som værende Afdelingens fysiske tilstand vurderes som værende Afdelingens økonomiske tilstand vunderes som værende Den samlede vurdering af afdelingen vurderes som værende _ Katogoribesivelse Grøn - afdelingens fysiske, sociale og økonomiske tilstand er generelt god Gul - afdelingens økonomiske, fysiske og/eller sociale tilstand kan forbedres via budgetmæssige forhøjelser eller nedbringelse af udgifter, mindre tilskud fra dispositionsfonden, fysiske forbedringer som kan finansieres af afdelingen selv, eller lignende. Rød - Afdelingen er nødlidende - eksempelvis store udlejningsvanskeligheder/yderst dårlig likviditet/ikke muligt at genoprette afdelingen via budgetforii øje Iser - afdelingen har brug for en genopretning Gul - midlertidig dåriig økonomi/likviditet i afdelingen Nødvendige tiltag besives - Handlingsplan Er der i afdelingen/boligområdet væsentlige problemer og/eller behov for særiige tiltag: Væsentlige udfordringer i prioriteret rækkefølge, besivelse af tiltag/initiativer til afhjælpning heraf samt opfølgning påtidligereaftalte tiltag/initiativer: Hvad ønsker vi at drøfte med kommunen? Nærværende rapport er udarbejdet af Domea.dk på vegne af organisationsbestyrelsen Udarbejdet den: Udarbejdet af: ABJ Side 10 af 10 ^8 domg/3,d<