Årsberetning. Lejerbo, Norddjurs. 1. maj april 2014

Transkript

1 Årsberetning 1. maj april

2

3 ÅRSBERETNING FOR ÅRET 2013/ Årsberetningen indeholder følgende elementer for : Resultatopgørelse for boligorganisationen Side 1 Arbejdskapitalens udvikling Side 1 Dispositionsfondens udvikling Side 2 Egenkapitalens udvikling Side 2 Afdelingernes drift for det forgangne år Side 2 Kommentering af revisionens bemærkninger Side 2 Vurdering af afdelingers status Side 3 Forvaltningsrevision Side 3 Indledningsvis vil årsberetningen beskrive årets resultat og balance i hovedtal, samt status og udvikling i boligorganisationens egenkapital. Egenkapitalen beskrives som organisationens disponible midler i arbejdskapital og dispositionsfond. Årsberetningen beskriver efterfølgende afdelingernes drift for det forgangne år, samt evt. revisionens bemærkninger til afdelingernes drift. Såfremt der er særlige bemærkninger til afdelinger vil disse tillige fremgå. Årsberetningen beskriver herefter en vurdering af afdelinger i forhold til vedligeholdelsesstatus, udlejningssituation samt boligsocial situation, ud fra udvalgte kriterier. Boligorganisationen Resultatopgørelsen I indeværende år har boligorganisationen et driftsunderskud på kr Underskuddet er overført til arbejdskapitalen. Egenkapitalens udvikling: Arbejdskapitalen Arbejdskapital - tkr. 2013/ / / / / / / / / / Arbejdskapital, primo Indbetalinger Tilskud/Tilsagn om tilskud Arbejdskapital, ultimo Arbejdskapitalen udgør kr , hvoraf kr. 200 er bunden kapital, således at arbejdskapitalens disponible del pr. 30/4 udgør kr , svarende til kr pr. lejemålsenhed. Der kan ske bidrag til arbejdskapitalen når denne er under kr pr. lejemålsenhed Ved årsregnskabets afslutning foreligger der ikke tilsagn fra arbejdskapitalen. Side 1 af 3

4 Dispositionsfonden Dispositionsfond - tkr. 2013/ / / / / / / / / / Dispositionsfond - primo Indbetalinger Tilskud og andel til LBF Dispositionsfond, ultimo Bunden dispositionsfond Dispositionsfond, disponibel Dispositionsfonden, som er lig dispositionsfondens disponible del pr. 30/4 udgør kr , svarende til kr pr. lejemålsenhed. Der skal ske bidrag fra afdelinger til dispositionsfonden når denne udgør under kr pr. lejemålsenhed. Ved årsregnskabets afslutning foreligger der ikke tilsagn fra dispositionsfonden. Nedenfor er summeret de ovenfor viste oversigter for henholdsvis arbejdskapital og dispositionsfond, som reelt er boligorganisationens disponible egenkapital. Samlet oversigt - tkr. 2013/ / / / / / / / / / Arbejdskapital Dispositionsfond Egenkapital Afdelinger i drift Til afdelingernes driftsresultat kan bemærkes Afd , Korsgårdsvej m,fl. Årets resultat blev et underskud på kr , der er overført til afdelingens konto for opsamlet resultat. Underskudet skyldes primært tab ved lejeledighed, udgiften er til dels modsvaret af færre udgifter til renholdelse end forudsat i budgettet. Afd , Østergårdsvej Årets resultat blev et overskud på kr , der er overført til afdelingens konto for opsamlet resultat. Overskuddet skyldes primært færre udgifter til prioritetsydelser samt ren- og vedligeholdelse end forudsat i budgettet. Kommentar til revisors supplerende oplysninger Til revisors supplerende oplysning om driftspåvirkning på konto 129, tab ved lejeledighed, i afdeling kan vi oplyse, at henlæggelsen er ikke øget yderligere på grund af det høje lejeniveau, men niveauet vurderes passende efter ejendommen på Stenaltvej er frasolgt på grund af svigtende udlejning. Side 2 af 3

5 Tidssvarende størrelse Badeværelse Køkken Tag, vinduer Udearealer Energi Boligsociale faktorer Fællesfaciliteter Udlejningssituation Beboerdemokrati Markedsleje (leje pr. kvm) Vurdering af afdelingerne I det følgende er der foretaget en vurdering af afdelingerne på baggrund af bygningsdele, naboskab. Disse vurderinger er foretaget ud fra forskellige parametre, som vist i det følgende og har fået følgende kategorisering/rating: Rating Bygningsdele/naboskab God Middel Kritisk Afdeling Bygningsdele Naboskab Afd , Korsgårdsvej m Afd , Østergårdsvej Forvaltningsrevision I forbindelse med administrationsorganisationens regnskab for 2013 er der foretaget afrapportering vedr. en række administrative målsætninger. Afrapporteringen er vedlagt dette regnskab. Forretningsgange og målsætningsskemaer for almindelige og planlagte vedligeholdelsesarbejder samt råderet er tidligere udsendt til boligorganisationen. Målsætningsskemaerne bliver løbende behandlet af organisationsbestyrelsen med henblik på drøftelse af de nævnte områder. Forvaltningsrevisionen sker hvert år således, at der bliver afrapporteret om opfyldelsen af de opstillede mål, ligesom der bliver udarbejdet nøgletal på udvalgte områder. Side 3 af 3