Svar på spørgsmål om forvaltningernes effektiviseringsbidrag samt resultat ved budgetaftaler de seneste fem år

Transkript

1 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Til Neil Bloem Svar på spørgsmål om forvaltningernes effektiviseringsbidrag samt resultat ved budgetaftaler de seneste fem år Økonomiforvaltningen har modtaget nedenstående spørgsmål fra Neil Bloem (SF): Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Anders Boe Rayce 1. Hvor meget - både i kroner og i procent - har hver enkelt af kommunens forvaltninger leveret i effektiviseringsbidrag i hvert af de sidste fem år? 2. Hvor meget har hver forvaltning tilsvarende fået tilbage ved budgetaftaler i hvert af de seneste fem år? 1. Forvaltningernes effektiviseringsbidrag de seneste fem år Kommunens effektiviseringsmåltal fastlægges hvert år i forbindelse med indkaldelsescirkulæret (IC) og fordeles mellem forvaltningerne på baggrund af deres andel af kommunens samlede serviceudgifter i det senest vedtagne budget. I tabel 1 fremgår forvaltningernes effektiviseringsbidrag for på service samt måltal for 2018 og den beregnede fordeling af måltallet. Effektiviseringerne i de enkelte år er varige bidrag. Tabel 1. Forvaltningernes effektiviseringsbidrag og andel i pct. samt beregnet måltal for 2018 Mio. kr. i 2017 p/l IC 2018 (2018 p/l) Service Andel Service Andel Service Andel Service Andel Service Andel Måltal Andel Beredskabskommissionen 1,3 0,4 1,2 0,4 0,5 0,1 0,0-0,0 - Borgerrådgiveren 0,1 0,0 0,2 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,2 - Intern revision 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,3 0,1 Økonomiforvaltningen 7,8 2,6 20,2 6,3 41,0 11,8 28,3 8,9 23,6 7,5 17,4 4,3 Kultur- og Fritidsforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 18,0 6,1 16,2 5,1 18,1 5,2 20,4 6,4 19,5 6,2 25,6 6,3 106,6 36,3 121,7 37,9 122,8 35,4 122,7 38,7 125,8 40,2 172,5 42,5 66,8 22,8 61,7 19,2 59,6 17,2 54,8 17,3 54,0 17,3 71,8 17,7 Socialforvaltningen 67,4 23,0 66,6 20,7 71,1 20,5 66,8 21,0 65,9 21,1 90,6 22,3 Teknik- og Miljøforvaltningen Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 13,0 4,4 20,4 6,3 19,1 5,5 13,6 4,3 13,5 4,3 13,2 3,2 12,2 4,2 12,8 4,0 14,6 4,2 10,5 3,3 10,2 3,3 14,6 3,6 I alt 293, , , , , ,0 100 Note: Opgørelsen af effektiviseringer er inkl. stigende profiler, tværgående effektiviseringer og forvaltningsspecifikke effektiviseringer. Samlet er 2014 korrigeret for udgifter til Administrationsplanen. I 2014 er Økonomiudvalget korrigeret for effektivisering på 25 mio. kr. vedr. udgiftsreduktion på barselsfonden. Udover effektiviseringerne i 2014 blev der også indmeldt strukturelle mindreforbrug for 38 mio. kr., der ikke indgår i ovenstående. I 2015 er Økonomiudvalget inklusiv fremrykning af effektivisering vedr. nedlæggelse af buslinie 11a på 15 mio. kr.

2 2. Budgetaftaler fordelt på forvaltning de seneste fem år I nedenstående tabeller fremgår resultaterne af budgetaftaler fordelt på forvaltninger. Bemærk, at de bevilligede beløb dækker både over varige bevillinger og bevillinger med udløb. I tabellerne indgår demografiregulering opgjort som udgiften vedr. befolkningsvæksten i budgetaftaleåret inkl. efterreguleringer vist fladt over en fireårig periode. Følgende elementer er udeladt af opgørelserne: - Udmøntning af investeringspuljer - Udmøntning af overførselssager - Parkeringsindtægter, som udelukkende påvirker servicemåltallet, men ikke koster finansiering - Ændrede skøn og mindreforbrug - Servicebufferpuljen Bygningsrenovering blev varetaget af Københavns Ejendomme i , hvilket medfører, at Kultur- og Fritidsudvalget har en relativt stor andel af anlægsudgifterne i I 2015 blev Københavns Ejendomme flyttet til Økonomiudvalget. Fra 2016 varetages helhedsrenoveringer af Byggeri København under Økonomiudvalget, og fra 2017 placeres planlægningsbevillinger og anlægsmidler til nybyggeri også hos Byggeri København. Side 2 af 7

3 Tabel 2. Budgetaftale 2013, mio. kr p/l Overførsler mv. i alt 58,1 18,4 17,6 17,6 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 52,5 12,8 12,1 12,1 Socialudvalget 5,6 5,6 5,6 5,6 Service i alt 566,9 577,7 549,6 507,9 Beredskabskommissionen 1,9 2,4 2,4 2,4 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 26,3 27,1 27,1 25,9 Børne- og Ungdomsudvalget - demografi 212,9 212,9 212,9 212,9 Børne- og Ungdomsudvalget - budgetaftale 105,4 117,0 116,1 97,7 Børne- og Ungdomsudvalget - i alt 318,3 329,8 328,9 310,5 Kultur- og Fritidsudvalget 30,5 28,0 26,4 19,0 Socialudvalget - demografi 29,7 29,7 29,7 29,7 Socialudvalget - budgetaftale 75,9 68,8 62,1 58,6 Socialudvalget - i alt 105,6 98,4 91,7 88,2 Sundheds- og Omsorgsudvalget - demografi -33,1-33,1-33,1-33,1 Sundheds- og Omsorgsudvalget - budgetaftale 35,5 39,5 33,7 29,9 Sundheds- og Omsorgsudvalget - i alt 2,4 6,4 0,6-3,2 Teknik- og Miljøudvalget 67,3 68,0 60,0 54,1 Økonomiudvalget 14,6 17,6 12,5 10,9 Anlæg i alt 2.004,2 Børne- og Ungdomsudvalget 446,9 Kultur- og Fritidsudvalget 545,9 Socialudvalget 27,0 Sundheds- og Omsorgsudvalget 17,7 Teknik- og Miljøudvalget 617,1 Økonomiudvalget 349,6 Finansposter i alt 272,0 Side 3 af 7

4 Tabel 3. Budgetaftale 2014, mio. kr p/l Overførsler mv. i alt 12,9 11,5 9,4 9,4 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 7,9 6,5 4,4 4,4 Socialudvalget 2,7 2,7 2,7 2,7 Økonomiudvalget 2,3 2,3 2,3 2,3 Service i alt 469,0 507,8 455,8 421,1 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 33,4 25,5 25,6 25,4 Børne- og Ungdomsudvalget - demografi 146,3 146,3 146,3 146,3 Børne- og Ungdomsudvalget - budgetaftale 91,3 132,7 107,2 79,1 Børne- og Ungdomsudvalget - i alt 237,7 279,0 253,5 225,4 Kultur- og Fritidsudvalget 18,8 11,7 11,3 12,4 Socialudvalget - demografi 33,6 33,6 33,6 33,6 Socialudvalget - budgetaftale 93,9 95,7 82,4 84,3 Socialudvalget - i alt 127,5 129,4 116,1 118,0 Sundheds- og Omsorgsudvalget - demografi -25,6-25,6-25,6-25,6 Sundheds- og Omsorgsudvalget - budgetaftale 44,2 49,5 37,0 28,6 Sundheds- og Omsorgsudvalget - i alt 18,6 23,9 11,5 3,0 Teknik- og Miljøudvalget 20,1 24,0 27,2 28,3 Økonomiudvalget 12,9 14,4 10,6 8,5 Anlæg i alt 1.874,8 Børne- og Ungdomsudvalget 0,5 Kultur- og Fritidsudvalget 1.290,4 Socialudvalget 280,1 Sundheds- og Omsorgsudvalget -10,3 Teknik- og Miljøudvalget 7,0 Økonomiudvalget 307,1 Finansposter i alt 21,8 Side 4 af 7

5 Tabel 4. Budgetaftale 2015, mio. kr p/l Overførsler mv. i alt -2,0 1,0 1,7 1,7 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget -11,8-8,7-8,1-8,1 Kultur- og Fritidsudvalget 9,8 9,8 9,8 9,8 Service i alt 527,4 491,4 427,9 401,4 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 59,3 54,1 33,2 19,3 Børne- og Ungdomsudvalget - demografi 150,8 150,8 150,8 150,8 Børne- og Ungdomsudvalget - budgetaftale 41,4 47,0 34,2 25,8 Børne- og Ungdomsudvalget - i alt 192,2 197,8 185,0 176,6 Kultur- og Fritidsudvalget 49,5 52,5 41,5 44,8 Socialudvalget - demografi 33,6 33,6 33,6 33,6 Socialudvalget - budgetaftale 82,0 74,6 64,4 65,1 Socialudvalget - i alt 115,7 108,2 98,0 98,7 Sundheds- og Omsorgsudvalget - demografi -57,2-57,2-57,2-57,2 Sundheds- og Omsorgsudvalget - budgetaftale 40,7 39,6 36,9 31,6 Sundheds- og Omsorgsudvalget - i alt -16,5-17,5-20,3-25,6 Teknik- og Miljøudvalget 75,2 73,6 69,9 66,2 Økonomiudvalget 52,0 22,7 20,5 21,4 Anlæg i alt 2.129,2 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 21,5 Børne- og Ungdomsudvalget 1.039,0 Kultur- og Fritidsudvalget 188,6 Socialudvalget 9,6 Sundheds- og Omsorgsudvalget 6,6 Teknik- og Miljøudvalget 373,9 Økonomiudvalget 490,2 Finansposter i alt 388,8 Side 5 af 7

6 Tabel 5. Budgetaftale 2016, mio. kr p/l Overførsler mv. i alt -66,0-76,2-107,0-130,5 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget -61,6-71,8-102,6-126,1 Socialudvalget -4,4-4,4-4,4-4,4 Service i alt 457,3 481,0 479,5 510,5 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 57,9 87,7 122,1 150,7 Børne- og Ungdomsudvalget - demografi 117,0 117,0 117,0 117,0 Børne- og Ungdomsudvalget - budgetaftale 94,6 80,9 42,7 42,8 Børne- og Ungdomsudvalget - i alt 211,5 197,9 159,6 159,8 Kultur- og Fritidsudvalget 20,9 12,9 11,7 11,0 Socialudvalget - demografi 28,3 28,3 28,3 28,3 Socialudvalget - budgetaftale 69,9 79,4 79,9 79,3 Socialudvalget - i alt 98,2 107,7 108,3 107,6 Sundheds- og Omsorgsudvalget - demografi -17,9-17,9-17,9-17,9 Sundheds- og Omsorgsudvalget - budgetaftale 29,7 36,9 37,0 38,0 Sundheds- og Omsorgsudvalget - i alt 11,8 19,0 19,1 20,1 Teknik- og Miljøudvalget 30,2 41,4 44,3 47,0 Økonomiudvalget 26,7 14,4 14,4 14,4 Anlæg i alt 2.480,3 Børne- og Ungdomsudvalget 739,6 Kultur- og Fritidsudvalget 150,4 Socialudvalget 167,7 Teknik- og Miljøudvalget 623,7 Økonomiudvalget 798,9 Finansposter i alt - Side 6 af 7

7 Tabel 6. Budgetaftale 2017, mio. kr p/l Overførsler mv. i alt 17,5 8,7-0,6-4,3 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 12,0 3,2-6,1-9,8 Socialudvalget 5,5 5,5 5,5 5,5 Service i alt 553,4 440,1 404,0 403,9 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 56,5 39,1 20,3 20,3 Børne- og Ungdomsudvalget - demografi 164,3 164,3 164,3 164,3 Børne- og Ungdomsudvalget - budgetaftale 73,1 42,3 43,7 43,7 Børne- og Ungdomsudvalget - i alt 237,4 206,6 208,0 208,0 Kultur- og Fritidsudvalget 41,2 20,6 21,1 19,4 Socialudvalget - demografi 25,8 25,8 25,8 25,8 Socialudvalget - budgetaftale 96,3 42,2 36,3 35,7 Socialudvalget - i alt 122,1 67,9 62,1 61,5 Sundheds- og Omsorgsudvalget - demografi 1,8 1,8 1,8 1,8 Sundheds- og Omsorgsudvalget - budgetaftale 38,1 18,8 19,3 21,4 Sundheds- og Omsorgsudvalget - i alt 39,9 20,6 21,1 23,2 Teknik- og Miljøudvalget 32,9 54,6 42,5 45,6 Økonomiudvalget 23,4 30,5 29,0 25,9 Anlæg i alt 2.342,0 Børne- og Ungdomsudvalget 68,0 Kultur- og Fritidsudvalget 12,8 Socialudvalget 0,1 Teknik- og Miljøudvalget 381,2 Økonomiudvalget 1.879,8 Finansposter i alt 99,9 Side 7 af 7