Budgetrammer i 2015-prisniveau

Transkript

1 Budgetrammer i 2015-prisniveau SAMMENDRAG: Skattefinansieret drift: Økonomiudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Det Sociale Udvalg Sundhedsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Teknisk Udvalg Plan- og Miljøudvalget Tværgående Fælles Puljer Skattefinansieret drift i alt Takstfinansieret drift: Renovation Takstfinansieret drift i alt Skattefinansieret anlæg: Økonomiudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Socialudvalget Sundhedsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Teknisk Udvalg Plan- og Miljøudvalget Skattefinansieret anlæg i alt Takstfinansieret anlæg: Renovation Takstfinansieret drift i alt SPECIFIKATIONER: Side 1

2 Skattefinansieret drift: Økonomiudvalget: Oprindelig ramme - vedtaget 2015-budget Konvertering af pensionsforsikringspræmie til løn BYR 8. oktober Salg af volstrup skole - sparet drift 2016 og frem BYR pkt salg af Stationspladsen 2A, Sæby BYR pkt salg af Havnen 1B, Sæby BYR pkt salg af klostergyde 9 og 9A, Sæby BYR pkt salg af Skansegade 10, Frederikshavn - sparet drift DIR - fordeling af 2,4 mio. kr. til BUU vedr. demografi % reduktion af serviceudgifterne DIR neutralisering sparet drift sfa. af salg af bygninger ØU nulstilling stadepladser P/L regulering ØU pkt. 14 opjustering af SUU's budgetramme DIR pkt. 1 - Reduktion vedr. politikerområdet DIR pkt. 1 - Forsikring (Fælleskonto) DIR pkt. 1 - Energi (Fælleskonto) DIR tekniske korrektioner pkt. 1 Flytning af opgaver Flytning mellem udvalg "Længst muligt i eget liv Flytning mellem udvalg - Visitatorer Flytning mellem udvalg - Administration af ledsagerordningen Samlægning af administrative funktioner Direktionsbeslutning - Porto (Fælleskonto) Udmøntning af afsat beløb vedr. lov- og cirkulæreprogram Rammekorrektioner i alt Korrigeret ramme i 2016-prisniveau Arbejdsmarkedsudvalget Oprindelig ramme - vedtaget 2015-budget DIR - fordeling af 2,4 mio. kr. til BUU vedr. demografi % reduktion af serviceudgifterne P/L regulering ØU pkt. 14 opjustering af SUU's budgetramme Udmøntning af afsat beløb vedr. lov- og cirkulæreprogram Rammekorrektioner i alt Side 2

3 Korrigeret ramme i 2016-prisniveau Socialudvalget: Oprindelig ramme - vedtaget 2015-budget DIR - fordeling af 2,4 mio. kr. til BUU vedr. demografi % reduktion af serviceudgifterne Demografiregulering indtil ny model er vedtaget P/L regulering ØU pkt. 14 opjustering af SUU's budgetramme DIR tekniske korrektioner pkt. 1 Flytning af opgaver DIR tekniske korrektioner pkt. 3 reduktion af indtægter vedr. kommunale boliger Flytning mellem udvalg "Længst muligt i eget liv Flytning mellem udvalg - Visitatorer Flytning mellem udvalg - Administration af ledsagerordningen Demografi hjælpemiddelenhenden flyttet fra SOU til SUU Rammekorrektioner i alt Korrigeret ramme i 2016-prisniveau Sundhedsudvalget: Oprindelig ramme - vedtaget 2015-budget DIR - fordeling af 2,4 mio. kr. til BUU vedr. demografi % reduktion af serviceudgifterne Demografiregulering indtil ny model er vedtaget P/L regulering ØU pkt. 14 opjustering af SUU's budgetramme ØU pkt. 14 opjustering af SUU's budgetramme DIR tekniske korrektioner pkt. 1 Flytning af opgaver Demografi hjælpemiddelenhenden flyttet fra SOU til SUU Rammekorrektioner i alt Korrigeret ramme i 2016-prisniveau Side 3

4 Børne- og Ungdomsudvalget: Oprindelig ramme - vedtaget 2015-budget DIR - fordeling af 2,4 mio. kr. til BUU vedr. demografi % reduktion af serviceudgifterne Demografiregulering indtil ny model er vedtaget P/L regulering ØU pkt. 14 opjustering af SUU's budgetramme Rammekorrektioner i alt Korrigeret ramme i 2016-prisniveau Kultur- og Fritidsudvalget: Oprindelig ramme - vedtaget 2015-budget Konvertering af pensionsforsikringspræmie til løn DIR - fordeling af 2,4 mio. kr. til BUU vedr. demografi % reduktion af serviceudgifterne P/L regulering ØU pkt. 14 opjustering af SUU's budgetramme Udmøntning af afsat beløb vedr. lov- og cirkulæreprogram Rammekorrektioner i alt Korrigeret ramme i 2016-prisniveau Teknisk Udvalg: Oprindelig ramme - vedtaget 2015-budget BYR pkt salg af Havnen 1B, Sæby BYR pkt salg af Havnen 1B, Sæby DIR - fordeling af 2,4 mio. kr. til BUU vedr. demografi % reduktion af serviceudgifterne ØU nulstilling stadepladser P/L regulering Rammekorrektioner i alt Korrigeret ramme i 2016-prisniveau Side 4

5 Plan- og Miljøudvalget Oprindelig ramme - vedtaget 2015-budget DIR - fordeling af 2,4 mio. kr. til BUU vedr. demografi % reduktion af serviceudgifterne P/L regulering Rammekorrektioner i alt Korrigeret ramme i 2016-prisniveau Tværgående Fælles Puljer Oprindelig ramme - vedtaget 2015-budget DIR - fordeling af 2,4 mio. kr. til BUU vedr. demografi % reduktion af serviceudgifterne P/L regulering Nulstilling af restpulje Udmøntning af afsat beløb vedr. lov- og cirkulæreprogram Rammekorrektioner i alt Korrigeret ramme i 2016-prisniveau Side 5

6 Takstfinansieret drift Renovation Oprindelig ramme - vedtaget 2015-budget P/L regulering Opgørelse af tilgodehavende lavere end afsat reguleres så budgettet rammer Rammekorrektioner i alt Korrigeret ramme i 2016-prisniveau Administration Forsyning Oprindelig ramme - vedtaget 2015-budget P/L regulering Rammekorektioner i alt Korrigeret ramme i 2016-prisniveau Side 6

7 Skattefinansieret anlæg Økonomiudvalget Oprindelig ramme - vedtaget 2015-budget Købstadsjubilæum Frederikshavn BYR pkt. 10 Overførte anlægsbevillinger samt ekstra anlægsarbejder til budget 2015 og P/L regulering Rammekorrektioner i alt Korrigeret ramme i 2016-prisniveau Arbejdsmarkedsudvalget Oprindelig ramme - vedtaget 2015-budget P/L regulering Socialudvalget Rammekorrektioner i alt Korrigeret ramme i 2016-prisniveau Oprindelig ramme - vedtaget 2015-budget P/L regulering Rammekorrektioner i alt Korrigeret ramme i 2016-prisniveau Side 7

8 Sundhedsudvalget Oprindelig ramme - vedtaget 2015-budget P/L regulering Rammekorrektioner i alt Korrigeret ramme i 2016-prisniveau Børne- og Ungdomsudvalget Oprindelig ramme - vedtaget 2015-budget Overførte anlægsbevillinger samt ekstra anlægsarbejder - reduktionspulje P/L regulering Rammekorrektioner i alt Korrigeret ramme i 2016-prisniveau Kultur- og Fritidsudvalget: Oprindelig ramme - vedtaget 2015-budget P/L regulering Rammekorrektioner i alt Korrigeret ramme i 2016-prisniveau Side 8

9 Teknisk Udvalg Oprindelig ramme - vedtaget 2015-budget ØU pkt. 3 Kystsikring ved Gl. Skagen BYR pkt Overførte anlægsbevillinger - kystfodring fra P/L regulering Rammekorrektioner i alt Korrigeret ramme i 2016-prisniveau Plan- og Miljøudvalget Oprindelig ramme - vedtaget 2015-budget BYR pkt Overførte anlægsbevillinger - trafikterminal P/L regulering Rammekorrektioner i alt Korrigeret ramme i 2016-prisniveau Side 9