Samlet oversigt overførsler

Transkript

1 Samlet oversigt overførsler OVER OVER overførsel til 2019 Økonomiudvalget Politisk organisation Administration Erhverv og turisme Udvalget for Børn og Skole Skoler klasse* Almene dagtilbud Sundhed for børn og unge Socialudvalget Børnespecialområdet Udvalget for Ældre og Sundhed Sundhed Ældre Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse Dagundervisning Beskæftigelse Udvalget for Kultur og Fritid Kultur og Fritid Projekter i alt I alt

2 Politisk organisation OVER (1-2) HEREFTE R (3+4+5) BEHØVER IKKE OVER overførsel til 2019 (6-7-8) OVERFØRTE BELØB BRUGES Direktion Valgmidler Ikke forbrugte midler til valg fra overføres ekstraordinært for at dække udgifter til det 2. valg i Aktiv Hele Livet Ældreråd og Klageråd Handicapråd Udsatteråd Alle kan Bidrage Integrationsråd Ikke forbrugte midler ønskes overført til anvendelse i nyt år for Integrationsrådet. Uddannelse til alle unge 10. kl. forældreråd Merforbrug som skal dækkes i 2019 Læring & Trivsel Skolebestyrelse - Katrinedalskolen De fire skoler nulstilles. Der overføres 2,8 mio. kr. som del af handleplan for 2019 Skolebestyrelse - Skovvejens skole De fire skoler nulstilles. Der overføres 2,8 mio. kr. som del af handleplan for 2019 Skolebestyrelse - Kildedamsskolen De fire skoler nulstilles. Der overføres 2,8 mio. kr. som del af handleplan for 2019 Skolebestyrelse - Holbæk By Skole De fire skoler nulstilles. Der overføres 2,8 mio. kr. som del af handleplan for 2019

3 Kultur, Fritid og Borgerservice OVER (1-2) HEREFTE R (3+4+5) BEHØVER IKKE OVER overførsel til 2019 Folkeoplysningsudvalget Orø Ø-kontor (6-7-8) OVERFØRTE BELØB BRUGES Til valg til Folkeoplysningsudvalget, der blev udskudt fra. I alt

4 Administration OVER OVER 2019 OVERFØRTE BELØB BRUGES Direktion Ledelsessekretariat Igangværende kommunikationsaktiviteter (borgeravis, medieovervågning og hjemmeside) = kr. Ønskede kommunikationsaktiviteter (fortælling og løft af hjemmeside) = kr. Borgerombudsmand Borgerombudsmand Bl.a. nye telefoner til afdelingen, en nødvendig ændring af vores lyskilder som tænder og slukker som det passer dem, hvilket absolut ikke fremmer arbejdsmiljøet, samt en almindelig buffer evt. lønforhandling/fratrædelsesaftale m.m. Økonomi Økonomi Organisationsservice Organisationsservice - Personaledel HR

5 OVER OVER 2019 OVERFØRTE BELØB BRUGES IT GDPR: Kryptering af maskiner ifm. beskyttelse af data ved tyveri, herunder opfyldelse af reglerne for GDPR samt efterlevelse af revisionens anbefalinger. KOMLIS: Udfasning af KOMLIS - styregruppen besluttede at udskyde udfasningen fra til 2019 hvorfor beløbet ikke er benyttet i OPSPARING SKOLER - ialt Løbende udskiftning af Accespoint Servere og storage Netværk (switche) Fælles for opsparingen til geninvestering på skoler er, at der løbende udskiftes udstyr men at det skal ses over en flerårrig periode. Derfor kan det IKKE anbefales at udelade overførslen på ialt INSTALLATIONSVÆRKTØJ: Behov for investering i installationsværktøj for at minimere fejl i pakker mv. hvilket er til gavn for hele organisationen. OVERVÅGNING AF NETVÆRK/MASKINER: Software til at forbedre performance samt fejlsøgning på netværk, programmer og pc'er hvilket er til gavn for hele organisationen OPSPARING ADMINISTRATIV NETVÆRK: Opsparing til udskiftning af servere og storage skal ses over en flerårrig periode, hvilket er en nødvenlighed i forhold til fortsat at kunne håndtere hardware/software. Det kan IKKE anbefales at udelade overførslen. Aktiv hele Livet Central stab Bevilling & hjælpemidler Udgift til advokat på fejlkonteret - fin. på udvalget ÆSU Uddannelse til alle unge Staben Fællesudgifter Ungeindsatsen Alle kan bidrage Staben Læring & Trivsel Fagcenter Midlerne består af kompetencemidler, som er disponeret til brug i 2019, samt 0,32 mio. kr. som direktionen har bevilliget til en stilling i Fagcenteret - i alt 0,5 mio. kr. til tre måneder i og i 2019

6 OVER OVER 2019 OVERFØRTE BELØB BRUGES Børnekonsulentcenter Midlerne skal bruges til at understøtte løsningen af udfordringen i Børneindsatsen, f.eks. bidrage til finansiering af en ekstra socialrådgiver 0 mhp nedbringe sagantal Familiecentret Midlerne stammer fra digitaliseringspuljen. Det er midler som Børneindsatsen skal bruge til at betale for et nyt system i Tandplejen Børnespecialcenter Katrinedalskolen De fire skoler nulstilles, og der overføres 2,8 mio. kr. som en del af 0 handleplanerne for 2019 Skovvejens Skole De fire skoler nulstilles, og der overføres 2,8 mio. kr. som en del af 0 handleplanerne for 2019 Kildedamsskolen De fire skoler nulstilles, og der overføres 2,8 mio. kr. som en del af 0 handleplanerne for 2019 Holbæk By Skole De fire skoler nulstilles, og der overføres 2,8 mio. kr. som en del af 0 handleplanerne for 2019 Vækst og Bæredygtighed Borger og Erhverv Kommunal Anlæg se ovenfor Kommunal drift se ovenfor Sekretariat se ovenfor Vækst og Bæredygtighed har i været meget forsigtige ift. genbesættelse af vakante stillinger, hvilket har medført et mindreforbrug på løn. Der er hen over de seneste måneder genbesat en række stillinger og kombineret med en mindre forsigtig tilgang til genbesættelser forventes det fulde lønbudget brugt i For at realisere anlægsbudgettet samt indhente den del af budgettet som af forskellige årsager ikke er nået i, har det været nødvendigt at opnormere antallet af projektledere til anlæg, dette medfører, at der går en mindre andel af bygherrebidraget til at aflønne øvrige funktioner i Vækst og Bæredygtighed. Overførslen skal derfor dække den mindre andel af bygherrebidraget til at aflønne øvrige funktioner i Vækst og Bæredygtighed Kultur, Fritid og Borgerservice Kultur og Fritidssekretariat Bibliotek Borgerservice Anvendes til vakant stilling, etablering af MobilePay i BorgerCenter og Opus Debitor, Tillægsmodul til pas-skab samt Chat-bot Den Digitale Hotline (DDH). I alt

7 Erhverv og Turisme OVER OVER overførsel til 2010 OVERFØRTE BELØB BRUGES Turisme og Erhverv Beløb skal anvendes til afholdelse af kontraktlige forpligtigelser med Erhvervsforum - kun i 2019 I alt

8 Skoler klasse OVER OVER 2010 OVERFØRTE BELØB BRUGES Læring & Trivsel Børneindsatsen Katrinedalskolen Skovvejens Skole Kildedamsskolen Holbæk By Skole De fire skoler nulstilles, og der overføres 2,8 mio. kr. som en del af handleplanerne for 2019 De fire skoler nulstilles, og der overføres 2,8 mio. kr. som en del af handleplanerne for 2019 De fire skoler nulstilles, og der overføres 2,8 mio. kr. som en del af handleplanerne for 2019 De fire skoler nulstilles, og der overføres 2,8 mio. kr. som en del af handleplanerne for 2019 Kompetenceudvikling Reserveres Børneklimatopmøde Skole Fælles De fire skoler nulstilles, og der overføres 2,8 mio. kr. som en del af handleplanerne for 2019 Kultur, Fritid og Borgerservice Kultur- og fritidssekretariatet - Kulturbus I alt

9 Almene dagtilbud OVER OVER 2010 OVERFØRTE BELØB BRUGES Læring & Trivsel Dagtilbud - efteruddannelse Dagtilbud - Tilsyn Dagtilbud - Fælles Dagtilbud - Katrinedal Dagtilbud - Skovvejen Dagtilbud - Kildedam Dagtilbud - Holbæk By Holbæk Privat Legestue Børnekonsulentcenter Holbæk By Skole - Orø Daginstitution I alt

10 Sundhed for børn og unge OVER OVER 2010 OVERFØRTE BELØB BRUGES Læring & Trivsel Børneindsatsen Tandplejen Sundhedsplejen Det overførte beløb er en del af en samlet handleplan for Tandplejen, som skal løse udfordringen på specialtandlægeområdet. Dette er omtalt i budgetrevisionerne i Det overførte beløb er en del af en samlet handleplan for Tandplejen, som skal løse udfordringen på specialtandlægeområdet. Dette er omtalt i budgetrevisionerne i I alt

11 Børnespecialområdet OVER OVER 2010 OVERFØRTE BELØB BRUGES Læring og Trivsel Læsekonsulent Børneindsatsen: Børnekonsulentcenter "En god start" De overførte beløb skal gå til "Samarbejdsmodel for udredning af børn og unge, samt ICDP, som er et uddannelsesforløb for pædagoger Det overførte beløb er en del af en samlet handleplan for Tandplejen, som skal løse udfordringen på specialtandlægeområdet. Dette er omtalt i budgetrevisionerne i I alt

12 Sundhed OVER OVER 2010 OVERFØRTE BELØB BRUGES Aktiv Hele Livet Sundhedsfremme og forebyggelse Budget korrektioner Forbyggende indsatser og personale Sundhed og Pleje Sundhedskonsulenter Genoptræning og vedligeholdelse Bruges til loftlifte, flytning mv. Hjemmepleje, sygepleje og rehabilitering Sundhedsvejledere Frivillighed Læring og trivsel Fagcenter for Læring og Trivsel (Sundhed) Midlerne skal bruges til at overholde budgettet på det samlede fagcenter for læring og trivsel i 2019 I alt

13 Ældre OVER OVER 2010 OVERFØRTE BELØB BRUGES Aktiv Hele Livet Central administration mv. Udviklingskassen Økonomi & Administration Koordinerende Sundhedsteam Hjemmepleje, Sygepleje og rehabilitering Rehabilitering Aktivecentre Øget rehab indsats i 2019, skal sammentænkes med investeringspuljen i budget 2019 Sundhed og Pleje Fællesområde Pleje/dagcentre og tværgåen Samsøvej Plejecenter og Dagcenter Elmelunden Plejecenter og Dagcenter Tilpasning/indretning af fællesrum Stenhusbakken, Akutsygeplejeteam og Special Produktionskøkken, Cafeer og Rengøring Myndighed Personale Faurgården Teknisk Service Hjælpemidl. depot ejd.drift Området skal ses samlet: Der er sygdom på området og der må købes vikar ind, da driften ikke kan køre rundt i forbindelse med sygdom. I alt

14 Dagundervisning OVER OVER 2010 OVERFØRTE BELØB BRUGES Uddannelse til alle unge Læringscenter Holbæk Er disponeret i 2019 og modregnet i budget 10. klasse Ungdomsklassen Plus Modtagerklasse Ungdomsskolevirksomhed Get2sport lønudgift i 2019 Agervang SSP t er brugt, kan evt undlades overført Integrationsindsats Agervang Ses sammen med Agervang Frivillighedspuljen Klubtilbud Viften Cirkus Kæphøj I alt

15 Beskæftigelse og Uddannelse OVER OVER 2010 OVERFØRTE BELØB BRUGES Uddannelse til alle unge UU Ungdomsuddannelserne UPCN -psykolog Det er ikke Holbæk Kommunes midler, Indgår i fælles pulje med Odsherred, Kalundborg og alle ungdomsuddannelserne. I alt

16 Kultur og Fritid OVER OVER 2010 OVERFØRTE BELØB BRUGES Kultur, Fritid og Borgerservice Tilskud til foreninger Tilskud til idrætsfaciliteter (E1) Tilskud til idrætsfaciliteter (E2) Tilskud til Kulturel virksomhed (E1) Tilskud til Kulturel virksomhed (E2) Kulturformidler Idræts- og foreningskonsulent Kulturaftalen, sekretariatsbistand Opsparede midler for selvejende og kommunale institutioner - som opsparer fra år til år til indhold. Midlerne disponeres af lokale bestyrelse og brugerråd. Opsparede midler for selvejende og kommunale institutioner - som opsparer fra år til år til indhold. Midlerne disponeres af lokale bestyrelse og brugerråd Nationalmus. fartøjssamling resttilskud aftalt udbetalt primo 2019 / SVULP 3 års budget til 2 år - finansieres inden for egne overførsler - KB 24/10-18 / Billedkunstnerisk Grundkursus Del af overførsel under Kulturskolen - se nedenfor Fripladsordningen Aftenskoler Del af overførsel under Tilskud til folkeoplysende aktiviteter (E1) - se nedenfor Tilskud til folkeoplysende aktiviteter (E1) "Opsparing" til afmomsning af tilskud ØIM overgår til, og evt. afmomsning løses centralt ( kr.) aftenskoleområdet - over-/underskud overgår til efterfølgende budgetår jf. tidligere beslutning / Disponerede puljemidler politiske og administrative puljer, hvor tilsagn er givet, men udbetaling først sker i 2019 / Kunstgræspulje - opsparing til større vedligeholdelsesarbejder / Taletrådet - satsninger og screening ift. talentmiljøer / Talentkommune - HK's andel finansieres første år af overførsler - fra 2020 og frem skal dette sikres via budgetaftale / Årets Mestre - arrangement rykket fra ultimo til marts 2019

17 OVER OVER 2010 OVERFØRTE BELØB BRUGES Øvrige Kultur- og fritidsaktiviteter Fællesskaber Lokalfora Fritidsportalen (KMD Booking) midler fra Digitaliseringspuljen (E&B 2019) samt midler til uddannelse af brugere og udvikling af arbejdsgange Disponerede puljemidler, hvor tilsagn er givet, men udbetaling først sker i 2019 Bibliotek Timetal reduceres, hvilket medfører reduktion af indsatser. Anvendes til projektledere for planlagte indsatser som Unge-indsats, Skab fællesskab, Lille Fidus og Team Borgerinddragelse. Der er indgået aftaler omkring disse strategisk vigtige indsatser på biblioteksområdet. Kulturskolen I alt ønskes overført til BGK da størstedelen af udgiften til BGK ligger i anden halvdel af skoleåret (1. halvår af kalenderåret), mens elevbetaling og budget er ligeligt fordelt. Mindreforbruget i anvendes således til igangsatte BGKaktiviteter i ønskes overført til igangsatte renoveringsarbejder, der ligeledes er aftalt med brugerråd m.fl. Brorfelde I alt

18 Projekter OVER OVER 2019 OVERFØRTE BELØB BRUGES Projekter med ekstern finansiering (1) ADMINISTRATION Direktion Foundraising Mindre Projekter Eksternt finansierede projekter Mindre Projekter Eksternt finansierede projekter Projekt Primes - EU projekt Eksternt finansierede projekter Nordic Learning Center Innovation Eksternt finansierede projekter Projekt Lowtemp - EU projekt Eksternt finansierede projekter Online Observatory Eksternt finansierede projekter Entre Immigrants Eksternt finansierede projekter Projekt Istidsruten Eksternt finansierede projekter Ledelsessekretariat Eksterne midler til delvis dækning af lønudgifter i treårigt ph.d.-projekt Alle kan bidrage Projekt "Flere skal med" Projektet er stadig i gang Projekt "flygtninge i job" Projektet er stadig i gang Projekt "Bedre ressourceforløb" Projektet er stadig i gang Projekt "Udvikling i fleksjob" Projektet er stadig i gang Projekt "Jobrettet rehabiliteringspraksis" Projektet er stadig i gang Projekt "Virksomhedsservice" Projektet er stadig i gang Socialtilsyn Øst Koordineret tilsyn mellem AT og STØ Godkendelse af plejefamilier/grundkursus SKOLER KLASSE Læring & Trivsel

19 OVER OVER 2019 OVERFØRTE BELØB BRUGES A.P. Møller - Digitalisering Eksternt finansieret Efter- og videreuddannelse i folkeskolen Eksternt finansieret ÆLDRE Aktiv Hele Livet Værdighedsmillarden 2017 Tværfaglighed og sammenhæng Eksternt finansieret Pulje til værdig ældrepleje Eksternt finansieret Livskvalitet Eksternt finansieret Mad og ernæring Eksternt finansieret Selvbestemmelse Eksternt finansieret Kompetenceudvikling Pallation Eksternt finansieret Værdighedsmillarden 2016 Tværfaglighed og sammenhæng Eksternt finansieret Klippekort Ældre Eksternt finansieret Klippekort Frit Valg Eksternt finansieret Praksisnær læring Eksternt finansieret Bedre bemanding hjemmepleje/plejecentre Eksternt finansieret Værdighedsmillarden Eksternt finansieret VOKSENSPECIALT Aktiv Hele Livet Projekt "Styr på hverdagen" Eksternt finansieret Ungebehandling Metode-projekt Eksternt finansieret Projekt "Godt i job" Eksternt finansieret Projekt "Dobbeltdiagnoser" Eksternt finansieret Projekt "Rusmiddelleverancer" Eksternt finansieret BESKÆFTIGELSE OG UDDANNELSE Uddannelse til alle unge Projekt Udd.mentorer Nordvest Eksterne projekter Projekt - Broen til uddannelse Eksterne projekter Erasmus, Refro + div Eksterne projekter DAGUNDERVISNING Uddannelse til alle unge AntiDoping Eksterne projekter Det aktive medborgerskab Eksterne projekter Medborgerskab og fritidsjob Eksterne projekter

20 OVER OVER 2019 OVERFØRTE BELØB BRUGES Unge Skaber Samhørighed med dialog Eksterne projekter KULTUR & FRITID Kultur, Fritid og Borgerservice Billetsystem Brorfelde Drift Eksternt finansieret projekt Schmidt projektet Fondsmidler Brorfelde øremærket aktiviteter i 2019 Lag midler Fondsmidler Brorfelde øremærket aktiviteter i 2019 Sportsbyen, kunst omklædning Projekter/puljer - godkendt af Kommunalbestyrelsen (2) Eksternt finansierede midler. Øremærket Kunstprojekt omklædningsrum i Sportsbyen - ønskes overført til 2019 på grund af forsinkelsen af Sportsbyen ALMENE DAGBUD Læring & Trivsel Projekt "differentieret åbningstid" Kompetenceløft i Dagtilbud og faglige fy SUNDHED FOR BØRN OG UNGE Læring og Trivsel Forebyggende indsats for overvægtige børn Projekt "Sundhedsfaglige indsatser" Det overførte beløb er en del af en samlet handleplan for Tandplejen, som skal løse udfordringen på specialtandlægeområdet. Dette er omtalt i budgetrevisionerne i Det overførte beløb er en del af en samlet handleplan for Tandplejen, som skal løse udfordringen på specialtandlægeområdet. Dette er omtalt i budgetrevisionerne i SUNDHED Aktiv Hele Livet Ældrepolitik - brugerråd/frivil Politiske forhandlinger igang

21 OVER OVER 2019 Projekt KræftplanV OVERFØRTE BELØB BRUGES VOKSENSPECIALT Aktiv Hele Livet Handicapråd Disponeret Støtte til frivilligt socialt arbejde Disponeret Kompetencemidler - Budget Skæveboliger - Budgetaftalen Projekter - Øvrige (3) ADMINISTRATION Aktiv hele livet Kompetencemidler Organisationsservice Trepartsmidler Kompetencemidler Projekt VIS Overføres jf. beslutning omkring fordeling af kompetencemidler Overføres jf. beslutning omkring fordeling af kompetencemidler Nedlukning af projekt - beløb udbetales til deltager kommuner Økonomi Udviklingspulje til lokalomåder Direktionens pulje De 1,65 mio kr. skal overføres på anlæg Skal overføres til Organisationsserivce til RPA ÆLDRE Aktiv hele livet Kompetencemidler Midler er disponeret til aktiviteter som er igangsat i og som fortsætter i 2019 (organisationsjustering og projekt) KOMMUNALE VEJE OG TRAFIK Vækst og bæredygtighed

22 OVER OVER 2019 OVERFØRTE BELØB BRUGES Færgefarten Orø P-Kælder, Ahlgade Gadelys på privat fællesvej Det er borgernes penge I alt