KORR. REGNSKAB TIL REGULE- HEREFTER TIL OMRÅDE BUDGET OVERFØRSEL RINGER OVERFØRSEL med overførselsret (1-2) (3+4) (1) (2) (3) (4) (5)

Transkript

1 Budget opgørelse over overførselsbeløb fra 2015 til 2016 Byrådet - Fordelt på udvalg VEDRØRENDE POLITIK- KORR. REGNSKAB TIL REGULE- HEREFTER TIL OMRÅDE BUDGET OVERFØRSEL RINGER OVERFØRSEL med overførselsret (1-2) (3+4) (1) (2) (3) (4) (5) 1 Politisk organisation 1,836, ,708 1,055, ,055,692 2 Administration 339,514, ,008,678 13,505,707 12,713,417 26,219,124 Økonomiudvalget i alt 341,350, ,789,386 14,561,399 12,713,417 27,274,816 4 Skoler 528,258, ,339,729-8,081, ,135-8,756,633 5 Almene dagtilbud 261,125, ,429,634 9,696, ,962 9,441,178 6 Børn, unge og familier med særlige behov 53,419,519 47,843,715 5,575,804 1,395,287 6,971,091 Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" i alt 842,803, ,613,078 7,190, ,190 7,655,635 7 Sundhed 43,477,577 40,425,007 3,052, ,349 2,131,221 8 Ældreområdet 156,794, ,128,987 2,665, ,813 1,714,298 9 Voksenspecialområdet 962,276 1,012,229-49,953-5,737,528-5,787,481 Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" i alt 201,233, ,566,223 5,667,728-7,609,690-1,941, Kultur og Fritid 94,584,517 91,615,904 2,968,613-1,001,244 1,967,369 Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" i alt 94,584,517 91,615,904 2,968,613-1,001,244 1,967,369 Projekter i alt 95,564,625 60,620,347 34,944,278-9,265,555 25,678,723 Overførsler fra driften i alt 1,575,537,401 1,510,204,938 65,332,463-4,697,882 60,634,581 Kontrol 60,634,581

2 Budget opgørelse over overførselsbeløb fra 2015 til 2016 KONTO VEDRØRENDE KORR. REGNSKAB BUDGET med overførselsret (1) (2) Lokalfora Bybjerg, Orø 39,400 18, Lokalfora Gislinge 32,900 14, Lokalfora Hagested 16,100 15, Lokalfora Holbæk By 86,000 1, Lokalfora Jyderup 32,500 10, Lokalfora Knabstrup 43,800 14, Lokalfora Kr. Eskilstrup 23,400 8, Lokalfora Kundby 39,700 10, Lokalfora Mørkøv 65,900 37, Lokalfora Regstrup 50,800 9, Lokalfora St. Merløse 24,800 13, Lokalfora Svinninge 42,700 19, Lokalfora Tuse 122, Lokalfora Tølløse 92,500 25, Lokalfora Udby 59,700 24, Lokalfora Ugerløse 32,700 16, Lokalfora Undløse 23,700 17, Lokalfora Vipperød 38,500 12, Integrationsråd 165,000 97, Handicapråd 46,000 46, Ældreråd og Klageråd 198, , Demokratieksperimentariet 490, ,980 Lokalfora i alt 1,767, ,846 Budget opgørelse over overførselsbeløb fra 2015 til KONTO VEDRØRENDE KORR. REGNSKAB BUDGET med overførselsret (1) (2) Skolebestyrelse - Katrinedalskolen 22,200 2, Skolebestyrelse - Skolen ved Tuse Næs 5,700 14, Skolebestyrelse - Engskovskolen 9,600 19, Skolebestyrelse - Kildevangens skole 9,100 2, Skolebestyrelse - Elverdamsskolen -9,500 14, Skolebestyrelse - Tornvedskolen 12,300 1,180

3 Skolebestyrelse - Sofielundskolen 4,800 4, Skolebestyrelse - Isefjordskolen 10,900 13, Skolebestyrelse klassecentret 4,000 0 Skolebestyrelser i alt 69,100 73,862

4 Politikområde 1 Lokalfora TIL REGULE- HEREFTER TIL OVERFØRSEL RINGER OVERFØRSEL (1-2) (3+4) (3) (4) (5) 21,397 21,397 18,765 18, ,277 84,277 21,725 21,725 28,932 28,932 14,931 14,931 29,078 29,078 28,719 28,719 41,675 41,675 11,787 11,787 22,959 22, , ,300 66,562 66,562 35,698 35,698 16,427 16,427 5,900 5,900 26,283 26,283 67,325 67, ,957 8, , ,020 1,060, ,060,454 Politikområde 1 Skolebestyrelser TIL REGULE- HEREFTER TIL OVERFØRSEL RINGER OVERFØRSEL (1-2) (3+4) (3) (4) (5) 19,392 19,392-9,289-9,289-9,958-9,958 6,764 6,764-24,283-24,283 11,120 11,120

5 ,657-2,657 4,000 4,000-4, ,762

6 Budget opgørelse over overførselsbeløb fra 2015 til 2016 KONTO VEDRØRENDE KORR. REGNSKAB BUDGET med overførselsret (1) (2) Elever, Koncernservice 1,817,230 2,026, Kursus, Koncernservice 589, , Arbejdsmiljø 6,740,390 6,098, IT 10,190,981 8,045, Digitalisering - Nemt på nettet 178,400 47, Kultur- og fritidssekretariatet 2,128,400 3,922, Koncernservice 44,272,572 40,126, Økonomi & Effekt 10,526,171 10,408, /103 Strategi & Udvikling 16,329,239 16,088, Fundraising 92,300-70, Borgervejleder 1,225,800 1,178, Alle kan Bidrage - Arbejdsmarkedsc. 35,488,676 34,595, Vækst & Bæredygtighed 28,247,831 39,750, Naturbeskyttelse 2,689,500 2,468, Miljøbeskyttelse 7,228,902 6,078, Plan og Byg 4,733,300 5,053, Børn & Unge - Administration 4,014,600 3,414, Børn & Unge - Familiecenter 1,553,931 1,548, UTA - ledelse samt konsulenter 2,382,800 4,241, Socialtilsyn Øst IT - Fælles udgifter/indtægter 43,525,028 33,500, Alle kan Bidrage - Arbejdsmarkedsc. 45,292,636 40,445, Uddannelse til alle Unge 3,776,000 3,842, Uddannelse til alle - AHL 18,765,524 16,891, Uddannelse til alle - UTA 5,611,500 4,830, Uddannelse til alle - AKBI 889, , Ældreområdet - administration 4,156,207 3,698, Ældreområdet - hjælpemidler 0 990, Alle kan bidrage - Myndighed 1,509,400 1,529, Børnekonsulentcentret 1,745,600 1,524, Familiecentret 24,910,838 24,004, Specialiserede unge - administration 2,969,079 4,248, Genforsikrede tjenestemænd 28 Psykiatriområdet 228, , Bibliotek 604, ,056

7 03 Orø Færgen 143, , Vej & Park 195, ,033 35,38,34,30 Koncernservice 668, , Arbejdsmarkedscenter 188, , Tandplejen 264, , Børnespecialcenter 2 159, ,372 36,50 Børne- og ungesekretariat 251, , Katrinedalskolen 178, , Skolen ved Tuse Næs 258, , Engskovskolen 256, , Kildevangens skole 181, , Elverdamsskolen 381, , Sofielundskolen 336, , Uddannelse til alle unge 225, , Puljer - generelle reserver 1,410,978 0 Politikområde 2 i alt 339,514, ,008,678

8 Politikområde 2 TIL REGULE- HEREFTER TIL OVERFØRSEL RINGER OVERFØRSEL (4+5) (4) (5) (6) -209, , , , , , , , ,012 2,145, ,158 1,716, , ,429-1,794,005 1,001, ,761 4,145, ,188 3,316, ,596-23,519 94, ,598-48, , , ,354 47,442 47, , ,330-11,502,213 8,502,213-3,000, , , ,150,218-1,150, , , , , ,920 5,328 5,328-1,858, ,000-1,158,639 1,226,000 1,226,000 10,024,186-2,004,837 8,019,349 4,846,909 4,846,909-66,421 66, ,874, ,848 1,499, , , , , , ,127-91, , , , ,235-20,242-20, , , , ,050-1,279,683-1,279, ,844 71,844

9 ,433-11,433 58,902 58, , ,032 4,688 4, ,067 44,067 15,167 15,167-1,512-1,512-3,612-3,612-78,612-78,612 8,215 8,215-51,755-51,755-3,683-3,683 1,410,978 6,500,000 7,910,978 13,505,707 12,713,417 26,219,124

10 Budget opgørelse over overførselsbeløb fra 2015 til KONTO VEDRØRENDE KORR. REGNSKAB BUDGET med overførselsret (1) (2) Katrinedalskolen 44,396,512 44,370, Katrinedalskolen - SFO 5,157,700 5,804, Skolen ved Tuse Næs 46,221,329 48,041, Skolen ved Tuse Næs - SFO 9,019,941 9,687, Engskovskolen 58,993,557 56,650, Engskovskolen - SFO 6,691,676 6,422, Kildevangens skole 33,518,797 33,805, Kildevangens skole - SFO 5,752,249 5,506, Elverdamsskolen 64,784,963 64,158, Elverdamsskolen - SFO 10,482,388 11,650, Tornvedskolen 55,102,188 57,752, Tornvedskolen - SFO 9,429,340 8,332, Sofielundskolen 72,500,639 83,640, Sofielundskolen - SFO 11,882,397 11,983, Isefjordskolen 64,273,042 61,998, Isefjordskolen - SFO 5,847,805 5,540, Naturskole og Dyrepark - Naturformidling 787, , A-afdelingens SFO (takstområde) klassecenteret 9,972,740 9,399, Ung Holbæk - specialundervisning -532,400-51, Kulturformidler (BKC) 645, , Fælles ungdomsskolevirksomhed 10,338,069 8,222, Cirkus Kæphøj 2,181,713 2,165,575

11 Ungdomsklub Café - Vestergade 7-8, Specialundervisning Heltidsundervisningen -343, , Transitten 1,162, ,698 I ALT Politikområde 4 528,258, ,339,729

12 Politikområde 4 TIL REGULE- HEREFTER TIL OVERFØRSEL RINGER OVERFØRSEL (1-2) (3+4) (3) (4) (5) 25, , , , ,570-1,820,261-1,820, , ,411 2,343,302 2,343, , , , , , , , ,343-1,168,292-1,168,292-2,650,726-2,650,726 1,096,406 1,096,406-11,139,377-11,139, , ,440 2,274,277 2,274, , , , ,272-17,110-17, , , , ,372-13,057-13,057 2,116,050-1,058,025 1,058,025 16,138 16,138

13 -7,442-7, , , , ,402-8,081, ,135-8,756,633

14 Budget opgørelse over overførselsbeløb fra 2015 til KONTO VEDRØRENDE Daginstitutioner: Distrikt Katrinedal Distrikt Ved Tuse Næs Distrikt Engskov Distrikt Kildevang Distrikt Elverdam Distrikt Tornved Distrikt Sofielund Dragebakken Distrikt Isefjord Orø Daginstitution Dagpleje: Distrikt Katrinedal Distrikt Ved Tuse Næs Distrikt Engskov Distrikt Elverdam Distrikt Tornved Distrikt Sofielund Distrikt Isefjord Fællesområdet Sammenhængende børnepolitik Ressourcepædagoger (BKC) Specialbørnehaven Spiretårnet Idræt og bevægelse Sprogstimulering for tosprogede børn (BKC) Enkeltintegration i dagtilbud (BKC) Ergo/fysioterapi (BKC) Politikområde 5 i alt

15 Politikområde 5 KORR. REGNSKAB TIL REGULE- HEREFTER TIL BUDGET OVERFØRSEL RINGER OVERFØRSEL med overførselsret (1-2) (3+4) (1) (2) (3) (4) (5) 16,766,163 16,871, , ,648 14,252,608 13,756, , ,276 21,565,400 19,797,167 1,768,233 1,768,233 12,722,500 12,587, , ,654 24,429,879 23,723, , ,466 21,048,530 19,578,146 1,470,384 1,470,384 33,907,307 33,126, , ,016 10,391,047 10,193, , ,649 45,498,530 45,283, , ,046 2,718,556 2,787,461-68,905-68,905 5,724,596 5,836, , ,855 4,741,255 4,722,181 19,074 19,074 4,499,468 4,656, , ,530 3,994,784 3,893, , ,430 8,649,649 8,555,037 94,612 94,612 4,850,263 4,373, , ,169 9,422,238 9,102, , , ,331-27,031-27,031 3,388,500 1,696,329 1,692,171 1,692,171 7,703,300 7,186, , ,486-85,963-85,963-94, ,500-94,500 2,067,900 1,898, , , ,005, ,283 1,015,517 1,015, , ,493 86,207 86, ,125, ,429,634 9,696, ,962 9,441,178

16 Budget opgørelse over overførselsbeløb fra 2015 til KONTO VEDRØRENDE KORR. REGNSKAB BUDGET med overførselsret (1) (2) Børnekonsulentcentret: Børnekons.centr. - PPR (BKC) 16,245,628 15,870, Sundhedstjeneste - fælles (BKC) 0 16, Sundhedstjenesten - Holbæk (BKC) 9,618,150 9,619, ICDP 0-68, Læsekonsulent 497, ,558 Tandplejen: Kommunal tandklinik - Holbæk 17,854,641 16,443, Tandreguleringsklinikken 5,781,300 4,892,679 Ungdomsskolen: SSP - Ungdomsskolen 2,921,900 2,671,707 Børnespecialcenter 2: A-afdelingen Ladegårdsskolen BSC2 - Videnscenter Helhedstilbud for elever med autisme Fritidshjemmet ved Ladegårdsskolen Elev- og aflastningshjemmet Kikhøj Fællesudgifter og indtægter Børnespecialcenter 2 - kørsel Udviklingspulje 500,000-2,000,000 Børnespecialcenter 1: Skolehjemmet Undløse, Boafd Skolehjemmet Undløse, Dagafd Børnespecialcenter - fællesudgifter Familiebehandling Politikområde 6 i alt 53,419,519 47,843,715

17 Politikområde 6 TIL REGULE- HEREFTER TIL OVERFØRSEL RINGER OVERFØRSEL (1-2) (3+4) (3) (4) (5) 375, ,489-16,877-16,877-1,068-1,068 68,169 68, , ,342 1,410,934 1,410, , , , , , , ,944 30, , , ,549-9, ,449 1, ,486 91, ,273 7, ,160,627 1,160,627 2,500,000 2,500, ,428-68,428-9,331-9, , ,512 5,575,804 1,395,287 6,971,091

18 Budget opgørelse over overførselsbeløb fra 2015 til KONTO VEDRØRENDE KORR. REGNSKAB BUDGET med overførselsret (1) (2) Område Øst/vest 3128 Dagcentre/aktivecentre Land 4,866,100 4,310, Område Midt 3143 Dagcentre/aktive Center 3,084,000 3,031, Folkesundhed 3160 Folkesundhed, Drift 6,112,253 5,736, Driftspulje - Styrkelse af det nære sundhedsvæsen (ØK aftale 2015) 2,625,000 2,178, Hjerneskadeprojekt 617, ,148 Bevilling og hjælpemidler 3175 Visitationen, Aktivitetscentre 3,504,000 3,466,785 Sundhed og træning 3184 Forebyggende hjemmebesøg 1,580,000 1,440, Sundhedsvejleder 2,824,000 1,994, Ambulant specialiseret genoptræning 17,155,624 16,065, Ledelse og administration 0 713, Projekt ældrepolitik - Styrkelse af træning og aktivitet for den svage ældre 1,108, ,792 Politikområde 7 i alt 43,477,577 40,425,007

19 Politikområde 7 TIL REGULE- HEREFTER TIL OVERFØRSEL RINGER OVERFØRSEL (1-2) (3+4) (3) (4) (5) 555, , ,348-52, , , , , , , ,752 37,215-37, , , , ,810 1,090,097 1,090, , , , ,908 3,052, ,349 2,131,221

20 Budget opgørelse over overførselsbeløb fra 2015 til KONTO VEDRØRENDE KORR. REGNSKAB BUDGET (1) (2) Effekt og fakligudvikling 310 Effekt og fakligudvikling, Drift 2,816,077 2,084, Digitalisering - Pulje 1,499,970 1,401, Område øst/vest 3120 Område Land, Drift 55,000 89, Plejecenter Øst/Vest 47,331,750 48,077, Sygeplejersker - plejecentre 0 1,969, Økonomi og administration 3130 Økonomi og administration, Drift 7,713,587 6,197, Care udbud - Pulje 909, Område Midt 3140 Område Midt, Ledelse 1,221,000 1,038, Sygeplejersker - plejecentre 3,927,000 2,056, Plejecenter Midt 64,549,090 64,888, Bevilling og hjælpemidler 3173 Teknisk service 3,045,700 3,047, Visitationen, drift 3,885,922 3,652,301 Sundhed og træning 3187 Køkken - god mad -1,056,000-1,594, Cafe, rengøring og kantiner 9,734,800 9,556, Forebyggende hjemmebesøg - Plejehotel 8,265,102 8,603, Genoptræning - Specialister 2,896,000 3,061,838 Politikområde 8 i alt 156,794, ,128,987

21 Politikområde 8 TIL REGULE- HEREFTER TIL OVERFØRSEL RINGER OVERFØRSEL (1-2) (3+4) (3) (4) (5) 731, ,167 98,593 98,593-34,043-34, , ,438-1,969,608-1,969,608 1,516,334 1,516, , , , ,955 1,870,807 1,870, , , ,726-1, , , , , , , , , , ,838 2,665, ,813 1,714,298

22 Budget opgørelse over overførselsbeløb fra 2015 til KONTO VEDRØRENDE KORR. REGNSKAB Socialpsykiatrien: Ungeindsats/Efterværn Konsul Beyers Alle, psyk 85-støtte Markedspladsen, psyk 85-støtte Lundestrædet, psyk 85-støtte Bernts Have, psyk 85-støtte Seniorbofællesskabet, Skriverens Vej Mentorordning 78/85, Multihuset Isefjord Hybenvang SKP Holbæk SKP Jyderup Ungekollegiet BUDGET med overførselsret (1) (2) Ungekollegiet - Enkeltmandstilbud Minibo Akutboliger Hybenvang Fællesudgifter og indtægter til misbrugere/hjemløse Akut-team Værestedet Multihuset Isefjord Lokalomr. Aktivitet Samvær 104 Jyderup 0 0 Voksenspecialskole: Center for specialundervisning (CSU) Center for specialundervisning (CSU) Center for specialundervisning (CSU) / Specialrådgivning /540101,Specialrådgivning VISO, IDV 0 0 Misbrugsområdet: Karlsvognen Sofiehuset - stofmisbrug dagbehandling Rådgivning- alkohol ambulantbehandling Pårørendearbejde alkohol Sofiehuset - stofmisbrug dagbehandling Rådgivningscenter - stofmisbrug ambulant Rådgivning Prævention -22,224 39,714 Bo- og servicecenter: Bo- og støttetilbud

23 Lindevej Tåstrup Have Taastrup Stræde Tornhøj / Sneppevej (sted 2 under Tornhøj) Skarridsøhjemmet Abildgården Bo- og servicecenter - Holbæk Aktivitetscenteret Kig ind Aktivitetscenteret Tornhøj Solgården, Holbæk Kørsel Holbæk 103 AMC kompetenceafdelingen: Diverse Forebyg. indsats ml år 984,500 1,008, Projekt: Kom godt i job 0-35,623 Politikområde 9 i alt 962,276 1,012,229

24 Politikområde 9 TIL REGULE- HEREFTER TIL OVERFØRSEL RINGER OVERFØRSEL (1-2) (3+4) (3) (4) (5) -122, , , , ,698-46, , , , , ,793 42, , , , , ,003 49, , ,367-37,244-37, ,821-12, ,368-9, , , ,496 64, , , ,841 62, , , , , , , ,124 42,124 35,000 35, ,821 15, ,738-14, ,719 50, ,829 22,829-61,938-61, , ,674

25 0 241, , , , , , ,903,207-5,903,207-1,057,809-1,057, ,879,915-1,879, , , , , ,849 59, , , , , ,292 66,292-23,638-23,638 35,623 35,623-49,953-5,737,528-5,787,481

26 Budget opgørelse over overførselsbeløb fra 2015 til KONTO VEDRØRENDE KORR. REGNSKAB BUDGET med overførselsret (1) (2) Kultur- og fritidssekretariatet - i alt 55,634,680 53,236, Foreningshuse vedr. idrætsfaciliteter - herunder Multihus m.v. 35,000 18, Holbæk Golfbane 99,000 99, Ugerløse Fritidscenter (lukket) 30, * Andre fritidsfaciliteter - øvrige områder 57,000 48, Foreningen Sidesporet 940, , Fællesområdet -1,012, Ugerløse Friluftsbad 606, , Jernløse Hallen 634, , Undløse Hallen 88,000 50, Tuse Næs Hallen 850, , Stadionhallen 1,049, , Bjergmarkshallens Klubhus 25,000 29, Bjergmarkshallen (skoleidrætshal) 50,000 28, * Selvejende haller/-svømmehaller - driftstilskud 11,865,026 11,875, Tusehallen 1,922,975 1,507, Holbæk Svømmehal 1,736,000 1,595, Vipperødhallen 1,371,000 1,377, * Idrætsfaciliteter for børn og unge - øvrige 180, , * Museer - Tilskud til driftsaktiviteter 8,652,000 8,608, Tilskud til teatre 4,579,700 4,692, Musikarrangementer - Fælles 122, , * Andre kulturelle opgaver 7,908,985 6,256, Folkeoplysning- og fritidsakt. - fælles formål 0 40,000 37, Folkeoplysende voksenundervisning - fælles -588, , Aftenskoler 4,201,500 4,337, Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde - fælles udg. og indt. 4,131,720 4,006,130

27 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde - udviklingspulje 128,000 83, Foreninger samt fritids- og ungdomsklubber m.v. 809, , Lokaletilskud - fælles udg. og indt. 3,613,774 3,233, * Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven - Netværkskontrakter 1,510, ,756 Grønne områder og naturpladser - i alt -16,000 18, Grøn ordning - energitilskud -16,000 18,600 Biblioteket - i alt 26,027,793 25,883, Holbæk Bibliotek 25,748,593 25,819, Sprogkufferter -15,700 63, Pulje til ny løn 294,900 0 Musikskolen - i alt 7,282,644 7,002, Musikarrangementer fælles 288, Musik- og billedskoleaktiviteter 5,833,944 5,919, Elværket 1,160,600 1,082,647 Kulturkasernen - i alt 1,963,300 2,001, Kulturkasernen 1,963,300 2,001,646 Brorfelde Observatorium - i alt 3,692,100 3,273, Brorfelde - faste omkostninger 3,692,100 3,316, Brorfelde - variable omkostninger 0-244, Brorfelde - billetsystem 0 200,850 Images i alt 0 200, Images ,850 Kultur og Fritid i alt 94,584,517 91,615,904

28 Politikområde 15 TIL REGULE- HEREFTER TIL OVERFØRSEL RINGER OVERFØRSEL (1-2) (3+4) (3) (4) (5) 2,398,562-1,001,244 1,397,318 16,505 16, ,000 30,000 8,001 8,001 39,001 39,001-1,012,000-1,012, , ,945 4,750 4,750 37,992 37,992-1,000-1,000 95,408 95,408-4,893-4,893 21,589 21,589-10,507-10, , , , ,527-6,286-6,286-7,000-7,000 43,095 43, , , , ,001 1,652,598 1,652,598 2,712 2, , , , , , ,590

29 45,000 45, , , , ,736 1,001,244-1,001, ,600-34,600-34,600-34, , ,413-71,000-71,000-79,487-79, , , , , , ,100-85,614-85,614 77,953 77,953-38,346-38,346-38,346-38, , , , , , , , , , , , ,850 2,968,613-1,001,244 1,967,369

30 Budget opgørelse over overførselsbeløb fra 2015 til 2016 KONTO POL. VEDRØRENDE KORR. OMR. BUDGET 2015 med overførselsret (1) Projekter med ekstern finansiering (1) 14,051, Projekt VIS 328, Projekt Primes (EU-projekt) 130, Projekt Center for internationalisering af udd EU-projekt Projekt Nordic, Study-lab Fleksjob født med progerssion Jobrettet samtale Projekt iværksætteri mv. i Vangkvarteret, AMC 1,067, Projekt Fleksjobambassadører -1,475, Rehabilitering - fysisk aktivitet i hverdagen -356, Projekt Styrkelse af anbragte børns undervisning Mobilitetsprojekt Internationalisering af uddannelserne klassecenter - diverse projekter AP Møller - Digitalisering skoler - Holbæk/Odsherred 1,848, Efter- og videreuddannelse i folkeskolen 2,404, Skolelederuddannelse 124, Pulje til mere pædagogisk personale -2,913, Udbredelse af samarbejdsmodel (BKC) 200, Projekt Antidoping Rehabilitering (Ældremilliarden ) 1,075, Rehabilitering (Ældremilliarden ) Administration af forskningsprojekt "følge op" finansieret af Region Sjælland 1,417, SUSINVS - fremme af mental mental sundhed hos unge på produktionsskolerne 255, , Rehabilitering (Ældre milliarden 2015) 2,658, , Rehabilitering (Ældre milliarden 2014) 0

31 Ældrepulje - projekt "klippekort" Metodeprojekt for stofmisbrugsbehandling 43, Gadelys på privat fællesvej -233, UU: Fælles Holbæk, Kalundborg, Odsherred 7,368, Projekt Ungdomsuddannelsernes Psykologiske Center Nordvestsjælland 1,168, UU: Psykologprojekt 2P (TOP) 509, Projekt klar til start -64, Projekt SUS Projekt VCG II -451, Projekt VCG ll Projekt initiativer for personer med handicap Projekt - brobygning på højskoler Projekt unge kvinders vej til job Jobcenterfilial EUC -275, Voksenmotorvej tilbud ,400 Projekter/puljer - godkendt af Byrådet (2) 65,494, Geografisk informationssystem (GIS) 2,800, Integrationsprojekt, AMC 760, FC - Projekt Engskov Gennemførelse af B&U politik 292, Fremtidens Folkeskole 18,723, Skolemad 709, Udviklingspuljen specialbørn 5,720, Sundhedspulje - Det specielle børneområde 1,449, Gennemførelse af B&U politik Forebyggende indsats 116, Sundhedsfaglige indsatser 200, Sundhedsfaglige indsatser i boligområder 200, Projekt 4300 Agervang 4,048, Sundhedspolitik pulje 4,507, Projekt ældrepolitik - Udmøntning og styrkelse af brugerråd og frivillighed 908, (U3 316) 7 Ældrepolitik, udmøntning frivillighed 33, Ældrepolitik - Pulje 1,023, Døgnbehandling alkoholbehandling 901, Fælles udgifter og indtægter 478, Støtte til frivilligt socialt arbejde 18 1,916, Støtte til brugerråd frivilligt arbejde , Frivillighedspuljen ,442, Handicapråd støtte til frivilligt social arbejde , Pulje til Skæve boliger 478, P-kælder, Ahlgade, betalingsparkering -60,800

32 Færgefarten Orø-Holbæk 4,931, UU: Almindelig drift 7,368, Projekt ungdomsudd., UPCN 1,168, Pulje til Vækst 1,731, Lokalområdepulje - Fælles 1,174,300 Projekter - øvrige (3) 16,019, Trepartsinitiativer, Koncernservice 9,828, Trepartsmidler - seniorinitiativer 491, Arbejdsskader 5,699,900 Projekter i alt 95,564,625

33 Projekter REGNSKAB TIL REGULE- HEREFTER TIL 2015 OVERFØRSEL RINGER OVERFØRSEL (4+5) (2) (4) (5) (6) 10,567,418 3,483, ,490 2,528, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,492 1,067, ,004-1,159,624-1,159, , ,186 8,186 8, ,063 78,063 78,063 3,391,952-1,543,752-1,543, ,404,000 2,404,000 47,782 76,218 76,218-2,960,296 46,944 46,944 49, , , , , , ,299 2,052,083 2,052,083 1,906,779-1,906,779-1,906, , , ,230 28, , ,164 1,173,929 1,484,998 1,484, , , ,907

34 -580, , , ,831 45,631 45, ,186, , ,490-3,000 6,985, , , , , , , , , , , ,318-5,206 5,206 5, , , , , , , , , , , , , , , ,943,754 21,550,388-3,395,977 18,154, ,800,000 2,800, , ,100 31,936-31,936 1,754,036 1,722, ,996 59,004 59,004 13,045,982 5,677,218-2,838,609 2,838, , , ,060 3,966,322 1,754,036-1,754, ,016, , , ,000-35,000-35,000 31,618 84,382 84, , ,000 50, , ,000 1,368,989 2,679,580 2,679,580 5,193, , , , , ,558 4,637 28,463 28,463 1,341, , , , , , , , , ,000 1,616, , , ,150-23,250-23,250 1,707,332 1,735,468 1,735, ,991 65,909 65, , , , ,317 88,517 88,517

35 4,718, , ,437 6,985, , , , , , ,940 1,230,060 1,230, , , , ,109,174 9,909,966-4,914,088 4,995, ,828,176-4,914,088 4,914, ,741 51,323 51,323 5,669,433 30,467 30,467 60,620,347 34,944,278-9,265,555 25,678,723