Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen.

Transkript

1 Udvalget for Voksne Budgetrevision Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste forklaring på, at de samlede driftsudgifter forventes at falde med ca. 60 mio. kr. Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen. En stor del af det forventede mindreforbrug på driften forventes at blive overført til. Det drejer sig om ca. 40 mio. kr. Samlet set viser revision-3 flotte resultater på beskæftigelsesområdet, og at der i øvrigt er styr på driften. Mindreforbruget på driften er allerede disponeret til efterbetaling af beskæftigelsestilskud og overførsler i. I forhold til det korrigerede er der tale om forbedring på ca. 102 mio. kr. Økonomisk overblik for udvalget for voksne På udvalget for Voksne forventes et merforbrug på 12,7 mio. kr. Merforbruget kommer hovedsageligt fra kommunal medfinansiering af sygehusudgifterne samt betaling til forenede Care. På nuværende tidspunkt ser det ud til at medfinansieringen i år overskrider loftet, det betyder, at der kommer en kompensation i fra Staten. Der søges om tillægsbever på netto 7,4 mio. kr. og omplaceringer på netto -0,1 mio. kr. i 2014 og 5,2 mio. kr. som overførsel fra 2014 til. Samlet overblik på politikområde 7, 8 og 9 Tabel 1: mer-/ mindreforbrug på politikområder. afvigelse Omplaceri ng A B C D=C-B E F G Politikområde 7 - Sundhed 296,9 294,5 303,1 8,6 0,5 0,0 8,0 Politikområde 8 - Ældre 223,3 242,6 242,6-0,1-0,3 0,0 0,3 Politikområde 9 - Voksenspecial 426,0 414,7 412,8-1,9-0,4 0,0-1,5 946,2 951,8 958,5 6,7-0,2 0,0 6,9 Politikområde 7 - Sundhed 10,1 13,0 13,6 0,5 0,0 0,0 0,5 Politikområde 8 - Ældre 164,2 146,2 148,9 2,7 0,0 2,7 0,0 Politikområde 9 - Voksenspecial 30,1 38,5 41,3 2,8 0,3 2,5 0,0 204,4 197,7 203,8 6,0 0,3 5,2 0,5 Projekter med overførselsadgang Politikområde 7 - Sundhed 0,0 3,5 3,5 0,0 0,0 3,5 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 TOTAL - Voksenudvalget 1.150, , ,8 12,7 0,1 5,2 7,4 Side 1 af 5

2 Politikområde 7 Sundhed På Sundhedsområdet forventes et merforbrug på 9,1 mio. kr., som hovedsagelig skyldes en stigning i udgifterne til den kommunale medfinansiering af sygehusudgifterne samt vederlagsfri behandling hos fysioterapeuter. Tabel 2.7: Mer-/mindreforbrug på politikområde 7 TOTAL: Politikområde 7 - Sundhed Anm: Evt. differencer skyldes afrundinger Omplaceri Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 252,7 252,7 259,6 6,9 6, Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 6,0 6,0 6,0 0, Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut 9,6 9,6 10,6 1,0 1, Sundhedsfremme og forebyggelse 10,1 6,7 6,7 0, Andre sundhedsudgifter 5,7 5,7 5,4-0,3-0, Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede 11,4 12,1 13,1 0,9 0,5 0, Forebyggende indsats for ældre og handicappede 1,5 1,9 1,9 0,0 296,9 294,5 303,1 8,6 0,5 0,0 8,0 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 9,4 9,4 9,9 0,5 0, Sundhedscenter 0,0 2,9 2,9 0,0 Center for Ejendomme 0,6 0,6 0,7 0,0 0,0 10,1 13,0 13,6 0,5 0,0 0,0 0,5 Projekter med overførselsadgang Hjerneskade 0,0 3,5 3,5 0,0 Udskrivning af ældre Uhensigtmæssige indlæggelser Kost og rygeforebyggelse Sundhedspolitik 0,0 3,5 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 307,0 311,1 320,2 9,1 0,6 0,0 8,5 1: Sundhedsområdet er udfordret grundet flere udgifter til den kommunale medfinansiering af sygehusudgifter. Det skyldes primært en stigning i antallet af ambulante behandlinger, somatiske såvel som psykiatriske. På nuværende tidspunkt ser det ud at medfinansieringen i år overskrider loftet, det betyder at der kommer en kompensation i fra staten. 2: Der forventes flere udgifter til vederlagsfri behandling hos fysioterapeuter. Ydelsen visiteres af de praktiserende læger, og Holbæk Kommune betaler den samlede udgift. 3: Det forventede merforbrug på dagcentrene skyldes sammenlægningen af 7 aktivcentre til 4 dagcentre. 4: Holbæk Kommunes genoptræningsfunktion modtager et stigende antal genoptræningsplaner. Samtidig udskrives borgerne tidligere i behandlingsforløbet fra sygehuset. Det betyder et øget genoptræningsbehov. Udvalget er orientering på mødet i juni 2014 jf. punkt 52. Side 2 af 5

3 Politikområde 8 Ældre På Ældreområdet forventes et merforbrug på 2,6 mio. kr. Det skyldes et merforbrug på plejecentrene, betaling til Forenede Care samt et mindre forbrug på Social- og sundhedselever. Tabel 2.8. Mer/mindreforbrug på politikområde 8. Omplaceri TOTAL: Politikområde 8 - Ældre Ældreboliger -24,1-24,0-24,0 0, Pleje og omsorg af ældre og handicappede 236,1 255,2 257,2 1,9-0,3 2, Sosu elever 18,5 18,5 16,6-2,0-2, Plejehjem og beskyttede boliger -9,8-9,6-9,7 0, Plejevederlag 2,6 2,6 2,6 0,0 223,3 242,6 242,6-0,1-0,3 0,0 0, Plejecentre samt cafe 134,6 120,3 123,0 2,7 2,7 3 Center for Ejendomme 29,6 25,9 25,9 0,0 0,0 164,2 146,2 148,9 2,7 0,0 2,7 0,0 387,4 388,8 391,5 2,6-0,3 2,7 0,3 1: Den forventede betaling til Forende Care, som indeholder refusioner og kompensation for de merudgifter på de medarbejder, der blev overdraget. 2: Der er færre udgifter til Social- og sundhedselever, som kommer fra flere refusioner på voksenlærlinge, og en stigning i antallet af elever som er faldet fra uddannelsen. 3: Plejecentrene har gennem de sidste år været udfordret økonomisk. Det skyldes primært, at plejecentrenes normering ikke er reguleret i takt med de tidligere reduktioner. Der arbejdes nu med at ændre styreformen til lønsumsstyring. Side 3 af 5

4 Politikområde 9 Voksenspecialområdet På voksenspecialområdet forventes et merforbrug på 0,9 mio. kr., hvilket er sammensat af flere modsat rettede tendenser. Der er et merforbrug på særlig tilrettelagt uddannelse (STU), efterværn, støttekontaktpersoner, hos specialrådgivningen og på botilbud hos specialcenter Holbæk. Modsat er der et mindre forbrug på hjælpemidler, midlertidig botilbud, midler til døgnbehandling for misbrug samt på boligsikring. Tabel Mer/mindreforbrug på politikområde 9. TOTAL: Politikområde 9 - Voksenspecial Omplaceri Specialpædagogisk bistand til voksne 7,9 7,8 7, Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 16,9 16,9 21,2 4,3 4, Indtægter fra den centrale refusionsordning -9,2-9,4-9, Plejefamilier og opholdssteder for unge 15,6 15,6 13,0-2,6-2, Forebyggende foranstaltninger for unge 4,0 4,0 6,4 2,3 2, Døgninstitutioner for børn og unge 0,9 0,9 2,2 1,3 1, Pleje og omsorg for handicappede 31,9 29,6 29,5-0,1-0, Forebyggende indsats for handicappede 78,4 80,3 81,0 0,7 0, Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning mv. 51,3 49,7 46,3-3,4-0,4-3, Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 6,5 6,5 6, problemer 5,8 6,8 6, Alkoholbehandling 1,1 1,1 1, Behandling af stofmisbrugere 1,2 1,2 0,4-0,8-0, Botilbud til længerevarende ophold 61,2 50,4 50,9 0,5 0, Botilbud til midlertidigt ophold 61,3 60,0 56,3-3,7-3, Kontaktperson- og ledsageordninger 2,4 2,4 2, Beskyttet beskæftigelse 10,8 10,5 10, Aktivitets- og samværstilbud 20,0 22,1 22, Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne 1,2 1,2 1, Boligydelse 28,5 28,5 28, Boligsikring 27,8 27,8 27,4-0,4-0, Øvrige sociale formål 0,4 0,4 0,4 426,0 414,7 412,8-1,9-0,4 0,0-1,5 Specialcenter Holbæk -0,7-5,2-4,2 1,1 1,1 6 Center for Misbrug og forsorg 12,3 13,4 13,4 Center for mental sundhed 8,9 19,6 20,4 0,8 0,8 7 Center for specialundervisning -0,1-0,3-0,3 Specialrådgivningen 0,4-0,6 0,0 0,6 0,6 8 Center for Ejendomme 5,6 6,4 6,4 Frivillighedsmidler 3,8 5,2 5,5 0,3 0,3 30,1 38,5 41,3 2,8 0,3 2,5 0,0 456,1 453,2 454,1 0,9-0,1 2,5-1,5 1: Der er en stigende tilgang til særlig tilrettelagt uddannelsen (STU), som dels skyldes afslag på det 11. skoleår, og dels store handicapårgange. Når den unge er vurderet i målgruppen for STU, så er det en rettighedsbaseret uddannelse. Vurderingen foretages af de fælles UU-vejledere for Holbæk, Kalundborg og Odsherred. De sidste måneder er der tabt 4 sager i ankenævnet, hvor borgerne er vurderet berettiget til STU. Det betyder, at målgruppen nu udvides. 2: Der har været en stigende tilgang til efterværn hos plejefamilier, døgninstitutioner eller forebyggende foranstaltninger. Tilgang på efterværn bestemmes af antallet af unge, som er anbragt under det 18 år. Overgangen fra anbragte børn til støtte på efterværn ser ikke ud til at være faldende foreløbig. 3: Der har været en tilgang i antallet af borger, der har fået bevilget støttekontaktperson, modsat er der et fald i borgere, der er i botilbud. Det skyldes at flere botilbud er blevet ændret til egne boliger med tilknyttet støtte. 4: Der er et mindre forbrug på hjælpemidler, som skyldes at lageret er blevet nedjusteret til minimum grundet udbud på hjælpemidler. Samtidig har man øget genbrug af hjælpemidlerne, som betyder færre indkøb. Derudover er der et mindre forbrug som følge af udbud på diabetes produkter. Der forventes også en nedgang i antallet af bevilgede handicapbiler i Alle afslag på biler bliver anket, det kan få betydning for. Side 4 af 5

5 5: Færre borgere får bevilget døgnbehandling for misbrug, derfor er der et mindre forbrug. Indsatsen er i stedet øget på ambulant- og dagbehandlinger. Det vil betyde, at der fremadrettet skal bruges færre midler på døgnbehandling og flere på ambulant- og dagbehandling for misbrug. 6; Merforbruget skyldes dels et enkelmandsprojekt, dels ledige boliger på Skarridsøhjemmet, og dels opsigelser af borgere der boede på Tornhøj og Abildgården. Udgifterne kan ikke reduceres i samme tempo som indtægterne, da borgerne kun har en månedsopsigelse. 7: Foråret 2014 fik Center for mental sundhed tet til støttekontaktpersoner, omst betyder at der i en kort periode i 2014 vil være flere udgifter end indtægter. Derudover har der været investering i IT til hverdagsinnovation. 8: I 2014 er udgifterne hos specialrådgivningen blevet reduceret væsentligt, men indtægterne er faldet endnu mere, hvilket skyldes at efterspørgslen på ydelserne er faldet. Yderligere to kommuner har nu opsagt deres kontrakt med specialrådgivningen for det betyder, at det bliver endnu sværere at genere indtægter fremadrettet. Side 5 af 5