Forslag til TILLÆGSBEVILLINGSLOV for 2010

Transkript

1 FM 2011/8 Forslag til TILLÆGSBEVILLINGSLOV for 2010 Grønlands Selvstyre

2

3 INDHOLD SIDE 1. Forslag til tillægsbevillingslov Bilag 1 Ændringer af Grønlands Selvstyres udgiftsog indtægtsbevillinger for 2010 fastsættes i bilag Bilag 2 Ændringer i tekstanmærkninger samt bemærkninger til tekstanmærkninger for 2010 fastsættes i bilag Almindelige bemærkninger og bemærkninger til de enkelte bestemmelser Oversigt over bevillingsændringerne ved TB 2010 fordelt på bevillingstyper og på hvem der har godkendt ændringerne Budgetbidrag med bevillingsforudsætninger

4

5 Forslag til tillægsbevillingslov 2010 FM 2011/8 1. Ændringer af Grønlands Selvstyres udgifts- og indtægtsbevillinger for 2010 fastsættes i bilag Ændringer i tekstanmærkninger samt bemærkninger til tekstanmærkninger for 2010 fastsættes i bilag 2. Grønlands Selvstyre, den Kuupik Kleist / Palle Christiansen 3

6 D Formandens Departement, NSN, administr Naal. for Finan T Hjælp til jordskælvsofre i Haiti D Udgifter til sagsanlæg Bilag1,bevilingsoversigt FL Landsstyrerok. Landstings- Godkendtaf Beviling Datofor 2010 Bilag2 beslutning Finansudvalget herefter godk. Sagsnr. 10 FormandenforNaalakkersuisut

7 Bilag1,bevilingsoversigt FL Landsstyrerok. Landstings- Godkendtaf Beviling Datofor 2010 Bilag2 beslutning Finansudvalget herefter godk. Sagsnr D Departementet for Finanser, AN, admini T Bloktilskud til kommunerne T Reserve til merudgift på det kommunale T Reserve til merudgift på det kommunale T Reserve til merudgift på det kommunale I Nettorenter T Udlån til kommuner, udlån T Driftsreserven T Driftsreserven T Driftsreserven T Driftsreserven T Driftsreserven D Reserve til nye initiativer T Reserve til særlige initiativer i viss T Bankforsyning D Grønlands Statistik D Økonomi og Personalestyrelsen, ASA, ad Naal. for Finan D Drift og vedligehold af Selvstyrets ce D Selvstyrets centrale administrations b I Landsskat Finanser 24 Skatestyrelsen 5

8 D Departementet for Sociale Anliggender, D Departementet for Sociale Anliggender, Naal. for Finan D Kurser og efteruddannelse om det socia D Bistandsværger i Danmark D Særlig indsats på børn- og ungeområdet D Særlig indsats på børn- og ungeområdet L Førtidspension Bilag1,bevilingsoversigt FL Landsstyrerok. Landstings- Godkendtaf Beviling Datofor 2010 Bilag2 beslutning Finansudvalget herefter godk. Sagsnr. 30 Dep.forSocialeAnliggender

9 Bilag1,bevilingsoversigt FL Landsstyrerok. Landstings- Godkendtaf Beviling Datofor 2010 Bilag2 beslutning Finansudvalget herefter godk. Sagsnr D Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse Naal. for Finan D Patientbehandling i udlandet, somatisk D Patientbehandling i udlandet, somatisk D Patientbehandling i udlandet, somatisk D Dronning Ingrids Hospital Naalakkersuisut D Dronning Ingrids Hospital Naalakkersuisut D Dronning Ingrids Hospital D Dronning Ingrids Hospital D Det Grønlandske Patienthjem Naalakkersuisut D Det Grønlandske Patienthjem D Alkoholbehandlingscentre Naalakkersuisut D Eksperimentel behandling Naalakkersuisut D Eksperimentel behandling Naalakkersuisut D Eksperimentel behandling D Sundhedsdistrikter, lægebetjening Naalakkersuisut D Sundhedsdistrikter, lægebetjening D Udvikling og Projekter Naalakkersuisut D Udvikling og Projekter D Fællesudgifter, evakueringer mv D Landsapotek D Sundhedsdistrikterne, tandlægebetjenin Naalakkersuisut D Folkesundhedsprogram Naalakkersuisut 34 Dep.forSundhed 7

10 D Departementet for Kultur, Uddannelse, D Departementet for Kultur, Uddannelse, Naal. for Finan D Budgetregulering D Uddannelses- og kollegieforvaltningen D Uddannelses- og kollegieforvaltningen Naal. for Finan D GU-skolerne D Styrelsen for Kultur, Uddannelse, Fors D Pilersuiffik, grafisk afd. og trykkeri D Vejlederuddannelse D Voksenuddannelser D Efteruddannelse af faglærere D Center for Arktisk Teknologi D Institutioner under erhvervsuddannelse D Kunstskolen D Universitetsparken, Ilimmarfik D Kateket- og organistuddannelse D Den kirkelige højskole D Socialpædagogisk Seminarium og Sprogce D Det Grønlandske Landsbibliotek D Grønlands Nationalmuseum T Grønlands Radio - KNR T Grønlands Radio - KNR T Grønlands Kulturhus Katuaq D Bispekontoret D Kirkelig virksomhed i Danmark D Kirken i Grønland Bilag1,bevilingsoversigt FL Landsstyrerok. Landstings- Godkendtaf Beviling Datofor 2010 Bilag2 beslutning Finansudvalget herefter godk. Sagsnr. 40K IN

11 Bilag1,bevilingsoversigt FL Landsstyrerok. Landstings- Godkendtaf Beviling Datofor 2010 Bilag2 beslutning Finansudvalget herefter godk. Sagsnr D Departementet for Fiskeri, Fangst og L D Departementet for Fiskeri, Fangst og L D Styrelsen for Fiskeri, Fangst og Landb D Styrelsen for Fiskeri, Fangst og Landb Naal. for Finan D Grønlands Fiskerilicenskontrol D Jagtbetjentordning T Indhandlingstilskud, sælskind T Indhandlingstilskud, sælskind Dep.forFiskeri,FangstogLandbrug 51 StyrelsenFiskeri,Fangst,Landbrug 9

12 D Departementet for Erhverv og Arbejdsma D Departementet for Erhverv og Arbejdsma Naal. for Finan D Departementet for Erhverv og Arbejdsma D Departementet for Erhverv og Arbejdsma T Kompetenceudviklingskurser T Aluminiumsprojektet D Mobilitetsfremmende ydelse T Piareersarfiit Bilag1,bevilingsoversigt FL Landsstyrerok. Landstings- Godkendtaf Beviling Datofor 2010 Bilag2 beslutning Finansudvalget herefter godk. Sagsnr. 64 Dep.forErhverv,Arbejdsmarked.

13 Bilag1,bevilingsoversigt FL Landsstyrerok. Landstings- Godkendtaf Beviling Datofor 2010 Bilag2 beslutning Finansudvalget herefter godk. Sagsnr D Departementet for Boliger, Infrastrukt Naal. for Finan D TV og radiodistribution i Grønland T Pensionsbidrag, fratrådte tjenestemænd T Arctic Umiaq Line D Grønlands Lufthavnsvæsen, Mittarfeqarf Dep.forBoliger,Infras.ogTrafik 73 Energioginfrastruktur 11

14 D Miljøteknologi, drift Bilag1,bevilingsoversigt FL Landsstyrerok. Landstings- Godkendtaf Beviling Datofor 2010 Bilag2 beslutning Finansudvalget herefter godk. Sagsnr. 77 DepartementetforIndenrigsanliggender,

15 Bilag1,bevilingsoversigt FL Landsstyrerok. Landstings- Godkendtaf Beviling Datofor 2010 Bilag2 beslutning Finansudvalget herefter godk. Sagsnr A Udisponerede anlægsreserver A Udisponerede anlægsreserver A Udisponerede anlægsreserver A Udisponerede anlægsreserver A Udisponerede anlægsreserver A Udisponerede anlægsreserver A Udisponerede anlægsreserver A Udisponerede anlægsreserver A Omrokeringsreserve A Tilbageførsler fra Anlægs- og renoveri A Tilbageførsler fra Anlægs- og renoveri A Ældreinstitutioner A Landsdækkende institutioner A Landsdækkende institutioner A Landsdækkende institutioner A Landsdækkende institutioner A Landsdækkende institutioner Anlægsområdet 83Anlæg, Dep. for Sociale Anliggender 84 Anlæg,Dep.forKult.Udd.Forsk.Kirke A Erhvervsuddannelsesområdet Naal. for Finan A Erhvervsuddannelsesområdet A Kommunale skoler A Kommunale skoler A Kommunale skoler A Kommunale skoler A Kommunale skoler A Kommunale skoler A Kommunale skoler A Kommunale skoler A Kommunale skoler

16 A Uddannelsesbyggeri A Uddannelsesbyggeri A Uddannelsesbyggeri A Universitetsparken i Nuuk/Ilimmarfik A Kollegiebyggeri A Kollegiebyggeri A Kollegiebyggeri A Kollegiebyggeri A Kirken A Sundhedsvæsenet A Sundhedsvæsenet A Sundhedsvæsenet A Sundhedsvæsenet Naal. for Finan A Sundhedsvæsenet A Anlægsstrategi for bygder og yderdistr A Anlægsstrategi for bygder og yderdistr A Anlægsstrategi for bygder og yderdistr A Vestnorden Foresight bygdernes A Infrastrukturudbygning, Qinngorput A Infrastrukturudbygning, Qinngorput A Infrastrukturudbygning, Qinngorput A Personaleboliger A Særlig renovering A Særlig renovering A Støttet kommunalt udlejningsbyggeri A Boligprogram for bygder og yderdistrik A Boligprogram for bygder og yderdistrik Bilag1,bevilingsoversigt FL Landsstyrerok. Landstings- Godkendtaf Beviling Datofor 2010 Bilag2 beslutning Finansudvalget herefter godk. Sagsnr. 86 Dep. forsundhed 87 Anlæg,Dep.forBoligerogInfrastr.

17 Bilag1,bevilingsoversigt FL Landsstyrerok. Landstings- Godkendtaf Beviling Datofor 2010 Bilag2 beslutning Finansudvalget herefter godk. Sagsnr A Boligprogram for bygder og yderdistrik A Havneanlæg A Havnerelaterede anlæg A GLV - helistop A GLV - landingspladser A Nyt skib til Naturinstituttet A Nukissiorfiit - Grønlands Energiforsyn A Nukissiorfiit - Grønlands Energiforsyn A Nukissiorfiit - Grønlands Energiforsyn A Støttet privat boligbyggeri A Støttet privat boligbyggeri A Boligprojekter og Erstatningsbyggeri A Boligprojekter og Erstatningsbyggeri Totalforhovedkontiberørtaftilægsbevilinger ÆndringeriDAU-resultatetvedTB DAU-RESULTATFL2010+TB Anlægsudlån DAU-resultatiFL

18 Bilag 2, tekstanmærkninger samt bemærkninger til tekstanmærkninger TB 2010 Naalakkersuisut aktivitetsområde Naalakkersuisut bemyndiges til på Inatsisartuts vegne, at godkende anordning om ikrafttræden for Grønland af ændringer i lov om finansiel stabilitet, lov om finansiel virksomhed og lov om en garantifond for indskydere og investorer i medfør af Folketingets vedtagelse af Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel stabilitet, lov om finansiel virksomhed og lov om en garantifond for indskydere og investorer (Afvikling af pengeinstitutter efter den generelle statsgarantiordnings udløb). Bemærkninger til Naalakkersuisut aktivitetsområde Den danske stat har fremsendt anordning om ikrafttræden for Grønland af ændringer i lov om finansiel stabilitet, lov om finansiel virksomhed og lov om en garantifond for indskydere og investorer i medfør af Folketingets vedtagelse af Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel stabilitet, lov om finansiel virksomhed og lov om en garantifond for indskydere og investorer (Afvikling af pengeinstitutter efter den generelle statsgarantiordnings udløb). Loven er også kendt som bankpakke 3. Da statens henvendelse er fremsendt med en kort tidsfrist, og ikke kan afvente næste Inatsisartutsamling, søges nærværende tekstanmærkning vedtaget. Tidsfristen har også været så kort, at det praktisk er umuligt at nå at indkalde det samlede Inatsisartut for alene at tage stilling til nævnte anordning. Godkendt af Inatsisartuts Finansudvalg d , sag nr Hovedkonto Særlige formål Naalakkersuisut bemyndiges til at opretholde en kautionserklæring for KNI A/S, der i forbindelse med varetagelse af pengeforsyningen i Grønland kan foretage overtræk i GrønlandsBanken A/S på indtil 7 mio. kr. Bemærkninger til hovedkonto Særlige formål KNI A/S varetager på baggrund af servicekontrakt med Grønlands Selvstyre pengeforsyningen i Grønland uden for Grønlandsbankens filialbyer. Til dette formål har Grønlands Selvstyre stillet 45 mio. kr. til rådighed for KNI A/S. I perioder kan det forekomme, at det disponible beløb ikke rækker til at sikre en tilstrækkelig pengeforsyning, og KNI A/S har derfor behov for at kunne foretage kortvarige overtræk. Grønlands Selvstyre kautionerer for overtræk på op til 7 mio. kr. der foretages med begrundelse i hensynet til pengeforsyningen. Godkendt af Inatsisartuts Finansudvalg d , sag nr Hovedkonto Midlertidig indkvartering 16

19 Bilag 2, tekstanmærkninger samt bemærkninger til tekstanmærkninger Nr. 3. Naalakkersuisut bemyndiges til at gennemføre rokeringer fra alle øvrige driftskonti til hovedkonto Midlertidig indkvartering, i forbindelse med opkrævning af betaling for udgifter til midlertidig indkvartering. Bemærkning til hovedkonto Midlertidig indkvartering Nr. 3. Administrationen af midlertidig indkvartering blev centraliseret i Økonomi- og Personalestyrelsen, ASA, gældende fra og med den 1. januar Nærværende tekstanmærkning har til formål at give ASA lovhjemmel til løbende at kunne opkræve betaling fra Departementer, Styrelser og underliggende administrative enheder for de udgifter der er forbundet med Selvstyrets samlede pulje af midlertidig indkvartering. Nærværende tekstanmærkning er ny. Godkendt af Inatsisartuts Finansudvalg den , Hovedkonto Selvstyrets centrale administrationsbygninger Nr. 3. Naalakkersuisut bemyndiges i det indeværende finansår, med godkendelse af Inatsisartuts Finansudvalg, til at indgå aftale med Ejendomsaktieselskabet Illuut A/S om erhvervelse af ny administrationsbygning for Selvstyrets administration i Nuuk. Bygningen erhverves og ejes af aktieselskabet, men drives af Naalakkersuisut. Nr. 4. Naalakkersuisut bemyndiges til at indgå en 20-årig uopsigelig lejeaftale med Illuut A/S om leje af administrationsbygning, der opføres som et kontortårn ovenpå Nuuk Center. Efter forløbet af den 20-årige periode, kan lejeaftalen løbende opsiges med 10 års varsel. Inatsisartuts Finansudvalg, Infrastruktur og Boligudvalg samt Revisionsudvalg har fuld indsigt i såvel byggeregnskab som indgåede kontrakter. Bemærkninger til hovedkonto Selvstyrets centrale administrationsbygninger Nr. 3. Tekstanmærkningen gør, at Naalakkersuisut kan indgå aftale med et selvstyreejet aktieselskab, som f.eks. Ejendomsaktieselskabet Illuut A/S om opførelse af en administrationsbygning som gør det muligt for Naalakkersuisut at afvikle eksisterende og forholdsvis dyre kontorlejemål i Nuuk. Foreløbig planlægges opførelse af en bygning med samlet areal på mindst m² med 750 m² i grundplan. Den skitserede bygning omfatter således stueplan samt 3 etager. Bygningen forsynes med handikapvenlig indgang og elevator. Bygningen skal rumme kontorfaciliteter, møderum og toilet for op til 150 per- 17

20 Bilag 2, tekstanmærkninger samt bemærkninger til tekstanmærkninger soner. Bygningen suppleres ikke med egentlig kantine, men med en række decentrale»tekøkkener«. Der vil kunne placeres centralt kantineudsalg i bygningen. Fra beslutningen træffes vil der gå 6 måneder med projektering. Projekteringen skal blandt andet fastlægge den endelige størrelse på byggeriet, herunder klarlægge om det vil være økonomisk fordelagtigt også at lade enheder, som sidder decentralt i bygninger ejet af selvstyret indgå i planerne. Herefter skal der afsættes tid til lokalplanudarbejdelse og licitation på ligeledes 6 måneder. Fra byggeriets start må der påregnes en byggeperiode på 18 måneder. Selv om en god tidsmargen er på 30 måneder, så er behovet meget afhængigt af lokaliteten for byggeriet pga. lokalplaner hhv. kommuneplantillæg. Hvis der stiles efter indflytning allerede ultimo 2012/primo 2013, så skal projektering i gang medio 2010 med byggestart primo Tekstanmærkningen er ny. Nr. 4. Tekstanmærkningen bemyndiger Naalakkersuisut til at indgå lejeaftale med Illuut A/S om leje af en administrationsbygning. Dette gør det muligt for Naalakkersuisut at afvikle eksisterende og forholdsvis dyre kontorlejemål i Nuuk. MT Højgaard har konkret tilbudt Illuut A/S at købe et kontortårn i 8 etager. Bygningen er udformet som en indadvendt hjørnebygning ovenpå Nuuk centret. Adgang til kontortårnet sker fra kælderen og stuen i Centret. Der er mulighed for etablering af underjordisk tunnel mellem centerkælder og Selvstyrets nuværende hovedsæde for direkte sammenhæng og adgang mellem de 2 kontorbygninger. Projektet købes klart til indflytning og af gængse materialer i god standard og kvalitet med toiletter og tekøkken på hver etage ved siden af skakten. Den indvendige detailindretning sker i samråd med og efter ønsker fra brugerne/selvstyret. I forbindelse med realisering af projektet vil Illuut A/S under stiftelse indgå købsaftalen med MT Højgaard. Samtidig skal der indgås en lejekontrakt mellem Illuut A/S og Grønlands Selvstyre. Projektet omfatter m² til en samlet fastpris på 129,4 mio. kr. Hertil kommer Illuuts eget tilsyn og finansieringsudgifter på anslået i alt 9-10 mio. kr. Anlægsarbejdet påbegyndes i foråret 2010 og byggeriet afleveres medio Tekstanmærkningen gør, at Naalakkersuisut kan påbegynde afvikling de eksterne lejemål, der blandt andet omfatter: B 1573 USF & Handicapafdelingen 18

21 Bilag 2, tekstanmærkninger samt bemærkninger til tekstanmærkninger B 2171 B 2325 B 2289 Styrelser - Råd & Nævn / KIIIA Styrelsen for Fiskeri & Nuna-fond Skattestyrelsen Der forventes opsagt lejemål, der samlet set i dag koster 10,5 mio. kr. i årlig leje. Huslejen i disse lejemål stiger i øvrigt med en årlig fremskrivning. Denne bemyndigelse medfører en mulig rømning af»hotel Grønland«, der herigennem kan ombygges til brug for studerende som kollegieboliger, såfremt en nærmere projektering viser, at dette vil være hensigtsmæssigt, herunder økonomisk fordelagtigt. Lejeaftalen med Illuut A/S underskrives primo 2010, idet lejekontrakten skal tjene som sikkerhed for den långiver, der yder den endelige finansiering. Den endelige leje fastsættes i 2012 ved ibrugtagning og på baggrund af den endelige finansiering ud fra følgende forventninger og principper. Samlet anlægssum inkl. tilsyn og finansiering anslås til 134,9 mio. kr. Finansiering: Kontantværdi af B-716, B-1685 og B-2390 ansættes forsigtigt til 30 mio. kr. Der optages et realkreditlån (4 % +1 % rente og 30 årig annuitet) 85 mio. kr. Der optages et banklån (9 % rente og 10 årig annuitet) 19,9 mio. kr. Årlig husleje, der er fastfrossen i de første 10 år sættes på denne baggrund til 9,8 mio. kr. I lighed med Selvstyrets øvrige lejemål påhviler den indvendige vedligeholdelse lejeren (Selvstyret) mens den udvendige vedligehold påhviler udlejer. I 2009 var udgifterne til indvendigt vedligehold på de 4 lejemål der opsiges på godt 2,8 mio. kr. De årlige udgifter til indvendigt vedligehold i det ny kontortårn forventes at være noget lavere, idet der er tale om helt nye lokaler. Både købsregnskab og kontrakter er genstand for fuld offentlighed i forhold til Inatsisartuts Finansudvalg, Infrastruktur og Boligudvalg samt Revisionsudvalg. Tekstanmærkningen er ny. Godkendt af Inatsisartuts Finansudvalg d , sag nr Hovedkonto Ressourcerenteafgift på fisk Udgår, da hovedkontoen ikke har bevilling i 2010, men først fra

22 Bilag 2, tekstanmærkninger samt bemærkninger til tekstanmærkninger Bemærkninger til hovedkonto Ressourcerenteafgift på fisk Udgår, da hovedkontoen ikke har bevilling i 2010, men først fra Godkendt af Inatsisartuts Finansudvalg d , sag nr Hovedkonto Det Grønlandske Patienthjem Nr. 1. Naalakkersuisut bemyndiges til på forhånd at indgå en lejekontrakt fra og med 2012 der løber i op til 15 år om leje af et nyt patienthjem i København. Nr. 2. Naalakkersuisut bemyndiges til at indarbejde en købsoption, der giver Selvstyret forkøbsret af det kommende nye patienthjem. Nr. 3. Naalakkersuisut bemyndiges til at afhænde patienthotellet i Brønshøj til markedsprisen, i forbindelse med indflytning til et nyt patienthotel. Bemærkninger til hovedkonto Det Grønlandske Patienthjem Nr. 1. Bygningen af patienthotellet forventes igangsat af entreprenøren i ultimo 2010, og vil forløbe sig over 2 år, hvorfor den kan forventes indflytningsklar 1. januar 2012 med mindre der sker forsinkelser i byggeriet. Tekstanmærkningen bemyndiger Naalakkersuisut til at indgå en lejekontrakt i 2012 der løber i op til 15 år. Projektet omkring bygning af et nyt patienthotel omfatter kvadratmeter til en samlet pris på omkring 115 mio. kr. Lejeaftalen forventes at blive indgået i løbet af 4. kvartal 2010 og være gældende fra og med 2012 og 10- eller 15 år frem. Hvis ikke lejeaftalen indgås i løbet af 2010, vil projektet blive fordyret med ca. 12 mio. kr., og dermed vil huslejen også blive tilsvarende dyrere. Dette skyldes, at der vil blive indført nye momsregler på byggegrunde i Danmark, hvorfor entreprenøren har betinget sig, at der indgås aftale om leje af et endnu ikke bygget patienthotel inden årets udgang. Der er ikke på forhånd afsat midler til at indgå en lejeaftale. Derfor vil lejemålet skønsvist påvirke DAU-resultatet i 2012 negativt med 6,4 mio. kr. når bygningen er færdiggjort og indflytningsklar. Fra 2013 forventes det nye patienthotel at påvirke DAUresultatet negativt med 5,4 mio. kr. Tekstanmærkningen er ny. 20

23 Bilag 2, tekstanmærkninger samt bemærkninger til tekstanmærkninger Nr. 2. Begrundelsen for at søge om bemyndigelse til at indgå en købsoption som en del af lejeaftalen er, hvis der opstår en situation, hvor udlejeren ønsker at opsige den indgåede lejekontrakt inden lejemålets udløb eller hvis Naalakkersuisut under lejeperioden finder det fordelagtigt at eje patienthjemmet frem for at leje det. Såfremt købsoptionen skal udnyttes vil der blive søgt om særskilt godkendelse af selve købet til de bevilgende myndigheder. Tekstanmærkningen er ny. Nr. 3. Når det nye patienthotel står indflytningsklar, vil der være behov for at kunne afhænde det nuværende patienthotel i Brønshøj, som der herved søges særskilt bemyndigelse om at kunne afhænde til markedspris. Tekstanmærkningen er ny. Godkendt af Inatsisartuts Finansudvalg d , sag nr Hovedkonto Miljøteknologi, drift Selvstyret bemyndiges til at overføre uforbrugte midler til et udredningsprojekt og udarbejdelse af en handlingsplan omkring de problemstillinger, som tilstedeværelsen af PCB i Grønland medfører på konto Miljøteknologi, drift (Driftsbevilling) til FL2011. Bemærkninger til hovedkonto Miljøteknologi, drift Bevillingen gælder Selvstyrets udredningsarbejde samt udarbejdelse af handlingsplan omkring de problemstillinger, som tilstedeværelse af PCB medfører. Ved Inatsisartuts Forårssamling 2010 fremlagde Naalakkersuisut en redegørelse for Inatsisartut vedrørende PCB. PCB har været anvendt i byggematerialer i Grønland. PCB medfører en miljø- og sundhedsmæssig risiko ved bortskaffelse. På baggrund heraf besluttede Inatsisartut ved behandlingen af redegørelsen om PCB, at Naalakkersuisut skal igangsætte et udredningsprojekt og udarbejde en handlingsplan omkring de problemstillinger, som tilstedeværelsen af PCB i Grønland medfører. Arbejdet med udredningsprojektet og handlingsplanen foreslås igangsat i 2010 og forventes afsluttet i Det vurderes, at der vil være behov for at anvende i alt kr. til formålet i 2010 og i Der anmodes på den baggrund om, at en tekstanmærkning til konto Miljøteknologi, drift kan angive, at uforbrugte midler af bevillingen på kr. til udred- 21

24 Bilag 2, tekstanmærkninger samt bemærkninger til tekstanmærkninger ningsprojekt og udarbejdelse af en handlingsplan omkring de problemstillinger, som tilstedeværelsen af PCB i Grønland medfører, kan overføres til FL2011. Det drejer sig om midler til betaling af eksterne konsulenter og rådgivere samt udarbejdelse og trykning af rapporter af resultatet af udredningsarbejdet og handlingsplan, møder samt rejser i relation til møder og samarbejde. Selvstyret bemyndiges til at overføre uforbrugte midler til et udredningsprojekt og udarbejdelse af en handlingsplan omkring de problemstillinger, som tilstedeværelsen af PCB i Grønland medfører på konto Miljøteknologi, drift til FL2011. Tekstanmærkningen er ny. Godkendt af Inatsisartuts Finansudvalg d , sag nr Aktivitetsområde Anlægs- og renoveringsområdet Der optages en ny nr. 10 og 11. Nr. 10. Naalakkersuisut bemyndiges til at indgå en flerårig aftale med Illuut A/S om at stille udlejningsboliger til rådighed for Selvstyret, ligesom Naalakkersuisut bemyndiges til at indgå flerårige lejeaftaler med Illuut A/S om leje af boliger til personale. Nr. 11. Naalakkersuisut bemyndiges til som led i styrkelse af Illuut A/S kapitalberedskab i forbindelse med erhvervelse af en ny administrationsbygning for Selvstyrets centraladministration, at apport-indskyde B-2390 beliggende Jens Kreutzmannip Aqquta 5, B beliggende Imaneq 29 samt B-716 beliggende Imaneq 5. Bemærkninger til aktivitetsområde Anlægs- og renoveringsområdet Nr. 10. Bemyndigelsen giver Naalakkersuisut mulighed for at anvende de boliger, Illuut A/S ejer, til udleje som almennyttige boliger, ligesom bemyndigelsen giver Naalakkersuisut mulighed for at indgå længerevarende lejeaftaler med Illuut A/S med henblik på at stille personaleboliger til rådighed for ansatte. F.eks. vil de 90 boliger ved Dronning Ingrids Hospital i Nuuk i sin helhed udlejes som personaleboliger til Dronning Ingrids Hospital. Driften sker således, at Dronning Ingrids Hospital opkræver husleje hos den enkelte beboer. Den konkrete huslejefastsættelse hviler på et bidrag til dækning af kapitaludgifter, drift og administration. Formålet med at samle boligerne under en juridisk enhed, frem for som nu for tiden 15 forskellige andelsboligforeninger, er at udgå, at boligerne er en del af små og sårbare andelsboligforeninger. Som ejerboliger under Illuut A/S vil boligerne være i en stor, samlet og solidarisk boligafdeling, der vil være mere økonomisk robust. 22

25 Bilag 2, tekstanmærkninger samt bemærkninger til tekstanmærkninger Dette er særdeles væsentligt, når boligerne skal udlejes som almene boliger og der vil kun blive stillet krav om 3 måneders depositum i lighed med Selvstyrets og kommunernes øvrige udlejningsboliger. Tekstanmærkningen er ny. Nr. 11. Bemyndigelsen sikrer, at Illuut A/S bliver tilstrækkeligt rustet til at købe en administrationsbygning, der videreudlejes til Grønlands Selvstyrets centraladministration. Apportindskuddet kan af Illuut A/S belånes eller sælges, og bidrage til finansiering af ny administrationsbygning og dermed nedbringe finansieringsbehovet for ny centraladministrationsbygning. Samtlige rettigheder og pligter følger med ejendommene. B-716, beliggende Imaneq 5, vil blive saneret i forbindelse med opførelsen af kontortårnet, idet ejendommen er placeret på arealet. B-1685, beliggende Imaneq 29, er den»gamle Grønlandsbank«-bygning, med god central beliggenhed og vil givetvis kunne afhændes. B-2390, beliggende Jens Kreutzmannip Aqqutaa 5 har en beliggenhed der gør, at den er meget attraktiv i forbindelse med Retsvæsenets opdeling pr. nytår Tekstanmærkningen er ny. Godkendt af Inatsisartuts Finansudvalg d , sag nr Hovedkonto Støttet privat boligbyggeri Samlet nr. 7 erstattes med følgende: Nr. 7. Naalakkersuisut bemyndiges til at opføre 90 andelsboliger ved Dronning Ingrids Hospital i Nuuk. Naalakkersuisut bemyndiges til at afholde egetindskuddet på 5 % samt yde rente- og afdragsfrit lån på 50 % af opførelsesprisen. Egetindskuddet og lånet kan maksimalt udgøre kr. pr. m². Boligerne oprettes i 1 selvstændig forening, der benævnes Peqqik. Naalakkersuisut er bemyndiget til at foretage alle de forretningsmæssige dispositioner, der er nødvendige for at opføre de nyopførte ejendomme. Bemyndigelsen har samme rækkevidde som bemyndigelsen optaget på tekstanmærkningerne til hovedkonto Erstatningsbyggeri. Bemærkninger til hovedkonto Støttet privat boligbyggeri Samlet nr. 7 erstattes med følgende: Nr

26 Bilag 2, tekstanmærkninger samt bemærkninger til tekstanmærkninger Bemyndigelsen er konkret udnyttet og boligerne vil i forbindelse med deres færdiggørelse overdrages til Illuut A/S, der vil udleje dem som personaleboliger til Dronning Ingrids Hospital. Tekstanmærkningen er ny. Godkendt af Inatsisartuts Finansudvalg d , sag nr Hovedkonto Erstatningsbyggeri Samlet nr. 1 erstattes med følgende: Nr. 1. Naalakkersuisut er ved opførelse af andels-, ejer-, udlejnings- eller erstatningsboliger bemyndiget til at foretage alle de forretningsmæssige dispositioner, der er nødvendige for at opføre ejendommene. Bemyndigelsen omfatter desuden retten til at optage byggefinansiering, kvittere for lånetilsagn, indgå entreprisekontrakter og foretage endelig finansiering fra bank- eller realkreditinstitut. Naalakkersuisut bemyndiges til at afholde egetindskuddet på 5 % samt yde rente- og afdragsfrie lån på 50 % af opførelsesprisen, såfremt der opføres andelsboliger. Egetindskuddet og lånet kan maksimalt udgøre kr. pr. m². Naalakkersuisut bemyndiges til, såfremt andelsboligerne omdannes til ejerboliger, at yde et lån på op til 40 % af opførelsesprisen, dog maksimalt kr. pr. m². Lånet er rente og afdragsfrit i 20 år hvorefter det afvikles over 15 år. Naalakkersuisut bemyndiges til, såfremt andels- eller ejerboligerne omdannes til almene udlejningsboliger eller personaleboliger, at yde rente- og afdragsfrie lån på op til 75 % af opførelsesprisen, dog maksimalt kr. pr. m². Naalakkersuisut er endvidere bemyndiget til at omdanne andelsboligforeningerne til ejerforeninger inden boligerne afhændes eller overdrages til Illuut A/S. Såfremt boligerne sælges som ejerboliger til 3. mand, skal Naalakkersuisut indsætte følgende bindinger som vilkår for salget og ydelse af de offentlige lån: Boligerne kan kun købes af fysiske personer. Hver person kan kun købe en lejlighed. Boligerne kan kun udlejes til fysiske personer. De offentlige lån forfalder ikke til betaling ved ejerskifte til fysiske personer. Naalakkersuisut eller Illuut A/S opkræver i anlægsfasen det enkelte projekt et bidrag på 95 kr. pr. m² til dækning af bygherrebistand, som administrationen yder den enkelte 24

27 Bilag 2, tekstanmærkninger samt bemærkninger til tekstanmærkninger forening. Boligerne administreres af den enhed, der varetager Selvstyrets interesse på bolig- og ejendomsområdet. I forbindelse med sanering af eksisterede boliger, vil erstatningsboliger først og fremmest blive tilbudt de nuværende lejere i de ejendomme, der saneres. Herefter vil erstatningsboligerne kunne tilbydes lejere i Selvstyrets øvrige boligmasse i Nuuk. Herved frigøres en bolig, som vil kunne anvendes som erstatnings- eller genhusningsbolig for de nuværende lejere i ejendomme der saneres. Samlet nr. 2 erstattes med følgende: Nr. 2. Naalakkersuisut bemyndiges til at opføre 210 andelsboliger på Tuapannguit i Nuuk. Boligerne oprettes i 7 selvstændige foreninger. Naalakkersuisut bemyndiges til at forblive som eneandelshaver i ejendom 4, 5, 6 og 7 og udleje andelsboligerne til egne ansatte på vilkår som almindelige private udlejningsboliger, alternativt leje boligerne til centraladministrationen som vakantboliger. Op til 30 boliger kan anvises som ønskeflytning til nuværende lejere i Selvstyrets udlejningsboliger. For at komme i betragtning til ønskeflytning fra Selvstyrets udlejningsboliger, må ansøgerne ikke have eller have haft huslejerestancer i deres nuværende bolig indenfor de sidste 3 år, ligesom der i samme periode ikke må være behandlet klager over ansøgernes overtrædelse af husordensreglerne. Boligerne anvises efter anciennitet som lejer i Selvstyrets udlejningsboliger. Overtrædelse af andelsboligforeningens husordensregler eller manglende betaling af husleje medfører øjeblikkelig ophævelse af lejemålet. Boligerne kan ikke overtages af beboerne efter lejer til ejer ordningen eller efter andelshaver til ejer. Samlet nr. 3 erstattes med følgende: Nr. 3. Naalakkersuisut bemyndiges til at opføre op til 300 andels- eller ejerboliger i Pingorsuaq i Nuuk. Boligerne oprettes i 10 selvstændige foreninger, der benævnes Pingorsuaq Samlet nr. 4 erstattes med følgende: Nr. 4. Naalakkersuisut bemyndiges til at sanere Blok P i Nuuk og træffe de nødvendige miljømæssige foranstaltninger i forbindelse hermed. Som erstatning for Blok P, er Naalak- 25

28 Bilag 2, tekstanmærkninger samt bemærkninger til tekstanmærkninger kersuisut bemyndiget til at opføre op til 312 boliger med op til m² bolig og erhvervsareal. Samlet nr. 5 erstattes med følgende: Nr. 5. Naalakkersuisut bemyndiges til at opføre op til 96 andels- eller ejerboliger i Innartalik i Nuuk, som partielle erstatningsboliger for Blok P i Nuuk. Samlet nr. 6 erstattes med følgende: Nr. 6. Naalakkersuisut bemyndiges til at opføre op til 42 studioboliger som andels-, ejer- eller almene udlejningsboliger i Nuuk, som partielle erstatningsboliger for kollegierne i Blok P i Nuuk. Bemærkninger til hovedkonto Erstatningsbyggeri Samlet nr. 1 erstattes med følgende: Nr. 1. Bemyndigelsen sikrer at Naalakkersuisut kan igangsætte og videreføre de boligprojekter, der er optaget på bevillingslov, indtil de enkelte projekter overdrages til Illuut A/S. Der er i det væsentlige tale om videreførelse af de hidtidige tekstanmærkninger. Der er dog foretaget en gennemgribende sammenskrivning og forenkling, ligesom grænserne for de offentlige lån er præciseret i henhold til de enkelte boligformål. Under nr. 1 er optaget de generelle forhold, som er gældende for alle projekterne, og under de enkelte projekter er optaget de konkrete forhold, hvorfor der henvises dertil. Såfremt boligerne afhændes som ejerboliger, er det vigtigt, at de ikke udsættes for spekulation. Derfor vil boliger der afhændes, blive solgt med en række vilkår, herunder om, at boligerne ikke må anvendes til indkvarteringsformål, bofællesskaber, klublejligheder eller få karakter heraf. Udlejning af enkelte værelser må ikke foretages i et sådant omfang, at der bor flere personer i en bolig, end der er værelser i denne. Såfremt boligerne sælges som ejerboliger, vil der således blive stillet en række betingelser, som vil medvirke til, at boligerne købes af de personer, der skal bebo boligerne og ikke af spekulanter. Tekstanmærkningen er ny. Samlet nr. 2 erstattes med følgende: Nr

29 Bilag 2, tekstanmærkninger samt bemærkninger til tekstanmærkninger Bemyndigelsen giver Naalakkersuisut mulighed for at forblive som eneandelshaver og udleje boligerne i tårn 4-7 som personaleboliger. Yderligere kan Naalakkersuisut anvende op til 30 boliger som almene udlejningsboliger. Indholdet er i det væsentlige videreførelse af de hidtidige vilkår. Tekstanmærkningen er ny. Samlet nr. 3 erstattes med følgende: Nr. 3. Bemyndigelsen giver Naalakkersuisut mulighed for at opføre 300 boliger og forblive som eneandelshaver, udleje boligerne som almene- eller personaleboliger eller afhænde boligerne. Boligerne vil kunne indgå i Naalakkersuisuts planer omkring mobilitetsfremme. Indholdet er i det væsentlige videreførelse af de hidtidige vilkår. Tekstanmærkningen er ny. Samlet nr. 4 erstattes med følgende: Nr. 4. Bemyndigelsen giver Naalakkersuisut mulighed for at påbegynde saneringen af Blok P. Som led heri skal der opføres op imod 96 nye erstatningsboliger i Innartalik i Nuuk. Yderligere har Selvstyrets købt 84 erstatningsboliger, som er under opførelse i Pisissia i Nuuk. Erstatningsboligerne vil fortrinsvis bestå af 2 og 3-rums boliger, idet det er den boligstørrelse, som der er mest efterspørgsel efter. Tekstanmærkningen er ny. Samlet nr. 5 erstattes med følgende: Nr. 5. Bemyndigelsen giver Naalakkersuisut mulighed for at opføre op imod 96 nye erstatningsboliger i Innartalik i Nuuk. Boligerne er erstatningsboliger for Blok P i Nuuk. Erstatningsboligerne vil fortrinsvis bestå af 2 og 3-rums boliger, idet det er den boligstørrelse, som der er mest efterspørgsel efter. Tekstanmærkningen er ny. Samlet nr. 6 erstattes med følgende: Nr

30 Bilag 2, tekstanmærkninger samt bemærkninger til tekstanmærkninger Bemyndigelsen giver Naalakkersuisut mulighed for at opføre op imod 42 nye studioboliger i Nuuk. Boligerne er erstatningsboliger for Centerkollegiet, i Blok P i Nuuk. Studioboligerne vil fortrinsvis bestå af 1 og 2-rums boliger. Tekstanmærkningen er ny. Godkendt af Inatsisartuts Finansudvalg d , sag nr

31 Forslag til Tillægsbevillingslov 2010 FM 2011/8 Almindelige bemærkninger 26 i Landstingslov nr. 8 af 29. oktober 1999 om Grønlands Selvstyres budget fastsætter, at nye eller ændrede bevillinger og tekstanmærkninger i løbet af finansåret optages efterfølgende på en tillægsbevillingslov. Dispositioner med hjemmel i tekstanmærkning skal også optages på tillægsbevillingslov. Det er fastsat, at Naalakkersuisut fremsætter forslag til tillægsbevillingslov for Inatsisartut senest på første ordinære Inatsisartutsamling i året efter finansåret. Der er således tale om en efterbevillingslov, som formaliserer Inatsisartuts og Inatsisartuts Finansudvalgs tidligere afgørelser. 1 fastsætter ændringer til bevillinger i FL fastsætter ændringer i tekstanmærkninger i FL Bestemmelserne henviser til henholdsvis bilag 1 og bilag 2, som indeholder de konkrete bevillingsændringer i forhold til FL Som følge af, at der er tale om en efterbevillingslov, vil finansloven for 2010 og TB 2010 tilsammen udgøre bevillinger og tekstanmærkninger, der har været gældende i finansåret De i finanslov 2010 og TB 2010 optagne bevillinger, herunder projektbevillingerne på anlægsområdet, er således grundlaget for Landskasseregnskab 2010 og Anlægsredegørelse I Landskasseregnskab 2010 redegøres for de faktiske udgifter og indtægter for Landskassen i Regnskabet for anlægs- og renoveringsfonden er en del af Landskassens almindelige regnskab. I Anlægsredegørelse 2010 redegøres for anlægs- og renoveringsfondens aktiviteter i Redegørelsen indeholder en status pr for samtlige anlægsprojekter samt et overordnet billede for hele anlægs- og renoveringsområdet, især set i forhold til finanslovens forudsætninger på området. Tillægsbevillinger i finansåret 2010 I finansåret 2010 har der været 72 sager med bevillingsmæssige konsekvenser. 66 sager er fremsendt til Finansudvalget til behandling, hvoraf 64 sager er blevet godkendt, 1 sag afvist, og 1 sag trukket tilbage af Naalakkersuisut. 3 sager er blevet behandlet og godkendt af Naalakkersuisut. Og de resterende 3 sager er blevet behandlet og godkendt af Medlem af Naalakkersuisut for Finanser. 29

32 Af de i alt 70 godkendte sager er 64 sager budgetneutrale, mens 6 sager har konsekvenser for DAU-saldoen. Finansloven for 2010 viste et budgetteret DAU-underskud på 227 mio. kr. Inatsisartuts Finansudvalg har i løbet af 2010 godkendt 6 tillægsbevillinger, der øger det budgetterede DAUunderskud med 35,6 mio. kr. Forslaget til tillægsbevillingslov indebærer derved et budgetteret DAU-underskud for finansåret 2010 på 262,6 mio. kr. Ændringen af det budgetterede DAU-resultat knytter sig til 6 sager. I nedenstående tabel 1 fremgår en oversigt over de 6 sager, som har ændret det budgetterede DAU-resultat. Tabel 1 Sager i 2010 med DAU-effekt Sagsnr. Sagsindhold DAU-effekt Renter og afdrag på lån fra landskassen til Qaasuitsup Kommunia Justering af Takst- og Betalingsregulativet 2010, Mittarfeqarfiit Tillægsbevilling til Sundhedsvæsenet Patientbehandling i udlandet, somatisk Tillægsbevilling til Sundhedsvæsenet Medicinudgifter TB-ansøgning som følge af forhøjelsen af satserne for førtidspension Tillægsbevilling til Sundhedsvæsenet I alt

33 Bemærkninger til de enkelte bestemmelser Til 1 Ændringer af Grønlands Selvstyres udgifts- og indtægtsbevillinger for 2010 er fastsat i bilag 1. Bemærkningerne til de enkelte bevillingsændringer er gengivet nedenfor for hver bevillingsændring, fordelt efter hovedkonto. I bilag 1 er der medtaget hovedkonti, hvor der har været nye eller ændrede bevillinger i 2010 som omhandler: Sager godkendt af Inatsisartuts Finansudvalg, Rokeringer godkendt af Naalakkersuisut med hjemmel i tekstanmærkning samt Sager godkendt af Medlem af Naalakkersuisut for Finanser med hjemmel i cirkulære. I den følgende kolonne Bevilling herefter, er vist summen af FL 2010 og TB Endelig er der medtaget oplysninger om dato for godkendelsen samt sagsnummer. Til 2 Det fastsættes i 2, at ændringer i tekstanmærkninger for 2010 er fastsat i bilag 2. Forudsætningerne for ændringer til tekstanmærkninger fremgår af Bemærkninger til tekstanmærkninger. 31

34 FL Godkendtiht. Godkendtaf Godkendtaf FL+TB 2010 tekstanmærkning Landstinget Finansudvalget 2010 Driftsudgifter Lovbundne udgifter Tilskud Anlægsudgifter Indtægter BudgeteretDAU-saldo OversigtoverbevilingsændringernevedTB2010fordeltpåbevilingstype Ændringer i bevillinger på hovedkonto Driftsreserven indgår under tilskudsbevillinger. Herudover henvises vedrørende de enkelte bevillingsændringer til bilag 1 og til budgetbidragene.

35 FL Godkendtiht. Godkendtaf Godkendtaf FL+TB 2010 tekstanmærkning Landstinget Finansudvalget 2010 Inatsisartuts Formandskab Formanden for Naalakkersuisut Medlem af Naalakkersuisut for Finanser Medlem af Naalakkersuisut for Sociale Anliggender Medlem af Naalakkersuisut for Sundhed Medlem af Naalakkersuisut for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke Medlem af Naalakkersuisut for Fiskeri, Fangst og Landbrug Medlem af Naalakkersuisut for Erhverv og Råstoffer Medlem af Naalakkersuisut for Boliger, Infrastruktur og Trafik Medlem af Naalakkersuisut for Indenrigsanliggender Medlem af Naalakkersuisut for Boliger, Infrastruktur og Trafik Sum OversigtoverbevilingsændringernevedTB2010pr.landsstyreområde 33

36 Aktivitetsområde Drift Lovbunden Tilskud Anlæg Indtægt Ialt Inatsisartuts Formandskab Formanden for Naalakkersuisut Medlem af Naalakkersuisut for Finanser Medlem af Naalakkersuisut for Sociale Anliggender Medlem af Naalakkersuisut for Sundhed Medlem af Naalakkersuisut for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke Medlem af Naalakkersuisut for Fiskeri, Fangst og Landbrug Medlem af Naalakkersuisut for Erhverv og Råstoffer Medlem af Naalakkersuisut for Boliger, Infrastruktur og Trafik Medlem af Naalakkersuisut for Indenrigsanliggender Medlem af Naalakkersuisut for Boliger, Infrastruktur og Trafik Sum TB2010Bevilingstypepåaktivitetsområde

37 Formandens Departement, NSN, administration (Driftsbevilling) Nettoudgift -383 Lønudgifter -292 Øvrige udgifter -91 Nærværende hovedkonto søges nedsat med kr. som følge af overdragelse af administrative opgaver fra Formandens Departement til Den centrale Regnskabsafdeling (DcR) under Økonomi- og Personalestyrelsen (ASA). Overdragelsen af administrative opgaver omfatter regnskabsfunktionen, som med overdragelsen centraliseres i DcR. Overdragelsen er med virkning fra 1. januar Der rokeres lønmidler og personalerelaterede udgifter til en stilling i Beløbet rokeres til hovedkonto Økonomi- og Personalestyrelsen, ASA, administration. Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter kr. Følgende ændring søges optaget for personaleforbruget: Forventet personaleforbrug TB 2010 Chefer 0 Øvrige -1 Personale forbrug i alt -1 Godkendt af Medlem af Naalakkersuisut for Finanser d Rokeringen har hjemmel i bilag 2, tekstanmærkninger: Tekstanmærkning nr. 1 til hovedkonto Økonomi- og Personalestyrelsen, ASA, administration. 35

38 Hjælp til jordskælvsofre i Haiti (Tilskudsbevilling) Nettoudgift 500 Der søges bevilling til at yde et tilskud på kr. til Kalaallit Røde Korsiats landsindsamling til jordskælvsofrene på Haiti. Godkendt af Finansudvalget d , sag nr

39 Udgifter til sagsanlæg (Driftsbevilling) Nettoudgift Øvrige udgifter Bevillingen på hovedkontoen anvendes til udgifter til førelse af retssager. Retssagerne der søges midler til er de såkaldte Puisi-sager, der er berammet til foretagelse ved Grønlands Landsret i tidsrummet 5. november til 9. december Midlerne skal anvendes til dækning af de estimerede omkostninger til egen advokat i forbindelse med gennemførelsen af domsforhandlingen i de to sager. Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter kr. Tillægsbevillingen har ingen økonomiske konsekvenser i BO-årene. Godkendt af Finansudvalget d , sag nr

40 Departementet for Finanser, AN, administration (Driftsbevilling) Nettoudgift -850 Lønudgifter -850 Seneste budgetopfølgning har vist at Grønlands Statistik vil overskride sit lønbudget med 20 %. Overskridelsen skyldes dårlig budgetlægning, -opfølgning. Konkret skyldes merforbruget fratrædelsesudgifter til den tidligere statistikchef, udgifter til barsel samt udgifter til feriegodtgørelse og konsulenter. I alt forventes budgetoverskridelsen for løn at udgøre 1,6 mio. kr. Hertil kommer en mindre overskridelse på øvrige udgifter på kr. Imidlertid har Grønlands Statistik haft større indtægter fra rekvirerede opgaver end budgetteret, hvilket reducerer merbevillingsbehovet med kr. til kr. Derudover søges der om kr. til udarbejdelse af nationalregnskabet. Grønlands Statistik mangler finansiering til at kunne afslutte etableringsfasen for nationalregnskabet, hvilket ligeledes skyldes dårlig budgetlægning. For brugerne er det afgørende, at de årlige nationalregnskaber er så aktuelle som muligt, og en udskydelse af arbejdet til næste år vil betyde en yderligere forsinkelse af de planlagte udgivelser. Grundet det midlertidige ansættelsesstop i Selvstyret har Departementet for Finanser et underforbrug på sine lønmidler i Det anbefales derfor, at nærværende tillægsbevillingsansøgning finansieres fra nærværende hovedkonto. Nedsættelse af bevillingen på nærværende hovedkonto skal ses i sammenhæng med en tilsvarende forhøjelse af bevillingen på hovedkonto Grønlands Statistik. Bevillingen på hovedkontoen udgør herefter kr. Godkendt af Finansudvalget d , sag nr

41 Bloktilskud til kommunerne (Tilskudsbevilling) Nettoudgift -530 En nedsættelse af bevillingen på nærværende hovedkonto skal ses i sammenhæng med, at Inatsisartut ved Forårssamlingen 2010 vedtog Inatsisartutforordning nr. 8 af 31. maj 2010 om ændring af landstingsforordning om førtidspension, hvilket betyder en forhøjelse af satserne for førtidspension. Den nye Inatsisartutforordning trådte i kraft 1. juli Forhøjelsen af satserne forventes at medføre merudgifter for kommunerne til førtidspension under 50/50-ordningen på kr., men samtidig vurderes forhøjelsen af satserne at medføre en stigning i skatteindtægterne i kommunerne, hvilket forventes at have en samlet positiv effekt for kommunerne på kr. i 2010, hvorfor bevillingen på nærværende hovedkonto søges nedsat med kr. Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter kr. Nedsættelsen af bevillingen på nærværende hovedkonto skal ses i sammenhæng med en forhøjelse af bevillingen på hovedkonto Førtidspension. Desuden nedsættes bevillingen for hovedkonto Reserve til nye initiativer. Endvidere øges indtægtsbevillingen på hovedkonto Landsskat som følge af de skatteindtægter forhøjelsen af satserne medfører. De økonomiske konsekvenser for 2011 og frem er indarbejdet i Forslag til Finanslov for Fordelingen af bloktilskuddet vil herefter udgøre: kloak- Kommunal Fordelt i blokrenovering pulje til IT tilskudsmodel I alt Kommune Kujalleq Kommuneqarfik Sermersooq Qeqqata Kommunia Qaasuitsup Kommunia Kommunal pulje til IT Godkendt af Finansudvalget d , sag nr

42 Reserve til merudgift på det kommunale område (Tilskudsbevilling) Nettoudgift Bevillingen på nærværende hovedkonto søges nedsat med kr. Ved Inatsisartuts Forårssamling 2010 fremlagde Naalakkersuisut en redegørelse for Inatsisartut vedrørende PCB. PCB har været anvendt i byggematerialer i Grønland. PCB medfører en miljø- og sundhedsmæssig risiko ved bortskaffelse. På baggrund heraf besluttede Inatsisartut ved behandlingen af redegørelsen om PCB, at Naalakkersuisut skal igangsætte et udredningsprojekt og udarbejde en handlingsplan omkring de problemstillinger, som tilstedeværelsen af PCB i Grønland medfører. Arbejdet med udredningsprojektet og handlingsplanen foreslås igangsat i 2010 og forventes afsluttet i Det vurderes, at der vil være behov for at anvende i alt kr. til formålet i 2010 og i Nedsættelsen af bevillingen på nærværende hovedkonto modsvares af en tilsvarende forhøjelse af bevillingen på hovedkonto Miljøteknologi, drift. Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter kr. Godkendt af Finansudvalget d , sag nr

43 Reserve til merudgift på det kommunale område (Tilskudsbevilling) Nettoudgift I forbindelse med udlægningen af handicapområdet til kommunerne fra den 1. januar 2011, søges der om overførsel af midler fra hovedkonto Reserve til merudgift på det kommunale område til hovedkonto Kurser og efteruddannelse om det sociale område. Midlerne skal anvendes til afholdelse af kurser, for de kommunale sagsbehandlere, der bliver involveret i de nye opgaver. Disse kurser er nødvendige og har til formål at gøre sagsbehandlerne fortrolig med handicapforordningen, den nye bekendtgørelse samt den nye, opdaterede handicapvejledning. Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter kr. Tillægsbevillingen har ingen økonomiske konsekvenser i BO-årene. Godkendt af Finansudvalget d , sag nr

44 Reserve til merudgift på det kommunale område (Tilskudsbevilling) Nettoudgift Bevillingsændringen anvendes til yderligere tilskud til indhandling af sælskind i perioden november Midlerne overføres til hovedkonto Indhandlingstilskud, sælskind. Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter kr. Godkendt af Finansudvalget d , sag nr

45 Nettorenter (Indtægtsbevilling) Nettoindtægt I Sag nr / godkendte Finansudvalget den 4. december 2009, at der blev ydet et lån fra landskassen til Qaasuitsup Kommunia på 53 mio. kr. i I forhold til lånets lånevilkår, så skal lånet forrentes med 6 % p.a. i lånets løbetid, som er i perioden fra den 15. december 2009 til den 30. september 2012, hvor sidste afdrag på lånet forfalder til betaling. Qaasuitsup Kommunia skal betale påløbende renter ved udgangen af hvert kvartal fra Første gang er dermed den 31. marts Med nærværende indstilling søger Naalakkersuisut om bevilling til at renterne på lånet for 2010 optages som en tillægsbevilling til FL2010. Med Finansudvalgets godkendelse af indstillingen forfalder følgende renter til betaling: kr. den 31. marts kr. den 30. juni kr. den 30. september kr. den 31. december De økonomiske konsekvenser fra 2011 vil blive indarbejdet i FFL2011. Godkendt af Finansudvalget d , sag nr

46 Udlån til kommuner, udlån (Tilskudsbevilling) Nettoudgift I Sag nr / godkendte Finansudvalget den 4. december 2009, at der blev ydet et lån fra landskassen til Qaasuitsup Kommunia på 53 mio. kr. i I forhold til lånets lånevilkår, så skal lånet afdrages med kr. årligt i perioden , som forfalder til betaling den 30. september i hvert af årene. Med nærværende indstilling søger Naalakkersuisut om bevilling til at afdraget på lånet for 2010 optages som en tillægsbevilling til FL2010. Med Finansudvalgets godkendelse af indstillingen skal Qaasuitsup Kommunia afdrage kr. på lånet til landskassen senest den 30. september De økonomiske konsekvenser fra 2011 vil blive indarbejdet i FFL2011. Godkendt af Finansudvalget d , sag nr

47 Driftsreserven (Tilskudsbevilling) Nettoudgift -500 Der søges en nedsættelse af bevillingen på hovedkonto Driftsreserven på kr. Beløbet ønskes anvendt til at yde et tilskud på kr. til Kalaallit Røde Korsiats landsindsamling til jordskælvsofrene på Haiti. Tilskuddet er søgt på hovedkonto Hjælp til jordskælvsofre i Haiti. Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter kr. Godkendt af Finansudvalget d , sag nr

48 Driftsreserven (Tilskudsbevilling) Nettoudgift Der søges en nedsættelse af bevillingen på nærværende hovedkonto med kr. Beløbet ønskes anvendt til at yde tilskud til Arctic Umiaq Line A/S, så selskabet kan fortsætte passagersejladsen mellem Qaqortoq og Ilulissat i perioden maj-august Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter kr. Godkendt af Finansudvalget d , sag nr

49 Driftsreserven (Tilskudsbevilling) Nettoudgift I forbindelse med at Grønlands Landsret har nu berammet domsforhandlingen i de såkaldte Puisisager til foretagelse i tidsrummet 5. november til 9. december 2010, søges der om overførsel af midler fra hovedkonto Driftsreserven til hovedkonto Udgifter til sagsanlæg. Midlerne skal anvendes til dækning af de estimerede omkostninger til egen advokat i forbindelse med gennemførelsen af domsforhandlingen i de to sager. Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter kr. Tillægsbevillingen har ingen økonomiske konsekvenser i BO-årene. Godkendt af Finansudvalget d , sag nr

50 Driftsreserven (Tilskudsbevilling) Nettoudgift Som følge af behov for yderligere midler til hovedkonto Drift og Vedligehold af Selvstyrets centrale IT-maskinel og -programmel i forbindelse med omstilling af it-sekretariatet omrokeres der midler fra hovedkonto Pensionsbidrag, fratrådte tjenestemænd og hovedkonto Driftsreserven. Nærværende hovedkonto nedskrives med kr. til finansiering af de uforudsete udgifter til hovedkonto Drift og Vedligehold af Selvstyrets centrale IT-maskinel og -programmel. Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter kr. Godkendt af Finansudvalget d , sag nr

51 Driftsreserven (Tilskudsbevilling) Nettoudgift Som følge af skimmelsvamp i lejemål B2171, Imaneq 27, har ASA fået uforudsete omkostninger til bl.a. undersøgelser og forbedringer heraf. Bevillingen på nærværende hovedkonto søges derfor nedskrevet med kr. Disse midler søges omrokeret til hovedkonto Selvstyrets centrale adm. bygninger. Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 0 kr. Godkendt af Finansudvalget d , sag nr

52 Reserve til nye initiativer (Driftsbevilling) Nettoudgift Øvrige udgifter En nedsættelse af bevillingen på nærværende hovedkonto skal ses i sammenhæng med, at Inatsisartut ved Forårssamlingen 2010 vedtog Inatsisartutforordning nr. 8 af 31. maj 2010 om ændring af landstingsforordning om førtidspension, hvilket betyder en forhøjelse af satserne for førtidspension. Den nye Inatsisartutforordning trådte i kraft 1. juli De reserverede midler til finansiering af forhøjelsen af satserne for førtidspension søges derfor udmøntet. Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter kr. Nedsættelsen af bevillingen på nærværende hovedkonto skal ses i sammenhæng med en forhøjelse af bevillingen på hovedkonto Førtidspension. Desuden nedsættes bevillingen for hovedkonto Bloktilskud til kommunerne. Endvidere øges indtægtsbevillingen på hovedkonto Landsskat som følge af de skatteindtægter forhøjelsen af satserne medfører. De økonomiske konsekvenser for 2011 og frem er indarbejdet i Forslag til Finanslov for Godkendt af Finansudvalget d , sag nr

53 Reserve til særlige initiativer i visse byer og bygder (Tilskudsbevilling) Nettoudgift På et samråd i Finansudvalget den 23. december 2009 blev udvalget orienteret fra Naalakkersuisuts side om, at der i begyndelsen af 2010 vil komme en ansøgning om en udmøntning af 1 mio. kr. fra nærværende hovedkonto til udarbejdelse af en foranalyse om bygderne. Midlerne ønskes rokeret til hovedkonto Departement for Erhverv og Arbejdsmarked, administration. Beløbet skal dække udgifter i forbindelse med køb af konsulentydelsen fra Nordregio (indbefatter bl.a. indsamling og analyse af data) og udarbejdelsen af den efterfølgende rapport. Ligeledes vil beløbet dække udgifter i forbindelse med køb af konsulentydelser til udarbejdelse af regionsbeskrivelser og planlægning og gennemførsel af et kommende dialog forløb på kysten. Nedsættelsen af bevillingen på nærværende hovedkonto skal ses i sammenhæng med en tilsvarende forhøjelse af bevillingen på hovedkonto Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked, administration. Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter kr. Godkendt af Finansudvalget d , sag nr

54 Bankforsyning (Tilskudsbevilling) Nettoudgift -500 Bevillingen på nærværende hovedkonto søges nedsat med kr. for Bevillingen søges nedsat som følge af, at Naalakkersuisut og Qaasuitsup Kommunia har indgået en aftale om oprensning af mistede garn ved forvaltningsområderne Upernavik og Uummannaq. Nedsættelsen af bevillingen for nærværende hovedkonto skal ses i sammenhæng med en tilsvarende forhøjelse af hovedkonto Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, administration i forbindelse med forhøjelse af beskæftigelsessituationen for fiskerne i områderne for resten af Qaasuitsup Kommunia bidrager selv med kr. Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter kr. Godkendt af Finansudvalget d , sag nr

55 Grønlands Statistik (Driftsbevilling) Nettoudgift 850 Lønudgifter 850 Seneste budgetopfølgning har vist at Grønlands Statistik vil overskride sit lønbudget med 20 %. Overskridelsen skyldes dårlig budgetlægning, -opfølgning. Konkret skyldes merforbruget fratrædelsesudgifter til den tidligere statistikchef, udgifter til barsel samt udgifter til feriegodtgørelse og konsulenter. I alt forventes budgetoverskridelsen for løn at udgøre 1,6 mio. kr. Hertil kommer en mindre overskridelse på øvrige udgifter på kr. Imidlertid har Grønlands Statistik haft større indtægter fra rekvirerede opgaver end budgetteret, hvilket reducerer merbevillingsbehovet med kr. til kr. Derudover søges om kr. til udarbejdelse af nationalregnskabet. Grønlands Statistik mangler finansiering til at kunne afslutte etableringsfasen for nationalregnskabet, hvilket ligeledes skyldes dårlig budgetlægning. For brugerne er det afgørende, at de årlige nationalregnskabstal er så aktuelle som muligt, og en udskydelse af arbejdet til næste år vil betyde en yderligere forsinkelse af de planlagte udgivelser. Forhøjelsen af bevillingen på nærværende hovedkonto skal ses i sammenhæng med en tilsvarende nedsættelse af bevillingen på hovedkonto Departementet for Finanser, AN, administration. Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter kr. Følgende ændring søges optaget for personaleforbruget: Forventet personaleforbrug TB 2010 Chefer 1 Øvrige 0 Personale forbrug i alt 1 Godkendt af Finansudvalget d , sag nr

56 Økonomi og Personalestyrelsen, ASA, administration (Driftsbevilling) Nettoudgift Lønudgifter Øvrige udgifter Nærværende hovedkonto søges forhøjet med kr. som følge af overdragelse af administrative opgaver fra departementer og styrelser i Selvstyret til Den centrale Regnskabsafdeling (DcR) under Økonomi- og Personalestyrelsen (ASA). Overdragelsen af administrative opgaver omfatter regnskabsfunktionen, som med overdragelsen centraliseres i DcR. Overdragelsen er med virkning fra 1. januar 2009, enkelte enheder fra 1. juni 2009 og 1 enhed fra 1. januar Der rokeres lønmidler og personalerelaterede udgifter til 27 stillinger i Midlerne er rokeret fra hovedkonto Formandens Departement, NSN, administration, hovedkonto Departementet for Sociale Anliggender, administration, hovedkonto Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse, hovedkonto Departementet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke, administration, hovedkonto Uddannelses- og kollegieforvaltningen, hovedkonto Styrelsen for Fiskeri, Fangst og Landbrug, administration, hovedkonto Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked, administration, hovedkonto Departementet for Boliger, Infrastruktur og Trafik, administration. Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter kr. Følgende ændring søges optaget for personaleforbruget: Forventet personaleforbrug TB 2010 Chefer 0 Øvrige 27 Personale forbrug i alt 27 Godkendt af Medlem af Naalakkersuisut for Finanser d Rokeringen har hjemmel i bilag 2, tekstanmærkninger: Tekstanmærkning nr. 1 til hovedkonto Økonomi- og Personalestyrelsen, ASA, administration. 54

57 Drift og vedligehold af Selvstyrets centrale it-maskinel og -programmel (Driftsbevilling) Nettoudgift Øvrige udgifter Som følge af målet om effektivisering har Selvstyrets it-sekretariat været igennem omstillingsperioder i Denne omstilling har imidlertid haft utilsigtede konsekvenser bl. a. i form af nedslidning af infrastruktur og basis it-systemer. Der er derfor brug for kapacitet og kompetence til itanskaffelsesprojekter, it-strategi samt standardisering og professionalisering fremover. Og budgetopfølgningen viser, at der vil være behov for tilførsel af yderligere 4,95 mio. kr. til nærværende hovedkonto. Nærværende hovedkonto opskrives derfor med kr. Disse midler omrokeres fra hovedkonto Pensionsbidrag, fratrådte tjenestemænd og hovedkonto Driftsreserven. Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter kr. Følgende ændring søges optaget for aktivitetstallene: Forventede aktivitetstal Forventede aktivitetstal TB 2010 BO 2011 BO 2012 BO 2013 Licensaftaler PC Indkøb af server Licensaftaler server Antal linier (datalinier, routere) IP telefoni Følgende ændring søges optaget for personaleforbruget: Forventet personaleforbrug TB 2010 BO 2011 BO 2012 BO 2013 Chefer Øvrige Personale forbrug i alt Godkendt af Finansudvalget d , sag nr

58 Selvstyrets centrale adm. bygninger (Driftsbevilling) Nettoudgift Øvrige udgifter Vinduerne i lejemål B2171, Imaneq 27, blev repareret primo 2008 pga. utæthed. Disse blev igen konstateret utætte ultimo 2009 og de blev skiftet ud medio Efterfølgende blev der udført flere omfattende destruktive undersøgelser af alle lokaler. Resultater fra alle disse undersøgelse viste, at der fandtes skimmelsvamp i ydervæggen til flere lokaler. I maj måned 2010, blev der fastslået skimmelangreb som formodes at stamme fra utætte vinduer i bygningen. Det er derfor nødvendigt, at udskifte al beklædning, isolering, lægter i samtlige ydervægge samt linoleumsgulv i bygningen. Dette har medført uforudsete omkostninger for ASA. Bevillingen på nærværende hovedkonto søges forhøjet med kr. Disse midler søges omrokeret fra hovedkonto Driftsreserven. Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter Godkendt af Finansudvalget d , sag nr

59 Landsskat (Indtægtsbevilling) Nettoindtægt En forhøjelse af indtægtsbevillingen på nærværende hovedkonto skal ses i sammenhæng med, at Inatsisartut ved Forårssamlingen 2010 vedtog Inatsisartutforordning nr. 8 af 31. maj 2010 om ændring af landstingsforordning om førtidspension, hvilket betyder en forhøjelse af satserne for førtidspension. Den nye Inatsisartutforordning trådte i kraft 1. juli Bevillingen på nærværende hovedkonto søges forhøjet som følge af de ekstra skatteindtægter forhøjelsen af satserne for førtidspension medfører. Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter kr. Forhøjelsen af indtægtsbevillingen på nærværende hovedkonto skal ses i sammenhæng med en forhøjelse af bevillingen på hovedkonto Førtidspension. Desuden nedsættes bevillingerne for hovedkonto Reserve til nye initiativer og hovedkonto Bloktilskud til kommunerne. De økonomiske konsekvenser for 2011 og frem er indarbejdet i Forslag til Finanslov for Godkendt af Finansudvalget d , sag nr

60 Departementet for Sociale Anliggender, administration (Driftsbevilling) Nettoudgift -34 Øvrige udgifter -34 Bevillingen på nærværende hovedkonto søges nedsat med kr. Det forventes at der for aktiviteter under øvrige udgifter vil være et mindreforbrug på kr., for 2010, hvilket vil kunne anvendes til at dække et forventet merforbrug på hovedkonto Bistandsværger i Danmark. Nedsættelsen af bevillingen på nærværende hovedkonto skal ses i sammenhæng med en tilsvarende forhøjelse af bevillingen på hovedkonto Bistandsværger i Danmark. Bevillingen udgør herefter kr. Godkendt af Finansudvalget d , sag nr

61 Departementet for Sociale Anliggender, administration (Driftsbevilling) Nettoudgift -658 Lønudgifter -541 Øvrige udgifter -117 Nærværende hovedkonto søges nedsat med kr. som følge af overdragelse af administrative opgaver fra Departementet for Sociale Anliggender til Den centrale Regnskabsafdeling (DcR) under Økonomi- og Personalestyrelsen (ASA). Overdragelsen af administrative opgaver omfatter regnskabsfunktionen, som med overdragelsen centraliseres i DcR. Overdragelsen er med virkning fra 1. januar Der rokeres lønmidler og personalerelaterede udgifter til 2 stillinger i Beløbet rokeres til hovedkonto Økonomi- og Personalestyrelsen, ASA, administration. Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter kr. Følgende ændring søges optaget for personaleforbruget: Forventet personaleforbrug TB 2010 Chefer 0 Øvrige -2 Personale forbrug i alt -2 Godkendt af Medlem af Naalakkersuisut for Finanser d Rokeringen har hjemmel i bilag 2, tekstanmærkninger: Tekstanmærkning nr. 1 til hovedkonto Økonomi og Personalestyrelsen, ASA, administration. 59

62 Kurser og efteruddannelse om det sociale område (Driftsbevilling) Nettoudgift Øvrige udgifter Bevillingen på kontoen anvendes til kurser inden for sociallovgivning osv. og som følge af øgede kursusaktiviteter som forberedelse til udlægningen af handicapområdet til kommunerne. Kurserne der søges midler til ventes anvendt til et fælleskursus i Nuuk og efterfølgende en række kurser for kommunerne enkeltvis. Sidstnævnte kurser afholdes i kommunerne. Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter kr. Tillægsbevillingen har ingen økonomiske konsekvenser i BO-årene. Godkendt af Finansudvalget d , sag nr

63 Bistandsværger i Danmark (Driftsbevilling) Nettoudgift 34 Øvrige udgifter 34 Bevillingen på nærværende hovedkonto søges forhøjet med kr. Der forventes et merforbrug på hovedkontoen, som følge af et øget aktivitetsniveau i bistandsværgeordningen, i forbindelse med anvendelse af mere rådgivning til mentalobservander med ret til bistand. Den øgede aktivitet i indeværende finansår medfører ikke ændringer i aktivitetstal. Forhøjelsen af bevillingen på nærværende hovedkonto skal ses i sammenhæng med en tilsvarende nedsættelse af bevillingen på hovedkonto Departementet for Sociale Anliggender, administration. Bevillingen udgør herefter kr. Godkendt af Finansudvalget d , sag nr

64 Særlig indsats på børn- og ungeområdet (Driftsbevilling) Nettoudgift Øvrige udgifter Der søges om nedsættelse af bevillingen med kr. Bevillingen søges overført til Sundhedsområdet, hvor hovedkonto Dronning Ingrid Hospital forhøjes med kr. og hovedkonto Patientbehandling i udlandet, somatisk forhøjes med kr. Midlerne søges anvendt som en del at bestræbelserne på at sikre børn og unge i landet bedre vilkår og derfor er det planlagt at de ansøgte midler skal anvendes til følgende tiltag inden for Sundhedsvæsenet. - Reduktion af venteliste for børn der skal tilses af en børnelæge. - 3 ugers rejseudgifter til en børnepsykiatriker. - Reduktion af høreforbedrende operationer til børn og unge. Rokeringen har ingen økonomiske konsekvenser i BO-årene. Bevillingen på nærværende konto udgør herefter kr. Godkendt af Finansudvalget d , sag nr

65 Særlig indsats på børn- og ungeområdet (Driftsbevilling) Nettoudgift Øvrige udgifter Der søges om nedsættelse af bevillingen med kr. Bevillingen søges overført til hovedkonto Landsdækkende institutioner, hvor denne forhøjes med tilsvarende kr. Midlerne søges anvendt som en del at bestræbelserne på at sikre børn og unge i landet bedre vilkår og de ansøgte midler skal anvendes til ombygning af bolignummer B Dette bolignummer vil fremadrettet blive anvendt som et børnehus, der vil danne ramme for alle professionelle indsatser til børn og unge, som har været udsat for seksuelt misbrug, samt videnscenter om seksuelt misbrug. Midlerne der overføres vil blive anvendt til ombygning samt indkøb af løst inventar. Rokeringen har ingen økonomiske konsekvenser i BO-årene. Godkendt af Finansudvalget d , sag nr

66 Førtidspension (Lovbunden bevilling) Nettoudgift En forhøjelse af bevillingen på nærværende hovedkonto skal ses i sammenhæng med, at Inatsisartut ved Forårssamlingen 2010 vedtog Inatsisartutforordning nr. 8 af 31. maj 2010 om ændring af landstingsforordning om førtidspension, hvilket betyder en forhøjelse af satserne for førtidspension. Den nye Inatsisartutforordning trådte i kraft 1. juli Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter kr. Forhøjelsen af bevillingen på nærværende hovedkonto skal ses i sammenhæng med bevillingsnedsættelserne på hovedkonti Reserve til nye initiativer og Bloktilskud til kommunerne. Endvidere øges indtægtsbevillingen på hovedkonto Landsskat som følge af de skatteindtægter forhøjelsen af satserne medfører. De økonomiske konsekvenser for 2011 og frem er indarbejdet i Forslag til Finanslov for Godkendt af Finansudvalget d , sag nr

67 Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse (Driftsbevilling) Nettoudgift Lønudgifter Øvrige udgifter -434 Nærværende hovedkonto søges nedsat med kr. som følge af overdragelse af administrative opgaver fra Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse til Den centrale Regnskabsafdeling (DcR) under Økonomi- og Personalestyrelsen (ASA). Overdragelsen af administrative opgaver omfatter regnskabsfunktionen, som med overdragelsen centraliseres i DcR. Overdragelsen er med virkning fra 1. januar samt 1. juni Der rokeres lønmidler og personalerelaterede udgifter til 8 stillinger i Beløbet rokeres til hovedkonto Økonomi- og Personalestyrelsen, ASA, administration. Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter kr. Følgende ændring søges optaget for personaleforbruget: Forventet personaleforbrug TB 2010 Chefer 0 Øvrige -8 Personale forbrug i alt -8 Godkendt af Medlem af Naalakkersuisut for Finanser d Rokeringen har hjemmel i bilag 2, tekstanmærkninger: Tekstanmærkning nr. 1 til hovedkonto Økonomi- og Personalestyrelsen, ASA, administration. 65

68 Patientbehandling i udlandet, somatisk (Driftsbevilling) Nettoudgift Øvrige udgifter Nærværende hovedkonto søges forhøjet med 20,0 mio. kr. Forhøjelsen vil medføre en tilsvarende ændring af DAU-saldoen. Det er vurderingen fra sundhedsvæsenet, at det stigende aktivitetsniveau for somatiske behandlinger i udlandet, som blev konstateret i 2009, vil fortsætte på samme niveau i For at fastholde det samme aktivitetsniveau i 2010 vurderes der behov for at tilføre nærværende hovedkonto 20,0 mio. kr. Tilførslen af midlerne er desuden foranlediget af gennemsnitlige prisstigninger på ca. 10 % for 2010 på Rigshospitalets ydelser, som afregnes over nærværende hovedkonto. Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 124,2 mio. kr. Godkendt af Finansudvalget d , sag nr

69 Patientbehandling i udlandet, somatisk (Driftsbevilling) Nettoudgift Øvrige udgifter Nærværende hovedkonto søges forhøjet med 1,5 mio. kr. Med denne budgetneutrale rokering af midler ønskes indsatsen for børn og unge styrket. Beløbet dækker høreforbedrende operationer til børn og unge i udlandet. Forhøjelsen af bevillingen finansieres gennem en reduktion af bevillingen på hovedkonto Særlig indsats på børn- og ungeområdet. Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 125,7 mio. kr. Godkendt af Finansudvalget d , sag nr

70 Patientbehandling i udlandet, somatisk (Driftsbevilling) Nettoudgift Øvrige udgifter Bevillingen på nærværende hovedkonto søges forhøjet med kr. Sundhedsvæsenets udgifter til transport er steget mere end den generelle prisudvikling. Endvidere har der været en forøgelse i antallet af patienter, som sendes til behandling i Danmark. Bevillingen udgør herefter kr. Godkendt af Finansudvalget d , sag nr

71 Dronning Ingrids Hospital (Driftsbevilling) Nettoudgift 702 Øvrige udgifter 702 Der søges om en forhøjelse af bevillingen med kr. for nærværende hovedkonto, som finansieres gennem en nedsættelse af bevillingen på hovedkonto Særlig Indsats på børn- og ungeområdet. Baggrunden for denne budgetneutrale rokering, er et ønske om at styrke indsatsen på børne- og ungeområdet. Beløbet skal dække konsulentrejser på kysten til en børnelæge og en børnepsykiater. Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter kr. Godkendt af Finansudvalget d , sag nr

72 Dronning Ingrids Hospital (Driftsbevilling) Nettoudgift Lønudgifter Øvrige udgifter Bevillingen på nærværende hovedkonto søges forhøjet med kr. Merudgiften skyldes højere lønudgifter end budgetteret bl.a. i forbindelse specialistrejser på kysten, og en styrkelse af anæstesiområdet. Bevillingen udgør herefter kr. Godkendt af Finansudvalget d , sag nr

73 Dronning Ingrids Hospital (Driftsbevilling) Nettoudgift -293 Øvrige udgifter -293 Der ansøges om en reduktion på kr. på nærværende hovedkonto. Grundet en reduktion i vakantudgifterne, er forbruget på nærværende hovedkonto lavere end budgetteret. Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter kr. Godkendt af Naalakkersuisut d Rokeringen har hjemmel i bilag 2, tekstanmærkninger: Tekstanmærkning til formålskonti Specialiseret behandling og undervisning, Sundhedsdistrikter, lægebetjening, Sundhedsdistrikterne, tandlægebetjening, Forebyggelse og sundhedsfremme. 71

74 Dronning Ingrids Hospital (Driftsbevilling) Nettoudgift Lønudgifter Der søges om en forhøjelse af bevillingen på 4,8 mio. kr. for nærværende hovedkonto til skadestuen på Dronning Ingrids Hospital, svarende til 10 årsværk plus et årsværk til feriedækning. Bevillingen finansieres gennem en tilsvarende nedsættelse af bevillingen for hovedkonto Skadestuen er flyttet fra lægeklinikken og er blevet en selvstændig enhed på Dronning Ingrids Hospital. Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter kr. Følgende ændring søges optaget for personaleforbruget: Forventet personaleforbrug TB 2010 Chefer 0 Øvrige 10 Personale forbrug i alt 10 Godkendt af Naalakkersuisut d Rokeringen har hjemmel i bilag 2, tekstanmærkninger: Tekstanmærkning til formålskonti Specialiseret behandling og undervisning, Sundhedsdistrikter, lægebetjening, Sundhedsdistrikter, tandlægebetjening, Forebyggelse og sundhedsfremme. 72

75 Det Grønlandske Patienthjem (Driftsbevilling) Nettoudgift -600 Lønudgifter -600 Bevillingen på nærværende hovedkonto søges nedsat med kr. Nedsættelsen skyldes et generelt lavere forbrug end forventet. Bevillingen udgør herefter kr. Godkendt af Finansudvalget d , sag nr

76 Det Grønlandske Patienthjem (Driftsbevilling) Nettoudgift 600 Øvrige udgifter 600 Der ansøges om kr. som følge af øgede udgifter til det grønlandske patienthjem i Brønshøj. Merudgiften skyldes en kombination af flere patienter og ekstraordinære lønudgifter til vikariat for en medarbejder, der er langtidssygemeldt. Ændringen er en del af en budgetneutral rokering, der omhandler følgende hovedkonti: Det Grønlandske Patienthjem, Alkoholbehandlingscentre, Eksperimentel behandling og Folkesundhedsprogrammet. I henhold til tekstanmærkning til FL2010 kan Naalakkersuisut godkende nærværende ansøgning om tillægsbevilling. Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør hermed kr. Godkendt af Naalakkersuisut d Rokeringen har hjemmel i bilag 2, tekstanmærkninger: Tekstanmærkning til formålskonti Specialiseret behandling og undervisning, Sundhedsdistrikter, lægebetjening, Sundhedsdistrikterne, tandlægebetjening, Forebyggelse og sundhedsfremme. 74

77 Alkoholbehandlingscentre (Driftsbevilling) Nettoudgift Øvrige udgifter Der ansøges om en tillægsbevilling på kr. til Alkolholbehandlingscentre. Antallet af klienter i alkoholbehandling har gennem en årrække været faldende. Særligt Kommuneqarfik Sermersooq sender i 2010 færre klienter end tidligere pga. besparelser på kommunens budget. De færre klienter fra kommunerne betyder, at indtægter til Qaqiffik bliver mindre end budgetteret. Ændringen er en del af en budgetneutral rokering, der omhandler følgende hovedkonti: Det Grønlandske Patienthjem, Alkoholbehandlingscentre, Eksperimentel behandling og Folkesundhedsprogrammet. I henhold til tekstanmærkning til FL2010 kan Naalakkersuisut godkende nærværende ansøgning om tillægsbevilling. Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter kr. Godkendt af Naalakkersuisut d Rokeringen har hjemmel i bilag 2, tekstanmærkninger: Tekstanmærkning til formålskonti Specialiseret behandling og undervisning, Sundhedsdistrikter, lægebetjening, Sundhedsdistrikterne, tandlægebetjening, Forebyggelse og sundhedsfremme. 75

78 Eksperimentel behandling (Driftsbevilling) Nettoudgift -300 Lønudgifter -300 Bevillingen på nærværende hovedkonto søges nedsat med kr. Nedsættelsen skyldes et generelt lavere forbrug end forventet. Bevillingen udgør herefter kr. Godkendt af Finansudvalget d , sag nr

79 Eksperimentel behandling (Driftsbevilling) Nettoudgift Øvrige udgifter Der ansøges om en reduktion på kr. på nærværende hovedkonto. Grundet et lavere antal visiterede patienter end forventet, er forbruget på nærværende hovedkonto væsentlig lavere end budgetteret. Ændringen er en del af en budgetneutral rokering, der omhandler følgende hovedkonti: Det Grønlandske Patienthjem, Alkoholbehandlingscentre, Eksperimentel behandling og Folkesundhedsprogrammet. I henhold til tekstanmærkning til FL2010 kan Naalakkersuisut godkende nærværende ansøgning om tillægsbevilling. Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter kr. Godkendt af Naalakkersuisut d Rokeringen har hjemmel i bilag 2, tekstanmærkninger: Tekstanmærkning til formålskonti Specialiseret behandling og undervisning, Sundhedsdistrikter, lægebetjening, Sundhedsdistrikterne, tandlægebetjening, Forebyggelse og sundhedsfremme. 77

80 Eksperimentel behandling (Driftsbevilling) Nettoudgift Øvrige udgifter Der søges om en reduktion på kr. på nærværende hovedkonto. Grundet et lavere antal visiterede patienter end forventet, er forbruget på nærværende hovedkonto væsentlig lavere end budgetteret. Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter kr. Godkendt af Naalakkersuisut d Rokeringen har hjemmel i bilag 2, tekstanmærkninger: Tekstanmærkning til formålskonti Specialiseret behandling og undervisning, Sundhedsdistrikter, lægebetjening, Sundhedsdistrikterne, tandlægebetjening, Forebyggelse og sundhedsfremme. 78

81 Sundhedsdistrikter, lægebetjening (Driftsbevilling) Nettoudgift Lønudgifter Øvrige udgifter Bevillingen på nærværende hovedkonto søges forhøjet med kr. Overskridelsen på nærværende hovedkonto skyldes problemer med at overholde lønbudgetterne og budgetterne til patienttransport og varekøb, herunder medicin. Bevillingen udgør herefter kr. Godkendt af Finansudvalget d , sag nr

82 Sundhedsdistrikter, lægebetjening (Driftsbevilling) Nettoudgift Lønudgifter Der ansøges om en reduktion på kr. på nærværende hovedkonto. Da skadestuen er flyttet fra lægeklinikken i Nuuk, er forbruget på nærværende hovedkonto lavere end budgetteret. Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter kr. Følgende ændring søges optaget for personaleforbruget: Forventet personaleforbrug TB 2010 Chefer 0 Øvrige -10 Personale forbrug i alt -10 Godkendt af Naalakkersuisut d Rokeringen har hjemmel i bilag 2, tekstanmærkninger: Tekstanmærkning til formålskonti Specialiseret behandling og undervisning, Sundhedsdistrikter, lægebetjening, Sundhedsdistrikter, tandlægebetjening, Forebyggelse og sundhedsfremme. 80

83 Udvikling og Projekter (Driftsbevilling) Nettoudgift Lønudgifter Bevillingen på nærværende hovedkonto søges forhøjet med kr. Budgetoverskridelsen er forårsaget af stigende udgifter til IT-området og lægevikarer. Bevillingen udgør herefter kr. Godkendt af Finansudvalget d , sag nr

84 Udvikling og Projekter (Driftsbevilling) Nettoudgift Øvrige udgifter Der søges en forhøjelse af bevillingen med kr. for nærværende hovedkonto, som finansieres gennem en rokering af bevillinger inden for formålskonto: Dronning Ingrids Hospital, Udvikling og projekter, Eksperimentel behandling, Sundhedsdistrikterne, tandlægebetjening. Baggrunden herfor er den øgede brug af IT inden for sundhedsvæsenet, forårsaget af en stigning i internettrafikken, indførelsen af digital røntgen og implementering af telemedicin. Udgifter i forbindelse med til- og fratrædelsesrejser på kystsygehusene afholdes ligeledes på denne konto. Selvom der er blevet gjort en stor indsats for at reducere antallet af korttidsvikarer, har antallet af disse været stigende, hvilket har betydet øgede rejseudgifter. Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter kr. Godkendt af Naalakkersuisut d Rokeringen har hjemmel i bilag 2, tekstanmærkninger: Tekstanmærkning til formålskonti Specialiseret behandling og undervisning, Sundhedsdistrikter, lægebetjening, Sundhedsdistrikterne, tandlægebetjening, Forebyggelse og sundhedsfremme. 82

85 Fællesudgifter, evakueringer mv (Driftsbevilling) Nettoudgift -800 Lønudgifter -800 Bevillingen på nærværende hovedkonto søges nedsat med kr. Nedsættelsen skyldes et generelt lavere forbrug end forventet. Bevillingen udgør herefter kr. Godkendt af Finansudvalget d , sag nr

86 Landsapotek (Driftsbevilling) Nettoudgift Øvrige udgifter Nærværende hovedkonto søges forhøjet med kr. Hovedkontoen søges forhøjet som følge af øgede udgifter til medicin, affødt af øget forbrug af gigtmedicin, forbedrede præparater til behandling af HIV. Der forventes et merforbrug på nærværende hovedkonto på 5 mio. kr. Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 36,9 mio. kr. Godkendt af Finansudvalget d , sag nr

87 Sundhedsdistrikterne, tandlægebetjening (Driftsbevilling) Nettoudgift -650 Øvrige udgifter -650 Der ansøges om en reduktion på kr. på nærværende hovedkonto. Grundet reduktion af en tandlægestilling, er forbruget på nærværende hovedkonto lavere end budgetteret. Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter kr. Godkendt af Naalakkersuisut d Rokeringen har hjemmel i bilag 2, tekstanmærkninger: Tekstanmærkning til formålskonti Specialiseret behandling og undervisning, Sundhedsdistrikter, lægebetjening, Sundhedsdistrikterne, tandlægebetjening, Forebyggelse og sundhedsfremme. 85

88 Folkesundhedsprogram (Driftsbevilling) Nettoudgift -500 Øvrige udgifter -500 Nærværende hovedkonto søges reduceret med kr. Rokeringen sker som følge af en udskydelse af udgifterne til igangsætning af livsstilsambulatorierne. Ændringen er en del af en budgetneutral rokering, der omhandler følgende hovedkonti: Det Grønlandske Patienthjem, Alkoholbehandlingscentre, Eksperimentel behandling og Folkesundhedsprogrammet. I henhold til tekstanmærkning til FL2010 kan Naalakkersuisut godkende nærværende ansøgning om tillægsbevilling. Bevillingen udgør herefter kr. Godkendt af Naalakkersuisut d Bevillingen har hjemmel i tekstanmærkning til aktivitetsområde Rokeringen har hjemmel i bilag 2, tekstanmærkninger: Tekstanmærkning til formålskonti Specialiseret behandling og undervisning, Sundhedsdistrikter, lægebetjening, Sundhedsdistrikterne, tandlægebetjening, Forebyggelse og sundhedsfremme. 86

89 Departementet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke, administration (Driftsbevilling) Nettoudgift -260 Lønudgifter -198 Øvrige udgifter -62 Finansudvalget fremsatte i forbindelse med 3. behandlingen af Finansloven en negativ budgetregulering til administrative besparelser på aktivitetsområde 40 i 2010 og budgetoverslagsårene. Indholdet i besparelsen blev opført under hovedkonto og vedrørte ordning om administrative besparelser på aktivitetsområde 40 i 2010 og budgetoverslagsårene. Af Finansudvalgets budgetbidrag fremgik, at besparelsen særligt søges gennemført på centraladministrationen, mens GU og Erhvervsuddannelserne skulle friholdes i videste muligt omfang. Der vil ved besparelsen skulle særligt tages hensyn til aftaler med EU-kommissionen, arbejdsmarkedets partnere og andre relevante partnere. Ved oprindelig udmøntning af de administrative besparelser blev de underliggende institutioner på aktivitetsområde 40, herunder hovedkonto i tilknytning til Departementet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke beskåret med 0,4 %, svarende til, at deres bevilling indgik i beregningsgrundlaget for besparelserne med 20 %. Denne fordelingsnøgle blev besluttet så sent, at der i finanslovsforslaget opstod en ikke udmøntet besparelse, som efterfølgende via Finansudvalgets forslag til oprettelse af hovedkonto Budgetregulering, alene berøre aktivitetsområde 40. Med fremsatte forslag fra Naalakkersuisut udmønter KIIIN, KIIIA og USF de første af besparelserne, fordelt i forhold til hovedkontienes bevillingsstørrelse, hvor USF indgår i beregningsgrundlaget med 7,5 mio. kr. af forvaltningens bevilling. Den samlede besparelse for disse hovedkonti på FL 2010 udgør herefter 4,0 % af bevillingen. Besparelsen vil blive søgt effektueret ved et stop for ansættelser samt nedsat rejseaktivitet på de administrative hovedkonti. Med forslaget fra Naalakkersuisut indgår GU-skolerne og erhvervsuddannelserne i beregningsgrundlaget ved udmøntningen af de resterende 1,4 mio. kr. fortsat med en vægt på 40 % af hovedkontienes bevillingsgrundlag. GU-skolerne og erhvervsuddannelsernes samlede besparelse på FL 2010 udgør herefter 0,5 % af bevillingen. Med forslaget fra Naalakkersuisut indgår alle øvrige institutioner under landstyreområdet (Landsbiblioteket, Nationalmuseum, Kirken i Grønland mv.) i beregningsgrundlaget ved udmøntningen af de resterende 1,4 mio. kr. med hele hovedkontoens bevillingsgrundlag. Den samlede besparelse på FL 2010 for disse institutioner udgør herefter 0,7 % af bevillingen. 87

90 EU-kommissionen har i juni 2010 ikke haft bemærkninger til udmøntningen af den generelle besparelse. På nærværende hovedkonti vil besparelsen blive søgt effektueret ved at 1 vakantstilling ikke vil blive genbesat i 2010 samt i budgetoverslagsårene. Der er derfor tale om en personalereduktion, hvorfor personaleoversigterne nedsættes med 1 årsværk. Der vil endvidere i tilfælde af yderligere vakantstillinger i efteråret 2010 være stop for ansættelser resten af 2010 på hovedkontoen i tilfælde af ansøgt afsked fra personale. I tilfælde af ansøgt afsked af chefstillinger vil disse normeringer forsøgt at blive genbesat med øvrig personale kategorier. Der vil i 2010 være en nedsat rejseaktivitet på den administrative hovedkonti hvor moderne ITfaciliteter i form af video konference vil blive forsøgt gennemført i videste muligt omfang. På nærværende hovedkonto udmøntes kr. af den samlede budgetregulering på kr. Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter kr. Følgende ændring søges optaget for personaleforbruget: Forventet personaleforbrug TB 2010 Chefer 0 Øvrige -1 Personale forbrug i alt -1 Godkendt af Finansudvalget d , sag nr

91 Departementet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke, administration (Driftsbevilling) Nettoudgift -438 Lønudgifter -307 Øvrige udgifter -131 Nærværende hovedkonto søges nedsat med kr. som følge af overdragelse af administrative opgaver fra Departementet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke (KIIIN) til Den centrale Regnskabsafdeling (DcR) under Økonomi- og Personalestyrelsen (ASA). Overdragelsen af administrative opgaver omfatter regnskabsfunktionen, som med overdragelsen centraliseres i DcR. Overdragelsen er med virkning fra 1. januar Der rokeres lønmidler og personalerelaterede udgifter til en stilling i Beløbet rokeres til hovedkonto Økonomi- og Personalestyrelsen, ASA, administration. Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter kr. Følgende ændring søges optaget for personaleforbruget: Forventet personaleforbrug TB 2010 Chefer 0 Øvrige -1 Personale forbrug i alt -1 Godkendt af Medlem af Naalakkersuisut for Finanser d Rokeringen har hjemmel i bilag 2, tekstanmærkninger: Tekstanmærkning nr. 1 til hovedkonto Økonomi- og Personalestyrelsen, ASA, administration. 89

92 Budgetregulering (Driftsbevilling) Nettoudgift Indtægter Udmøntning af den i forbindelse med 3. behandlingen af Finansloven vedtagne negative budgetregulering til administrative besparelser på aktivitetsområde 40 i 2010 og budgetoverslagsårene. Budgetreguleringen for 2011 og de øvrige budgetoverslagsår vil blive indarbejdet i Naalakkersuisuts forslag til finanslov for Godkendt af Finansudvalget d , sag nr

93 Uddannelses- og kollegieforvaltningen (Driftsbevilling) Nettoudgift -138 Lønudgifter -125 Øvrige udgifter -13 Indholdet i besparelsen blev opført under hovedkonto og vedrørte ordning om administrative besparelser på aktivitetsområde 40 i 2010 og budgetoverslagsårene. Af Finansudvalgets budgetbidrag fremgik, at besparelsen særligt søges gennemført på centraladministrationen, mens GU og Erhvervsuddannelserne skulle friholdes i videste muligt omfang. Der vil ved besparelsen skulle særligt tages hensyn til aftaler med EU-kommissionen, arbejdsmarkedets partnere og andre relevante partnere. Ved oprindelig udmøntning af de administrative besparelser blev de underliggende institutioner på aktivitetsområde 40, herunder hovedkonto i tilknytning til Uddannelses- og kollegieforvaltningen beskåret med 0,4 %, svarende til, at deres bevilling indgik i beregningsgrundlaget for besparelserne med 20 %. Denne fordelingsnøgle blev besluttet så sent, at der i finanslovsforslaget opstod en ikke udmøntet besparelse, som efterfølgende via Finansudvalgets forslag til oprettelse af hovedkonto Budgetregulering, alene berøre aktivitetsområde 40. Med fremsatte forslag fra Naalakkersuisut udmønter KIIIN, KIIIA og USF de første af besparelserne, fordelt i forhold til hovedkontienes bevillingsstørrelse, hvor USF indgår i beregningsgrundlaget med 7,5 mio. kr. af forvaltningens bevilling. Den samlede besparelse for disse hovedkonti på FL 2010 udgør herefter 4,0 % af bevillingen. Besparelsen vil blive søgt effektueret ved et stop for ansættelser samt nedsat rejseaktivitet på de administrative hovedkonti. Med forslaget fra Naalakkersuisut indgår GU-skolerne og erhvervsuddannelserne i beregningsgrundlaget ved udmøntningen af de resterende 1,4 mio. kr. fortsat med en vægt på 40 % af hovedkontienes bevillingsgrundlag. GU-skolerne og erhvervsuddannelsernes samlede besparelse på FL 2010 udgør herefter 0,5 % af bevillingen. Med forslaget fra Naalakkersuisut indgår alle øvrige institutioner under landstyreområdet (Landsbiblioteket, Nationalmuseum, Kirken i Grønland mv.) i beregningsgrundlaget ved udmøntningen af de resterende 1,4 mio. kr. med hele hovedkontoens bevillingsgrundlag. Den samlede besparelse på FL 2010 for disse institutioner udgør herefter 0,7 % af bevillingen. EU-kommissionen har i juni 2010 ikke haft bemærkninger til udmøntningen af den generelle besparelse. 91

94 På nærværende hovedkonti vil besparelsen blive søgt effektueret ved at 1 vakantstilling ikke vil blive genbesat i 2010 samt i budgetoverslagsårene. Der er derfor tale om en personalereduktion, hvorfor personaleoversigterne nedsættes med 1 årsværk. Der vil endvidere i tilfælde af yderligere vakantstillinger i efteråret 2010 være stop for ansættelser resten af 2010 på hovedkontoen i tilfælde af ansøgt afsked fra personale. I tilfælde af ansøgt afsked af chefstillinger vil disse normeringer forsøgt at blive genbesat med øvrig personale kategorier. Der vil i 2010 være en nedsat rejseaktivitet på den administrative hovedkonti hvor moderne ITfaciliteter i form af video konference vil blive forsøgt gennemført i videste muligt omfang. På nærværende hovedkonto udmøntes kr. af den samlede budgetregulering på kr. Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter kr. Følgende ændring søges optaget for personaleforbruget: Forventet personaleforbrug TB 2010 Chefer 0 Øvrige -1 Personale forbrug i alt -1 Godkendt af Finansudvalget d , sag nr

95 Uddannelses- og kollegieforvaltningen (Driftsbevilling) Nettoudgift Lønudgifter Øvrige udgifter -633 Nærværende hovedkonto søges nedsat med kr. som følge af overdragelse af administrative opgaver fra Uddannelses- og kollegieforvaltningen til Den centrale Regnskabsafdeling (DcR). under Økonomi- og Personalestyrelsen (ASA). Overdragelsen af administrative opgaver omfatter regnskabsfunktionen, som med overdragelsen centraliseres i DcR. Overdragelsen er med virkning fra 1. januar Der rokeres lønmidler og personalerelaterede udgifter til 7 stillinger i Beløbet rokeres til hovedkonto Økonomi- og Personalestyrelsen, ASA, administration. Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter kr. Følgende ændring søges optaget for personaleforbruget: Forventet personaleforbrug TB 2010 Chefer 0 Øvrige -7 Personale forbrug i alt -7 Godkendt af Medlem af Naalakkersuisut for Finanser d Rokeringen har hjemmel i bilag 2, tekstanmærkninger: Tekstanmærkning nr. 1 til hovedkonto Økonomi- og Personalestyrelsen, ASA, administration. 93

96 GU-skolerne (Driftsbevilling) Nettoudgift -100 Øvrige udgifter -100 Finansudvalget fremsatte i forbindelse med 3. behandlingen af Finansloven en negativ budgetregulering til administrative besparelser på aktivitetsområde 40 i 2010 og budgetoverslagsårene. Indholdet i besparelsen blev opført under hovedkonto og vedrørte ordning om administrative besparelser på aktivitetsområde 40 i 2010 og budgetoverslagsårene. Af Finansudvalgets budgetbidrag fremgik, at besparelsen særligt søges gennemført på centraladministrationen, mens GU og Erhvervsuddannelserne skulle friholdes i videste muligt omfang. Der vil ved besparelsen skulle særligt tages hensyn til aftaler med EU-kommissionen, arbejdsmarkedets partnere og andre relevante partnere. Ved oprindelig udmøntning af de administrative besparelser blev de underliggende institutioner på aktivitetsområde 40, herunder hovedkonto i tilknytning til GU-skolerne beskåret med 0,4 %, svarende til, at deres bevilling indgik i beregningsgrundlaget for besparelserne med 20 %. Denne fordelingsnøgle blev besluttet så sent, at der i finanslovsforslaget opstod en ikke udmøntet besparelse, som efterfølgende via Finansudvalgets forslag til oprettelse af hovedkonto Budgetregulering, alene berøre aktivitetsområde 40. Med fremsatte forslag fra Naalakkersuisut udmønter KIIIN, KIIIA og USF de første af besparelserne, fordelt i forhold til hovedkontienes bevillingsstørrelse, hvor USF indgår i beregningsgrundlaget med 7,5 mio. kr. af forvaltningens bevilling. Den samlede besparelse for disse hovedkonti på FL 2010 udgør herefter 4,0 % af bevillingen. Besparelsen vil blive søgt effektueret ved et stop for ansættelser samt nedsat rejseaktivitet på de administrative hovedkonti. Med forslaget fra Naalakkersuisut indgår GU-skolerne og erhvervsuddannelserne i beregningsgrundlaget ved udmøntningen af de resterende 1,4 mio. kr. fortsat med en vægt på 40 % af hovedkontienes bevillingsgrundlag. GU-skolerne og erhvervsuddannelsernes samlede besparelse på FL 2010 udgør herefter 0,5 % af bevillingen. Med forslaget fra Naalakkersuisut indgår alle øvrige institutioner under landsstyreområdet (Landsbiblioteket, Nationalmuseum, Kirken i Grønland mv.) i beregningsgrundlaget ved udmøntningen af de resterende 1,4 mio. kr. med hele hovedkontoens bevillingsgrundlag. Den samlede besparelse på FL 2010 for disse institutioner udgør herefter 0,7 % af bevillingen. EU-kommissionen har i juni 2010 ikke haft bemærkninger til udmøntningen af den generelle besparelse. 94

97 Der er ikke i dette budgetbidrag optaget personale- eller aktivitetsoversigt, da det er en forudsætning for ordningen om generelle besparelser gennem effektiviseringstiltag samt bedre indkøbsforvaltning via indkøbsaftaler at denne ordning ikke ville berører institutionernes kerneydelser. På nærværende hovedkonto udmøntes kr. af den samlede budgetregulering på kr. Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter kr. Godkendt af Finansudvalget d , sag nr

98 Styrelsen for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke (Driftsbevilling) Nettoudgift -202 Lønudgifter -24 Øvrige udgifter -178 Finansudvalget fremsatte i forbindelse med 3. behandlingen af Finansloven en negativ budgetregulering til administrative besparelser på aktivitetsområde 40 i 2010 og budgetoverslagsårene. Indholdet i besparelsen blev opført under hovedkonto og vedrørte ordning om administrative besparelser på aktivitetsområde 40 i 2010 og budgetoverslagsårene. Af Finansudvalgets budgetbidrag fremgik, at besparelsen særligt søges gennemført på centraladministrationen, mens GU og Erhvervsuddannelserne skulle friholdes i videste muligt omfang. Der vil ved besparelsen skulle særligt tages hensyn til aftaler med EU-kommissionen, arbejdsmarkedets partnere og andre relevante partnere. Ved oprindelig udmøntning af de administrative besparelser blev de underliggende institutioner på aktivitetsområde 40, herunder hovedkonto i tilknytning til Styrelsen for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke beskåret med 0,4 %, svarende til, at deres bevilling indgik i beregningsgrundlaget for besparelserne med 20 %. Denne fordelingsnøgle blev besluttet så sent, at der i finanslovsforslaget opstod en ikke udmøntet besparelse, som efterfølgende via Finansudvalgets forslag til oprettelse af hovedkonto Budgetregulering, alene berøre aktivitetsområde 40. Med fremsatte forslag fra Naalakkersuisut udmønter KIIIN, KIIIA og USF de første af besparelserne, fordelt i forhold til hovedkontienes bevillingsstørrelse, hvor USF indgår i beregningsgrundlaget med 7,5 mio. kr. af forvaltningens bevilling. Den samlede besparelse for disse hovedkonti på FL 2010 udgør herefter 4,0 % af bevillingen. Besparelsen vil blive søgt effektueret ved et stop for ansættelser samt nedsat rejseaktivitet på de administrative hovedkonti. Med forslaget fra Naalakkersuisut indgår GU-skolerne og erhvervsuddannelserne i beregningsgrundlaget ved udmøntningen af de resterende 1,4 mio. kr. fortsat med en vægt på 40 % af hovedkontienes bevillingsgrundlag. GU-skolerne og erhvervsuddannelsernes samlede besparelse på FL 2010 udgør herefter 0,5 % af bevillingen. Med forslaget fra Naalakkersuisut indgår alle øvrige institutioner under landstyreområdet (Landsbiblioteket, Nationalmuseum, Kirken i Grønland mv.) i beregningsgrundlaget ved udmøntningen af de resterende 1,4 mio. kr. med hele hovedkontoens bevillingsgrundlag. Den samlede besparelse på FL 2010 for disse institutioner udgør herefter 0,7 % af bevillingen. 96

99 EU-kommissionen har i juni 2010 ikke haft bemærkninger til udmøntningen af den generelle besparelse. På nærværende hovedkonti vil besparelsen blive søgt effektueret ved at 1 vakantstilling ikke vil blive genbesat i 2010 samt i budgetoverslagsårene. Der er derfor tale om en personalereduktion, hvorfor personaleoversigterne nedsættes med 1 årsværk. Der vil endvidere i tilfælde af yderligere vakantstillinger i efteråret 2010 være stop for ansættelser resten af 2010 på hovedkontoen i tilfælde af ansøgt afsked fra personale. I tilfælde af ansøgt afsked af chefstillinger vil disse normeringer forsøgt at blive genbesat med øvrig personale kategorier. Der vil i 2010 være en nedsat rejseaktivitet på den administrative hovedkonti hvor moderne ITfaciliteter i form af video konference vil blive forsøgt gennemført i videste muligt omfang. På nærværende hovedkonto udmøntes kr. af den samlede budgetregulering på kr. Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter kr. Følgende ændring søges optaget for personaleforbruget: Forventet personaleforbrug TB 2010 Chefer -1 Øvrige 1 Personale forbrug i alt 0 Godkendt af Finansudvalget d , sag nr

100 Pilersuiffik, grafisk afd. og trykkeri (Driftsbevilling) Nettoudgift -7 Øvrige udgifter -7 Finansudvalget fremsatte i forbindelse med 3. behandlingen af Finansloven en negativ budgetregulering til administrative besparelser på aktivitetsområde 40 i 2010 og budgetoverslagsårene. Indholdet i besparelsen blev opført under hovedkonto og vedrørte ordning om administrative besparelser på aktivitetsområde 40 i 2010 og budgetoverslagsårene. Af Finansudvalgets budgetbidrag fremgik, at besparelsen særligt søges gennemført på centraladministrationen, mens GU og Erhvervsuddannelserne skulle friholdes i videste mulig omfang. Der vil ved besparelsen skulle særligt tages hensyn til aftaler med EU-kommissionen, arbejdsmarkedets partnere og andre relevante partnere. Ved oprindelig udmøntning af de administrative besparelser som følge af bedre indkøbsforvaltning blev hovedkontiene under centraladministrationen: hovedkonto Departementet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke nedskåret med 2,2 % og indfriede dermed det oprindelige sparekrav på lige fod med de øvrige administrative hovedkonti i centraladministrationen. Ved oprindelige udmøntning af de administrative besparelser blev de underliggende institutioner på aktivitetsområde 40, herunder hovedkonto i tilknytning til Pilersuiffik, grafiske afd. og trykkeri, beskåret med 0,4 %, svarende til, at deres bevilling indgik i beregningsgrundlaget for besparelserne med 20 %. Denne fordelingsnøgle blev besluttet så sent, at der i finanslovsforslaget opstod en ikke udmøntet besparelse, som efterfølgende via Finansudvalgets forslag til oprettelse af hovedkonto Budgetregulering, alene berøre aktivitetsområde 40. Med fremsatte forslag fra Naalakkersuisut udmønter KIIIN, KIIIA og USF de første af besparelserne, fordelt i forhold til hovedkontienes bevillingsstørrelse, hvor USF indgår i beregningsgrundlaget med 7,5 mio. kr. af forvaltningens bevilling. Den samlede besparelse for disse hovedkonti på FL 2010 udgør herefter 4,0 % af bevillingen. Besparelsen vil blive søgt effektueret ved et stop for ansættelser samt nedsat rejseaktivitet på de administrative hovedkonti. Med forslaget fra Naalakkersuisut indgår GU-skolerne og erhvervsuddannelserne i beregningsgrundlaget ved udmøntningen af de resterende 1,4 mio. kr. fortsat med en vægt på 40 % af hovedkontienes bevillingsgrundlag. GU-skolerne og erhvervsuddannelsernes samlede besparelse på FL 2010 udgør herefter 0,5 % af bevillingen. 98

101 Med forslaget fra Naalakkersuisut indgår alle øvrige institutioner under landsstyreområdet (Landsbiblioteket, Nationalmuseum, Kirken i Grønland mv.) i beregningsgrundlaget ved udmøntningen af de resterende 1,4 mio. kr. med hele hovedkontoens bevillingsgrundlag. Den samlede besparelse på FL 2010 for disse institutioner udgør herefter 0,7 % af bevillingen. EU-kommissionen har i juni 2010 ikke haft bemærkninger til udmøntningen af den generelle besparelse. Der er ikke i dette budgetbidrag optaget personale- eller aktivitetsoversigt, da det er en forudsætning for ordningen om generelle besparelser gennem effektiviseringstiltag samt bedre indkøbsforvaltning via indkøbsaftaler at denne ordning ikke ville berører institutionernes kerneydelser. På nærværende hovedkonto udmøntes kr. af den samlede budgetregulering på kr. Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter kr. Godkendt af Finansudvalget d , sag nr

102 Vejlederuddannelse (Driftsbevilling) Nettoudgift -11 Øvrige udgifter -11 Finansudvalget fremsatte i forbindelse med 3. behandlingen af Finansloven en negativ budgetregulering til administrative besparelser på aktivitetsområde 40 i 2010 og budgetoverslagsårene. Indholdet i besparelsen blev opført under hovedkonto og vedrørte ordning om administrative besparelser på aktivitetsområde 40 i 2010 og budgetoverslagsårene. Af Finansudvalgets budgetbidrag fremgik, at besparelsen særligt søges gennemført på centraladministrationen, mens GU og Erhvervsuddannelserne skulle friholdes i videste mulig omfang. Der vil ved besparelsen skulle særligt tages hensyn til aftaler med EU-kommissionen, arbejdsmarkedets partnere og andre relevante partnere. Ved oprindelig udmøntning af de administrative besparelser blev de underliggende institutioner på aktivitetsområde 40, herunder hovedkonto i tilknytning til Vejlederuddannelse beskåret med 0,4 %, svarende til, at deres bevilling indgik i beregningsgrundlaget for besparelserne med 20 %. Denne fordelingsnøgle blev besluttet så sent, at der i finanslovsforslaget opstod en ikke udmøntet besparelse, som efterfølgende via Finansudvalgets forslag til oprettelse af hovedkonto Budgetregulering, alene berører aktivitetsområde 40. Med fremsatte forslag fra Naalakkersuisut udmønter KIIIN, KIIIA og USF de første af besparelserne, fordelt i forhold til hovedkontienes bevillingsstørrelse, hvor USF indgår i beregningsgrundlaget med 7,5 mio. kr. af forvaltningens bevilling. Den samlede besparelse for disse hovedkonti på FL 2010 udgør herefter 4,0 % af bevillingen. Besparelsen vil blive søgt effektueret ved et stop for ansættelser samt nedsat rejseaktivitet på de administrative hovedkonti. Med forslaget fra Naalakkersuisut indgår GU-skolerne og erhvervsuddannelserne i beregningsgrundlaget ved udmøntningen af de resterende 1,4 mio. kr. fortsat med en vægt på 40 % af hovedkontienes bevillingsgrundlag. GU-skolerne og erhvervsuddannelsernes samlede besparelse på FL 2010 udgør herefter 0,5 % af bevillingen. Med forslaget fra Naalakkersuisut indgår alle øvrige institutioner under landsstyreområdet (Landsbiblioteket, Nationalmuseum, Kirken i Grønland mv.) i beregningsgrundlaget ved udmøntningen af de resterende 1,4 mio. kr. med hele hovedkontoens bevillingsgrundlag. Den samlede besparelse på FL 2010 for disse institutioner udgør herefter 0,7 % af bevillingen. EU-kommissionen har i juni 2010 ikke bemærkninger til udmøntningen af den generelle besparelse. 100

103 Der er ikke i dette budgetbidrag optaget personale- eller aktivitetsoversigt, da det er en forudsætning for ordningen om generelle besparelser gennem effektiviseringstiltag samt bedre indkøbsforvaltning via indkøbsaftaler at denne ordning ikke ville berører institutionernes kerneydelser. På nærværende hovedkonto udmøntes -1 af den samlede budgetregulering på kr. Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter kr. Godkendt af Finansudvalget d , sag nr

104 Renoveringsuddannelser (Driftsbevilling) Nettoudgift -24 Øvrige udgifter -24 Finansudvalget fremsatte i forbindelse med 3. behandlingen af Finansloven en negativ budgetregulering til administrative besparelser på aktivitetsområde 40 i 2010 og budgetoverslagsårene. Indholdet i besparelsen blev opført under hovedkonto og vedrørte ordning om administrative besparelser på aktivitetsområde 40 i 2010 og budgetoverslagsårene. Af Finansudvalgets budgetbidrag fremgik, at besparelsen særligt søges gennemført på centraladministrationen, mens GU og Erhvervsuddannelserne skulle friholdes i videste mulig omfang. Der vil ved besparelsen skulle særligt tages hensyn til aftaler med EU-kommissionen, arbejdsmarkedets partnere og andre relevante partnere. Ved oprindelig udmøntning af de administrative besparelser som følge af bedre indkøbsforvaltning blev hovedkontiene under centraladministrationen: hovedkonto Departementet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke nedskåret med 2,2 % og indfriede dermed det oprindelige sparekrav på lige fod med de øvrige administrative hovedkonti i centraladministrationen. Ved oprindelige udmøntning af de administrative besparelser blev de underliggende institutioner på aktivitetsområde 40, herunder hovedkonto i tilknytning til Renoveringsuddannelser, beskåret med 0,4 %, svarende til, at deres bevilling indgik i beregningsgrundlaget for besparelserne med 20 %. Denne fordelingsnøgle blev besluttet så sent, at der i finanslovsforslaget opstod en ikke udmøntet besparelse, som efterfølgende via Finansudvalgets forslag til oprettelse af hovedkonto Budgetregulering, alene berøre aktivitetsområde 40. Med fremsatte forslag fra Naalakkersuisut udmønter KIIIN, KIIIA og USF de første af besparelserne, fordelt i forhold til hovedkontienes bevillingsstørrelse, hvor USF indgår i beregningsgrundlaget med 7,5 mio. kr. af forvaltningens bevilling. Den samlede besparelse for disse hovedkonti på FL 2010 udgør herefter 4,0 % af bevillingen. Besparelsen vil blive søgt effektueret ved et stop for ansættelser samt nedsat rejseaktivitet på de administrative hovedkonti. Med forslaget fra Naalakkersuisut indgår GU-skolerne og erhvervsuddannelserne i beregningsgrundlaget ved udmøntningen af de resterende 1,4 mio. kr. fortsat med en vægt på 40 % af hovedkontienes bevillingsgrundlag. GU-skolerne og erhvervsuddannelsernes samlede besparelse på FL 2010 udgør herefter 0,5 % af bevillingen. Med forslaget fra Naalakkersuisut indgår alle øvrige institutioner under landsstyreområdet (Landsbiblioteket, Nationalmuseum, Kirken i Grønland mv.) i beregningsgrundlaget vedudmøntningen af 102

105 de resterende 1,4 mio. kr. med hele hovedkontoens bevillingsgrundlag. Den samlede besparelse på FL 2010 for disse institutioner udgør herefter 0,7 % af bevillingen. Der er ikke i dette budgetbidrag optaget personale- eller aktivitetsoversigt, da det er en forudsætning for ordningen om generelle besparelser gennem effektiviseringstiltag samt bedre indkøbsforvaltning via indkøbsaftaler at denne ordning ikke ville berører institutionernes kerneydelser. EU-kommissionen har i juni 2010 ikke haft bemærkninger til udmøntningen af den generelle besparelse. På nærværende hovedkonto udmøntes kr. af den samlede budgetregulering på kr. Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter kr. Godkendt af Finansudvalget d , sag nr

106 Efteruddannelse af faglærere (Driftsbevilling) Nettoudgift -6 Øvrige udgifter -6 Finansudvalget fremsatte i forbindelse med 3. behandlingen af Finansloven en negativ budgetregulering til administrative besparelser på aktivitetsområde 40 i 2010 og budgetoverslagsårene. Indholdet i besparelsen blev opført under hovedkonto og vedrørte ordning om administrative besparelser på aktivitetsområde 40 i 2010 og budgetoverslagsårene. Af Finansudvalgets budgetbidrag fremgik, at besparelsen særligt søges gennemført på centraladministrationen, mens GU og Erhvervsuddannelserne skulle friholdes i videste mulig omfang. Der vil ved besparelsen skulle særligt tages hensyn til aftaler med EU-kommissionen, arbejdsmarkedets partnere og andre relevante partnere. Ved oprindelig udmøntning af de administrative besparelser blev de underliggende institutioner på aktivitetsområde 40, herunder hovedkonto i tilknytning til Efteruddannelse af faglærere beskåret med 0,4 %, svarende til, at deres bevilling indgik i beregningsgrundlaget for besparelserne med 20 %. Denne fordelingsnøgle blev besluttet så sent, at der i finanslovsforslaget opstod en ikke udmøntet besparelse, som efterfølgende via Finansudvalgets forslag til oprettelse af hovedkonto Budgetregulering, alene berøre aktivitetsområde 40. Med fremsatte forslag fra Naalakkersuisut udmønter KIIIN, KIIIA og USF de første af besparelserne, fordelt i forhold til hovedkontienes bevillingsstørrelse, hvor USF indgår i beregningsgrundlaget med 7,5 mio. kr. af forvaltningens bevilling. Den samlede besparelse for disse hovedkonti på FL 2010 udgør herefter 4,0 % af bevillingen. Besparelsen vil blive søgt effektueret ved et stop for ansættelser samt nedsat rejseaktivitet på de administrative hovedkonti. Med forslaget fra Naalakkersuisut indgår GU-skolerne og erhvervsuddannelserne i beregningsgrundlaget ved udmøntningen af de resterende 1,4 mio. kr. fortsat med en vægt på 40 % af hovedkontienes bevillingsgrundlag. GU-skolerne og erhvervsuddannelsernes samlede besparelse på FL 2010 udgør herefter 0,5 % af bevillingen. Med forslaget fra Naalakkersuisut indgår alle øvrige institutioner under landsstyreområdet (Landsbiblioteket, Nationalmuseum, Kirken i Grønland mv.) i beregningsgrundlaget ved udmøntningen af de resterende 1,4 mio. kr. med hele hovedkontoens bevillingsgrundlag. Den samlede besparelse på FL 2010 for disse institutioner udgør herefter 0,7 % af bevillingen. EU-kommissionen har i juni 2010 ikke haft bemærkninger til udmøntningen af den generelle besparelse. 104

107 Der er ikke i dette budgetbidrag optaget personale- eller aktivitetsoversigt, da det er en forudsætning for ordningen om generelle besparelser gennem effektiviseringstiltag samt bedre indkøbsforvaltning via indkøbsaftaler at denne ordning ikke ville berører institutionernes kerneydelser. På nærværende hovedkonto udmøntes kr. af den samlede budgetregulering på kr. Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter kr. Godkendt af Finansudvalget d , sag nr

108 Center for Arktisk Teknologi (Driftsbevilling) Nettoudgift -24 Øvrige udgifter -24 Finansudvalget fremsatte i forbindelse med 3. behandlingen af Finansloven en negativ budgetregulering til administrative besparelser på aktivitetsområde 40 i 2010 og budgetoverslagsårene. Indholdet i besparelsen blev opført under hovedkonto og vedrørte ordning om administrative besparelser på aktivitetsområde 40 i 2010 og budgetoverslagsårene. Af Finansudvalgets budgetbidrag fremgik, at besparelsen særligt søges gennemført på centraladministrationen, mens GU og Erhvervsuddannelserne skulle friholdes i videste mulig omfang. Der vil ved besparelsen skulle særligt tages hensyn til aftaler med EU-kommissionen, arbejdsmarkedets partnere og andre relevante partnere. Ved oprindelig udmøntning af de administrative besparelser blev de underliggende institutioner på aktivitetsområde 40, herunder hovedkonto i tilknytning til Center for Arktisk Teknologi beskåret med 0,4 %, svarende til, at deres bevilling indgik i beregningsgrundlaget for besparelserne med 20 %. Denne fordelingsnøgle blev besluttet så sent, at der i finanslovsforslaget opstod en ikke udmøntet besparelse, som efterfølgende via Finansudvalgets forslag til oprettelse af hovedkonto Budgetregulering, alene berøre aktivitetsområde 40. Med fremsatte forslag fra Naalakkersuisut udmønter KIIIN, KIIIA og USF de første af besparelserne, fordelt i forhold til hovedkontienes bevillingsstørrelse, hvor USF indgår i beregningsgrundlaget med 7,5 mio. kr. af forvaltningens bevilling. Den samlede besparelse for disse hovedkonti på FL 2010 udgør herefter 4,0 % af bevillingen. Besparelsen vil blive søgt effektueret ved et stop for ansættelser samt nedsat rejseaktivitet på de administrative hovedkonti. Med forslaget fra Naalakkersuisut indgår GU-skolerne og erhvervsuddannelserne i beregningsgrundlaget ved udmøntningen af de resterende 1,4 mio. kr. fortsat med en vægt på 40 % af hovedkontienes bevillingsgrundlag. GU-skolerne og erhvervsuddannelsernes samlede besparelse på FL 2010 udgør herefter 0,5 % af bevillingen. Med forslaget fra Naalakkersuisut indgår alle øvrige institutioner under landsstyreområdet (Landsbiblioteket, Nationalmuseum, Kirken i Grønland mv.) i beregningsgrundlaget ved udmøntningen af de resterende 1,4 mio. kr. med hele hovedkontoens bevillingsgrundlag. Den samlede besparelse på FL 2010 for disse institutioner udgør herefter 0,7 % af bevillingen. 106

109 EU-kommissionen har i juni 2010 ikke haft bemærkninger til udmøntningen af den generelle besparelse som følge af bedre indkøbsforvaltning via indkøbsaftaler og anførte udmøntet besparelse heraf. Der er ikke i dette budgetbidrag optaget personale- eller aktivitetsoversigt, da det er en forudsætning for ordningen om generelle besparelser gennem effektiviseringstiltag samt bedre indkøbsforvaltning via indkøbsaftaler at denne ordning ikke ville berører institutionernes kerneydelser. På nærværende hovedkonto udmøntes kr. af den samlede budgetregulering på kr. Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter kr. Godkendt af Finansudvalget d , sag nr

110 Institutioner under erhvervsuddannelserne (Driftsbevilling) Nettoudgift -212 Øvrige udgifter -212 Finansudvalget fremsatte i forbindelse med 3. behandlingen af Finansloven en negativ budgetregulering til administrative besparelser på aktivitetsområde 40 i 2010 og budgetoverslagsårene. Indholdet i besparelsen blev opført under hovedkonto og vedrørte ordning om administrative besparelser på aktivitetsområde 40 i 2010 og budgetoverslagsårene. Af Finansudvalgets budgetbidrag fremgik, at besparelsen særligt søges gennemført på centraladministrationen, mens GU og Erhvervsuddannelserne skulle friholdes i videste muligt omfang. Der vil ved besparelsen skulle særligt tages hensyn til aftaler med EU-kommissionen, arbejdsmarkedets partnere og andre relevante partnere. Ved oprindelig udmøntning af de administrative besparelser blev de underliggende institutioner på aktivitetsområde 40, herunder hovedkonto i tilknytning til Institutioner under erhvervsuddannelserne beskåret med 0,4 %, svarende til, at deres bevilling indgik i beregningsgrundlaget for besparel-serne med 20 %. Denne fordelingsnøgle blev besluttet så sent, at der i finanslovsforslaget opstod en ikke udmøntet besparelse, som efterfølgende via Finansudvalgets forslag til oprettelse af hovedkonto Budgetregulering, alene berøre aktivitetsområde 40. Med fremsatte forslag fra Naalakkersuisut udmønter KIIIN, KIIIA og USF de første af besparelserne, fordelt i forhold til hovedkontienes bevillingsstørrelse, hvor USF indgår i beregningsgrundlaget med 7,5 mio. kr. af forvaltningens bevilling. Den samlede besparelse for disse hovedkonti på FL 2010 udgør herefter 4,0 % af bevillingen. Besparelsen vil blive søgt effektueret ved et stop for ansættelser samt nedsat rejseaktivitet på de administrative hovedkonti. Med forslaget fra Naalakkersuisut indgår GU-skolerne og erhvervsuddannelserne i beregningsgrundlaget ved udmøntningen af de resterende 1,4 mio. kr. fortsat med en vægt på 40 % af hovedkontienes bevillingsgrundlag. GU-skolerne og erhvervsuddannelsernes samlede besparelse på FL 2010 udgør herefter 0,5 % af bevillingen. Med forslaget fra Naalakkersuisut indgår alle øvrige institutioner under landsstyreområdet (Landsbiblioteket, Nationalmuseum, Kirken i Grønland mv.) i beregningsgrundlaget ved udmøntningen af de resterende 1,4 mio. kr. med hele hovedkontoens bevillingsgrundlag. Den samlede besparelse på FL 2010 for disse institutioner udgør herefter 0,7 % af bevillingen. EU-kommissionen har i juni 2010 ikke haft bemærkninger til udmøntningen af den generelle besparelse. 108

111 Der er ikke i dette budgetbidrag optaget personale- eller aktivitetsoversigt, da det er en forudsætning for ordningen om generelle besparelser gennem effektiviseringstiltag samt bedre indkøbsforvaltning via indkøbsaftaler at denne ordning ikke ville berører institutionernes kerneydelser. På nærværende hovedkonto udmøntes kr. af den samlede budgetregulering på kr. Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter kr. Godkendt af Finansudvalget d , sag nr

112 Kunstskolen (Driftsbevilling) Nettoudgift -5 Øvrige udgifter -5 Finansudvalget fremsatte i forbindelse med 3. behandlingen af Finansloven en negativ budgetregulering til administrative besparelser på aktivitetsområde 40 i 2010 og budgetoverslagsårene. Indholdet i besparelsen blev opført under hovedkonto og vedrørte ordning om administrative besparelser på aktivitetsområde 40 i 2010 og budgetoverslagsårene. Af Finansudvalgets budgetbidrag fremgik, at besparelsen særligt søges gennemført på centraladministrationen, mens GU og Erhvervsuddannelserne skulle friholdes i videste mulig omfang. Der vil ved besparelsen skulle særligt tages hensyn til aftaler med EU-kommissionen, arbejdsmarkedets partnere og andre relevante partnere. Ved oprindelig udmøntning af de administrative besparelser blev de underliggende institutioner på aktivitetsområde 40, herunder hovedkonto i tilknytning til Kunstskolen beskåret med 0,4 %, svarende til, at deres bevilling indgik i beregningsgrundlaget for besparelserne med 20 %. Denne fordelingsnøgle blev besluttet så sent, at der i finanslovsforslaget opstod en ikke udmøntet besparelse, som efterfølgende via Finansudvalgets forslag til oprettelse af hovedkonto Budgetregulering, alene berøre aktivitetsområde 40. Med fremsatte forslag fra Naalakkersuisut udmønter KIIIN, KIIIA og USF de første af besparelserne, fordelt i forhold til hovedkontienes bevillingsstørrelse, hvor USF indgår i beregningsgrundlaget med 7,5 mio. kr. af forvaltningens bevilling. Den samlede besparelse for disse hovedkonti på FL 2010 udgør herefter 4,0 % af bevillingen. Besparelsen vil blive søgt effektueret ved et stop for ansættelser samt nedsat rejseaktivitet på de administrative hovedkonti. Med forslaget fra Naalakkersuisut indgår GU-skolerne og erhvervsuddannelserne i beregningsgrundlaget ved udmøntningen af de resterende 1,4 mio. kr. fortsat med en vægt på 40 % af hovedkontienes bevillingsgrundlag. GU-skolerne og erhvervsuddannelsernes samlede besparelse på FL 2010 udgør herefter 0,5 % af bevillingen. Med forslaget fra Naalakkersuisut indgår alle øvrige institutioner under landsstyreområdet (Landsbiblioteket, Nationalmuseum, Kirken i Grønland mv.) i beregningsgrundlaget ved udmøntningen af de resterende 1,4 mio. kr. med hele hovedkontoens bevillingsgrundlag. Den samlede besparelse på FL 2010 for disse institutioner udgør herefter 0,7 % af bevillingen. 110

113 EU-kommissionen har i juni 2010 ikke haft bemærkninger til udmøntningen af den generelle besparelse. Der er ikke i dette budgetbidrag optaget personale- eller aktivitetsoversigt, da det er en forudsætning for ordningen om generelle besparelser gennem effektiviseringstiltag samt bedre indkøbsforvaltning via indkøbsaftaler at denne ordning ikke ville berører institutionernes kerneydelser. På nærværende hovedkonto udmøntes kr. af den samlede budgetregulering på kr. Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter kr. Godkendt af Finansudvalget d , sag nr

114 Universitetsparken, Ilimmarfik (Driftsbevilling) Nettoudgift -426 Øvrige udgifter -426 Finansudvalget fremsatte i forbindelse med 3. behandlingen af Finansloven en negativ budgetregulering til administrative besparelser på aktivitetsområde 40 i 2010 og budgetoverslagsårene. Indholdet i besparelsen blev opført under hovedkonto og vedrørte ordning om administrative besparelser på aktivitetsområde 40 i 2010 og budgetoverslagsårene. Af Finansudvalgets budgetbidrag fremgik, at besparelsen særligt søges gennemført på centraladministrationen, mens GU og Erhvervsuddannelserne skulle friholdes i videste mulig omfang. Der vil ved besparelsen skulle særligt tages hensyn til aftaler med EU-kommissionen, arbejdsmarkedets partnere og andre relevante partnere. Ved oprindelig udmøntning af de administrative besparelser blev de underliggende institutioner på aktivitetsområde 40, herunder hovedkonto i tilknytning til Universitetsparken beskåret med 0,4 %, svarende til, at deres bevilling indgik i beregningsgrundlaget for besparelserne med 20 %. Denne fordelingsnøgle blev besluttet så sent, at der i finanslovsforslaget opstod en ikke udmøntet besparelse, som efterfølgende via Finansudvalgets forslag til oprettelse af hovedkonto Budgetregulering, alene berøre aktivitetsområde 40. Med fremsatte forslag fra Naalakkersuisut udmønter KIIIN, KIIIA og USF de første af besparelserne, fordelt i forhold til hovedkontienes bevillingsstørrelse, hvor USF indgår i beregningsgrundlaget med 7,5 mio. kr. af forvaltningens bevilling. Den samlede besparelse for disse hovedkonti på FL 2010 udgør herefter 4,0 % af bevillingen. Besparelsen vil blive søgt effektueret ved et stop for ansættelser samt nedsat rejseaktivitet på de administrative hovedkonti. Med forslaget fra Naalakkersuisut indgår GU-skolerne og erhvervsuddannelserne i beregningsgrundlaget ved udmøntningen af de resterende 1,4 mio. kr. fortsat med en vægt på 40 % af hovedkontienes bevillingsgrundlag. GU-skolerne og erhvervsuddannelsernes samlede besparelse på FL 2010 udgør herefter 0,5 % af bevillingen. Med forslaget fra Naalakkersuisut indgår alle øvrige institutioner under landsstyreområdet (Landsbiblioteket, Nationalmuseum, Kirken i Grønland mv.) i beregningsgrundlaget ved udmøntningen af de resterende 1,4 mio. kr. med hele hovedkontoens bevillingsgrundlag. Den samlede besparelse på FL 2010 for disse institutioner udgør herefter 0,7 % af bevillingen. EU-kommissionen har i juni 2010 ikke haft bemærkninger til udmøntningen af den generelle besparelse. 112

115 Der er ikke i dette budgetbidrag optaget personale- eller aktivitetsoversigt, da det er en forudsætning for ordningen om generelle besparelser gennem effektiviseringstiltag samt bedre indkøbsforvaltning via indkøbsaftaler at denne ordning ikke ville berører institutionernes kerneydelser. På nærværende hovedkonto udmøntes kr. af den samlede budgetregulering på kr. Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter kr. Godkendt af Finansudvalget d , sag nr

116 Kateket- og organistuddannelse (Driftsbevilling) Nettoudgift -7 Øvrige udgifter -7 Finansudvalget fremsatte i forbindelse med 3. behandlingen af Finansloven en negativ budgetregulering til administrative besparelser på aktivitetsområde 40 i 2010 og budgetoverslagsårene. Indholdet i besparelsen blev opført under hovedkonto og vedrørte ordning om administrative besparelser på aktivitetsområde 40 i 2010 og budgetoverslagsårene. Af Finansudvalgets budgetbidrag fremgik, at besparelsen særligt søges gennemført på centraladministrationen, mens GU og Erhvervsuddannelserne skulle friholdes i videste mulig omfang. Der vil ved besparelsen skulle særligt tages hensyn til aftaler med EU-kommissionen, arbejdsmarkedets partnere og andre relevante partnere. Ved oprindelig udmøntning af de administrative besparelser blev de underliggende institutioner på aktivitetsområde 40, herunder hovedkonto i tilknytning til Kateket og organisationsuddannelserne beskåret med 0,4 %, svarende til, at deres bevilling indgik i beregningsgrundlaget for besparelserne med 20 %. Denne fordelingsnøgle blev besluttet så sent, at der i finanslovsforslaget opstod en ikke udmøntet besparelse, som efterfølgende via Finansudvalgets forslag til oprettelse af hovedkonto Budgetregulering, alene berøre aktivitetsområde 40. Med fremsatte forslag fra Naalakkersuisut udmønter KIIIN, KIIIA og USF de første af besparelserne, fordelt i forhold til hovedkontienes bevillingsstørrelse, hvor USF indgår i beregningsgrundlaget med 7,5 mio. kr. af forvaltningens bevilling. Den samlede besparelse for disse hovedkonti på FL 2010 udgør herefter 4,0 % af bevillingen. Besparelsen vil blive søgt effektueret ved et stop for ansættelser samt nedsat rejseaktivitet på de administrative hovedkonti. Med forslaget fra Naalakkersuisut indgår GU-skolerne og erhvervsuddannelserne i beregningsgrundlaget ved udmøntningen af de resterende 1,4 mio. kr. fortsat med en vægt på 40 % af hovedkontienes bevillingsgrundlag. GU-skolerne og erhvervsuddannelsernes samlede besparelse på FL 2010 udgør herefter 0,5 % af bevillingen. Med forslaget fra Naalakkersuisut indgår alle øvrige institutioner under landsstyreområdet (Landsbiblioteket, Nationalmuseum, Kirken i Grønland mv.) i beregningsgrundlaget ved udmøntningen af de resterende 1,4 mio. kr. med hele hovedkontoens bevillingsgrundlag. Den samlede besparelse på FL 2010 for disse institutioner udgør herefter 0,7 % af bevillingen. EU-kommissionen har i juni 2010 ikke haft bemærkninger til udmøntningen af den generelle besparelse. 114

117 Der er ikke i dette budgetbidrag optaget personale- eller aktivitetsoversigt, da det er en forudsætning for ordningen om generelle besparelser gennem effektiviseringstiltag samt bedre indkøbsforvaltning via indkøbsaftaler at denne ordning ikke ville berører institutionernes kerneydelser. På nærværende hovedkonto udmøntes kr. af den samlede budgetregulering på kr. Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter kr. Godkendt af Finansudvalget d , sag nr

118 Den kirkelige højskole (Driftsbevilling) Nettoudgift -5 Øvrige udgifter -5 Finansudvalget fremsatte i forbindelse med 3. behandlingen af Finansloven en negativ budgetregulering til administrative besparelser på aktivitetsområde 40 i 2010 og budgetoverslagsårene. Indholdet i besparelsen blev opført under hovedkonto og vedrørte ordning om administrative besparelser på aktivitetsområde 40 i 2010 og budgetoverslagsårene. Af Finansudvalgets budgetbidrag fremgik, at besparelsen særligt søges gennemført på centraladministrationen, mens GU og Erhvervsuddannelserne skulle friholdes i videste mulig omfang. Der vil ved besparelsen skulle særligt tages hensyn til aftaler med EU-kommissionen, arbejdsmarkedets partnere og andre relevante partnere. Ved oprindelig udmøntning af de administrative besparelser blev de underliggende institutioner på aktivitetsområde 40, herunder hovedkonto i tilknytning til Den kirkelige Højskole beskåret med 0,4 %, svarende til, at deres bevilling indgik i beregningsgrundlaget for besparelserne med 20 %. Denne fordelingsnøgle blev besluttet så sent, at der i finanslovsforslaget opstod en ikke udmøntet besparelse, som efterfølgende via Finansudvalgets forslag til oprettelse af hovedkonto Budgetregulering, alene berøre aktivitetsområde 40. Med fremsatte forslag fra Naalakkersuisut udmønter KIIIN, KIIIA og USF de første af besparelserne, fordelt i forhold til hovedkontienes bevillingsstørrelse, hvor USF indgår i beregningsgrundlaget med 7,5 mio. kr. af forvaltningens bevilling. Den samlede besparelse for disse hovedkonti på FL 2010 udgør herefter 4,0 % af bevillingen. Besparelsen vil blive søgt effektueret ved et stop for ansættelser samt nedsat rejseaktivitet på de administrative hovedkonti. Med forslaget fra Naalakkersuisut indgår GU-skolerne og erhvervsuddannelserne i beregningsgrundlaget ved udmøntningen af de resterende 1,4 mio. kr. fortsat med en vægt på 40 % af hovedkontienes bevillingsgrundlag. GU-skolerne og erhvervsuddannelsernes samlede besparelse på FL 2010 udgør herefter 0,5 % af bevillingen. Med forslaget fra Naalakkersuisut indgår alle øvrige institutioner under landsstyreområdet (Landsbiblioteket, Nationalmuseum, Kirken i Grønland mv.) i beregningsgrundlaget ved udmøntningen af de resterende 1,4 mio. kr. med hele hovedkontoens bevillingsgrundlag. Den samlede besparelse på FL 2010 for disse institutioner udgør herefter 0,7 % af bevillingen. EU-kommissionen har i juni 2010 ikke haft bemærkninger til udmøntningen af den generelle besparelse. 116

119 Der er ikke i dette budgetbidrag optaget personale- eller aktivitetsoversigt, da det er en forudsætning for ordningen om generelle besparelser gennem effektiviseringstiltag samt bedre indkøbsforvaltning via indkøbsaftaler at denne ordning ikke ville berører institutionernes kerneydelser. På nærværende hovedkonto udmøntes kr. af den samlede budgetregulering på kr. Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter kr. Godkendt af Finansudvalget d , sag nr

120 Socialpædagogisk Seminarium og Sprogcenteret (Driftsbevilling) Nettoudgift -118 Øvrige udgifter -118 Finansudvalget fremsatte i forbindelse med 3. behandlingen af Finansloven en negativ budgetregulering til administrative besparelser på aktivitetsområde 40 i 2010 og budgetoverslagsårene. Indholdet i besparelsen blev opført under hovedkonto og vedrørte ordning om administrative besparelser på aktivitetsområde 40 i 2010 og budgetoverslagsårene. Af Finansudvalgets budgetbidrag fremgik, at besparelsen særligt søges gennemført på centraladministrationen, mens GU og Erhvervsuddannelserne skulle friholdes i videste mulig omfang. Der vil ved besparelsen skulle særligt tages hensyn til aftaler med EU-kommissionen, arbejdsmarkedets partnere og andre relevante partnere. Ved oprindelig udmøntning af de administrative besparelser blev de underliggende institutioner på aktivitetsområde 40, herunder hovedkonto i tilknytning til Socialpædagogisk Seminarium og Sprog centeret beskåret med 0,4 %, svarende til, at deres bevilling indgik i beregningsgrundlaget for besparelserne med 20 %. Denne fordelingsnøgle blev besluttet så sent, at der i finanslovsforslaget opstod en ikke udmøntet besparelse, som efterfølgende via Finansudvalgets forslag til oprettelse af hovedkonto Budgetregulering, alene berøre aktivitetsområde 40. Med fremsatte forslag fra Naalakkersuisut udmønter KIIIN, KIIIA og USF de første af besparelserne, fordelt i forhold til hovedkontienes bevillingsstørrelse, hvor USF indgår i beregningsgrundlaget med 7,5 mio. kr. af forvaltningens bevilling. Den samlede besparelse for disse hovedkonti på FL 2010 udgør herefter 4,0 % af bevillingen. Besparelsen vil blive søgt effektueret ved et stop for ansættelser samt nedsat rejseaktivitet på de administrative hovedkonti. Med forslaget fra Naalakkersuisut indgår GU-skolerne og erhvervsuddannelserne i beregningsgrundlaget ved udmøntningen af de resterende 1,4 mio. kr. fortsat med en vægt på 40 % af hovedkontienes bevillingsgrundlag. GU-skolerne og erhvervsuddannelsernes samlede besparelse på FL 2010 udgør herefter 0,5 % af bevillingen. Med forslaget fra Naalakkersuisut indgår alle øvrige institutioner under landsstyreområdet (Landsbiblioteket, Nationalmuseum, Kirken i Grønland mv.) i beregningsgrundlaget ved udmøntningen af de resterende 1,4 mio. kr. med hele hovedkontoens bevillingsgrundlag. Den samlede besparelse på FL 2010 for disse institutioner udgør herefter 0,7 % af bevillingen. EU-kommissionen har i juni 2010 ikke haft bemærkninger til udmøntningen af den generelle besparelse. 118

121 Der er ikke i dette budgetbidrag optaget personale- eller aktivitetsoversigt, da det er en forudsætning for ordningen om generelle besparelser gennem effektiviseringstiltag samt bedre indkøbsforvaltning via indkøbsaftaler at denne ordning ikke ville berører institutionernes kerneydelser. På nærværende hovedkonto udmøntes kr. af den samlede budgetregulering på kr. Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter kr. Godkendt af Finansudvalget d , sag nr

122 Det Grønlandske Landsbibliotek (Driftsbevilling) Nettoudgift -48 Øvrige udgifter -48 Finansudvalget fremsatte i forbindelse med 3. behandlingen af Finansloven en negativ budgetregulering til administrative besparelser på aktivitetsområde 40 i 2010 og budgetoverslagsårene. Indholdet i besparelsen blev opført under hovedkonto og vedrørte ordning om om administrative besparelser på aktivitetsområde 40 i 2010 og budgetoverslagsårene. Af Finansudvalgets budgetbidrag fremgik, at besparelsen særligt søges gennemført på centraladministrationen, mens GU og Erhvervsuddannelserne skulle friholdes i videste mulig omfang. Der vil ved besparelsen skulle særligt tages hensyn til aftaler med EU-kommissionen, arbejdsmarkedets partnere og andre relevante partnere. Ved oprindelig udmøntning af de administrative besparelser blev de underliggende institutioner på aktivitetsområde 40, herunder hovedkonto i tilknytning til Det Grønlandske Landsbibliotek blev beskåret ret med 0,4 %, svarende til, at deres bevilling indgik i beregningsgrundlaget for besparelser-ne med 20 %. Denne fordelingsnøgle blev besluttet så sent, at der i finanslovsforslaget opstod en ikke udmøntet besparelse, som efterfølgende via Finansudvalgets forslag til oprettelse af hovedkonto Budgetregulering, alene berøre aktivitetsområde 40. Med fremsatte forslag fra Naalakkersuisut udmønter KIIIN, KIIIA og USF de første af besparelserne, fordelt i forhold til hovedkontienes bevillingsstørrelse, hvor USF indgår i beregningsgrundlaget med 7,5 mio. kr. af forvaltningens bevilling. Den samlede besparelse for disse hovedkonti på FL 2010 udgør herefter 4,0 % af bevillingen. Besparelsen vil blive søgt effektueret ved et stop for ansættelser samt nedsat rejseaktivitet på de administrative hovedkonti. Med forslaget fra Naalakkersuisut indgår GU-skolerne og erhvervsuddannelserne i beregningsgrundlaget ved udmøntningen af de resterende 1,4 mio. kr. fortsat med en vægt på 40 % af hovedkontienes bevillingsgrundlag. GU-skolerne og erhvervsuddannelsernes samlede besparelse på FL 2010 udgør herefter 0,5 % af bevillingen. Med forslaget fra Naalakkersuisut indgår alle øvrige institutioner under landsstyreområdet (Landsbiblioteket, Nationalmuseum, Kirken i Grønland mv.) i beregningsgrundlaget ved udmøntningen af de resterende 1,4 mio. kr. med hele hovedkontoens bevillingsgrundlag. Den samlede besparelse på FL 2010 for disse institutioner udgør herefter 0,7 % af bevillingen. EU-kommissionen har i juni 2010 ikke haft bemærkninger til udmøntningen af den generelle besparelse. 120

123 Der er ikke i dette budgetbidrag optaget personale- eller aktivitetsoversigt, da det er en forudsætning for ordningen om generelle besparelser gennem effektiviseringstiltag samt bedre indkøbsforvaltning via indkøbsaftaler at denne ordning ikke ville berører institutionernes kerneydelser. På nærværende hovedkonto udmøntes kr. af den samlede budgetregulering på kr. Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter kr. Godkendt af Finansudvalget d , sag nr

124 Grønlands Nationalmuseum (Driftsbevilling) Nettoudgift -28 Øvrige udgifter -28 Finansudvalget fremsatte i forbindelse med 3. behandlingen af Finansloven en negativ budgetregulering til administrative besparelser på aktivitetsområde 40 i 2010 og budgetoverslagsårene. Indholdet i besparelsen blev opført under hovedkonto og vedrørte ordning om administrative besparelser på aktivitetsområde 40 i 2010 og budgetoverslagsårene. Af Finansudvalgets budgetbidrag fremgik, at besparelsen særligt søges gennemført på centraladministrationen, mens GU og Erhvervsuddannelserne skulle friholdes i videste mulig omfang. Der vil ved besparelsen skulle særligt tages hensyn til aftaler med EU-kommissionen, arbejdsmarkedets partnere og andre relevante partnere. Ved oprindelig udmøntning af de administrative besparelser som følge af bedre indkøbsforvaltning blev hovedkontiene under centraladministrationen: hovedkonto Departementet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke nedskåret med 2,2 % og indfriede dermed det oprindelige sparekrav på lige fod med de øvrige administrative hovedkonti i centraladministrationen. Ved oprindelige udmøntning af de administrative besparelser blev de underliggende institutioner på aktivitetsområde 40, herunder hovedkonto i tilknytning til Grønlands Nationalmuseum beskåret med 0,4 %, svarende til, at deres bevilling indgik i beregningsgrundlaget for besparelserne med 20 %. Denne fordelingsnøgle blev besluttet så sent, at der i finanslovsforslaget opstod en ikke udmøntet besparelse, som efterfølgende via Finansudvalgets forslag til oprettelse af hovedkonto Budgetregulering, alene berøre aktivitetsområde 40. Med fremsatte forslag fra Naalakkersuisut udmønter KIIIN, KIIIA og USF de første af besparelserne, fordelt i forhold til hovedkontienes bevillingsstørrelse, hvor USF indgår i beregningsgrundlaget med 7,5 mio. kr. af forvaltningens bevilling. Den samlede besparelse for disse hovedkonti på FL 2010 udgør herefter 4,0 % af bevillingen. Besparelsen vil blive søgt effektueret ved et stop for ansættelser samt nedsat rejseaktivitet på de administrative hovedkonti. Med forslaget fra Naalakkersuisut indgår GU-skolerne og erhvervsuddannelserne i beregningsgrundlaget ved udmøntningen af de resterende 1,4 mio. kr. fortsat med en vægt på 40 % af hovedkontienes bevillingsgrundlag. GU-skolerne og erhvervsuddannelsernes samlede besparelse på FL 2010 udgør herefter 0,5 % af bevillingen. Med forslaget fra Naalakkersuisut indgår alle øvrige institutioner under landsstyreområdet (Landsbiblioteket, Nationalmuseum, Kirken i Grønland mv.) i beregningsgrundlaget ved udmøntningen af 122

125 de resterende 1,4 mio. kr. med hele hovedkontoens bevillingsgrundlag. Den samlede besparelse på FL 2010 for disse institutioner udgør herefter 0,7 % af bevillingen. EU-kommissionen har i juni 2010 ikke haft bemærkninger til udmøntningen af den generelle besparelse. Der er ikke i dette budgetbidrag optaget personale- eller aktivitetsoversigt, da det er en forudsætning for ordningen om generelle besparelser gennem effektiviseringstiltag samt bedre indkøbsforvaltning via indkøbsaftaler at denne ordning ikke ville berører institutionernes kerneydelser. På nærværende hovedkonto udmøntes kr. af den samlede budgetregulering på kr. Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter kr. Godkendt af Finansudvalget d , sag nr

126 Grønlands Radio - KNR (Tilskudsbevilling) Nettoudgift 400 Nærværende hovedkonto søges forhøjet med kr. Forhøjelsen finansieres af en tilsvarende nedsættelse af hovedkonto TV- og radiodistribution i Grønland. Forhøjelsen finansierer driftsomkostningerne til fremsendelse af TV- og radiooptagelser fra kystbyer til Nuuk. Denne omkostning har tidligere været afholdt af bevillingen under hovedkonto TV- og radiodistribution i Grønland, men indgår ikke i kontrakt om etablering og drift af digitalt sendenet i Grønland. Konsekvenserne for BO-årene vil blive indarbejdet i FFL Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter Godkendt af Finansudvalget d , sag nr

127 Grønlands Radio - KNR (Tilskudsbevilling) Nettoudgift -209 Finansudvalget fremsatte i forbindelse med 3. behandlingen af Finansloven en negativ budgetregulering til administrative besparelser på aktivitetsområde 40 i 2010 og budgetoverslagsårene. Indholdet i besparelsen blev opført under hovedkonto og vedrørte ordning om administrative besparelser på aktivitetsområde 40 i 2010 og budgetoverslagsårene. Af Finansudvalgets budgetbidrag fremgik, at besparelsen særligt søges gennemført på centraladministrationen, mens GU og Erhvervsuddannelserne skulle friholdes i videste mulig omfang. Der vil ved besparelsen skulle særligt tages hensyn til aftaler med EU-kommissionen, arbejdsmarkedets partnere og andre relevante partnere. Ved oprindelig udmøntning af de administrative besparelser blev de underliggende institutioner på aktivitetsområde 40, herunder hovedkonto i tilknytning til Grønlands Radio beskåret med 0,4 %, svarende til, at deres bevilling indgik i beregningsgrundlaget for besparelserne med 20 %. Denne fordelingsnøgle blev besluttet så sent, at der i finanslovsforslaget opstod en ikke udmøntet besparelse, som efterfølgende via Finansudvalgets forslag til oprettelse af hovedkonto Budgetregulering, alene berøre aktivitetsområde 40. Med fremsatte forslag fra Naalakkersuisut udmønter KIIIN, KIIIA og USF de første af besparelserne, fordelt i forhold til hovedkontienes bevillingsstørrelse, hvor USF indgår i beregningsgrundlaget med 7,5 mio. kr. af forvaltningens bevilling. Den samlede besparelse for disse hovedkonti på FL 2010 udgør herefter 4,0 % af bevillingen. Besparelsen vil blive søgt effektueret ved et stop for ansættelser samt nedsat rejseaktivitet på de administrative hovedkonti. Med forslaget fra Naalakkersuisut indgår GU-skolerne og erhvervsuddannelserne i beregningsgrundlaget ved udmøntningen af de resterende 1,4 mio. kr. fortsat med en vægt på 40 % af hovedkontienes bevillingsgrundlag. GU-skolerne og erhvervsuddannelsernes samlede besparelse på FL 2010 udgør herefter 0,5 % af bevillingen. Med forslaget fra Naalakkersuisut indgår alle øvrige institutioner under landsstyreområdet (Landsbiblioteket, Nationalmuseum, Kirken i Grønland mv.) i beregningsgrundlaget ved udmøntningen af de resterende 1,4 mio. kr. med hele hovedkontoens bevillingsgrundlag. Den samlede besparelse på FL 2010 for disse institutioner udgør herefter 0,7 % af bevillingen. EU-kommissionen har i juni 2010 ikke haft bemærkninger til udmøntningen af den generelle besparelse. 125

128 Der er ikke i dette budgetbidrag optaget personale- eller aktivitetsoversigt, da det er en forudsætning for ordningen om generelle besparelser gennem effektiviseringstiltag samt bedre indkøbsforvaltning via indkøbsaftaler at denne ordning ikke ville berører institutionernes kerneydelser. På nærværende hovedkonto udmøntes kr. af den samlede budgetregulering på kr. Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter kr. Godkendt af Finansudvalget d , sag nr

129 Grønlands Kulturhus Katuaq (Tilskudsbevilling) Nettoudgift -16 Finansudvalget fremsatte i forbindelse med 3. behandlingen af Finansloven en negativ budgetregulering til administrative besparelser på aktivitetsområde 40 i 2010 og budgetoverslagsårene. Indholdet i besparelsen blev opført under hovedkonto og vedrørte ordning om administrative besparelser på aktivitetsområde 40 i 2010 og budgetoverslagsårene. Af Finansudvalgets budgetbidrag fremgik, at besparelsen særligt søges gennemført på centraladministrationen, mens GU og Erhvervsuddannelserne skulle friholdes i videste mulig omfang. Der vil ved besparelsen skulle særligt tages hensyn til aftaler med EU-kommissionen, arbejdsmarkedets partnere og andre relevante partnere. Ved oprindelig udmøntning af de administrative besparelser som følge af bedre indkøbsforvaltning blev hovedkontiene under centraladministrationen: hovedkonto Departementet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke nedskåret med 2,2 % og indfriede dermed det oprindelige sparekrav på lige fod med de øvrige administrative hovedkonti i centraladministrationen. Ved oprindelige udmøntning af de administrative besparelser blev de underliggende institutioner på aktivitetsområde 40, herunder hovedkonto i tilknytning til Grønlands Kulturhus Katuaq beskåret med 0,4 %, svarende til, at deres bevilling indgik i beregningsgrundlaget for besparelserne med 20 %. Denne fordelingsnøgle blev besluttet så sent, at der i finanslovsforslaget opstod en ikke udmøntet besparelse, som efterfølgende via Finansudvalgets forslag til oprettelse af hovedkonto Budgetregulering, alene berøre aktivitetsområde 40. Med fremsatte forslag fra Naalakkersuisut udmønter KIIIN, KIIIA og USF de første af besparelserne, fordelt i forhold til hovedkontienes bevillingsstørrelse, hvor USF indgår i beregningsgrundlaget med 7,5 mio. kr. af forvaltningens bevilling. Den samlede besparelse for disse hovedkonti på FL 2010 udgør herefter 4,0 % af bevillingen. Besparelsen vil blive søgt effektueret ved et stop for ansættelser samt nedsat rejseaktivitet på de administrative hovedkonti. Med forslaget fra Naalakkersuisut indgår GU-skolerne og erhvervsuddannelserne i beregningsgrundlaget ved udmøntningen af de resterende 1,4 mio. kr. fortsat med en vægt på 40 % af hovedkontienes bevillingsgrundlag. GU-skolerne og erhvervsuddannelsernes samlede besparelse på FL 2010 udgør herefter 0,5 % af bevillingen. Med forslaget fra Naalakkersuisut indgår alle øvrige institutioner under landsstyreområdet (Landsbiblioteket, Nationalmuseum, Kirken i Grønland mv.) i beregningsgrundlaget ved udmøntningen af 127

130 de resterende 1,4 mio. kr. med hele hovedkontoens bevillingsgrundlag. Den samlede besparelse på FL 2010 for disse institutioner udgør herefter 0,7 % af bevillingen. EU-kommissionen har i juni 2010 ikke haft bemærkninger til udmøntningen af den generelle besparelse. Der er ikke i dette budgetbidrag optaget personale- eller aktivitetsoversigt, da det er en forudsætning for ordningen om generelle besparelser gennem effektiviseringstiltag samt bedre indkøbsforvaltning via indkøbsaftaler at denne ordning ikke ville berøre institutionernes kerneydelser. På nærværende hovedkonto udmøntes kr. af den samlede budgetregulering på kr. Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter kr. Godkendt af Finansudvalget d , sag nr

131 Bispekontoret (Driftsbevilling) Nettoudgift -10 Øvrige udgifter -10 Finansudvalget fremsatte i forbindelse med 3. behandlingen af Finansloven en negativ budgetregulering til administrative besparelser på aktivitetsområde 40 i 2010 og budgetoverslagsårene. Indholdet i besparelsen blev opført under hovedkonto og vedrørte ordning om administrative besparelser på aktivitetsområde 40 i 2010 og budgetoverslagsårene. Af Finansudvalgets budgetbidrag fremgik, at besparelsen særligt søges gennemført på centraladministrationen, mens GU og Erhvervsuddannelserne skulle friholdes i videste mulig omfang. Der vil ved besparelsen skulle særligt tages hensyn til aftaler med EU-kommissionen, arbejdsmarkedets partnere og andre relevante partnere. Ved oprindelig udmøntning af de administrative besparelser blev de underliggende institutioner på aktivitetsområde 40, herunder hovedkonto i tilknytning til Bispekontoret beskåret med 0,4 %, svarende til, at deres bevilling indgik i beregningsgrundlaget for besparelserne med 20 %. Denne fordelingsnøgle blev besluttet så sent, at der i finanslovsforslaget opstod en ikke udmøntet besparelse, som efterfølgende via Finansudvalgets forslag til oprettelse af hovedkonto Budgetregulering, alene berøre aktivitetsområde 40. Med fremsatte forslag fra Naalakkersuisut udmønter KIIIN, KIIIA og USF de første af besparelserne, fordelt i forhold til hovedkontienes bevillingsstørrelse, hvor USF indgår i beregningsgrundlaget med 7,5 mio. kr. af forvaltningens bevilling. Den samlede besparelse for disse hovedkonti på FL 2010 udgør herefter 4,0 % af bevillingen. Besparelsen vil blive søgt effektueret ved et stop for ansættelser samt nedsat rejseaktivitet på de administrative hovedkonti. Med forslaget fra Naalakkersuisut indgår GU-skolerne og erhvervsuddannelserne i beregningsgrundlaget ved udmøntningen af de resterende 1,4 mio. kr. fortsat med en vægt på 40 % af hovedkontienes bevillingsgrundlag. GU-skolerne og erhvervsuddannelsernes samlede besparelse på FL 2010 udgør herefter 0,5 % af bevillingen. Med forslaget fra Naalakkersuisut indgår alle øvrige institutioner under landsstyreområdet (Landsbiblioteket, Nationalmuseum, Kirken i Grønland mv.) i beregningsgrundlaget ved udmøntningen af de resterende 1,4 mio. kr. med hele hovedkontoens bevillingsgrundlag. Den samlede besparelse på FL 2010 for disse institutioner udgør herefter 0,7 % af bevillingen. EU-kommissionen har i juni 2010 ikke haft bemærkninger til udmøntningen af den generelle besparelse. 129

132 Der er ikke i dette budgetbidrag optaget personale- eller aktivitetsoversigt, da det er en forudsætning for ordningen om generelle besparelser gennem effektiviseringstiltag samt bedre indkøbsforvaltning via indkøbsaftaler at denne ordning ikke ville berøre institutionernes kerneydelser. På nærværende hovedkonto udmøntes kr. af den samlede budgetregulering på kr. Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter kr. Godkendt af Finansudvalget d , sag nr

133 Kirkelig virksomhed i Danmark (Driftsbevilling) Nettoudgift -4 Øvrige udgifter -4 Finansudvalget fremsatte i forbindelse med 3. behandlingen af Finansloven en negativ budgetregulering til administrative besparelser på aktivitetsområde 40 i 2010 og budgetoverslagsårene. Indholdet i besparelsen blev opført under hovedkonto og vedrørte ordning om administrative besparelser på aktivitetsområde 40 i 2010 og budgetoverslagsårene. Af Finansudvalgets budgetbidrag fremgik, at besparelsen særligt søges gennemført på centraladministrationen, mens GU og Erhvervsuddannelserne skulle friholdes i videste mulig omfang. Der vil ved besparelsen skulle særligt tages hensyn til aftaler med EU-kommissionen, arbejdsmarkedets partnere og andre relevante partnere. Ved oprindelig udmøntning af de administrative besparelser blev de underliggende institutioner på aktivitetsområde 40, herunder hovedkonto i tilknytning til Kirkelig virksomhed i Danmark beskåret med 0,4 %, svarende til, at deres bevilling indgik i beregningsgrundlaget for besparelserne med 20 %. Denne fordelingsnøgle blev besluttet så sent, at der i finanslovsforslaget opstod en ikke udmøntet besparelse, som efterfølgende via Finansudvalgets forslag til oprettelse af hovedkonto Budgetregulering, alene berøre aktivitetsområde 40. Med fremsatte forslag fra Naalakkersuisut udmønter KIIIN, KIIIA og USF de første af besparelserne, fordelt i forhold til hovedkontienes bevillingsstørrelse, hvor USF indgår i beregningsgrundlaget med 7,5 mio. kr. af forvaltningens bevilling. Den samlede besparelse for disse hovedkonti på FL 2010 udgør herefter 4,0 % af bevillingen. Besparelsen vil blive søgt effektueret ved et stop for ansættelser samt nedsat rejseaktivitet på de administrative hovedkonti. Med forslaget fra Naalakkersuisut indgår GU-skolerne og erhvervsuddannelserne i beregningsgrundlaget ved udmøntningen af de resterende 1,4 mio. kr. fortsat med en vægt på 40 % af hovedkontienes bevillingsgrundlag. GU-skolerne og erhvervsuddannelsernes samlede besparelse på FL 2010 udgør herefter 0,5 % af bevillingen. Med forslaget fra Naalakkersuisut indgår alle øvrige institutioner under landsstyreområdet (Landsbiblioteket, Nationalmuseum, Kirken i Grønland mv.) i beregningsgrundlaget ved udmøntningen af de resterende 1,4 mio. kr. med hele hovedkontoens bevillingsgrundlag. Den samlede besparelse på FL 2010 for disse institutioner udgør herefter 0,7 % af bevillingen. EU-kommissionen har i juni 2010 ikke haft bemærkninger til udmøntningen af den generelle besparelse. 131

134 Der er ikke i dette budgetbidrag optaget personale- eller aktivitetsoversigt, da det er en forudsætning for ordningen om generelle besparelser gennem effektiviseringstiltag samt bedre indkøbsforvaltning via indkøbsaftaler at denne ordning ikke ville berøre institutionernes kerneydelser. På nærværende hovedkonto udmøntes kr. af den samlede budgetregulering på kr. Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter kr. Godkendt af Finansudvalget d , sag nr

135 Kirken i Grønland (Driftsbevilling) Nettoudgift -140 Øvrige udgifter -140 Finansudvalget fremsatte i forbindelse med 3. behandlingen af Finansloven en negativ budgetregulering til administrative besparelser på aktivitetsområde 40 i 2010 og budgetoverslagsårene. Indholdet i besparelsen blev opført under hovedkonto og vedrørte ordning administrative besparelser på aktivitetsområde 40 i 2010 og budgetoverslagsårene. Af Finansudvalgets budgetbidrag fremgik, at besparelsen særligt søges gennemført på centraladministrationen, mens GU og Erhvervsuddannelserne skulle friholdes i videste mulig omfang. Der vil ved besparelsen skulle særligt tages hensyn til aftaler med EU-kommissionen, arbejdsmarkedets partnere og andre relevante partnere. Ved oprindelig udmøntning af de administrative besparelser blev de underliggende institutioner på aktivitetsområde 40, herunder hovedkonto i tilknytning til Kirken i Grønland beskåret med 0,4 %, svarende til, at deres bevilling indgik i beregningsgrundlaget for besparelserne med 20 %. Denne fordelingsnøgle blev besluttet så sent, at der i finanslovsforslaget opstod en ikke udmøntet besparelse, som efterfølgende via Finansudvalgets forslag til oprettelse af hovedkonto Budgetregulering, alene berører aktivitetsområde 40. Med fremsatte forslag fra Naalakkersuisut udmønter KIIIN, KIIIA og USF de første af besparelserne, fordelt i forhold til hovedkontienes bevillingsstørrelse, hvor USF indgår i beregningsgrundlaget med 7,5 mio. kr. af forvaltningens bevilling. Den samlede besparelse for disse hovedkonti på FL 2010 udgør herefter 4,0 % af bevillingen. Besparelsen vil blive søgt effektueret ved et stop for ansættelser samt nedsat rejseaktivitet på de administrative hovedkonti. Med forslaget fra Naalakkersuisut indgår GU-skolerne og erhvervsuddannelserne i beregningsgrundlaget ved udmøntningen af de resterende 1,4 mio. kr. fortsat med en vægt på 40 % af hovedkontienes bevillingsgrundlag. GU-skolerne og erhvervsuddannelsernes samlede besparelse på FL 2010 udgør herefter 0,5 % af bevillingen. Med forslaget fra Naalakkersuisut indgår alle øvrige institutioner under landsstyreområdet (Landsbiblioteket, Nationalmuseum, Kirken i Grønland mv.) i beregningsgrundlaget ved udmøntningen af de resterende 1,4 mio. kr. med hele hovedkontoens bevillingsgrundlag. Den samlede besparelse på FL 2010 for disse institutioner udgør herefter 0,7 % af bevillingen. EU-kommissionen har i juni 2010 ikke haft bemærkninger til udmøntningen af den generelle besparelse. 133

136 Der er ikke i dette budgetbidrag optaget personale- eller aktivitetsoversigt, da det er en forudsætning for ordningen om generelle besparelser gennem effektiviseringstiltag samt bedre indkøbsforvaltning via indkøbsaftaler at denne ordning ikke ville berører institutionernes kerneydelser. På nærværende hovedkonto udmøntes kr. af den samlede budgetregulering på kr. Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter kr. Godkendt af Finansudvalget d , sag nr

137 Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, administration (Driftsbevilling) Nettoudgift Lønudgifter Øvrige udgifter 580 Nærværende hovedkonto søges forhøjet med 2.22 som følge af et merforbrug på løn og drift. Beløbet rokeres fra hovedkonto Styrelsen for Fiskeri, Fangst og Landbrug, administration, der søges nedjusteret med samme beløb. Årsagen til omrokeringen i forhold til et merforbrug på lønbevillingen skyldes primært at der er ansat en ny kontorchef og en aftrædelsesordning i forhold til den afgående departementschef. Årsagen til en omrokering til driften skyldes hovedsageligt at der har været uforudsete udgifter, og forhøjede rejseudgifter. Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter samlet kr. Godkendt af Finansudvalget d , sag nr

138 Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, administration (Driftsbevilling) Nettoudgift 500 Øvrige udgifter 500 Bevillingen på nærværende hovedkonto søges forhøjet med kr. for Bevillingen søges forhøjet som følge af, at Naalakkersuisut og Qaasuitsup Kommunia har indgået en aftale om oprensning af mistede garn ved forvaltningsområderne Upernavik og Uummannaq. Nedsættelse af bevillingen for nærværende hovedkonto skal ses i sammenhæng med en tilsvarende nedsættelse af bevillingen på konto Bankforsyning. Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter kr. Godkendt af Finansudvalget d , sag nr

139 Styrelsen for Fiskeri, Fangst og Landbrug, administration (Driftsbevilling) Nettoudgift Øvrige udgifter Følgende ændring søges optaget som en budget neutral tillægsbevilling, der søges om at der rokeres 2.22 til hovedkonto Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, administration. Ændringen søges optaget på grund af et merforbrug på hovedkonto Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, administration, på løn og drift. Den samlede bevilling på nærværende hovedkonto udgør herefter kr. Godkendt af Finansudvalget d , sag nr

140 Styrelsen for Fiskeri, Fangst og Landbrug, administration (Driftsbevilling) Nettoudgift -451 Lønudgifter -307 Øvrige udgifter -144 Nærværende hovedkonto søges nedsat med 45 som følge af overdragelse af administrative opgaver fra Styrelsen for Fiskeri, Fangst og Landbrug til Den centrale Regnskabsafdeling (DcR) under Økonomi- og Personalestyrelsen (ASA). Overdragelsen af administrative opgaver omfatter regnskabsfunktionen, som med overdragelsen centraliseres i DcR. Overdragelsen er med virkning fra 1. januar Der rokeres lønmidler og personalerelaterede udgifter til en stilling i Beløbet rokeres til hovedkonto Økonomi- og Personalestyrelsen, ASA, administration. Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter kr. Følgende ændring søges optaget for personaleforbruget: Forventet personaleforbrug TB 2010 Chefer 0 Øvrige -1 Personale forbrug i alt -1 Godkendt af Medlem af Naalakkersuisut for Finanser d Rokeringen har hjemmel i bilag 2, tekstanmærkninger: Tekstanmærkning nr. 1 til hovedkonto Økonomi- og Personalestyrelsen, ASA, administration. 138

141 Grønlands Fiskerilicenskontrol (Driftsbevilling) Nettoudgift -300 Øvrige udgifter -300 Bevillingen for nærværende hovedkonto søges nedsat med kr. for Bevillingen søges nedsat som følge af, at der forventes et mindreforbrug for 2010 under nærværende hovedkonto, hvilket er som følge af vakante stillinger og færre udgifter til efteruddannelse end forventet gennem Nedsættelsen af bevillingen for nærværende hovedkonto skal ses i sammenhæng med en tilsvarende forhøjelse af bevillingen for hovedkonto Jagtbetjentordning. Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter kr. Godkendt af Finansudvalget d , sag nr

142 Jagtbetjentordning (Driftsbevilling) Nettoudgift 300 Øvrige udgifter 300 Bevillingen for nærværende hovedkonto søges forhøjet med kr. for Bevillingen søges forhøjet som følge af, at der forventes et merforbrug på kr., hvilket har baggrund i udgifter til reparation af materiel og fartøjer, som er højere end forventet. Forhøjelsen af bevillingen for nærværende hovedkonto skal ses i sammenhæng med en tilsvarende nedsættelse af bevillingen for hovedkonto Grønlands Fiskerilicenskontrol. Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter kr. Godkendt af Finansudvalget d , sag nr

143 Indhandlingstilskud, sælskind (Tilskudsbevilling) Nettoudgift Det forudsættes, at følgende betingelser er gældende for tillægsbevillingen at der bevilges kr i yderligere tilskud til indhandlede sælskind for resten af året, at tilskuddet kun omfatter skind fra de i gældende servicekontrakt specificerede arter ringsæl og grønlandssæl og således ikke omfatter indhandling af skind fra klapmyds, remmesæl og buksesæl, at indhandlingstilskuddet omfatter stk. sælskind, at indhandlingstilskuddet skal udbetales til erhvervsjagtbevisindehavere, som indhandler sælskind, der opfylder kvalitetskravene i prisaftalen mellem GG A/S og KNAPK, at indhandlingstilskuddet tillige anvendes til dækning af driftsomkostninger i forbindelse med indhandlingen, da Great Greenland A/S i 2010 af økonomiske grunde ikke kan afholde drifts- og administrationsomkostninger jf. gældende servicekontrakt. Midlerne overføres fra hovedkonto Reserve til merudgift på det kommunale område til hovedkonto Indhandlingstilskud, sælskind. Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter kr. Følgende ændring søges optaget for aktivitetstallene: Forventede aktivitetstal Antal skind TB 2010 Våde skind Tørre skind 0 I alt Forventede aktivitetstal (i 1000 kr.) TB 2010 Indhandlingstilskud 592 Servicekontrakt 908 I alt Godkendt af Finansudvalget d , sag nr

144 Indhandlingstilskud, sælskind (Tilskudsbevilling) Nettoudgift Det forudsættes, at følgende betingelser er gældende for tillægsbevillingen at der bevilges kr i yderligere tilskud til indhandlede sælskind for resten af året, at tilskuddet kun omfatter skind fra de i gældende servicekontrakt specificerede arter ringsæl og grønlandssæl og således ikke omfatter indhandling af skind fra klapmyds, remmesæl og buksesæl, at indhandlingstilskuddet omfatter stk. sælskind, at indhandlingstilskuddet skal udbetales til erhvervsjagtbevisindehavere, som indhandler sælskind, der opfylder kvalitetskravene i prisaftalen mellem GG A/S og KNAPK, at indhandlingstilskuddet tillige anvendes til dækning af driftsomkostninger i forbindelse med indhandlingen, da Great Greenland A/S i 2010 af økonomiske grunde ikke kan afholde drifts- og administrationsomkostninger jf. gældende servicekontrakt. Midlerne overføres fra hovedkonto Mobilitetsfremmende ydelse til hovedkonto Indhandlingstilskud, sælskind. Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter kr. Følgende ændring søges optaget for aktivitetstallene: Forventede aktivitetstal Antal skind TB 2010 Ferske skind, ca Tørre skind 0 I alt, ca Forventede aktivitetstal (i 1000 kr.) TB 2010 Indhandlingstilskud 592 Servicekontrakt 908 I alt Godkendt af Finansudvalget d , sag nr

145 Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked, administration (Driftsbevilling) Nettoudgift Øvrige udgifter På et samråd i Finansudvalget den 23. december 2009 blev udvalget orienteret fra Naalakkersuisuts side om, at der i begyndelsen af 2010 vil komme en ansøgning om en udmøntning af 1 mio. kr. fra hovedkonto Reserve til særlige initiativer i visse byer og bygder til udarbejdelse af en foranalyse om bygderne. Midlerne ønskes rokeret til hovedkonto Departement for Erhverv og Arbejdsmarked, administration. Beløbet skal dække udgifter i forbindelse med køb af konsulentydelsen fra Nordregio (indbefatter bl.a. indsamling og analyse af data) og udarbejdelsen af den efterfølgende rapport. Ligeledes vil beløbet dække udgifter i forbindelse med køb af konsulentydelser til udarbejdelse af regionsbeskrivelser og planlægning og gennemførsel af et kommende dialog forløb på kysten. Aftalen med Nordregio beløber sig til 0,6 mio. kr. Indholdet i aftalen er dels en indsamling af en lang række relevante data om forholdene i bygder og byer i yderdistrikterne, dels en analyse af de indsamlede data. Foranalysen var tiltænkt rundtsendt til Inatsisartut på forårssamlingen 2010 men grundet forsinkelser i indsamlingen af data bliver forundersøgelsen eftersendt snarest. De resterende 0,4 mio. kr. skal anvendes på en udarbejdelse af regionsbeskrivelser og dialog forløbet. Regionsbeskrivelserne vil baseres på data fra foranalysen og i samarbejde med kommunerne og der vil være en række dialog-aktiviteter med de repræsentanter, der kender problemstillingerne i bygderne og byer i yderdistrikterne. Dialog-forløbet forventes gennemført i efteråret 2010, og Naalakkersuisut vil ultimo 2010 fremlægge en overordnet regional udviklingsstrategi. Det er vigtigt for Naalakkersuisut at fremhæve, at alle de personer, der har kendskab til regionerne, får mulighed for at bidrage med deres konstruktive holdning, så vi i fællesskab får udviklet bygder og byer i yderdistrikter i en stabil og fremadrettet retning. Forhøjelsen af bevillingen på nærværende hovedkonto skal ses i sammenhæng med en tilsvarende nedsættelse af bevillingen på hovedkonto Reserve til særlige initiativer i visse byer og bygder. Bevillingen på hovedkonto Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked, administration udgør herefter

146 Følgende ændring søges optaget for aktivitetstallene: Forventede aktivitetstal Konsulentydelser TB 2010 Konsulentaftale med Nordregio Konsulentydelser til udarbejdelse af regionsbeskrivelser og til et dialogforløb Godkendt af Finansudvalget d , sag nr

147 Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked, administration (Driftsbevilling) Nettoudgift Lønudgifter Nærværende hovedkonto søges forhøjet med kr En del af departementets udgifter til konsulentbistand bliver konteret på departementets administrationskonto selvom konsulentydelserne omhandler ydelser som rettelig skulle konteres under de hovedkonti, hvor aktiviteten falder ind under. Når konsulenterne enten ikke er registreret i det Grønlandske Erhvervs Register eller har et enkeltmandsfirma, som efter skatteloven er berettiget til at modtage aflønning som B-indkomst, er det udelukkende muligt at kontere sådanne ydelser på en driftskonto. Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter kr Forhøjelsen af bevillingen på nærværende hovedkonto skal ses i sammenhæng med en tilsvarende nedsættelse af bevillingen på følgende hovedkonti: Kompetenceudviklingskurser og hovedkonto Piareersarfiit. Godkendt af Finansudvalget d , sag nr

148 Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked, administration (Driftsbevilling) Nettoudgift 50 Lønudgifter 50 Nærværende hovedkonto søges forhøjet med kr En del af departementets udgifter til konsulentbistand bliver konteret på departementets administrationskonto selvom konsulentydelserne omhandler ydelser som rettelig skulle konteres under de hovedkonti, hvor aktiviteten falder ind under. Når konsulenterne enten ikke er registreret i det Grønlandske Erhvervs Register eller har et enkeltmandsfirma, som efter skatteloven er berettiget til at modtage aflønning som B-indkomst, er det udelukkende muligt at kontere sådanne ydelser på en driftskonto. Tidligere bestyrelsesformand i Greenland Development (GD) udtrådte d. 18. marts 2010 af bestyrelsen af GD, men fortsatte dog sit virke som formand for Selvstyrets forhandlingsudvalg i aluminiumsregi. For dette arbejde/hverv skal der ske en separat honorering af opgaverne i forbindelse med forhandlinger mellem interne og eksterne parter omkring aluminiumsprojektet. Tidligere har denne honorering været indarbejdet i servicekontrakten med GD, men i den eksisterende kontrakt er dette blevet udeladt, idet størrelsen og omfanget i øjeblikket ikke er endeligt afklaret. Finansudvalget har i forbindelse med afgørelse nr / af 21. december 2010 givet udtryk for at bestyrelsesarbejde i arbejdstiden udført af højere embedsmænd under Naalakkersuisut ikke skal honoreres særskilt. Denne ansøgning præciserer, jf. ovenstående, at der i forhold til udbetaling af et a conto honorar til forhandlingsudvalgets formand på kr , ikke er tale om honorarudbetaling som følge af medlemskab af bestyrelsen, men som følge af arbejdet/hvervet som forhandlingsleder for selvstyret. Udbetalingen skal desuden ses i lyset af, at havde Selvstyret ansat et professionelt forhandlingsteam ville beløbet antageligt have været/blive betydeligt højere. For de allerede udførte ydelser er der anvist et forskud på kr på departementets administrationskonto, hvorfor der således søges om en rokering af kr fra hovedkonto Aluminiumsprojektet til hovedkonto Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked, administration. Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter kr

149 Forhøjelsen af bevillingen på nærværende hovedkonto skal ses i sammenhæng med en tilsvarende nedsættelse af bevillingen på hovedkonto Aluminiumsprojektet. Godkendt af Finansudvalget d , sag nr

150 Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked, administration (Driftsbevilling) Nettoudgift -515 Lønudgifter -390 Øvrige udgifter -125 Nærværende hovedkonto søges nedsat med kr. som følge af overdragelse af administrative opgaver fra Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked til Den centrale Regnskabsafdeling (DcR) under Økonomi- og Personalestyrelsen (ASA). Overdragelsen af administrative opgaver omfatter regnskabsfunktionen, som med overdragelsen centraliseres i DcR. Overdragelsen er med virkning fra 1. januar Der rokeres lønmidler og personalerelaterede udgifter til 2 stillinger i Beløbet rokeres til hovedkonto Økonomi- og Personalestyrelsen, ASA, administration. Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter kr. Følgende ændring søges optaget for personaleforbruget: Forventet personaleforbrug TB 2010 Chefer 0 Øvrige -2 Personale forbrug i alt -2 Godkendt af Medlem af Naalakkersuisut for Finanser d Rokeringen har hjemmel i bilag 2, tekstanmærkninger: Tekstanmærkning til hovedkonto Økonomi- og Personalestyrelsen, ASA, administration. 148

151 Kompetenceudviklingskurser (Tilskudsbevilling) Nettoudgift -248 Nærværende hovedkonto søges nedsat med kr Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked har gennem uddannelsesreserven fået tildelt en bevilling til validering af kompetenceudviklingskurser og har i den forbindelse ansat en ekstern konsulent som projektleder til udvikling og implementering af et sådant valideringssystem. Midlerne fra uddannelsesreserven er mellemregnet fra Departementet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke til hovedkonto Kompetenceudviklingskurser, som er en tilskudskonto. Skattestyrelsen har fundet, at den eksterne konsulents enkeltmandsfirma ikke opfylder reglerne for at udbetale løn som B-indkomst, hvorfor udbetalingerne vil skulle gå over lønkontoret som A- indkomst og derfor vil skulle konteres på hovedkonto Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked, administration. Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter kr Nedsættelse af bevillingen på nærværende hovedkonto skal ses i sammenhæng med en tilsvarende forhøjelse af bevillingen på hovedkonto Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked, administration. Godkendt af Finansudvalget d , sag nr

152 Aluminiumsprojektet (Tilskudsbevilling) Nettoudgift -50 Nærværende hovedkonto søges nedsat med kr Tidligere bestyrelsesformand i Greenland Development (GD) udtrådte d. 18. marts 2010 af bestyrelsen af GD, men fortsatte dog sit virke som formand for Selvstyrets forhandlingsudvalg i aluminiumsregi. For dette arbejde/hverv skal der ske en separat honorering af opgaverne i forbindelse med forhandlinger mellem interne og eksterne parter omkring aluminiumsprojektet. Tidligere har denne honorering været indarbejdet i servicekontrakten med GD, men i den eksisterende kontrakt er dette blevet udeladt, idet størrelsen og omfanget i øjeblikket ikke er endeligt afklaret. Finansudvalget har i forbindelse med afgørelse nr / af 21. december 2010 givet udtryk for at bestyrelsesarbejde i arbejdstiden udført af højere embedsmænd under Naalakkersuisut ikke skal honoreres særskilt. Denne ansøgning præciserer, jf. ovenstående, at der i forhold til udbetaling af et a conto honorar til forhandlingsudvalgets formand på kr , ikke er tale om honorarudbetaling som følge af medlemskab af bestyrelsen, men som følge af arbejdet/hvervet som forhandlingsleder for selvstyret. Udbetalingen skal desuden ses i lyset af, at havde selvstyret ansat et professionelt forhandlingsteam ville beløbet antageligt have været/blive betydeligt højere For de allerede udførte ydelser er der anvist et forskud på kr på departementets administrationskonto, hvorfor der således søges om en rokering af kr fra hovedkonto Aluminiumsprojektet til hovedkonto Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked, administration. Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter kr Nedsættelse af bevillingen på nærværende hovedkonto skal ses i sammenhæng med en tilsvarende forhøjelse af bevillingen på hovedkonto Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked, administration. Godkendt af Finansudvalget d , sag nr

153 Mobilitetsfremmende ydelse (Driftsbevilling) Nettoudgift Øvrige udgifter Nærværende hovedkonto søges nedsat med kr kr. Nedsættelsen søges anvendt til at finansiere en forlængelse af indhandlingstilskuddet af sælskind til også at omfatte resterende december Nedsættelsen af bevillingen på hovedkontoen er mulig som følge af mindre aktivitet på hovedkontoen end forventet. Dette skyldes færre ansøgninger fra erhvervslivet på kysten til at dække omkostninger i forbindelse med flytning af personer til permanent beskæftigelse. Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter kr Nedsættelse af bevillingen på nærværende hovedkonto skal ses i sammenhæng med en tilsvarende forhøjelse af bevillingen på hovedkonto Indhandlingstilskud, sælskind. Godkendt af Finansudvalget d , sag nr

154 Piareersarfiit (Tilskudsbevilling) Nettoudgift Nærværende hovedkonto søges nedsat med kr kr. I forbindelse med udarbejdelse af materiale til undervisningen for den anerkendte erhvervsintroducerede uddannelse (AEU), som hører ind under hovedkonto Piareersarfiit, er udgifterne til eksterne konsulenter konteret på departementets administrationskonto. Dette skyldes, at fakturaerne på det udførte konsulentarbejde skulle fremsendes til lønkontoret, idet konsulenterne ikke er registeret i det Grønlandske Erhvervs Register. Hovedkonto Piareersarfiit er en tilskudskonto, hvilket betyder, at der ikke på hovedkontoen kan konteres lønudgifter. Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter kr Nedsættelse af bevillingen på nærværende hovedkonto skal ses i sammenhæng med en tilsvarende forhøjelse af bevillingen på hovedkonto Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked, administration. Godkendt af Finansudvalget d , sag nr

155 Departementet for Boliger, Infrastruktur og Trafik, administration (Driftsbevilling) Nettoudgift Lønudgifter Øvrige udgifter -311 Nærværende hovedkonto søges nedsat med kr. som følge af overdragelse af administrative opgaver fra Departementet for Boliger, Infrastruktur og Trafik til Den centrale Regnskabsafdeling (DcR) under Økonomi- og Personalestyrelsen (ASA). Overdragelsen af administrative opgaver omfatter regnskabsfunktionen, som med overdragelsen centraliseres i DcR. Overdragelsen er med virkning fra 1. juni Der rokeres lønmidler og personalerelaterede udgifter til 5 stillinger i Beløbet rokeres til hovedkonto Økonomi- og Personalestyrelsen, ASA, administration. Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter kr. Følgende ændring søges optaget for personaleforbruget: Forventet personaleforbrug TB 2010 Chefer 0 Øvrige -5 Personale forbrug i alt -5 Godkendt af Medlem af Naalakkersuisut for Finanser d Rokeringen har hjemmel i bilag 2, tekstanmærkninger: Tekstanmærkning nr. 1 til hovedkonto Økonomi- og Personalestyrelsen, ASA, administration. 153

156 TV og radiodistribution i Grønland (Driftsbevilling) Nettoudgift -400 Øvrige udgifter -400 Nærværende hovedkonto søges nedsat med kr. Nedsættelsen finansierer en tilsvarende forhøjelse af hovedkonto Grønlands Radio - KNR. Nedsættelsen af bevillingen skyldes at driftsomkostningerne til fremsendelse af TV- og radiooptagelser fra kystbyer til Nuuk, den såkaldte kontribution, ikke indgår i kontrakt om etablering og drift af digitalt sendenet i Grønland. Denne omkostning vil fremover afholdes af bevillingen under hovedkonto TV- og radiodistribution i Grønland. Konsekvenserne for BO-årene vil blive indarbejdet i FFL Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter kr. Godkendt af Finansudvalget d , sag nr

157 Pensionsbidrag, fratrådte tjenestemænd (Tilskudsbevilling) Nettoudgift Som følge af behov for yderligere midler til hovedkonto Drift og Vedligehold af Selvstyrets centrale IT-maskinel og -programmel i forbindelse med omstilling af it-sekretariatet omrokeres der midler fra hovedkonto Pensionsbidrag, fratrådte tjenestemænd og hovedkonto Driftsreserven. Nærværende hovedkonto nedskrives med kr. idet der ikke længere afholdes udgifter via denne konto. Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 0 kr. Godkendt af Finansudvalget d , sag nr

158 Arctic Umiaq Line (Tilskudsbevilling) Nettoudgift Nærværende hovedkonto søges forhøjet med kr. til en fortsat drift af Arctic Umiaq Line A/S (AUL) frem til og med august Midlerne søges finansieret ved en tilsvarende nedsættelse af bevillingen på hovedkonto Driftsreserven. AUL besejler ruten mellem Qaqortoq og Ilulissat i perioden fra og med påske til og med ugen efter nytår. Driften har i 2007, 2008 og i 2009 givet stigende underskud. Selskabet har i haft en underskudsgaranti fra Selvstyret på op til 5 mio. kr. pr. år. AUL ejes med 50 % af Air Greenland A/S og med 50 % af Royal Arctic Line A/S og endte med et underskud på 7,2 mio. kr. i 2009 før underskudsgarantien på 5 mio. kr. På baggrund af de seneste års resultater er det aktionærernes vurdering, at det ikke er muligt at drive kommerciel kystsejlads uden tilskud. Aktionærerne har meddelt Selvstyret, at det vil iværksætte afvikling af selskabets aktiviteter, medmindre der udtrykkes et politisk ønske om at videreføre selskabet. Med henblik på at udskyde beslutning om lukning af selskabet blev der i finansloven for 2010 afsat en bevilling på 2,5 mio. kr. under hovedkonto Arctic Umiaq Line til afviklingsomkostninger for AUL. AUL har imidlertid meddelt, at dette beløb kun rækker til at afviklingen iværksættes senest ved udgangen af april måned. Det er Naalakkersuisuts ønske, at der ikke tages stilling til spørgsmålet om AUL s fremtid, førend Transportkommissionen afgiver sin betænkning ultimo juli 2010, hvorfor nærværende hovedkonto søges forhøjet til en fortsat drift af AUL. En fortsat drift af AUL frem til og med udgangen af august 2010 medfører behov for at øge bevillingen på nærværende hovedkonto med kr. Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter kr. Godkendt af Finansudvalget d , sag nr

159 Grønlands Lufthavnsvæsen, Mittarfeqarfiit (Driftsbevilling) Nettoudgift Øvrige udgifter Nærværende hovedkonto søges forhøjet med kr. Midlerne finansieres ved forringelse af DAU-resultatet. Økonomien hos det nettostyrede selskab, Mittarfeqarfiit, er stram, og selskabet har derfor svært ved, inden for de eksisterende rammer, at sikre en kontinuerlig drift af lufthavnsvæsenet. Årsregnskabet for 2009 viser et underskud i forhold til bevillingerne på 27 mio. kr. Hovedårsagen til underskuddet er den internationale finanskrise, som har medført, at aktivitetsniveauet er faldet i 2009 i forhold til Der er færre afgående passagerer, færre starter og færre åbninger af lufthavnene. I de foregående år har Mittarfeqarfiit været begunstiget af en konstant vækst i aktivitetsniveauet. Sammen med effektiviseringer i Mittarfeqarfiit har det muliggjort, at Mittarfeqarfiits takster har været på samme niveau siden 2003, og at Mittarfeqarfiit siden 2007 har bidraget til Landskassen i stedet for at modtage tilskud. Denne udvikling er sket på trods af det store behov for renoveringer og vedligeholdelsesarbejder, som Mittarfeqarfiit står overfor. Dette medfører behov for at foretage tiltag i 2010, som vurderes at ville forbedre årets resultat med 27 mio. kr. Midlerne vil dække følgende: - Regulering af taksterne i henhold til forbrugerpristallet (i alt 6 mio. kr.) - Udgifter til ekstra åbning af lufthavne om sommeren (i alt 6 mio. kr.) - 15 mio. kr. årligt til investeringer i større materiel jf. Tekstanmærkning nr. 3 til hovedkonto , der giver Naalakkersuisut mulighed for at forhøje taksterne i Mittarfeqarfiits Takst- og Betalingsregulativ til finansiering af udskiftning af større materiel inden for brand og redningsudstyr, snerydningsmateriel, fuelfartøjer samt kommunikations- og navigationsudstyr. En samlet stigning på i alt 27 mio. kr. betyder en gennemsnitlig stigning i taksterne på ca. 20 %. På den baggrund besluttede Naalakkersuisut et løsningsforslag, hvor Mittarfeqarfiit friholdes for at betale de budgetterede 11,873 mio. kr. De takstmæssige konsekvenser heraf er, at det samlede takstniveau reguleres med godt 11 % i stedet for 20 %. Konsekvensen for landskassen er, at DAU-resultatet forværres med 11,873 mio. kr. for Nærværende hovedkonto udgør herefter 0 kr. Godkendt af Finansudvalget d , sag nr

160 Miljøteknologi, drift (Driftsbevilling) Nettoudgift Øvrige udgifter Der er tilknyttet tekstanmærkning til nærværende hovedkonto. Bevillingen på nærværende hovedkonto søges forhøjet med kr. Ved Inatsisartuts Forårssamling 2010 fremlagde Naalakkersuisut en redegørelse for Inatsisartut vedrørende PCB. PCB har været anvendt i byggematerialer i Grønland. PCB medfører en miljø- og sundhedsmæssig risiko ved bortskaffelse. På baggrund heraf besluttede Inatsisartut ved behandlingen af redegørelsen om PCB, at Naalakkersuisut skal igangsætte et udredningsprojekt og udarbejde en handlingsplan omkring de problemstillinger, som tilstedeværelsen af PCB i Grønland medfører. Arbejdet med udredningsprojektet og handlingsplanen foreslås igangsat i 2010 og forventes afsluttet i Det vurderes, at der vil være behov for at anvende i alt kr. til formålet i 2010 og i Forhøjelsen af bevillingen på nærværende hovedkonto modsvares af en tilsvarende nedsættelse af bevillingen på hovedkonto Reserve til merudgift på det kommunale område. Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter kr. Godkendt af Finansudvalget d , sag nr

161 Udisponerede anlægsreserver (Anlægsbevilling) Nettoudgift Midlerne øremærket til Sundhedsvæsenet i , men som ikke er disponeret til konkrete projekter, øremærkes/udmøntes. Der er i FL 2010 afsat 33,7 mio. kr. til Patienthotellet i Nuuk. Midlerne er fordelt med 15,25 mio. kr. i 2010 og 18,45 mio. kr. i Der rykkes 7,0 mio. kr. fra 2010 til 2011, og budgetteringen af forbruget er dermed mere realistisk. Der er på nærværende hovedkonto midler, som ikke er disponeret til konkrete projekter eller øremærket til bestemte ressortområder. I FL 2010 er der i alt 211,0 mio. kr. fordelt med 0,2 mio. kr. i 2010, 32,8 mio. kr. i 2011, 82,0 mio. kr. i 2012 og 96,0 mio. kr. i Af disse midler søges der øremærket/udmøntet 19,0 mio. kr. til konkrete projekter indenfor sundhedsområdet. Der øremærkes midler til konkrete projekter indenfor sundhedsområdet. Samtidig udmøntes nogle af midlerne til de konkrete projekter, heraf blandt andet 0,8 mio. kr. til projektering af 4 mindre projekter. Beskrivelse af de enkelte projekter kan ses på hovedkonto Sundhedsvæsenet, hvor projekteringsmidlerne er blevet udmøntet til. Tandklinik, Qinngorput: Vedrørende Tandklinik, Qinngorput, hvor projekteringsmidler først er afsat i 2011, har det tidligere været meningen, at der skulle være en fælles tand- og sundhedsklinik i forbindelse med skolen. Der er i skoleprojektet skitseret en tandklinik der indeholder et klinikrum på 18 m² samt sterilisationsrum på 7 m² og et depotrum på 8 m², som begge skal deles med sundhedsplejen. Derfor foreslås klinikrummet sammenlagt med det lille lokale, der er skitseret til sundhedsplejen. Såvel forebyggelsesindsats som tandbehandling kræver rimelige faciliteter, og det kan umiddelbart fastslås, at den skitserede tandklinik på ny skole i Qinngorput ligger langt fra al rimelighed og at den må betegnes som stort set uanvendelig. Kommunen anser ikke en udbygning af det nuværende skoleprojekt som muligt, lige som rokering inden for de tegnede rammer i et omfang, som tandplejen behøver, heller ikke er realistisk. Til gengæld er en planlagt børneinstitution tæt ved skolen nævnt som en potentiel lokalitet. Et foreløbigt overslag på tandklinikken lyder på 8,0 mio. kr. Hovedkontoen søges nedsat med 7,2 mio. kr. i 2010, 2,3 mio. kr. i 2011 og 1,4 mio. kr. i 2012 som udmøntes til konkrete projekter indenfor sundhedsområdet. 159

162 Udmøntningerne i BO-årene vil blive indarbejdet i FFL Nedenstående tabel viser en opdateret version af midlerne på nærværende hovedkonto. BO 2011 BO 2012 BO 2013 Fordeling af midler (mio. kr.) FL Sociale anliggender Handicap genoptræningscenter, Nuuk 6,3 6,8 Ikke disponerede midler til Sociale anliggender* 6,6 10,3 12,0 10, Uddannelsesbyggeri Udvidelse af GU, Nuuk (etape 2 og 3) 5,5 24,2 20, Kollegiebyggeri Kollegie, Nuuk 6,0 22,75 18,75 24,0 Kollegie, Sisimiut 5,0 18,6 8,6 5,4 Kollegie, Ilulissat 1,0 3,0 8,0 8,4 Kollegie, Narsaq 3,4 Kollegie, Qaqortoq 0,5 5,0 7,5 4,0 Kollegie, Aasiaat 7,0 14,8 6,0 1, Sundhedsvæsenet Patienthotel, Nuuk 8,25 25,45 Tandklinik, Qinngorput 1,0 7,0 Skoletandklinik, Nanortalik 1,9 Udbygning af Ilulissat sygehus 6,0 3,2 Nyt telefonsystem, hele Grønland 5,7 Flytning af tandplejen, Qasigiannguit 1,3 Ikke disponeret ** 0,0 9,5 76,5 106,0 I alt 49,55 154,40 169,45 158,8 Bemærkninger: *Ikke disponerede midler er ikke øremærket til konkrete projekter, kun til Sociale anliggender **Ikke disponerede midler er ikke øremærket til konkrete projekter. Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter kr. Godkendt af Finansudvalget d , sag nr

163 Udisponerede anlægsreserver (Anlægsbevilling) Nettoudgift Nærværende hovedkonto søges nedsat med 6,44 mio. kr. Nedsættelsen finansierer en tilsvarende forhøjelse af Kollegiebyggeri. Der er på hovedkontoen i FL 2010 øremærket 6 mio. kr. til Kollegie, Nuuk og 5 mio. kr. til Kollegie, Sisimiut. Kollegie, Nuuk FL 2010 nedsættes med 6 mio. kr. og Kollegie, Sisimiut FL 2010 nedsættes med 0,44 mio. kr. Bevillingen på hovedkontoen udgør herefter kr. Godkendt af Finansudvalget d , sag nr

164 Udisponerede anlægsreserver (Anlægsbevilling) Nettoudgift Nærværende hovedkonto nedsættes med 2,5 mio. kr. Nedsættelsen finansierer en tilsvarende forhøjelse på hovedkonto , projekt nr Familiebehandlingsafdeling til B&U i Uummannaq. Bevillingen på hovedkontoen udgør herefter kr. Godkendt af Finansudvalget d , sag nr

165 Udisponerede anlægsreserver (Anlægsbevilling) Nettoudgift Nærværende hovedkonto nedsættes med 6,3 mio. kr. Bevillingen på hovedkonto Landsdækkende institutioner, projekt nr Handicap genoptræningscenter, Nuuk forhøjes med 0,4 mio. kr. samt bevillingen på hovedkonto Støttet privat boligbyggeri, projekt nr ABF Peqqik, Nuuk forhøjes med 5,9 mio. kr. Bevillingen på hovedkontoen udgør herefter kr. Godkendt af Finansudvalget d , sag nr

166 Udisponerede anlægsreserver (Anlægsbevilling) Nettoudgift Nærværende hovedkonto søges nedsat med 5,5 mio. kr. Nedsættelsen finansierer en tilsvarende forhøjelse af hovedkonto Uddannelsesbyggeri projekt nr Udbygning GU Nuuk. Der er på hovedkontoen i FL 2010 øremærket til Udvidelse af GU, Nuuk 2. og 3. etape 5,5 mio. kr. i 2010, 24,2 mio. kr. i BO 2011 og 20 mio. kr. i BO Samlet søges udmøntet i alt 49,2 mio. kr. Konsekvenserne for BO-årene bliver indarbejdet efter 2. behandling af FFL Bevillingen på hovedkontoen udgør herefter kr. Godkendt af Finansudvalget d , sag nr

167 Udisponerede anlægsreserver (Anlægsbevilling) Nettoudgift Nærværende hovedkonto søges nedsat med 13,0 mio. kr. Nedsættelsen finansierer en tilsvarende forhøjelse af hovedkonto Kollegiebyggeri projekt nr Projektering og opførelse af kollegier Under denne hovedkonto er der til hovedkonto Kollegiebyggeri øremærkede midler i 2010 og til Midlerne er øremærkede til de enkelte byer, uden en projektbeskrivelse og et tilfældigt beløb. Disse midler søges nu udmøntet samlet som en pulje for hvert år. Når et projekt er klar med et B-overslag, ansøges midlerne udmøntet med en tillægsbevilling fra denne pulje til det konkrete projekt. Der er under hovedkontoen i FL 2010 øremærket til Kollegiebyggeri 13,0 mio. kr. i 2010, 64,2 mio. kr. i BO 2011, 48,9 mio. kr. i BO 2012 og 42,8 mio. kr. i BO Samlet søges om udmøntet i alt 168,9 mio. kr. Bevillingen på hovedkontoen udgør herefter kr. i Godkendt af Finansudvalget d , sag nr

168 Udisponerede anlægsreserver (Anlægsbevilling) Nettoudgift Nærværende hovedkonto søges nedsat med 11,2 mio. kr. i 2010, og på hovedkonto Sundhedsvæsenet projekt nr Patienthotel forhøjes med 11,2 mio. kr. i Nærværende hovedkonto søges nedsat med 25,5 mio. kr. i 2011, og på hovedkonto Sundhedsvæsenet projekt nr Patienthotel forhøjes med 25,5 mio. kr. i Nærværende hovedkonto søges nedsat med 2,0 mio. kr. i 2012, og på hovedkonto Sundhedsvæsenet projekt nr Patienthotel forhøjes med 2,0 mio. kr. i Øremærkede projekter på hovedkonto Udisponerede anlægsreserver Tandklinik, Qinngorput nedsættes med 2,0 mio. kr. i Bevillingen på hovedkontoen udgør herefter kr. i Godkendt af Finansudvalget d , sag nr

169 Udisponerede anlægsreserver (Anlægsbevilling) Nettoudgift Nærværende hovedkonto nedsættes med 1,1 mio. kr. og tilsvarende forhøjes hovedkonto Landsdækkende institutioner. Midlerne lå øremærket på ikke disponerede midler til Sociale anliggender. Midlerne udmøntes til projekt nr Ny Ivaaraq og ombygning gamle Ivaaraq, Qaqortoq som har en overforbrug på i alt 1,3 mio. kr. Resterende overforbrug vil blive dækket ved rokering fra andre anlægsprojekter. Overforbruget skyldes at Ny Ivaaraq og renovering og ombygning af gl. Ivaaraq, er kørt som 2 selvstændige opgaver med en bevilling. Først når den nye bygning var færdigt og den gamle bygning var forladt, skulle arbejdet på den gamle bygning opstartes. Ved arbejdet med den gamle bygning, kom der flere og flere uforudsete fejl og mangler frem, som måtte udbedres, inden arbejdet kunne fortsættes. Nærværende hovedkonto udgør herefter 0 kr. Godkendt af Finansudvalget d , sag nr

170 Omrokeringsreserve (Anlægsbevilling) Nettoudgift -500 Grønlands Selvstyres lejlighed i Helsingborggade på Østerbro til brug for formand og medlemmer af Naalakkersuisut under midlertidige ophold i København ønskes solgt og erstattet af en ny lejlighed, beliggende indenfor gåafstand fra Grønlands Repræsentations kontorer i Nordatlantens Brygge på Christianshavn. Lejligheden i Helsingborggade påregnes at indbringe et salgsprovenu på 2,7 mio. kr., som indtægtsføres på projekt nr Salg og køb af lejlighed i KBH. Køb af den nye lejlighed påregnes at medføre en udgift på 3,2 mio. kr., som afholdes over det samme projekt nr Prisforskellen kan henføres til den nye lejligheds mere centrale beliggenhed samt handelsomkostninger. Forskellen mellem købs- og salgsprovenu på 0,5 mio. kr., afholdes gennem en reduktion af nærværende hovedkonto. En del af udgiften vil på længere sigt blive modsvaret af besparelser på taxakørsel pga. den mere centrale beliggenhed og kortere afstand til lufthavnen, ligesom serviceringen fra Grønlands Repræsentation vil blive lettere. Driftsudgifterne vedr. den nye lejlighed, som afholdes af Grønlands Repræsentation over hovedkonto Grønlands Selvstyres lejligheder i København, forudsættes at svare til de hidtidige udgifter vedr. Helsingborggade. Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 0 kr. Godkendt af Finansudvalget d , sag nr

171 Tilbageførsler fra Anlægs- og renoveringsfonden (Anlægsbevilling) Nettoudgift Nærværende hovedkonto søges forhøjet med 3,164 mio. kr. Midlerne rokeres fra hovedkonto Sundhedsvæsenet med 0,154 mio. kr., hovedkonto Infrastrukturudbygning, Qinngorput med 0,390 mio. kr. og hovedkonto Nukissiorfiit - Grønlands Energiforsyning, anlægsudlån med 2,69 mio. kr. Hovedkonto Kommunale skoler søges dog forhøjet med 0,07 mio. kr. Nærværende hovedkonto udgør herefter 3,164 mio. kr. Godkendt af Finansudvalget d , sag nr

172 Tilbageførsler fra Anlægs- og renoveringsfonden (Anlægsbevilling) Nettoudgift Nærværende hovedkonto nedsættes med 3,0 mio. kr. Projekt nr Entreprenør- og bjergværksskolen, Sisimiut, på hovedkonto Erhvervsuddannelsesområdet, forhøjes tilsvarende med 3,0 mio. kr. Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter kr. Godkendt af Inatsisartut s Finansudvalg d , sag nr

173 Ældreinstitutioner (Anlægsbevilling) Nettoudgift Nærværende hovedkonto søges nedsat med 6,5 mio. kr. i 2010 på projekt nr Alderdomshjem Ippiarsuk, Nuuk. Nedsættelsen finansierer en tilsvarende forhøjelse af hovedkonto Sundhedsvæsenet projekt nr DIH 3. fløj og projekt nr Patienthotel, som tilsammen har et ekstra bevillingsbehov på 26,2 mio. kr. Resterende manglende bevillingsbehov dækkes ved nedsættelse af hovedkonto Boligprogram for bygder og yderdistrikter projekt nr Boligprogram for bygder og yderdistrikter 2006 med 2,5 mio. kr. projekt nr Boligprogram for bygder og yderdistrikter 2007 med 1,0 mio. kr. projekt nr Boligprogram for bygder og yderdistrikter 2008 med 11,2 mio. kr. og ved nedsættelse af hovedkonto Udisponerede anlægsreserver. Midlerne til projekt nr Alderdomshjem Ippiarsuk, Nuuk, var Selvstyrets tilskud til udvidelsen af alderdomshjemmet. Projektet var planlagt til opstart i 2008; men på grund af kommunens økonomiske vanskelligheder udskydes projektet til opstart i Bevillingen på hovedkontoen udgør herefter kr. i Projektspecifikation Total i FL TB Projektbevillingen ændring i følgende år ny total Sted/Proj.nr. Projektnavn Nuuk Pleje- og Aktivitetscenteret Ippiarsuk, Nuuk Påbegyndelse i 2012 i alt Projektbeskrivelse Sted Projekt nr. Område Koordinater Projektnavn Nuuk Pleje- og Aktivitetscenteret Ippiarsuk, Nuuk Nærværende projekt søges nedsat med 6,5 mio. kr. i Nedsættelsen finansierer en tilsvarende forhøjelse på hovedkonto Sundhedsvæsenet projekt nr DIH 3. fløj og projekt nr Patienthotel. Alderdomshjem Ippiarsuk, Nuuk, projekt opstart udskydes til 2012, på grund af kommunens økonomiske vanskelligheder. Fysisk igangsætning: 2012 Ibrugtagning: 2015 Godkendt af Finansudvalget d , sag nr

174 Landsdækkende institutioner (Anlægsbevilling) Nettoudgift -275 Nærværende hovedkonto søges nedsat med 0,275 mio. kr. Midlerne skal finansiere et nyt skib til Naturinstituttet på hovedkonto Nyt skib til Naturinstituttet. Som følge af Finansudvalgets godkendelse d. 23. oktober 2009 ved FU-afgørelse nr. 435 er der i Finanslov 2010 på hovedkonto Nyt skib til Naturinstituttet, et samlet bevilling på 40,0 mio. kr. på projekt nr Nyt skib til Naturinstituttet. Efter at der primo 2010 er gennemført udbudsrunde, ligger det nu klart, at en gennemførelse af projektet vil fordre en samlet bevillingsramme på 53,0 mio. kr. til skib, inklusive fast videnskabelig udrustning. Årsagen til de ændrede forhold skal søges i to væsentlige forudsætninger. Det var forudsat, at anlægspriserne ville være i bund som følge af finanskrisen og deraf affødte billige stålpriser samt øget konkurrence mellem værfter, men dette har ikke holdt stik, idet kun et fåtal af værfter har afgivet bud, og disse alle ligger højere end forventet. Endvidere er tilbud på fast videnskabelig udrustning og sikkerhedsudstyr også dyrere end først forudsat. Da konjunkturerne nu er stigende, forventes en eventuel udskydelse samtidig at medføre øgede omkostninger. Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter kr. Projektspecifikation Total i FL TB Projektbevillingen ændring i følgende år ny total Sted/Proj.nr. Projektnavn Diverse steder Div. småren. & huskøb i Umq Igangværende i alt

175 Projektbeskrivelse Sted Projekt nr. Område Koordinater Projektnavn IGANGVÆRENDE PROJEKTER: Diverse steder Div. småren. & huskøb i Umq. Projektet har omfattet en del forskellige småopgaver, samt huskøb og køb af en kutter. Der forventes ikke yderligere aktiviteter på det projekt nr. Fysisk igangsætning: 2004 Ibrugtagning: 2005 Godkendt af Finansudvalget d , sag nr

176 Landsdækkende institutioner (Anlægsbevilling) Nettoudgift Nærværende hovedkonto søges forhøjet med 2,5 mio. kr. Forhøjelsen finansieres med tilsvarende nedsættelse på hovedkonto Udisponerede anlægsreserver blev Børnehjemmet i Uummannaq opnormeret i forbindelse med opstart af familiebehandling og ambulant behandling. Der blev i den forbindelse udarbejdet et byggeprojekt med det formål, at skabe de fysiske rammer for dette højt prioriterede arbejde. Det indgik ligeledes i projektet, at hjemmets vaskerifaciliteter skulle forbedres. Børnehjemmets faciliteter til vask og tøjbehandling m.v. modsvarer ikke de krav der er følge af at drive en institution i den nuværende størrelse. I 2007 blev der udmøntet i alt 2,8 mio. kr. ved FU nr / til projekt nr med familiebehandlingsafdelingen. Projekt anslås dog at beløbe sig til omkring 5,3 mio. kr. hvilket er motivet for at søge om udmøntning af yderligere 2,5 mio. kr. til formålet. Projektspecifikation Total i FL TB Projektbevillingen ændring i følgende år ny total Sted/Proj.nr. Projektnavn Uummannaq Familiebehandlingsafd. Til B&U, Uummannaq Igangværende i alt Projektbeskrivelse Sted Projekt nr. Område Koordinater Projektnavn IGANGVÆRENDE PROJEKTER: Uummannaq Familiebehandlingsafd. Til B&U, Uummannaq Tilbygning til børnehjemmet i Uummannaq, indeholdende familiebehandlingsafdeling og vaskeri. Fysisk igangsætning: 2005 Ibrugtagning: 2009 Godkendt af Finansudvalget d , sag nr

177 Landsdækkende institutioner (Anlægsbevilling) Nettoudgift 400 Nærværende hovedkonto søges forhøjet med 0,4 mio. kr. Midlerne rokeres fra hovedkonto Udisponerede anlægsreserver. På Finanslov 2010 er der på hovedkonto Udisponerede anlægsreserver øremærket en samlet bevilling på 13,1 mio. kr. til opførelse af handicap genoptræningscenter i Nuuk på ca. 560 m². På hovedkonto Landsdækkende institutioner, projekt nr Handicap genoptræningscenter, Nuuk er der allerede udmøntet en projekteringsbevilling på 0,5 mio. kr. På administrativt niveau har Selvstyrets bygherrerådgiver og Qarsoq tegnestue ApS allerede haft dialog med Kommuneqarfik Sermersooq om anvisning af byggefelt på arealet ved fodboldbanen, hvor genoptræningscenter kunne opføres. Projektet er dog blevet forsinket, da der på politisk niveau, af kommunens Udvalg for Anlæg og Miljø, blev besluttet på mødet den 16. juni 2009, at nedlægge et 24 forbud mod opførelse af nyt byggeri på et byggefelt i den tidligere gældende Lokalplan 1A4-2. Udvalget besluttede derfor, at der skal udarbejdes et nyt plangrundlag, som udtager byggefelt C1 i den nuværende form og ændrer områdets anvendelsesbestemmelser for at sikre, at intentionerne for området. Yderligere besluttede kommunalbestyrelsen for Kommuneqarfik Sermersooq på et møde den 15. juni 2010 at fremsende forslag til kommuneplantillæg 1D4-3, Stadionområdet i Nuuk by, til offentlig debat i perioden fra den 07. juli til den 1. september Det nye forslag til kommuneplantillæg indeholder ikke mulighed for opførelse af handicap genoptræningscenter på forventede området. På denne baggrund har embedsmænd fra Selvstyret haft møde med embedsmænd fra kommunen om anvisning af alternativ passende arealer. Det står imidlertid allerede nu klart, at tilvejebringelse at et plangrundlag på andre arealer i form af kommuneplantillæg vil tage mellem 4 og 6 måneder. Det er vigtigt at det nye areal tager hensyn til brugerne og bl.a. giver gode adgangsmuligheder for personer, der er bevægelses handicappede. Derfor har Selvstyrets administration set på delområde 1C27-1 der indeholder B-76 som er en saneringsmoden udlejningsejendom med i alt 6 små lejemål der er saneringsmodne. Området afgrænses mod øst af Noorlernut og mod syd af Saqqarlernut. Det forslås derfor at B-76 saneres og arealet anvendes til at rumme handicap genoptrænings center. Idet beboerne i B-76 ikke er vidende om nærvære forslag skal sagen behandles med fortrolighed. Inden projektet påbegyndes, vil de nuværende lejer blive tilbud erstatningsbolig i henhold til reglerne herom i landstingsforordningen om leje af boliger. Henset til at byg- 175

178 geriet af handicap genoptrænings centeret på baggrund af de lokalplanmæssige forhold først kan komme i gang i 2011 foreslås midlerne rokeret væk i 2010 og tilbage til projektet i Samlet set er der således alene tale om, at byggeriet af handicap genoptrænings centeret er forsinket med ca. 1 år. Byggeriet af 90 boliger ved Andelsboligforeningen Peqqik ved Dronning Ingrids Hospital skrider planmæssigt frem. Selvstyret som eneandelshaver skal stille med 5 % i egetindskud og yde et lån på 50 % af maksimalt kr. Det samlede byggeri er på m². På baggrund af de senest reviderede prognoser kan Selvstyrets andel pt. opgøres til kr. og er baseret på en m² pris ved ibrugtagning på kr. Det skal straks bemærkes at der er tale om "Worst Case betragtninger" og forventningen er fortsat byggeriet bliver billigere. Derfor forslås at projektet tilføres 5,9 mio. kr. De ikke forbrugte midler vil blive ansøgt tilbageført ved byggeriets afslutning i efteråret Bevillingen på nærværende udgør herefter kr. Projektspecifikation Total i FL TB Projektbevillingen ændring i følgende år ny total Sted/Proj.nr. Projektnavn Nuuk Handicap genoptræningscenter, Nuuk Igangværende i alt 400 Projektbeskrivelse Sted Projekt nr. Område Koordinater Projektnavn IGANGVÆRENDE PROJEKTER: Nuuk Handicap genoptræningscenter, Nuuk Der skal etableres et Handicapcenter i Nuuk med følgende afdelinger: 1. Videns- og Rådgivningsafdeling 2. Genoptræningsafdeling 3. Hjælpemiddelafdeling Hver afdeling skal have sine specielle opgaver, men der vil også være fælles opgaver. Ved at have dem samlet under et center, vil det kun være en fordel for de handicappede, at ekspertisen er samlet og at der i fællesskab vil kunne findes løsninger ud fra den enkeltes behov set i lyset af de særlige grønlandske forhold, som gør det nødvendigt med særlige løsninger for den handicappede i Grønland. Byggeriet bliver på omkring 550 m². Igangsætning af anlægsprojektet må udskydes i op til et år idet der endnu ikke har været muligt at få tildelt passende areal fra Kommuneqarfik Sermersooq. 176

179 Fysisk igangsætning: 2010 Ibrugtagning: 2012 Godkendt af Finansudvalget d , sag nr

180 Landsdækkende institutioner (Anlægsbevilling) Nettoudgift Nærværende hovedkonto søges forhøjet med i alt 2,75 mio. kr. fordelt på projekt nr Ny Ivaaraq og ombygning gamle Ivaaraq, Qaqortoq forhøjes med 1,3 mio. kr., projekt nr Handicapsattelit, pilotprojekt, Nuuk forhøjes med 0,1 mio. kr., projekt nr Ombygning og udvidelse af Aja, Nuuk forhøjes med 0,45 mio. kr., projekt nr R/O/U af Gertrud Rask Minde, Sisimiut forhøjes med 0,9 mio. kr. som følge af, at der er ved budgetopfølgning af Anlægs- og renoveringsfonden er konstateret, at der er overforbrug, som overskrider mere end det der er tilladt ifølge tekstanmærkningen for Aktivitetsområde Anlægs- og renoveringsfonden nr. 3. Midlerne rokeres fra hovedkonto Udisponerede anlægsreserve samt indenfor det øvrige anlægsområde. Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter kr. Projektspecifikation Total i FL TB Projektbevillingen ændring i følgende år ny total Sted/Proj.nr. Projektnavn Nuuk Handicapsatellit, pilotprojekt, Nuuk Qaqortoq Ny Ivaaraq og ombygning gamle Ivaaraq, Qaqortoq Sisimiut Omd.,ren. udv. Gertrud R.Minde, Sis Nuuk Ombygning og udvidelse af Aja, Nuuk Igangværende i alt

181 Projektbeskrivelse Sted Projekt nr. Område Koordinater Projektnavn IGANGVÆRENDE PROJEKTER: Nuuk Handicapsatellit, pilotprojekt, Nuuk Nærværende projekt søges forhøjet med kr. Handicapsatellit, pilotprojekt, Nuuk blev opstartet af daværende familiedirektorat, hvor de selv havde engageret sig med en rådgiver. Der var en del projektfejl og rådgiveren gik senere konkurs. Overforbruget skyldes rettelse af fejlene. Fysisk igangsætning: 2004 Ibrugtagning: 2006 Qaqortoq Ny Ivaaraq og ombygning gamle Ivaaraq, Qaqortoq Nærværende projekt søges forhøjet med kr. Overforbruget skyldes, at Ny Ivaaraq og renovering og ombygning af gl. Ivaaraq, er kørt som 2 selvstændige opgaver, med 1 bevilling. Først da den nye bygning var færdigt og den gamle bygning var forladt, skulle arbejdet på den gamle bygning opstartes. Ved renovering og ombygning af den eksisterende bygning, kom der flere og flere uforudsete fejl og mangler frem, som måtte udbedres, inden arbejdet kunne fortsættes. Fysisk igangsætning: 2004 Ibrugtagning: 2007 Sisimiut Omd.,ren. udv. Gertrud R.Minde, Sis. Nærværende projekt søges forhøjet med kr. Overforbruget skyldes, at ved renovering og ombygning af den eksisterende bygning, blev der konstateret blev der konstateret flere og flere skjulte fejl og mangler frem, som måtte udbedres inden arbejdet kunne fortsættes. Fysisk igangsætning: 2005 Ibrugtagning: 2008 Nuuk Ombygning og udvidelse af Aja, Nuuk Nærværende projekt søges forhøjet med kr. Overforbruget skyldes, at det daværende familiedirektorat havde engageret sig med en rådgiver, som senere gik konkurs, og det materiale rådgiveren havde udarbejdet havde man betalt for, men kunne ikke anvendes ved skift til ny rådgiver. Fysisk igangsætning: 2006 Ibrugtagning: 2010 Godkendt af Finansudvalget d , sag nr

182 Landsdækkende institutioner (Anlægsbevilling) Nettoudgift Bolignummer B-2049 ønskes fremadrettet anvendt af Departementet for Sociale Anliggender til et Børnehus og der ønskes foretaget en rokering af kr. fra hovedkonto Særlig indsats på børne- og ungeområdet til Landsdækkende institutioner, med det formål at ombygge B-2049 til et Børnehus, dvs. et hus der danner ramme for alle professionelle indsatser til børn og unge, som har været udsat for seksuelt misbrug, samt videnscenter om seksuelt misbrug. Projektspecifikation Total i FL TB Projektbevillingen ændring i følgende år ny total Sted/Proj.nr. Projektnavn Nuuk Ombygning af B-2049 til børnehus, Nuuk Igangværende i alt Projektbeskrivelse Sted Projekt nr. Område Koordinater Projektnavn IGANGVÆRENDE PROJEKTER: Nuuk Ombygning af B-2049 til børnehus, Nuuk brugsretten til B-2049 overdrages til Departementet for Sociale Anliggender med det formål at anvende dette til et Børnehus. Der er udarbejdet et økonomisk overslag omhandlende de ombygninger, der er nødvendige med henblik på at opfyldede faglige kriterier, der knytter sig til en sådan institution. Dette overslag beløber sig til kr. De resterende midler kr. anvendes til løst og fast inventar. Der er på hovedkonto Særlig indsats på børn- og ungeområdet i Finansloven 2010 afsat kr. til tiltag for personer, der har været udsat for seksuelt misbrug. Det vurderes, at der kan rokeres til hovedkonto Landsdækkende institutioner, med henblik på at anvende disse midler til ombygningen af B Fysisk igangsætning: 2010 Ibrugtagning: 2011 Godkendt af Finansudvalget d , sag nr

183 Erhvervsuddannelsesområdet (Anlægsbevilling) Nettoudgift Nærværende hovedkonto søges forhøjet med 3,6 mio. kr. Midlerne finansieres ved rokering fra hovedkonto Tilbageførsler fra Anlægs- og renoveringsfonden med 3,0 mio. kr. og hovedkonto Nukissiorfiit - Grønlands Energiforsyning, anlægsudlån med 0,6 mio. kr. Projektet Entreprenør og bjergværkskole har fået bevilling via Finansloven i 2008 med 2,0 mio. kr. og 2009 med 14,0 mio. kr. Inatsisartuts Finansudvalg har godkendt følgende tillægsbevillinger på projektet, sags nr / med 1,0 mio. kr., sags nr / med 17,0 mio. kr. og sags nr / med 14,0 mio. kr. Dermed har projektet et samlet bevilling på 48,0 mio. kr. Byggeriet af projektet er nu på den afsluttende fase og de forventede udgifter på projektet (ekskl. maskinelt udstyr og inventar) er løbet op på 37,9 mio. kr. Hertil kommer maskinelt udstyr og inventar for 13,7 mio. kr. Altså er de samlede forventede udgifter på projektet på 51,6 mio. kr. Merudgifterne i forhold til det oprindelige A-overslag er i hovedtræk sammensat som følger. Ændring af terrændækket til selvbærende dæk under maskinhallen har fordyret Jord- og Betonentreprisen med 1,2 mio. kr. Vinterforanstaltninger i form af frossen jord, byggevarme, snerydning og vinterbeton har fordyret Jord - og Betonentreprisen med 2,1 mio. kr. Hertil kommer ekstra beton, afgravning og andet for 0,6 mio. kr. Projektændringer og vinterforanstaltninger har fordyret Tømrerentreprisen med 0,2 mio. kr. Ekstra-arbejder, projektændringer og vinterforanstaltninger har fordyret VVS-entreprisen ved 0,4 mio. kr. Alt i alt fordyrelser på 4,5 mio. kr. i forhold til det oprindelige A-overslag, som til gengæld havde en post til uforudseelige udgifter på 0,9 mio. kr. Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter kr. 181

184 Projektspecifikation Total i FL TB Projektbevillingen ændring i følgende år ny total Sted/Proj.nr. Projektnavn Sisimiut Entreprenør og bjergværksskole Igangværende i alt Projektbeskrivelse Sted Projekt nr. Område Koordinater Projektnavn IGANGVÆRENDE PROJEKTER: Sisimiut Entreprenør og bjergværksskole I tilknytning til Bygge- og anlægsskolen er der opført en Entreprenør- og bjergværksskole. Den nye skole består af to enheder der tilsammen udgør en samlet bygning, en halenhed mod manøvrepladsen i en etage og en undervisnings- og serviceenhed mod fjeldet i to etager. Kælderen under maskinhallen kan benyttes til oplag af boreudstyr, dæk til maskinparken m.m. Bygningen udføres med en sammenhængende tagflade, der sammen med bygningens forskellige gulvniveauer mellem hallen og serviceenhedens stueetage og øverste etage, på en gang vil opfattes som en sammenhængende enhed, med samtidig vil kunne fungere som to adskilte enheder. Fysisk igangsætning: 2007 Ibrugtagning: 2010 Godkendt af Inatsisartut s Finansudvalg d , sags nr

185 Erhvervsuddannelsesområdet (Anlægsbevilling) Nettoudgift 0 Peqqissaanermik Ilinniarfik (PI) havde vandskade august Projektet ønskes oprettet af hensyn til den økonomiske styring af projektet. Projektet finansieres af Selvstyrets forsikring med en selvrisiko på kr. Selvrisikoen betales med kr. fra hovedkonto Forsikringer og med kr. fra driftsenheden, som i dette tilfælde er Departementet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 0 kr. Projektspecifikation Total i FL TB Projektbevillingen ændring i følgende år ny total Sted/Proj.nr. Projektnavn Nuuk Vandskade på PI-center i Nuuk Igangværende i alt 0 Projektbeskrivelse Sted Projekt nr. Område Koordinater Projektnavn IGANGVÆRENDE PROJEKTER: Nuuk Vandskade på PI-center i Nuuk På grund af sprunget varmtvandsrør ved personalekøkkenet på 2. etage, medførte vandskade på 2. og 1. etage på PI. Gulvene i de omkringliggende kontorer og mellemgange på 1. og 2. etage blev vandskadet. Endvidere skete der skader på løsøre, i form af vandskader på inventar og lærebøger. Udbedringen vil medføre, at gulvtæpper i kontorerne fjernes og erstattes med linoleumsbelægning, samt at linoleumsbelægningen i mellemgangen renses og vokses. Vandskadede inventar samt lærebøger erstattes. Projektet søges oprettet af hensyn til den økonomiske styring af projektet. Fysisk igangsætning: 2010 Ibrugtagning:

186 Godkendt af Medlem af Naalakkersuisut for Finanser d Rokeringen har hjemmel i bilag 2, tekstanmærkninger: Tekstanmærkning nr. 8 til aktivitetsområde Anlægs- og renoveringsområdet. 184

187 Kommunale skoler (Anlægsbevilling) Nettoudgift 0 Der er øremærket midler til skolen i Narsaq på hovedkonto Kommunale skoler på 5,5 mio. kr. i 2010, 13,5 mio. kr. i 2011, 15,4 mio. kr. i 2012, 14,6 mio. kr. i 2013 og 12,3 mio. kr. i Der søges om udmøntning af midler på 5,5 mio. kr. for 2010 til projektering. Midlerne skal bruges til igangsætning af byggeprogram, projektforslag og hovedprojekt. Projektet nr Skole, Narsaq fik godkendt af Finansudvalget, sag nr / , d. 2. juni 2007 en bevilling på kr. til tilstandsregistrering for at opnå bedre projektflow. Projektet har ikke været igangsat tidligere, som følge af prioriteringen af anlægsopgaver i sektorplanen for Kommunale skoler. Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 90,0 mio. kr. Projektspecifikation Total i FL TB Projektbevillingen ændring i følgende år ny total Sted/Proj.nr. Projektnavn Narsaq Skole, Narsaq Diverse steder Diverse skoler, nyanlæg og renovering, Igangværende i alt 0 185

188 Projektbeskrivelse Sted Projekt nr. Område Koordinater Projektnavn IGANGVÆRENDE PROJEKTER: Narsaq Skole, Narsaq Udvidelse, renovering og ombygning af skolen i Narsaq. Skolen i Narsaq udvides, renoveres og ombygges således, at den fremover opfylder normerne til Atuarfitsialak / Den Gode Skole. Her tænkes på normerne både på det rent indretningsmæssige samt arealmæssigt i forhold til det aktuelle og forventede fremtidige antal elever. Ifølge Atuarfitsialak-normen skal en elev i forbindelse med undervisningen have 2,0 m 2 til rådighed i lokaler. Fysisk igangsætning: 2007 Ibrugtagning: 2007 Diverse steder Diverse skoler, nyanlæg og renovering, 2010 Der søges udmøntet 5,5 mio. kr til projekt nr Skole, Narsaq. Fysisk igangsætning: 2010 Ibrugtagning: 2011 Godkendt af Finansudvalget d , sag nr

189 Kommunale skoler (Anlægsbevilling) Nettoudgift 0 Der søges hermed om en budgetneutral rokering mellem en række projekter, hvor projekter med merforbrug tilføres midler fra projekter med mindreforbrug. Projektspecifikation Total i FL TB Projektbevillingen ændring i følgende år ny total Sted/Proj.nr. Projektnavn Ilulissat Jørgen Brønlund skole, Ilulissat Kangersuatsiaq Skole i Kangersuatsiaq Kullorsuaq Skole i Kullorsuaq Aappilattoq Skolen Aappilattoq Qaarsut Ren./ombygn./udv. skole, Qaarsut Attammik Ren./ombygn./udv. skole, Atammik Saqqaq Ren./ombygn./udv. skole, Saqqaq Itilleq Ren./ombygn./udv. skole, Itilleq Igangværende i alt 0 Projektbeskrivelse Sted Projekt nr. Område Koordinater Projektnavn IGANGVÆRENDE PROJEKTER: Ilulissat Jørgen Brønlund skole, Ilulissat Der har i forbindelse med Udvidelse, ombygning og renovering af Atuarfik Jørgen Brønlund i Ilulissat været et mindreforbrug på 1,75 mio. kr. i forhold til den samlede bevilling på 69,469 mio. kr. Dette skyldes følgende: -De uforudseelige udgifter var ikke så omfattende som forventet. Fysisk igangsætning: 2002 Ibrugtagning:

190 Kangersuatsiaq Skole i Kangersuatsiaq Der er i forbindelse med opførelse af den nye skole i Kangersuatsiaq opstået et behov for flere midler. Dette er vurderet til 1,25 mio. kr. og skyldes følgende: -Ekstra-udgifter i forbindelse med udsprængnings- og udgravningsarbejderne. Fysisk igangsætning: 2004 Ibrugtagning: 2008 Kullorsuaq Skole i Kullorsuaq Der er i forbindelse med afslutningen af den nye skole i Kullorsuaq opstået et behov for flere midler. Dette er vurderet til 1,5 mio. kr. og skyldes følgende: -De uforudseelige udgifter har været større end forventet. -Ekstra-udgifter i forbindelse med transport af inventar. -Krav fra bygningsmyndigheden om et antal flugtvejstrapper i sydvendt facade i tilfælde af brand. Fysisk igangsætning: 2004 Ibrugtagning: 2008 Aappilattoq Skolen Aappilattoq Der er i forbindelse med opførelse af den nye skole i Aappilattoq opstået et behov for flere midler. Dette er vurderet til 1,25 mio. kr. og skyldes følgende: -Ekstra-udgifter i forbindelse med udsprængnings- og udgravningsarbejderne. Fysisk igangsætning: 2005 Ibrugtagning: 2009 Qaarsut Ren./ombygn./udv. skole, Qaarsut Der har i forbindelse med Udvidelse, ombygning og renovering af bygdeskolen i Qaarsut været et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. i forhold til den samlede bevilling på 7,5 mio. kr. Dette skyldes følgende: -De uforudseelige udgifter var ikke så store som forventet og da inventaret var inkluderet i entreprisen, har der ikke været separate udgifter til dette. Fysisk igangsætning: 2007 Ibrugtagning:

191 Attammik Ren./ombygn./udv. skole, Atammik Der har i forbindelse med Udvidelse, ombygning og renovering af bygdeskolen i Atammik været et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til den samlede bevilling på 13,4 mio. kr. Dette skyldes følgende: -De uforudseelige udgifter var ikke så omfattende som forventet. -Der opstod i byggeforløbet forsinkelser hos entreprenøren, så Selvstyret kunne opkræve dagbøder. -Inventaret var billigere end forventet. Fysisk igangsætning: 2007 Ibrugtagning: 2009 Saqqaq Ren./ombygn./udv. skole, Saqqaq Der forventes i forbindelse med Udvidelse, ombygning og renovering af bygdeskolen i Saqqaq et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. i forhold til den samlede bevilling på 6,7 mio. kr. Dette skyldes følgende: -Selvstyret opnåede et godt licitationsresultat som følge af hård konkurrence mellem de bydende. -Skoler med behov for flere midler. Fysisk igangsætning: 2007 Ibrugtagning: 2010 Itilleq Ren./ombygn./udv. skole, Itilleq Der er i forbindelse med Udvidelse, ombygning og renovering af skolen i Itilleq opstået et behov for flere midler. Dette er vurderet til 0,75 mio. kr. og skyldes følgende: -Byggearbejderne blev i samråd med rådgiverne i Sisimiut igangsat ved i første omgang at spare inventaret væk. Fysisk igangsætning: 2007 Ibrugtagning: 2009 Godkendt af Finansudvalget d , sag nr

192 Kommunale skoler (Anlægsbevilling) Nettoudgift Nærværende hovedkonto søges nedsat med 3,599 mio. kr. Midlerne skal finansiere voldgiftssag vedr. Universitetsparken på hovedkonto Universitetsparken i Nuuk/Ilimmarfik. Voldgiftnævnte blev af E. Pihl & Søn Grønland ApS, ved klageskrift anmodet om at nedsætte en voldgiftsret til afgørelse af en tvist mellem E. Pihl & Søn Grønland ApS og Grønlands Hjemmestyre, nu Grønlands Selvstyre, om betaling af slutregning m.v. samt berettigelse af klagerens krav om erstatning for forsinkelse og forstyrrelse forårsaget af bygherren ved opførelse af universitetspark i Nuuk. E. Pihl & Søn Grønland ApS har nedlagt endelig påstand om, at indklagede, Grønlands Selvstyre, principalt tilpligtes at betale indklagede kr. med tillæg af renter i henhold til den i Grønland gældende rentelov fra d. 21. december 2007 til betaling sker, subsidiært et mindre beløb efter voldgiftsrettens skøn med tillæg af renter som anført, og mere subsidiært af renterne beregnes fra sagens anlæg til betaling sker. Indklagede har principielt påstået frifindelse, subsidiært frifindelse mod betaling af et mindre beløb end det af klageren krævede. Betaling til E. Pihl & Søn Grønland ApS senest mandag d. 22. marts 2010 med renter beløber sig til kr. 7,1 mio. kr. Sagsomkostninger er beregnet til at blive 1,5 mio. kr. samlet set er opgørelsen på 8,6 mio. kr. Det skal dog gøres opmærksom på, at kr. som var deponeret til Voldgiftnævnet ikke er med i beregningen, da de allerede er afholdt over sagen, dermed er den totale sagsomkostning på 2,15 mio. kr. Der er behov for finansiering på i alt 8,0 mio. kr., da der stadigvæk er 0,6 mio. kr. på hovedkonto Universitetsparken. De resterende midler findes fra afsluttede projekter med mindreforbrug, som tilsammen giver 8,0 mio. kr. Grunden til at der ikke har været afsat midler til sagen skyldes, at Advokatfirmaet Malling, Hansen Damm & Meinel i deres brev pr. 2. maj 2007 vurderede, at E. Pihl & Søn Grønland ApS ikke havde en sag. Nærværende hovedkonto udgør herefter

193 Projektspecifikation Total i FL TB Projektbevillingen ændring i følgende år ny total Sted/Proj.nr. Projektnavn Ilulissat Jørgen Brønlund skole, Ilulissat Diverse bygder Tilstandsregistering, bygdeskoler Igangværende i alt Projektbeskrivelse Sted Projekt nr. Område Koordinater Projektnavn IGANGVÆRENDE PROJEKTER: Ilulissat Jørgen Brønlund skole, Ilulissat Der har i forbindelse med Udvidelse, ombygning og renovering af Atuarfik Jørgen Brønlund i Ilulissat været et mindreforbrug på kr. Dette skyldes, at der i byggeprocessen har formået at holde de uforudsete udgifter samt ekstra-arbejderne nede på et minimalt niveau. Fysisk igangsætning: 2002 Ibrugtagning: 2007 Diverse bygder Tilstandsregistering, bygdeskoler Der har på nærværende projekt været et mindreforbrug på Dette skyldes, at der ved tilstandsregistrering af bygdeskolerne kun har kunnet nå op på et forbrug på kr. Dette bl.a. ved at bruge rådgivere placeret de rigtige steder i forhold til bygderne og dermed holde udgifter til rejser og ophold nede på et lavt niveau. Fysisk igangsætning: 2006 Ibrugtagning: 2008 Godkendt af Finansudvalget d , sag nr

194 Kommunale skoler (Anlægsbevilling) Nettoudgift Nærværende hovedkonto søges forhøjet med 29,0 mio. kr. Forhøjelsen Finansieres fra hovedkonto Anlægsstrategi for bygder og yderdistrikt. Hovedkonto Anlægsstrategi for bygder og yderdistrikt er i sin tid oprettet som en reserve, hvorfra der kan udmøntes til konkrete projekter i forbindelse med implementering af Selvstyrets strategi for bygder og yderdistrikter. Strategien forventes at føre til anlæg i nogle bygder med befolkningstilvækst og hvor lokalbefolkningen kan spille en aktiv rolle. Der er enighed mellem Naalakkersuisoq for Boliger, Infrastruktur og Trafik og Naalakkersuisoq for Erhverv og Råstoffer om, at der allerede nu tegnes sig et behov for udmøntning af midler til skoler og boliger, trods selve strategien for bygder og yderdistrikter ikke er færdiggjort. Det er vurderet at bygdeskoler i Upernavik Kujalleq, Iginniarfik og Nuussuaq skal igangsættes som følge af prioritering af projekter med de største behov. Nærværende hovedkonto udgør herefter kr Diverse steder Projektspecifikation Total i FL TB Projektbevillingen ændring i følgende år ny total Sted/Proj.nr. Projektnavn Upernavik Kujalleq Udv./ren./ombyg. af skole, Upv. Kujalleq Iginniarfik Ren./ombygn./udv. skole, Iginniarfik Nuussuaq Ren./ombygn./udv. skole, Nuussuaq Diverse skoler, nyanlæg og renovering, Igangværende i alt

195 Projektbeskrivelse Sted Projekt nr. Område Koordinater Projektnavn IGANGVÆRENDE PROJEKTER: Iginniarfik Ren./ombygn./udv. skole, Iginniarfik Bygdeskolen i Iginniarfik udvides, renoveres og ombygges således, at den fremover vil kunne leve op til Atuarfitsialak-normen både med hensyn til areal i forhold til antal elever samt det rent indretningsmæssige. Den eksisterende skole er på ca. 147 m² og planlægges til 334 m². Der foreligger et A-overslag på kr. 8,8 mio. baseret licitation pr. august 2009, som blev midlertidigt stoppet. Fysisk igangsætning: 2007 Ibrugtagning: 2010 Nuussuaq Ren./ombygn./udv. skole, Nuussuaq Bygdeskolen i Nuussuaq udvides, renoveres og ombygges således, at den fremover vil kunne leve op til Atuarfitsialak-normen både med hensyn til areal i forhold til antal elever samt det rent indretningsmæssige. Den eksisterende skole er på 253 m² og planlægges til 431 m². Der foreligger et A-overslag på kr. 10,4 mio. baseret på licitation pr. august 2009, som blev midlertidligt stoppet. Fysisk igangsætning: 2007 Ibrugtagning: 2010 Diverse steder Diverse skoler, nyanlæg og renovering, 2010 Puljebevillingen er øremærket til konkrete skoler jf. sektorplanen. Hermed udmøntes nogle af midlerne til skoler. Der søges udmøntet 1,7 mio. kr. til konkret skoleprojekter i Fysisk igangsætning: 2010 Ibrugtagning: 2011 Upernavik Kujalleq Udv./ren./ombyg. af skole, Upv. Kujalleq Bygdeskolen i Upernavik Kujalleq udvides, renoveres og ombygges således, at den fremover vil kunne leve op til Atuarfitsialak-normen både med hensyn til areal i forhold til antal elever samt det rent indretningsmæssige. Den eksisterende skole er på ca. 288 m² og planlægges til 488 m². Der foreligger et A-overslag på kr. 11,5 mio. baseret på licitation pr. april 2009, som er annulleret. Fysisk igangsætning: 2010 Ibrugtagning: 2014 Godkendt af Finansudvalget d , sag nr

196 Kommunale skoler (Anlægsbevilling) Nettoudgift 0 Finansudvalget godkendte d. 9. april 2010, sags nr / , sagen Voldgiftssag vedr. Ilimmarfik. Der har det vist sig, at midlerne på hovedkonto Kommunale skoler, projekt nr Jørgen Brønlund skole, Ilulissat allerede var blevet rokeret tidligere som blev godkendt af Finansudvalget d. 7. april 2010, sags nr / , sagen vedr. Rokering indenfor hovedkonto Kommunale skoler, bygdeskoler. Overforbruget på projekt nr Jørgen Brønlund skole, Ilulissat søges dækket fra andre afsluttede projekter med mindreforbrug på hovedkonto Kommunale skoler. Genbruget af midlerne skyldes, at Anlægs- og Renoveringsfonden for 2010 ikke var opdateret pga. afstemningsproblemer for 2009 og dermed ikke havde den nødvendige overblik. Departementet for Boliger, Infrastruktur og Trafik og Departementet for Finanser arbejder frem til at Anlægs - og renoveringsfonden skal implementeres ind i XAL, i stedet for at man bruger et regneark for at have overblik over fonden. Nærværende hovedkonto udgør herefter 119,0 mio. kr. Projektspecifikation Total i FL TB Projektbevillingen ændring i følgende år ny total Sted/Proj.nr. Projektnavn Ilulissat Jørgen Brønlund skole, Ilulissat Atammik Ren./ombygn./udv. skole, Atammik Isortoq Ren./ombygn./udv. skole, Isortoq Igangværende i alt 0 194

197 Projektbeskrivelse Sted Projekt nr. Område Koordinater Projektnavn IGANGVÆRENDE PROJEKTER: Ilulissat Jørgen Brønlund skole, Ilulissat Nærværende projekt forhøjes, som følge af fejlrokering ved tidligere tillægsbevilling. Fysisk igangsætning: 2002 Ibrugtagning: 2007 Atammik Ren./ombygn./udv. skole, Atammik Den eksisterende skole i Atammik er opført i 1973 og er udvidet i Skolens bruttoetageareal er på i alt 287 m 2. Skolen renoveres, ombygges og udvides til et samlet bruttoetageareal på 393 m 2 inkl. sløjdlokale, der kommer til at ligge for sig selv. Skolen tilpasses hermed kravene til Atuarfitsialak både mht. rummelighed samt undervisningsprincipper. B-overslaget er på 7,64 mio. kr. Projektet reduceres med 0,370 mio. kr. som følge af mindreforbrug. Fysisk igangsætning: 2007 Ibrugtagning: 2009 Isortoq Ren./ombygn./udv. skole, Isortoq Nærværende projekt er stoppet, da byggeriet i bygderne skal revurderes. Fysisk igangsætning: 2007 Ibrugtagning: 2010 Godkendt af Finansudvalget d , sag nr

198 Kommunale skoler (Anlægsbevilling) Nettoudgift 70 For at afslutte et projekt og dermed aflevere et byggeregnskab, skal differencen i forbrug og bevillingen ligge inden for bestemmelsen i tekstanmærkning til aktivitetsområde Anlægs- og renoveringsfonden, nr. 3. Da projektet nr Ren./ombygn./udv. Skole, Naajaat ikke udfylder dette krav, søges nærværende hovedkonto forhøjet med kr, midlerne finansieres fra hovedkonto Tilbageførsler fra Anlægs- og renoveringsfonden. Næreværende hovedkonto udgør herefter Projektspecifikation Total i FL TB Projektbevillingen ændring i følgende år ny total Sted/Proj.nr. Projektnavn Naajaat Ren./ombygn./udv. skole, Naajaat Igangværende i alt 70 Projektbeskrivelse Sted Projekt nr. Område Koordinater Projektnavn IGANGVÆRENDE PROJEKTER: Naajaat Ren./ombygn./udv. skole, Naajaat Projektet har en samlet bevilling på kr. Projektet fik i FL2009 en bevilling på 0,5 mio. kr. Inatsisartuts Finansudvalg har godkendt følgende sager på projektet. Projektering på 0,5 mio. kr. ved afgørelse nr / og -0,95 mio. kr. ved afgørelse nr / Projektet har et merforbrug 0,07 mio. kr. Dette søges dækket ved, at projektet forhøjes med 0,07 mio. kr. Fysisk igangsætning: 2007 Ibrugtagning: 2010 Godkendt af Finansudvalget d , sag nr

199 Kommunale skoler (Anlægsbevilling) Nettoudgift 0 På nærværende hovedkonto rokeres der budgetneutral mellem følgende projekter: Projekt nr Atuarfik Mathias Storch, Ilulissat, forhøjes med 15,2 mio. kr., projekt nr Ren./ombygn. Ming. Atuarfia, Sisimiut, forhøjes med 9,4 mio. kr., projekt nr Om- og tilbygning af Nalunng. Atuarfia, Sisimiut, forhøjes med 9,0 mio. kr., og at bevillingen på projekt nr Diverse skoler, nyanlæg og renovering, 2010 nedsættes med 33,6 mio. kr. Projekt nr Atuarfik Mathias Storch, Ilulissat, forhøjes med 11,8 mio. kr., projekt nr Ren./ombygn. Ming. Atuarfia, Sisimiut forhøjes med 22,4 mio. kr., projekt nr Om- og tilbygning af Nalunng. Atuarfia, Sisimiut, forhøjes med 9,0 mio. kr., og at bevillingen på projekt nr Diverse skoler, nyanlæg og renovering, 2011 nedsættes med 43,2 mio. kr. i Projekt nr Atuarfik Mathias Storch, Ilulissat, forhøjes med 18,8 mio. kr., projekt nr Ren./ombygn. Ming. Atuarfia, Sisimiut, forhøjes med 25,5 mio. kr., projekt nr Om- og tilbygning af Nalunng. Atuarfia, Sisimiut, forhøjes med 8,0 mio. kr., og at bevillingen på projekt nr Diverse skoler, nyanlæg og renovering, 2012 nedsættes med 52,3 mio. kr. Projekt nr Atuarfik Mathias Storch, Ilulissat, forhøjes med 19,5 mio. kr., projekt nr Ren./ombygn. Ming. Atuarfia, Sisimiut, forhøjes med 29,7 mio. kr., og at bevillingen på projekt nr Diverse skoler, nyanlæg og renovering, 2013 nedsættes med 49,2 mio. kr. Samtidig overdrages bygherrerollen for projekterne til henholdsvis Qaasuitsup Kommunia for Atuarfik Mathias Storch, og til Qeqqata Kommunia for Minngortunnguup Atuarfia og Nalunnguarfiup Atuarfia. Nærværende hovedkonto udgør herefter for

200 Projektspecifikation Total i FL TB Projektbevillingen ændring i følgende år ny total Sted/Proj.nr. Projektnavn Sisimiut Ren./ombygn. Ming. Atuarfia, Sisimiut Ilulissat Atuarfik Mathias Storch, Ilulissat Diverse steder Diverse skoler, nyanlæg og renovering, Sisimiut Om- og tilbygning af Nalunng. Atuarfia, Sisimiut Igangværende i alt 0 Total i FL TB Projektbevillingen ændring i følgende år ny total Sted/Proj.nr. Projektnavn Diverse steder Diverse skoler, nyanlæg og renovering, Påbegyndelse i 2011 i alt 0 Total i FL TB Projektbevillingen ændring i følgende år ny total Sted/Proj.nr. Projektnavn Diverse steder Diverse skoler, nyanlæg og renovering, Påbegyndelse i 2012 i alt 0 Total i FL TB Projektbevillingen ændring i følgende år ny total Sted/Proj.nr. Projektnavn Diverse steder Diverse skoler, nyanlæg og renovering, Påbegyndelse i 2013 i alt 0 198

201 Projektbeskrivelse Sted Projekt nr. Område Koordinater Projektnavn IGANGVÆRENDE PROJEKTER: Sisimiut Ren./ombygn. Ming. Atuarfia, Sisimiut Der er indgået aftale om overdragelse af opgaven Ren./ombygn. Ming. Atuarfia, Sisimiut mellem Grønlands Selvstyre og Qeqqata Kommunia. Aftalen er indgået ved underskrivelse af et Overdragelsesdokument. Der er udarbejdet et tilnærmet B-overslag Ren./ombygn. Ming.Atuarfia, Sisimut på baggrund af et byggeprogram og en tilstandsregistrering. Fysisk igangsætning: 2007 Ibrugtagning: 2014 Ilulissat Atuarfik Mathias Storch, Ilulissat Der er indgået aftale om overdragelse af opgaven Atuarfik Mathias Storch, i Ilulissat mellem Qaasuitsup Kommunia og Grønlands Selvstyre. Aftalen er indgået ved underskrivelse af et Overdragelsesdokument. Der er udarbejdet et tilstandsregistrering med tilhørende C-overslag for Atuarfik Mathias Storch. Fysisk igangsætning: 2008 Ibrugtagning: 2015 Diverse steder Diverse skoler, nyanlæg og renovering, 2010 Der søges udmøntet 15,2 mio. kr. til projekt nr Atuarfik Mathias Storch, Ilulissat, 9,4 mio. kr., til projekt nr Ren./ombygn. Ming. Atuarfia, Sisimiut og 9,0 mio. kr. til projekt nr Om- og tilbygning af Nalunng. Atuarfia, Sisimiut. Fysisk igangsætning: 2010 Ibrugtagning:

202 Sisimiut Om- og tilbygning af Nalunng. Atuarfia, Sisimiut Der er indgået aftale om overdragelse af opgaven med Om- og tilbygning af Nalunng. Atuarfia, Sisimiut mellem Qeqqata Kommunia og Grønlands Selvstyre. Aftalen er indgået ved underskrivelse af et Overdragelsesdokument. Der er udarbejdet et tilstandsregistrering og byggeprogram med tilhørende C-overslag Om- og tilbygning af Nalunng. Atuarfia, Sisimut. Fysisk igangsætning: 2010 Ibrugtagning: 2013 TIL BEGYNDELSE I 2011 Diverse steder Diverse skoler, nyanlæg og renovering, 2011 Der søges udmøntet 11,8 mio. kr. til projekt nr Atuarfik Mathias Storch, Ilulissat, 22,4 mio. kr. til projekt nr Ren./ombygn. Ming. Atuarfia, Sisimiut, og 9,0 mio. kr. til projekt nr Om- og tilbygning af Nalunng. Atuarfia, Sisimiut. Fysisk igangsætning: 2011 Ibrugtagning: 2012 TIL BEGYNDELSE I 2012 Diverse steder Diverse skoler, nyanlæg og renovering, 2012 Der søges udmøntet 18,8 mio. kr. til projekt nr Atuarfik Mathias Storch, Ilulissat, 25,5 mio. kr. til projekt nr Ren./ombygn. Ming. Atuarfia, Sisimiut, og 8,0 mio. kr. til projekt nr Om- og tilbygning af Nalunng. Atuarfia, Sisimiut. Fysisk igangsætning: 2012 Ibrugtagning: 2013 TIL BEGYNDELSE I 2013 Diverse steder Diverse skoler, nyanlæg og renovering, 2013 Der søges udmøntet 19,5 mio. kr. til projekt nr Atuarfik Mathias Storch, Ilulissat, og 29,7 mio. kr. til projekt nr Ren./ombygn. Ming. Atuarfia, Sisimiut. Fysisk igangsætning: 2013 Ibrugtagning: 2014 Godkendt af Finansudvalget d , sag nr

203 Kommunale skoler (Anlægsbevilling) Nettoudgift 0 På nærværende hovedkonto rokeres der budgetneutralt, hvor der er A-overslag samt et projekt med merforbrug på følgende projekter. Projekt nr Skolen i Iginniarfik nedsættes med 1,5 mio. kr., projekt nr Skolen i Nuussuaq nedsættes med 2,3 mio. kr., projekt nr Skolen i Kangersuatsiaq forhøjes med 1,6 mio. kr. og projekt nr Skolen i Upernavik Kujalleq forhøjes med 2,2 mio. kr. Resultatet af A-overslag er meget afhængig af de geografiske placeringer samt beskæftigelsessituationen, dette kan ses på resultatet af de tre projekters A-overslag. De tre projekter Skolen i Iginniarfik, Skolen i Upernavik og Skolen i Nuussuaq har hver især en merbevilling på ca. 0,5 mio. kr. i forhold til A-overslag, da erfaringer fra de seneste år med skolebyggeri i bygder viser, at der kan opstå merudgifter især i forbindelse med udgravning og jordarbejde samt fundamentarbejder. Der er på projekt nr Skolen i Kangersuatsiaq i byggeforløbet opstået ekstra-ordinært store uforudseelige udgifter til udgravning samt beton-fundament. Disse udgifter, som sammen med inventar-udgifterne sprænger budgettet på dette projekt. Nærværende hovedkonto udgør herefter

204 Projektspecifikation Total i FL TB Projektbevillingen ændring i følgende år ny total Sted/Proj.nr. Projektnavn Kangersuatsiaq Skole i Kangersuatsiaq Iginniarfik Ren./ombygn./udv. skole, Iginniarfik Nuussuaq Ren./ombygn./udv. skole, Nuussuaq Upernavik Kujalleq Udv./ren./ombyg. af skole, Upv. Kujalleq Igangværende i alt 0 Projektbeskrivelse Sted Projekt nr. Område Koordinater Projektnavn IGANGVÆRENDE PROJEKTER: Kangersuatsiaq Skole i Kangersuatsiaq Merforbrug på projektet søges dækket ved at forhøje bevillingen med 1,6 mio. kr. Projektet har et samlet bevilling på 16,4 mio. kr. Projektet fik 0,5 mio. kr. i FL 2004, 9,8 mio. kr. i FL 2006 og 1,1 mio. kr. i FL Inatsisartuts Finansudvalg har godkendt følgende sager på projektet. 2,0 mio. kr. ved afgørelse nr / , 1,7 mio. kr. ved afgørelse nr / og 1,25 mio. kr. ved afgørelse nr / Fysisk igangsætning: 2004 Ibrugtagning: 2008 Iginniarfik Ren./ombygn./udv. skole, Iginniarfik Der blev afholdt licitation på opgaven den 16. juni 2010 og resultatet af denne blev et A-overslag på 9,0 mio. kr. Projektet har et samlet bevilling på 11,0 mio. kr. Inatsisartuts Finansudvalg har godkendt følgende sager på projektet. Projektering på 1,0 mio. kr. ved afgørelse nr / , 1,2 mio. kr. ved afgørelse nr / og 8,8 mio. kr. ved afgørelse nr / Projektet søges nedsat med 1,5 mio. kr. Fysisk igangsætning: 2007 Ibrugtagning: 2012 Nuussuaq Ren./ombygn./udv. skole, Nuussuaq Der blev afholdt licitation på opgaven den 15. juni 2010 og resultatet af denne blev et A-overslag på 9,3 mio. kr. Projektet har et samlet bevilling på 12,1 mio. kr. Inatsisartuts Finansudvalg har godkendt følgende sager på projektet. Projektering på 0,5 mio. kr. ved afgørelse nr / og 10,4 mio. kr. ved afgørelse ved afgørelse nr / Projektet fik 1,2 mio. kr. ved Finanslov Projektet søges nedsat med 2,3 mio. kr. Fysisk igangsætning: 2007 Ibrugtagning:

205 Upernavik Kujalleq Udv./ren./ombyg. af skole, Upv. Kujalleq Der blev afholdt licitation på opgaven den 14. juni 2010 og resultatet af denne blev et A-overslag på 13,2 mio. kr. Projektet har en bevilling på 11,5 mio. kr. som blev godkendt af Inatsisartuts Finansudvalg ved afgørelse nr / Projektet søges forhøjet med 2,2 mio. kr. Fysisk igangsætning: 2010 Ibrugtagning: 2014 Godkendt af Finansudvalget d , sag nr

206 Kommunale skoler (Anlægsbevilling) Nettoudgift -800 Nærværende hovedkonto Kommunale skoler søges nedsat med i alt 0,8 mio. kr. fordelt på projekt nr Ren./ombygn./udv. skole, Itilleq nedsættes med 0,25 mio. kr., projekt nr Ren./udv. Skole Niaqornaarsuk nedsættes med 0,3 mio. kr., projekt nr Ren./ombygn./udv. skole, Saqqaq nedsættes med 0,3 mio. kr., projekt nr Renovering/ombygning/udvidelse skolen Qaarsut nedsættes med 0,2 mio. kr., projekt nr Renovering/ombygning/udvidelse skolen Eqalugaarsuit forhøjes med 0,06 mio. kr., projekt nr Ren./udv. Skole Tasiusaq (Upv.) forhøjes med 0,19 mio. kr., projekt nr Skolen, Narsaq nedsættes med 1,4 mio. kr., projekt nr Diverse steder, nyanlæg og renovering, 2010 forhøjes med 1,4 mio. kr. som følge af, at der er ved budgetopfølgning af Anlægs- og renoveringsfonden er konstateret, at der er overforbrug, som overskrider mere end det der er tilladt ifølge tekstanmærkningen for Aktivitetsområde Anlægs- og renoveringsfonden nr. 3. Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter

207 Projektspecifikation Total i FL TB Projektbevillingen ændring i følgende år ny total Sted/Proj.nr. Projektnavn Tasiusaq- Nutaarmiut Ren./udv. skole, Tasiusaq (Upv.) Niaqornaarsuk Ren./udv. skole, Niaqornaarsuk Eqalugaarsuit Ren./ombygn./udv. skole, Eqalugaarsuit Qaarsut Ren./ombygn./udv. skole, Qaarsut Narsaq Skole, Narsaq Itilleq Ren./ombygn./udv. skole, Itilleq Saqqaq Ren./ombygn./udv. skole, Saq Diverse steder qaq Diverse skoler, nyanlæg og renovering, Igangværende i alt -800 Projektbeskrivelse Sted Projekt nr. Område Koordinater Projektnavn IGANGVÆRENDE PROJEKTER: Tasiusaq-Nutaarmiut Ren./udv. skole, Tasiusaq (Upv.) Nærværende projekt søges forhøjet med kr. Overforbruget skyldes uhensigtsmæssige sparetiltag under projekteringen. Fysisk igangsætning: 2006 Ibrugtagning: 2009 Niaqornaarsuk Ren./udv. skole, Niaqornaarsuk Nærværende projekt nedsættes med kr. som følge af mindreforbrug. Fysisk igangsætning: 2006 Ibrugtagning: 2011 Eqalugaarsuit Ren./ombygn./udv. skole, Eqalugaarsuit Nærværene projekt søges forhøjet med kr. Overforbruget skyldes uforudsete udgifter til bl.a. malerbehandling. Fysisk igangsætning: 2007 Ibrugtagning:

208 Qaarsut Ren./ombygn./udv. skole, Qaarsut Nærværende projekt søges nedsat med kr. som følge af mindreforbrug. Fysisk igangsætning: 2007 Ibrugtagning: 2009 Narsaq Skole, Narsaq Nærværende projekt søges nedsat med kr. som følge af forsinkelse af projektet. Der vil blive øremærket tilsvarende i sektorplanen for Fysisk igangsætning: 2007 Ibrugtagning: 2014 Itilleq Ren./ombygn./udv. skole, Itilleq Nærværende projekt søges nedsat med kr. som følge af mindreforbrug. Fysisk igangsætning: 2007 Ibrugtagning: 2009 Saqqaq Ren./ombygn./udv. skole, Saqqaq Nærværende projekt søges nedsat med kr. som følge af forventet mindreforbrug. Fysisk igangsætning: 2007 Ibrugtagning: 2010 Diverse steder Diverse skoler, nyanlæg og renovering, 2010 Nærværende projekt søges forhøjet med kr. Fysisk igangsætning: 2010 Ibrugtagning: 2011 Godkendt af Finansudvalget d , sag nr

209 Uddannelsesbyggeri (Anlægsbevilling) Nettoudgift -100 Nærværende hovedkonto søges nedsat med 0,100 mio. kr. Midlerne skal finansiere et nyt skib til Naturinstituttet på hovedkonto Nyt skib til Naturinstituttet. Som følge af Finansudvalgets godkendelse d. 23. oktober 2009 ved FU-afgørelse nr. 435 er der i Finanslov 2010 på hovedkonto Nyt skib til Naturinstituttet, et samlet bevilling på 40,0 mio. kr. på projekt nr Nyt skib til Naturinstituttet. Efter at der primo 2010 er gennemført udbudsrunde, ligger det nu klart, at en gennemførelse af projektet vil fordre en samlet bevillingsramme på 53,0 mio. kr. til skib, inklusive fast videnskabelig udrustning. Årsagen til de ændrede forhold skal søges i to væsentlige forudsætninger. Det var forudsat, at anlægspriserne ville være i bund som følge af finanskrisen og deraf affødte billige stålpriser samt øget konkurrence mellem værfter, men dette har ikke holdt stik, idet kun et fåtal af værfter har afgivet bud, og disse alle ligger højere end forventet. Endvidere er tilbud på fast videnskabelig udrustning og sikkerhedsudstyr også dyrere end først forudsat. Da konjunkturerne nu er stigende, forventes en eventuel udskydelse samtidig at medføre øgede omkostninger. Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 13,4 mio. kr. Projektspecifikation Total i FL TB Projektbevillingen ændring i følgende år ny total Sted/Proj.nr. Projektnavn Nuuk Udbygning af GU, Nuuk Igangværende i alt

210 Projektbeskrivelse Sted Projekt nr. Område Koordinater Projektnavn IGANGVÆRENDE PROJEKTER: Nuuk Udbygning af GU, Nuuk GU Nuuk byggesagen er afsluttet og byggeriet har været taget i brug siden 1. januar Der har været et mindreforbrug på ca kr. Fysisk igangsætning: 2007 Ibrugtagning: 2010 Godkendt af Finansudvalget d , sag nr

211 Uddannelsesbyggeri (Anlægsbevilling) Nettoudgift 500 Nærværende hovedkonto forhøjes med 0,5 mio. kr., midlerne rokeres fra hovedkonto Anlægsstrategi for bygder og yderdistrikter. Finansudvalget godkendte d. 14. august 2009, sags nr / sagen vedr. Omprioriteringer på anlægsområdet. Her blev der en række projekter rokeret til hovedkonto Anlægsstrategi for bygder og yderdistrikter, som er ændret til hovedkonto Anlægsstrategi for bygder og yderdistrikter. Det har vist sig, at et af projekterne på hovedkonto Uddannelsesbyggeri, projekt nr Kunstskolen havde EU midler og dermed ikke måtte rokeres. Disse midler søges tilbageført fra hovedkonto Anlægsstrategi for bygder og yderdistrikter. Nærværende hovedkonto udgør herefter 13,5 mio. kr. Projektspecifikation Total i FL TB Projektbevillingen ændring i følgende år ny total Sted/Proj.nr. Projektnavn Nuuk Kunstskole, Nuuk Igangværende i alt 500 Projektbeskrivelse Sted Projekt nr. Område Koordinater Projektnavn IGANGVÆRENDE PROJEKTER: Nuuk Kunstskole, Nuuk Nærværende projekt forhøjes med 0,5 mio. kr., som er en tilbageførsel fra en fejlrokering. Fysisk igangsætning: 2008 Ibrugtagning: 2009 Godkendt af Finansudvalget d , sag nr

212 Uddannelsesbyggeri (Anlægsbevilling) Nettoudgift Nærværende hovedkonto forhøjes med 5,5 mio. kr. i 2010, som er udmøntet fra hovedkonto Udisponerede anlægsreserver, der reduceres tilsvarende. Endvidere er der i BO 2011 afsat 24,2 mio. kr. og i BO mio. kr. i alt 49,2 mio. kr. som søges udmøntet. Som følge af at Atuarfitsialak afsluttede to folkeskoleårgange i 2008, skulle Qeqqani Ilinniarnertuunngorniarfik udvides. Udbygning af GU Nuuk 1. etape omfattede bygning af en bygning i 2 etager indeholdende 4 undervisningslokaler, elevarbejdspladser og et lærerforberedelseslokale med et samlet bruttoetageareal på 525 m 2, under projekt nr med en bevilling på 13,6 mio. kr. Den samlede udbygningsplan for Qeqqani Ilinniarnertuunngorniarfik (G.U. Nuuk) vil resultere i en udvidelse fra 5 spor til et fuldt udbygget 7 sporet gymnasium med sikring af tilstrækkelige velfungerende fysiske rammer for GU set i forhold til den nuværende og fremtidige elevudvikling. Udvidelsen fra 5 til 7 spor startede i august 2009 ved optagelse af 2 ekstra grundklasser på første trin. I udvidelsen tilføres en række nye fag- og basislokaler, grupperum, forberedelsesrum for studerende og lærere, ny administration, faglokale til billedkunst, køkken og caféfaciliteter samt centralt samlingslokale således at det muliggør optimal undervisning, at skolen tilføres et indre studiemiljø samt undervisningsplanlægning i acceptable rammer og indenfor "normal" arbejdstid. I opgaven indgår ombygning af eksisterende bygninger B-148 og B-1806 med tilpasning af rumstørrelser i henhold til standard og elevtal. Endvidere indgår en nedrivning af den saneringsmodne B-1332 (Avataq). Det anbefales, at Naalakersuisut indleder drøftelser med Kommuneqarfik Sermersooq om Qorsussuaq skole om undervisningslokaler i forbindelse med behov for undervisningslokaler i byggeperioden for GU-Nuuk, samt for realisering af øvrige behov for umdervisningslokaler for Ilinniarfissuaq samt Oqaatsinik Pikkorissarfik s filial i Nuuk, på kort og længere sigt. Byggeriet vil ikke have følgevirkninger ud over en årlig udgift til bygningsvedligehold på 2 % af udgiften for det forøgede bygningsvolumen. Konsekvenserne for BO-årene bliver indarbejdet efter 2. behandling af FFL Bevillingen på hovedkontoen udgør herefter kr. 210

213 Projektspecifikation Total i FL TB Projektbevillingen ændring i følgende år ny total Sted/Proj.nr. Projektnavn Nuuk Udbygning GU Nuuk, 2. etape Igangværende i alt Projektbeskrivelse Sted Projekt nr. Område Koordinater Projektnavn IGANGVÆRENDE PROJEKTER: Nuuk Udbygning GU Nuuk, 2. etape Den samlede udbygningsplan for Qeqqani Ilinniarnertuunngorniarfik (GU-Nuuk) vil resultere i en udvidelse fra 5 til et fuldt udbygget 7 sporet gymnasium med sikring af tilstrækkelige velfungerende fysiske rammer for GU set i forhold til den nuværende og fremtidige elevudvikling. Udvidelsen fra 5 til 7 spor startede i august 2009 ved optagelse af 2 ekstra grundklasser på første trin. I udvidelsen tilføres en række nye fag- og basislokaler, grupperum, forberedelsesrum for studerende og lærere, ny administration, faglokale til billedkunst, køkken og caféfaciliteter samt centralt samlingslokale således at det muliggør optimal undervisning, at skolen tilføres et indre studiemiljø samt undervisningsplanlægning i acceptable rammer og indenfor "normal" arbejdstid. I opgaven indgår ombygning af eksisterende bygninger B-148 og B-1806 med tilpasning af rumstørrelser i henhold til standard og elevtal. Endvidere indgår en nedrivning af den saneringsmodne B-1342 Avataq. Byggeriet vil ikke have følgevirkninger ud over en årlig udgift til bygningsvedligehold på 2% af udgiften for det forøgede bygningsvolumen. Fysisk igangsætning: 2008 Ibrugtagning: 2014 Godkendt af Finansudvalget d , sag nr

214 Universitetsparken i Nuuk/Ilimmarfik (Anlægsbevilling) Nettoudgift Nærværende hovedkonto søges forhøjet med 8,0 mio. kr. Midlerne finansieres fra hovedkonto Kommunale skoler nedsættes med 3,599 mio. kr., Infrastrukturudbygning, Qinngorput nedsættes med 0,349 mio. kr. og Nukissiorfiit - Grønlands energiforsyning, anlægsudlån med 4,052 mio. kr. Voldgiftnævnte blev af E. Pihl & Søn Grønland ApS, ved klageskrift anmodet om at nedsætte en voldgiftsret til afgørelse af en tvist mellem E. Pihl & Søn Grønland ApS. og Grønlands Hjemmestyre, nu Grønlands Selvstyre, om betaling af slutregning m.v. samt berettigelse af klagerens krav om erstatning for forsinkelse og forstyrrelse forårsaget af bygherren ved opførelse af universitetspark i Nuuk. E. Pihl & Søn Grønland ApS har nedlagt endelig påstand om, at indklagede, Grønlands Selvstyre, principalt tilpligtes at betale indklagede kr. med tillæg af renter i henhold til den i Grønland gældende rentelov fra d. 21. december 2007 til betaling sker, subsidiært et mindre beløb efter voldgiftsrettens skøn med tillæg af renter som anført, og mere subsidiært af renterne beregnes fra sagens anlæg til betaling sker. Indklagede har principielt påstået frifindelse, subsidiært frifindelse mod betaling af et mindre beløb end det af klageren krævede. Betaling til E. Pihl & Søn Grønland ApS, senest mandag d. 22. marts 2010 med renter beløber sig til kr. 7,1 mio. kr. Sagsomkostninger er beregnet til at blive 1,5 mio. kr. samlet set er opgørelsen på 8,6 mio. kr. Der er behov for finansiering på i alt 8,0 mio. kr., da der stadigvæk er 0,6 mio. kr. på hovedkonto Universitetsparken. De resterende midler findes fra afsluttede projekter med mindreforbrug, som tilsammen giver 8,0 mio. kr. Det skal dog gøres opmærksom på, at kr. som var deponeret til Voldgiftnævnet ikke er med i beregningen, da de allerede er afholdt over sagen, dermed er den totale sagsomkostning på 2,15 mio. kr. Grunden til at der ikke har været afsat midler til sagen skyldes, at Advokatfirmaet Malling, Hansen Damm & Meinel i deres brev pr. 2. maj 2007 vurderede, at E. Pihl & Søn Grønland ApS ikke havde en sag. Nærværende hovedkonto udgør herefter 8,0 mio. kr. 212

215 Projektspecifikation Total i FL TB Projektbevillingen ændring i følgende år ny total Sted/Proj.nr. Projektnavn Nuuk Universitetsparken i Nuuk Igangværende i alt Projektbeskrivelse Sted Projekt nr. Område Koordinater Projektnavn IGANGVÆRENDE PROJEKTER: Nuuk Universitetsparken i Nuuk Bevillingen forhøjes med 8,0 mio. kr. som følge af voldgiftssag. Fysisk igangsætning: 2000 Ibrugtagning: 2007 Godkendt af Finansudvalget d , sag nr

216 Kollegiebyggeri (Anlægsbevilling) Nettoudgift Nærværende hovedkonto søges forhøjet med 70,2 mio. kr. Forhøjelsen finansieres ved reduktion på hovedkonto Erstatningsbyggeri med 55 mio. kr., på hovedkonto Støttet privatbyggeri med 8,76 mio. kr., samt på hovedkonto Udisponerede anlægsreserver med 6,44 mio. kr. Som følge af beslutningen om at sanere Blok P, skal der skaffes erstatningsboliger til de studerende i de 50 værelser i Centerkollegiet. Selvstyret har anmodet Kommuneqarfik Sermersooq om at anvise areal til opførelse af boliger. Det har ikke været muligt for kommunen at anvise et egnet areal. Entreprenørfirmaet Greenland Ground Construction er i gang med at opføre 66 studieboliger på Kujallerpaat i Nuuk. Der er tale om 54 stk. 1 rums boliger samt 12 stk. 2 rums boliger, som er vurderet til en udbudspris af ca. 85 mio. kr. Selvstyret vurderer, at prisen for disse boliger kan forhandles til en pris på 70,2 mio. kr. Boligerne vil være indflytningsklare i oktober/november Nærværende hovedkonto udgør herefter 70,2 mio. kr. Projektspecifikation Total i FL TB Projektbevillingen ændring i følgende år ny total Sted/Proj.nr. Projektnavn Nuuk 66 studieboliger, Nuuk Igangværende i alt

217 Projektbeskrivelse Sted Projekt nr. Område Koordinater Projektnavn IGANGVÆRENDE PROJEKTER: Nuuk studieboliger, Nuuk Erstatning for Centerkollegiet i Blok P - 66 Studieboliger ved Kujallerpaat. Som følge af beslutningen om at sanere Blok P, skal der skaffes erstatningsboliger til de studerende i de 50 værelser i Centerkollegiet. Entreprenørfirmaet Greenland Ground Construction er i gang med at opføre 66 studieboliger ved Kujallerpaat i Nuuk. Der er tale om 54 stk. 1 rums boliger samt 12 stk. 2 rums boliger. Fysisk igangsætning: 2010 Ibrugtagning: 2010 Godkendt af Finansudvalget d , sag nr

218 Kollegiebyggeri (Anlægsbevilling) Nettoudgift Nærværende hovedkonto forhøjes med 13,0 mio. kr. i 2010, som er udmøntet fra hovedkonto Udisponerede anlægsreserver, der reduceres tilsvarende. Endvidere er der i BO 2011 afsat 64,2 mio. kr., i BO ,9 mio. kr. og i BO ,8 mio. kr. som søges udmøntet. I tilknytning til de gymnasiale uddannelser i Qaqortoq, Nuuk og Aasiat, bygge- og anlægsskolen i Sisimiut og Socialpædagogisk seminarium i Ilulissat, er der fortsat behov for udbygning af kollegiekapaciteten. Der er på nærværende hovedkonto afsat puljebeløb til igangsætning af konkrete projekter. Disse midler vil blive udmøntet løbende i takt med, at projekterne bliver færdigprojekteret. Det er tale om samlede forbrug på kollegieområdet til nyanlæg. Bevillingen på hovedkontoen udgør herefter kr. Projektspecifikation Total i FL TB Projektbevillingen ændring i følgende år ny total Sted/Proj.nr. Projektnavn Diverse steder Projektering og opførelse af kollegier Diverse steder Projektering og opførelse af kollegier Diverse steder Projektering og opførelse af kollegier Diverse steder Projektering og opførelse af kollegier Igangværende i alt

219 Projektbeskrivelse Sted Projekt nr. Område Koordinater Projektnavn IGANGVÆRENDE PROJEKTER: Diverse steder Projektering og opførelse af kollegier 2010 Der henstår udisponerede midler til nyanlæg af kollegier. Disse vil blive søgt udmøntet løbende i takt med at projekterne færdigprojekteres. Fysisk igangsætning: 2010 Ibrugtagning: 2016 Diverse steder Projektering og opførelse af kollegier 2011 Der henstår udisponerede midler til nyanlæg af kollegier. Disse midler vil blive søgt udmøntet løbende i takt med at projekterne færdigprojekteres. Fysisk igangsætning: 2010 Ibrugtagning: 2016 Diverse steder Projektering og opførelse af kollegier 2012 Der henstår udisponerede midler til nyanlæg af kollegier. Disse midler vil blive søgt udmøntet løbende i takt med at projekterne færdigprojekteres. Fysisk igangsætning: 2010 Ibrugtagning: 2016 Diverse steder Projektering og opførelse af kollegier 2013 Der henstår udiponerede midler til nyanlæg af kollegier. Disse midler blive søgt udmøntet løbende i takt med at projekterne færdigprojekteres. Fysisk igangsætning: 2010 Ibrugtagning: 2016 Godkendt af Finansudvalget d , sag nr

220 Kollegiebyggeri (Anlægsbevilling) Nettoudgift 0 På nærværende hovedkonto Kollegiebyggeri rokeres der budgetneutral fordelt på projekt nr Kollegier, Qaqortoq forhøjes med 2,8 mio. kr., projekt nr Kollegiebyggeri, Nuuk, forhøjes med 4,0 mio. kr., projekt nr Kollegiebyggeri, Qaqortoq, nedsættes med 2,8 mio. kr., projekt nr Kollegiebyggeri, Ilulissat, nedsættes med 4,0 mio. kr., Projekt nr huse til studioboliger, Kangaatsiaq forhøjes med 1,4 mio. kr., Projekt nr Ombygning eksisterende bygninger, Nanortalik nedsættes med 0,085 mio. kr., projekt nr Kollegier, Aasiaat nedsættes med 0,42 mio. kr., projekt nr Renovering og udstyr til studioboliger, Uummannaq nedsættes med 0,8 mio. kr., projekt nr studioboligenheder og renovering, Tasiilaq nedsættes med 0,095 mio. kr., som følge af, at der er ved budgetopfølgning af Anlægs- og renoveringsfonden er konstateret, at der er overforbrug, som overskrider mere end det der er tilladt ifølge tekstanmærkningen for Aktivitetsområde Anlægs- og renoveringsfonden nr. 3. Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter kr. Projektspecifikation Total i FL TB Projektbevillingen ændring i følgende år ny total Sted/Proj.nr. Projektnavn Qaqortoq Kollegier, Qaqortoq Kangaatsiaq huse til studioboliger, Kangaatsiaq Nanortalik Omb. eks. bygninger til studioboliger, Na Aasiaat Kollegier, Aasiaat Uummannaq Renovering og udstyr til studioboliger, Uummannaq Tasiilaq studioboligenheder og renovering, Tasiilaq Nuuk Kollegiebyggeri, Nuuk, Qaqortoq Kollegiebyggeri, Qaqortoq, Ilulissat Kollegiebyggeri, Ilulissat, Igangværende i alt 0 218

221 Projektbeskrivelse Sted Projekt nr. Område Koordinater Projektnavn IGANGVÆRENDE PROJEKTER: Qaqortoq Kollegier, Qaqortoq Nærværende projekt søges forhøjet med kr. På projektet er der kørt to uafhængige opgaver, hvor den første var ombygning af B-165 til kollegier og nybygning af fritstående kollegier på samme projekt nummer. Da man modtog A-overslag for ombygningen og for nybygning har man ikke været opmærksom på, at bevillingen skulle tilpasses. Fysisk igangsætning: 2007 Ibrugtagning: 2011 Kangaatsiaq huse til studioboliger, Kangaatsiaq Nærværende projekt søges forhøjet med kr. Overforbruget skyldes, at man med det daværende Kommuneqarfik Kangaatsiaq og daværende direktoratet havde vanskeligheder ved at blive enige om en placering af bygningen. Da man startede byggeriet, bad kommunen om at flytte bygningen, hvor man allerede havde opført fundamentet og anbragt materialerne til byggepladsen. Endvidere var en del af de fremsendte byggematerialer erstattes med nyt på grund af flytningen, og flytningen medførte længere forsyningsledninger samt en stor del af byggematerialer forsvundet inden byggeriets start. Fysisk igangsætning: 2007 Ibrugtagning: 2008 Nanortalik Omb. eks. bygninger til studioboliger, Na Nærværende projekt søges nedsat med kr. Mindre forbruget skyldes, at det ikke var nødvendigt at anvende alle afsatte midler til uforudsete udgifter. Fysisk igangsætning: 2007 Ibrugtagning: 2008 Aasiaat Kollegier, Aasiaat Nærværende projekt søges nedsat med kr. Mindre forbruget skyldes, at det ikke var nødvendigt at anvende alle afsatte midler til uforudsete udgifter. Fysisk igangsætning: 2007 Ibrugtagning:

222 Uummannaq Renovering og udstyr til studioboliger, Uummannaq Nærværende projekt søges nedsat med kr. Mindre forbruget skyldes, at det meste af udstyret blev betalt af driftsmidler. Fysisk igangsætning: 2007 Ibrugtagning: 2008 Tasiilaq studioboligenheder og renovering, Tasiilaq Nærværende projekt søges nedsat med kr. som følge af restbevillingen. Fysisk igangsætning: 2007 Ibrugtagning: 2009 Nuuk Kollegiebyggeri, Nuuk, Nærværende projekt søges forhøjet med kr. som følge af en større A-overslag end det der var bevilget, som skyldes, at kommunen ikke havde byggemodnet arealet. Fysisk igangsætning: 2009 Ibrugtagning: 2012 Qaqortoq Kollegiebyggeri, Qaqortoq, Nærværende projekt søges nedsat med kr. Mindre forbrug skyldes, at der ved nybyggeri af nye kollegier bliver brugt et genbrugsprojekt. Fysisk igangsætning: 2009 Ibrugtagning: 2012 Ilulissat Kollegiebyggeri, Ilulissat, Nærværende projekt søges nedsat med kr. som følge af en mindre A-overslag end det der var bevilget. Fysisk igangsætning: 2009 Ibrugtagning: 2012 Godkendt af Finansudvalget d , sag nr

223 Kollegiebyggeri (Anlægsbevilling) Nettoudgift Nærværende hovedkonto søges forhøjet med 1 mio. kr. Forhøjelsen finansierer udarbejdelse af et projektforslag med tilhørende B-overslag til projekt nr Elevhjem i Nanortalik. I første omgang søges der overført og udmøntet 1,0 mio. kr. fra hovedkonto Anlægsstrategi for bygder og yderdistrikter. Projektet er ikke på finansloven for Da etableringen af elevhjemmet er en forudsætning for, at de ældste elevers undervisning kan styrkes ved at flytte eleverne fra bygdeskolerne til en bedre udrustet byskole, er det et naturligt tiltag i Naalakkersuisuts Regionale Udviklings Strategi, hvorfor der søges midler fra den Regionale Udviklings Fond til projektets virkeliggørelse. Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter kr Projektspecifikation Total i FL TB Projektbevillingen ændring i følgende år ny total Sted/Proj.nr. Projektnavn Nanortalik Elevhjem i Nanortalik Igangværende i alt Projektbeskrivelse Sted Projekt nr. Område Koordinater Projektnavn IGANGVÆRENDE PROJEKTER: Nanortalik Elevhjem i Nanortalik Det eksisterende elevhjem i Nanortalik B-454 er så dårligt, at det bør nedrives, men B-455, som rummer skolekøkkenet, kan renoveres og fungere i sammenhæng med et nyt elevhjem. Ifølge kommunens byggeprogram ønskes det fremtidige elevhjem indrettet med 3 fløje, der hver kan benyttes af 12 beboere - i alt 36 beboere. Elevhjemmet sammenbygges med B-455, hvor skolekøkken, kantine og opholdsafdeling forefindes. I elevhjemmet indrettes fællesrum, som indrettes som pædagogisk servicecenter, som kan styrke indsatsen i undervisningen. Tilkobling til varmeforsyning og afløb sker i forbindelse med B-455. Fysisk igangsætning: 2010 Ibrugtagning: 2012 Godkendt af Finansudvalget d , sag nr

224 Kirken (Anlægsbevilling) Nettoudgift Nærværende hovedkonto søges forhøjet med 2,0 mio. kr. Forhøjelsen finansieres ved reduktion på hovedkonto Støttet Kommunalt udlejningsbyggeri med 2,0 mio. kr. fordelt på projekt nr bolig, Narsarsuaq med 0,94 mio. kr. og projekt nr ældreboliger, Qaarsut med 1,06 mio. kr. Sagen om, Ansøgning om oprettelse af projekt til genopførelse af kirken i Alluitsup Paa, blev godkendt af Inatsisartuts Finansudvalget den 6. marts 2008 ved sags nr / Kirken i Alluitsup Paa nedbrændte den 31. december Projektet finansieres af Selvstyrets forsikring med en selvrisiko på kr., hvor betales fra hovedkonto Forsikringer og kr. fra Departementet fra Boliger, Infrastruktur og Trafik. Indbyggerne i Alluitsup Paa fremkom med et ønske om, at den nye kirke ikke skulle være en genopførelse af den oprindelige kirke der brændte, men en moderne kirke. Omkostningerne ved opførelsen af en moderne kirke ville blive højere en oprindelig model for kirken, men ville til gengæld kunne betale sig på sigt. Der er mellem Departement for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke og Departementet for Boliger, Infrastruktur og Trafik besluttet, at man ville opføre en anden model end den oprindelige, således at indbyggerne fik en moderne kirke med den nødvendige plads samt nødvendige faciliteter. Udarbejdelsen af plantegningerne blev foretaget i samarbejde med sydprovsti. Forsikringsselskabet If har vurderet erstatningen til at blive på 5,2 mio. kr. af genopførelsen af kirken i Alluitsup Paa. Det foreløbigt B-overslag af genopførelsen af kirken i Alluitsup Paa i 2010 lyder på 7,2 mio. kr. Dette er efter forhandlinger samt vurdering af mulige besparelser. Der er dermed er der en difference på 2,0 mio. kr. Grønlands Selvstyre har i 2005 bevilget Narsaq Kommune midler til opførelse af 1 bolig i Narsarsuaq og ligeledes bevilget midler til Ilulissat Kommune til opførelse af 2 ældreboliger i Qaarsut. Idet de respektive kommuner ikke har prioriteret egenfinansieringen til disse byggerier og henset til at ingen af byggerierne er opstartet aflyses de herved. 222

225 Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 2,0 mio. kr. Projektspecifikation Total i FL TB Projektbevillingen ændring i følgende år ny total Sted/Proj.nr. Projektnavn Alluitsup Paa Genopførelse af kirken i All Paa Igangværende i alt Projektbeskrivelse Sted Projekt nr. Område Koordinater Projektnavn IGANGVÆRENDE PROJEKTER: Alluitsup Paa Genopførelse af kirken i All. Paa Nærværende projekt forhøjes 2,0 mio. kr., da indbyggerne i Alluitsup Paa har ønsket en tidssvarende kirke. Dette har resulteret et større omkostning end det forsikringsselskabet har vurderet. Fysisk igangsætning: 2008 Ibrugtagning: 2010 Godkendt af Finansudvalget d , sag nr

226 Sundhedsvæsenet (Anlægsbevilling) Nettoudgift Der udmøntes i alt 10,9 mio. kr. i 2010 til 2012 til konkrete projekter indenfor sundhedsområdet. De nye projekter vil alle blive indarbejdet i den gældende sektorplan. Hovedkontoen søges forhøjet med 7,2 mio. kr. i 2010, 2,3 mio. kr. i 2011 og 1,4 mio. kr. i 2012 som modsvares af en nedsættelse af hovedkonto Udisponerede anlægsreserver, hvor der ligeledes er øremærket midler til konkrete projekter indenfor sundhedsområdet. Disse midler vil blive udmøntet, når B-overslag på de enkelte projekter foreligger. Udmøntningerne i BO-årene vil blive indarbejdet i FFL Sektorplanen herunder er opdateret. Sundhedsområdet AR-fonden, før 2009** 2009** 2010** 2011** 2012** 2013** I alt Renovering Qaqortoq Sygehus ,6 17,6 Udvidelse af operationsafdelingen på DIH ,6 3,6 Projektering DIH, Nuuk ,0 4,0 Ombygning Tasiilaq Sygehus ,4 5,4 Sygeplejestationer Niaqonaarsuk, Kuummiut, Alluitsup Paa * 7,9 7,9 Sundhedsklinik Qinngorput Skole hkt ,0 2,0 Udbygning DIH - fondsmidler ,0 DIH 3. fløj, Nuuk ,0 9,0 25,0 3,0 60,0 Patienthotel, Nuuk ,0 8,25 25,45 61,7 Personaleboliger hkt ,0 21,0 72,0 Skoletandklinik, USK, Nuuk ,0 3,0 Sygehus, indv. Renov, Qasigiannguit ,5 9,5 Skoletandklinik, Jørgen Brønlund skole, Ilulissat ,0 1,0 Tandklinik, Qinngorput 1,0 7,0 8,0 Ambulancer ,8 2,3 1,4 6,5 Skoletandklinik, Nanortalik ,1 1,9 2,0 Ny elevator, Qasigiannguit ,7 1,7 Udbygning af Ilulissat sygehus, projektering, også køkken ,3 6,0 3,2 9,5 Nyt telefonsystem, hele Grønland ,3 5,7 6,0 Flytning af tandplejen, Qasigiannguit ,1 1,3 1,4 Autoklaver til kystsygehuse ,9 1,9 I alt Sundhedsområdet 125,9 60,0 15,45 66,75 16,5 0,0 284,6 Bemærkning: * Bygdekonsultationer i de tre bygder, kører på 3 separate projekter 224

227 **Tal under de enkelte år, viser bevillingstilførsel på projektet. Hvis skriftet er fed, er bevillingen udmøntet til projektet og dermed lagt ind i AR-fonden. Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter kr. Projektspecifikation Total i FL TB Projektbevillingen ændring i følgende år ny total Sted/Proj.nr. Projektnavn Diverse steder Ambulancer Nanortalik Skoletandklinik, Nanortalik Qasigiannguit Ny elevator, Qasigiannguit Ilulissat Udbygning af Ilulissat sygehus Diverse steder Nyt telefonsystem, hele Grønland Qasigiannguit Flytning af tandplejen, Qasigiannguit Diverse steder Autoklaver til kystsygehuse Igangværende i alt Projektbeskrivelse Sted Projekt nr. Område Koordinater Projektnavn IGANGVÆRENDE PROJEKTER: Diverse steder Ambulancer Mange af sundhedsvæsenets ambulancer er forældede og nedslidte. Arbejdstilsynet har givet påbud på 2 ambulancer. Det vil være økonomisk fordelagtigt at udskifte flere ambulancer, idet udgifterne til reparationer og vedligeholdelse af sundhedsvæsenets bilpark er stigende, og udgifterne vil komme på et niveau, som overgår ambulancernes værdi. I budgetterne for sundhedsvæsenet er der årligt afsat 0,7 mio. kr. til udskiftninger, reparationer og vedligehold af bilparken. For budgettet kan der indkøbes ca. 1½ ambulance årligt, men således vil der ikke være midler til reparation og vedligehold af resten af sundhedsvæsenets bilpark, som blandt andet består af sygetransporter og biler til teknisk personale. Midlerne vil række til 12 nye ambulancer. Investeringen deles over 3 år, da sundhedsvæsenet har udtrykt ønske om et indkøb på 3-4 ambulancer pr. år. På nuværende tidspunkt er udskiftningen af ambulancer størst i Upernavik, Sisimiut og Ilulissat, samt den ældste ambulance i Nuuk. Hertil skal nævnes, at behovet i Nuuk er anderledes end på kysten, da ambulancen til Nuuk væsentligt dyrere end kystambulancerne, på grund af de i Nuuk skal have ekstraudstyr. 225

228 En endelig prioritering af udskiftning af ambulancer er førhen forsøgt, men virkeligheden har væltet prioriteringen idet sundhedsvæsenet har taget hensyn til totalt havari og totalskade ved færdselsuheld. Der søges udmøntet 2,8 mio. kr. i 2010, 2,3 mio. kr. i 2011 og 1,4 mio. kr. i Fysisk igangsætning: 2010 Ibrugtagning: 2014 Nanortalik Skoletandklinik, Nanortalik I forbindelse med renovering af skolen i Nanortalik ønskes skoletandklinikken flyttet/nybygget. Der ønskes en egentlig tandbehandlingsklinik og et rum til forebyggende tandpleje - altså 2 klinikker. Derudover er der behov for et depotrum. Der søges udmøntet midler til projektering. På hovedkonto Udisponerede anlægsreserver er der øremærket 1,9 mio. kr. i 2012 til projektet. Der søges udmøntet 0,1 mio. kr. i 2010 til projektering. Fysisk igangsætning: 2010 Ibrugtagning: 2013 Qasigiannguit Ny elevator, Qasigiannguit Elevatoren i forbindelse med sygehuset i Qasigiannguit er fra 1967, dermed er den over 40 år gammel. Elevatoren er meget anvendt, da OP ligger i stueetagen, mens sengeafsnittene findes på 1. sal. Arbejdstilsynet har givet sygehuset 3. påbud vedrørende elevatoren. Løsningen på et af påbuddene vurderes at ville koste 0,5 mio. kr., og denne løsning vil så også medføre, at der i elevatoren ikke er plads til senge. Dette er ikke optimalt pga. sengeafsnit findes på 1. sal. Arbejdstilsynet har givet sundhedsvæsenet udsættelse på påbuddene til den 31. juni Denne udsættelse giver sundhedsvæsenet mulighed for at fremskaffe en ny elevator, og kortest mulig driftsstop. Der søges udmøntet 1,7 mio. kr. i Fysisk igangsætning: 2010 Ibrugtagning: 2013 Ilulissat Udbygning af Ilulissat sygehus Ilulissat sygehus har i en årrække haft pladsproblemer såvel mht. køkken og kantineforhold, som mht. indkvartering af patienter og deres pårørende på patienthotellet. I køkkenet giver de eksisterende fysiske rammer problemer med det fysiske arbejdsmiljø for køkkenpersonalet, som både ledelsen og medarbejderne længe har ønsket at få gjort noget ved, og som Arbejdstilsynet også har gjort opmærksom på. Kantinen har længe været for lille til at fungere optimalt i forhold til sit hovedformål, og når den til tider også skal fungere som samlingspunkt for hele personalet til personalemøder og konferencer, giver det problemer med både pladsmangel og dårlige lydforhold. Patienthotellet har under de nuværende forhold ikke kapacitet 226

229 til fuldt ud at dække behovet, hvilket til tider har gjort det nødvendigt at indkvartere patienter og pårørende andre steder i byen. Hvis planerne om en omlægning af sundhedsvæsenets distriktsopdeling realiseres, vil Ilulissat få en langt mere central rolle for sundhedsbetjeningen i Diskobugten, hvilket i så fald vil gøre problemerne med pladsforholdene kritiske. Problemerne ønskes derfor afhjulpet på én gang med en samlet udbygning og ombygning af sygehuset, som vil udvide det eksisterende areal med 350 m 2, og indebære en omfattende ombygning af såvel køkken som kantine og patienthotel. I 2006 har TNT sammen med brugere lavet et projektforslag der indeholder og tilgodeser ønskerne. I 2006 blev det estimeret at prisen på udbygningen ville være 9,125 mio. kr. I 2010 priser forventes prisen at være på 9,5 mio. kr. Der søges udmøntet midler til projektering. På hovedkonto Udisponerede anlægsreserver er der øremærket 6,0 mio. kr. i 2011 til projektet og 3,2 mio. kr. i Der søges udmøntet 0,3 mio. kr. i 2010 til projektering. Fysisk igangsætning: 2010 Ibrugtagning: 2015 Diverse steder Nyt telefonsystem, hele Grønland Sundhedsvæsenet ønsker en opdatering af telefonsystemerne på samtlige sygehuse i Grønland. Sygehusene er organisatorisk underlagt den samme ledelse, hvorfor det vil være fremmende for samhørigheden, hvis det nye telefonsystem kunne understøtte denne organisatoriske opbygning. På DIH findes en meridian central som håndterer al ekstern trafik samt ca interne faste abonnenter og 64 indgående linjer. Der er ca fax linjer under centralen. Meridian centralen er udstyret med 2 omstillingsborde af ældre dato med en PC overbygningsløsning. DIH råder herudover også over en DECT central fra Ascom/Ericsson som håndterer ca. 150 numre og 32 basestationer. Denne enhed er forbundet med en Ascot el Intelligate 2065 som er switch for DECT systemet og samtidig kommunikerer med Meridian centralen via en enkelt Q-sig forbindelse. Meridian centralen er baseret på forældet teknologi og kan derfor ikke levere kundeservice som blandt andet Lægeklinikken efterspørger, fx venteliste kø. Der kan ikke skaffes reservedele ved nedbrud, anlægget kan ikke udvides og der er kun plads til yderligere 8 linjer. Kystens eksisterende anlæg, kan kun i meget begrænset omfang skitseres, da der ikke tidligere er søgt en ens linje for alle sygehuse, men indkøbt uafhængige løsninger til de enkelte lokaliteter. Der søges udmøntet midler til projektering. På hovedkonto Udisponerede anlægsreserver er der øremærket 5,7 mio. kr. i 2011 til projektet. Der søges udmøntet 0,3 mio. kr. i 2010 til projektering. Fysisk igangsætning: 2010 Ibrugtagning:

230 Qasigiannguit Flytning af tandplejen, Qasigiannguit Tandklinikken i Qasigiannguit er beliggende på sygehuset. Klinikken er særdeles uhensigtsmæssigt indrettet til stor daglig gene for tandplejens personale. Uhensigtsmæssighederne kan beskrives således: 1. Klinikkens "venteværelse" er lig med en korridor i sygehuset. 2. Indgangen til klinikken er fra denne korridor direkte ind i den ene af de to behandlingsklinikker, som tilhører kigutigissaasoq (tandplejeren). 3. Såvel denne klinik som den anden, tilhørende tandlægen, er konstant gennemgangsrum for personalet og patienterne. De, som skal til tandlæge, må passere andre patienter i stolen hos kigutigissaasoq. 4. Klinikkens "kontor" er et lille lokale på 3x4 meter, som samtidigt fungerer som kontor for tandlæge/personale, kafferum og lager. 5. Omklædning for tandplejepersonalet sker i et 1x1 meter stort rum beliggende langt fra klinikken. Der er gode muligheder for en betydeligt mere hensigtsmæssig placering af tandklinikken andetsteds i sygehuset. Der søges udmøntet midler til projektering. På hovedkonto Udisponerede anlægsreserver er der øremærket 1,3 mio. kr. i 2011 til projektet. Der søges udmøntet 0,1 mio. kr. i 2010 til projektering. Fysisk igangsætning: 2010 Ibrugtagning: 2014 Diverse steder Autoklaver til kystsygehuse De ældste autoklaver i sundhedsvæsenet trænger til udskiftning. Autoklaverne har en begrænset driftssikkerhed grundet problemer med at skaffe reservedele, da der bl.a. er tale om udgåede modeller. Udskiftningen vil give en ensartethed, som betyder at klinisk personale relativt nemt kan betjene autoklaverne frem for at skulle have kendskab til flere forskellige fabrikater. Autoklaverne vil give kvalitetssikring i forbindelse med ønsket om at flere opgaver lægges ud til Distrikterne/ Regionerne. Midlerne vil række til 6 autoklaver. Autoklaverne prioriteres på nuværende tidspunkt til følgende 6 kystsygehuse: Nanortalik, Qeqertarsuaq, Narsaq, Maniitsoq, Qasigiannguit og Aasiaat. Der søges udmøntet 1,9 mio. kr. i Fysisk igangsætning: 2010 Ibrugtagning: 2013 Godkendt af Finansudvalget d , sag nr

231 Sundhedsvæsenet (Anlægsbevilling) Nettoudgift Nærværende hovedkonto søges nedsat med 1,282 mio. kr. Midlerne skal finansiere et nyt skib til Naturinstituttet på hovedkonto Nyt skib til Naturinstituttet. Som følge af Finansudvalgets godkendelse d. 23. oktober 2009 ved FU-afgørelse nr. 435 er der i Finanslov 2010 på hovedkonto Nyt skib til Naturinstituttet, et samlet bevilling på 40,0 mio. kr. på projekt nr Nyt skib til Naturinstituttet. Efter at der primo 2010 er gennemført udbudsrunde, ligger det nu klart, at en gennemførelse af projektet vil fordre en samlet bevillingsramme på 53,0 mio. kr. til skib, inklusive fast videnskabelig udrustning. Årsagen til de ændrede forhold skal søges i to væsentlige forudsætninger. Det var forudsat, at anlægspriserne ville være i bund som følge af finanskrisen og deraf affødte billige stålpriser samt øget konkurrence mellem værfter, men dette har ikke holdt stik, idet kun et fåtal af værfter har afgivet bud, og disse alle ligger højere end forventet. Endvidere er tilbud på fast videnskabelig udrustning og sikkerhedsudstyr også dyrere end først forudsat. Da konjunkturerne nu er stigende, forventes en eventuel udskydelse samtidig at medføre øgede omkostninger. Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 5,918 mio. kr. 229

232 Projektspecifikation Total i FL TB Projektbevillingen ændring i følgende år ny total Sted/Proj.nr. Projektnavn Alluitsup Paa Bygdekons. Alluitsup Paa Qaqortoq Qaq. Sygehus, ren. 2. fase Nuuk Sygehus DIH, 3.patientbygning Attu Bygdekonsultation, Niaqornaarsuk Kuummiut Bygdekonsultation, Kuummiut Nuuk Udvidelse af operationsafdelingen på DIH Igangværende i alt Projektbeskrivelse Sted Projekt nr. Område Koordinater Projektnavn IGANGVÆRENDE PROJEKTER: Alluitsup Paa Bygdekons. Alluitsup Paa Byggesagen vedr. Bygdekonsultation i Alluitsup Paa er afsluttet i 2007, og der har været et mindreforbrug på ca kr. Fysisk igangsætning: 2002 Ibrugtagning: 2007 Qaqortoq Qaq. Sygehus, ren. 2. fase Byggesagen vedr. renovering af Qaqortoq Sygehus er afsluttet i 2007, og der har været et mindreforbrug på ca kr. Fysisk igangsætning: 2003 Ibrugtagning: 2007 Nuuk Sygehus DIH, 3.patientbygning Byggesagen vedr. Generalplanen for DIH er afsluttet i 2008, og der har været et mindreforbrug på ca kr. Fysisk igangsætning: 2005 Ibrugtagning:

233 Attu Bygdekonsultation, Niaqornaarsuk Byggesagen vedr. Bygdekonsultation i Niaqornaarsuk er afsluttet i 2008, og der har været et mindreforbrug på ca kr. Fysisk igangsætning: 2005 Ibrugtagning: 2008 Kuummiut Bygdekonsultation, Kuummiut Byggesagen vedr. Bygdekonsultation Kuummiut er afsluttet i 2007, og der har været et mindreforbrug på ca kr. Fysisk igangsætning: 2005 Ibrugtagning: 2008 Nuuk Udvidelse af operationsafdelingen på DIH Byggesagen vedr. Operationsafdeling på DIH er afsluttet i 2008, og der har været et mindreforbrug på ca kr. Fysisk igangsætning: 2006 Ibrugtagning: 2007 Godkendt af Finansudvalget d , sag nr

234 Sundhedsvæsenet (Anlægsbevilling) Nettoudgift -154 For at afslutte et projekt og dermed aflevere et byggeregnskab, skal differencen i forbrug og bevillingen ligge inden for bestemmelsen i tekstanmærkning til aktivitetsområde Anlægs- og renoveringsfonden, nr. 3. Da projektet nr Skoletandklinik, USK, Nuuk ikke udfylder dette krav, søges nærværende hovedkonto forhøjet med kr. Midlerne finansieres fra hovedkonto Tilbageførsler fra Anlægs- og renoveringsfonden samt projekt nr Ombygning, Tasiilaq sygehus, hvor der er mindreforbrug på 0,23 mio. kr. som søges overført til hovedkonto Tilbageførsler fra Anlægs- og renoveringsfonden. Nærværende hovedkonto udgør herefter kr. Projektspecifikation Total i FL TB Projektbevillingen ændring i følgende år ny total Sted/Proj.nr. Projektnavn Nuuk Skoletandklinik, USK, Nuuk Tasiilaq Ombygning Tasiilaq sygehus Igangværende i alt -154 Projektbeskrivelse Sted Projekt nr. Område Koordinater Projektnavn IGANGVÆRENDE PROJEKTER: Nuuk Skoletandklinik, USK, Nuuk Projektet har en samlet bevilling på 2,95 mio. kr. Projektet fik i FL2005 en bevilling på 0,45 mio. kr. Inatsisartuts Finansudvalg har godkendt følgende sager på projektet. 1,35 mio. kr. ved afgørelse nr / og 1,15 mio. kr. ved afgørelse nr / Projektet har et merforbrug 0,076 mio. kr. Dette søges dækket ved, at projektet forhøjes med 0,076 mio. kr. Fysisk igangsætning: 2004 Ibrugtagning:

235 Tasiilaq Ombygning Tasiilaq sygehus Projektet har en samlet bevilling på 5,4 mio. kr. Projektet fik i FL2005 en bevilling på 0,5 mio. kr. samt i FL2006 på 3,5 mio. kr. Inatsisartuts Finansudvalg har godkendt ved afgørelse nr / en bevilling på 1,4 mio. kr. Projektet har et mindreforbrug 0,23 mio. kr. Projektets mindreforbrug søges rokeret til hovedkonto Tilbageførsler fra Anlægs- og renoveringsfonden. Fysisk igangsætning: 2005 Ibrugtagning: 2008 Godkendt af Finansudvalget d , sag nr

236 Sundhedsvæsenet (Anlægsbevilling) Nettoudgift Nærværende hovedkonto søges forhøjet med 32,4 mio. kr. fordelt på projekt nr DIH 3. fløj med 16,0 mio. kr. og projekt nr Patienthotel med 16,4 mio. kr. Midlerne finansieres ved nedsættelse af hovedkonto Boligprogram for bygder og yderdistrikter projekt nr Boligprogram for bygder og yderdistrikter 2006 med 2,5 mio. kr. projekt nr Boligprogram for bygder og yderdistrikter 2007 med 1,0 mio. kr. projekt nr Boligprogram for bygder og yderdistrikter 2008 med 11,2 mio. kr., nedsættelse af hovedkonto Ældreinstitutioner projekt nr Alderdomshjem Ippiarsuk, Nuuk med 6,5 mio. kr. i 2010 samt nedsættelse af hovedkonto Udisponerede anlægsreserver med 11,2 mio. kr. i Projekt nr Patienthotel forhøjes med 25,5 mio. kr. i 2011 og bevillingen på hovedkonto Udisponerede anlægsreserver nedsættes med 25,5 mio. kr. i Projekt nr Patienthotel forhøjes med 2,0 mio. kr. i 2012 og hovedkonto Udisponerede anlægsreserver øremærkede midler til Tandklinik Qinngorput, Nuuk nedsættes med 2,0 mio. kr. i DIH 3. fløj. Projekt DIH 3. fløj, Nuuk har en bevilling på 60 mio. kr. Denne bevilling er sammenlagt med A. P. Møller og hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fondens donation på 140 mio. kr. Til projektet mangler der en ekstra bevilling på 16 mio. kr. såfremt projektet skal kunne afsluttes og ibrugtages. Den samlede bevilling på 200 mio. kr. kan nu konstateres overskredet med 9 mio. kr. og der truer en yderligere overskridelse på 7 mio. kr. Dvs. en samlet fordyrelse på 16 mio. kr. svarende til 8 %. Fordyrelsen skyldes 4 forhold: 1. Af tidsmæssige hensyn foretages projektering sideløbende med udførelsen af opgaven. 2. Fagentreprise på et hospital i drift har medført væsentlige ekstra logistiske udfordringer og tidsforskydninger. 3. Brug af en total ukendt tagkonstruktion har medført at huset var utæt og der er etableret et nyt tag. 4. Om- og tilbygning af et hospital i fuld drift har medført en række uforudsete midlertidige løsninger. Hertil kommer at både byggeledelse, fagtilsyn og Selvstyrets byggesagsbehandlere ikke har været gearet til den store opgave der er i at foretage om- og tilbygninger på et landshospital. 234

237 Patienthotel. Projekt Patienthotel, med en samlet bevilling på 61,7 mio. kr. mangler en ekstrabevilling på 10,2 mio. kr. såfremt projektet skal igangsættes. Det skal bemærkes at kvadratmeterprisen for byggeriet er på kr. hvilket anses for værende acceptabel for et byggeri af denne type og størrelse. På baggrund af de dårlige erfaringer med fagentreprisen blev projektet udbudt i totalentreprise. Totalentreprisen omfattende projektering og opførelse af patienthotel, kantine og ny hovedindgang til DIH, herunder også nødvendige tilslutninger til eksisterende bygninger. Desuden udføres p-pladser, terrænarbejder og afvanding af terræn. Der er samlet set tale om m² bygning. Bevillingsestimatet blev udarbejdet på baggrund af det gode resultat af licitationen på akutcentret, som gav et overraskende positivt licitationsresultat. Ved licitation i september 2010 og efterfølgende forhandling med entreprenøren, viser A-overslaget nu et samlet behov for en bevilling på 71,9 mio. kr. dvs. der mangler 10,2 mio. kr. for at nå i mål. Kvadratmeterprisen ligger på kr. alt inkl. og må alt andet lige betragtes som en acceptabel pris når det tale om kombineret institutions og hotelbyggeri som skal kunne rumme en del komplicerede funktioner samt 60 sengepladser med tilhørende vådrumsinstallationer og sanitet. Det skal bemærkes at der indkom 4 bud ved licitationen og forskellen mellem laveste og højeste bud var på 4,17 % hvilket med al tydelig demonstreret at der er tale om markedsprisen på et sådant byggeri i dag. Der er ingen tegn på at en fornyet licitation vil give lavere bud - tværtimod vil stigende råvare- og materialepriser kunne presse budene yderligere op. Samlet konklusion. Til projekt DIH 3. fløj, mangler der en ekstra bevilling på 16 mio. kr. såfremt projektet skal kunne afsluttes og på projekt Patienthotel, mangler der en ekstrabevilling på 10,2 mio. kr. såfremt projektet skal igangsættes. I forhold til projekt Patienthotel finder der 3 muligheder: 1. Aflys projektet. Det vil medføre, at [for]målet og synergien af mange af de allerede igangsatte om- og tilbygninger i henhold til generalplanen for DIH forsvinder. 2. Foretag en gennemgribende besparelse på projektet ved f.eks. at reducere antallet af sengepladser fra nu 60 til 30 på patienthotellet. Dette vil vanskeliggøre anvendelsen af DIH som landshospital. 3. Gennemfører projektet i sin nuværende form og erkende at der var afsat for få midler til projektet. Samlet er der således et bevillingsbehov på 26,2 mio. kr. hvilket for begge projekter set under et svarer til 9,1 %. Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter kr. for

238 Projektspecifikation Total i FL TB Projektbevillingen ændring i følgende år ny total Sted/Proj.nr. Projektnavn Nuuk DIH 3. fløj, Nuuk Nuuk Patienthotel, Nuuk Igangværende i alt Projektbeskrivelse Sted Projekt nr. Område Koordinater Projektnavn IGANGVÆRENDE PROJEKTER: Nuuk DIH 3. fløj, Nuuk I henhold til generalplanen for DIH, opføres et patienthotel med indgangsfunktion i forlængelse af DIH. Patienthotellet skal indeholde 60 pladser samt en række nødvendige birum og vil frigøre en række sengepladser på DIH samt forøge effektiviteten i det daglige arbejde. Patienthotellet skal huse selvhjulpne patienter, som af forskellige grunde er nødt til at tilbringe et tidsrum i Nuuk i forbindelse med deres behandling. Et af birummene er en kantine. I forbindelse med kantinen opføres 2 spiserum, et for patienthotellet og DIH s gæster og et for DIH s personale for at samle hele kantinefunktionen. I forbindelse med opførelsen af patienthotellet, flyttes hovedindgangen og der etableres samtidig en reception, som forventes at være døgnbemandet. Patienthotellet inkl. hovedindgangsfunktion blev i 2009 estimeret til at beløbe sig til 61,7 mio. kr., (hvoraf de 28,0 mio. kr. allerede er overført fra DIH 3. fløj ( )), de 33,7 mio. kr. søges udmøntet fra hovedkonto Udisponerede anlægsreserver og de resterende 10,2 mio. kr. søges som merbevilling. Fysisk igangsætning: 2007 Ibrugtagning:

239 Nuuk Patienthotel, Nuuk Denne bevilling er sammenlagt med A. P. Møller og hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fondens donation på 140 mio. kr. (fondsfinansieret under ), og indeholder følgende: Etape 1: Ny Lægeklinik (Fondsfinansieret under ). Lægeklinikken flyttes ifølge Generalplanen over i nye lokaler, således at der gives plads for det nye Akutcenter og får samtidig den nødvendige modernisering. Lægeklinikken bliver samtidig tilpasset i retning af en klarere arbejdsdeling i forhold til de tungere opgaver i Akutcenteret. Etape 2: Akutcenteret, nybygning og ombygning. Et nyt Akutcenter samler alle kirurgiske funktioner. Det vil således indeholde en operationsenhed med 5 optimalt fungerende operationsstuer, opvågningsafsnit, intensivafdeling, dagkirurgisk afsnit, ambulancemodtag, skadestuer, et overvåget patientafsnit på 1-døgnbasis. Fødeafdelingen og de kirurgiske sengeafsnit ligger i umiddelbar nærhed. Nybygningen opfylder DIHs generelle ønske om at få skabt sammenhæng i de kirurgiske funktioner og et nært forhold til sengeafsnittet. Etape 3: Indgangsfunktioner Apotek, administrationskontor, Fysio- og ergoterapi og følgevirkninger ( ). Apoteket får mere plads, en central placering og større og mere tilgængelig lagerkapacitet i den nye position mellem hovedfløj og lægeklinik og samtidig gennemføres en modernisering. Der indrettes økonomisk rimelige administrationskontorer på øverste etage, hvorved der frigøres lægekontorer på 1. etage. Der indgår tillige en række følgevirkninger fra etaperne 1 og 2, som ny omklædningssektion, midlertidig ambulancemodtag, ambulancegarage etc. Fysio- og ergoterapien forbedres. Fysisk igangsætning: 2009 Ibrugtagning: 2013 Godkendt af Finansudvalget d , sag nr

240 Sundhedsvæsenet (Anlægsbevilling) Nettoudgift 0 På nærværende hovedkonto søges der oprettet et projekt nr med beløb på 0 kr., med det formål at genopbygge skadede bygningsdele ved brand. Vaskeriet på Dronning Ingrids Hospital blev beskadiget ved en brand mellem d. 27. og 28. maj Branden var opstået i rygeskuret udenfor bygning og havde bredt sig via facaden til taget på vaskeriet. Projektet ønskes oprettet af hensyn til den økonomiske styring af projektet. Projektet finansieres af Selvstyrets forsikring med en selvrisiko på kr. Selvrisikoen betales med kr. fra hovedkonto Forsikringer og med kr. fra driftsenheden, som i dette tilfælde er Departementet for Sundhed. Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 0 kr. Projektspecifikation Total i FL TB Projektbevillingen ændring i følgende år ny total Sted/Proj.nr. Projektnavn Nuuk Genopbygning af vaskeri, DIH Igangværende i alt 0 238

241 Projektbeskrivelse Sted Projekt nr. Område Koordinater Projektnavn IGANGVÆRENDE PROJEKTER: Nuuk Genopbygning af vaskeri, DIH På grund af brand mellem d. 27. og 28. maj 2010, skal bl.a. facaden og taget på vaskeriet i Dronning Ingrids Hospital genopbygges, samt skader efter vand og sod udbedres. Endvidere skete der skade på løsøre. Projektet søges oprette af hensyn til den økonomiske styring af projektet. Fysisk igangsætning: 2010 Ibrugtagning: 2014 Godkendt af Medlem af Naalakkersuisut for Finanser d Rokeringen har hjemmel i bilag 2, tekstanmærkninger: Tekstanmærkning nr. 8 til aktivitetsområde Anlægs- og Renoveringsområdet. 239

242 Anlægsstrategi for bygder og yderdistrikter (Anlægsbevilling) Nettoudgift Nærværende hovedkonto søges nedsat med 40,0 mio. kr. Hovedkontoen er i sin tid oprettet som en reserve, hvorfra der kan udmøntes til konkrete projekter i forbindelse med implementering af Selvstyrets strategi for bygder og yderdistrikter. Strategien forventes at føre til anlæg i nogle bygder med befolkningstilvækst og hvor lokalbefolkningen kan spille en aktiv rolle. Derudover kan der være tale om konkrete projekter, som f.eks. at opføre boliger/kollegier i de større byer, som er forbeholdt personer fra bygder og yderdistrikter samt mere generelle projekter, der retter sig mod øget mobilitet og migration til byer med ledige jobs, samt særlig indsats i forbindelse med uddannelse, efteruddannelse samt omskoling til beskæftigelse i andre erhverv. Der er enighed mellem Naalakkersuisoq for Boliger, Infrastruktur og Trafik og Naalakkersuisoq for Erhverv og Råstoffer om, at der allerede nu tegnes sig et behov for udmøntning af midler til skoler og boliger, trods selve strategien for bygder og yderdistrikter ikke er færdiggjort. Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter kr. Projektspecifikation Total i FL TB Projektbevillingen ændring i følgende år ny total Sted/Proj.nr. Projektnavn Diverse steder Anlægsstrategi for bygder og yderdistrik, Igangværende i alt

243 Projektbeskrivelse Sted Projekt nr. Område Koordinater Projektnavn IGANGVÆRENDE PROJEKTER: Diverse steder Anlægsstrategi for bygder og yderdistrik, 2009 Det er vurderet, at boligmangelen især i Qaanaaq og Kullorsuaq er så stor, at Qaasuitsup Kommunia tilbydes i alt 12 kommunale byggesæt med mandetimetilskud. Det fordeles med 4 byggesæt til Qaanaaq og 8 byggesæt til Kullorsuaq. Den samlede pris for byggesættene inkl. mandetimetilskud, projektering mv. er estimeret til 11,0 mio. kr. Det er yderligere vurderet at bygdeskoler i Upernavik Kujalleq, Iginniarfik og Nuussuaq skal igangsættes som følge af prioritering af projekter med de største behov. Fysisk igangsætning: 2010 Ibrugtagning: 2014 Godkendt af Finansudvalget d , sag nr

244 Anlægsstrategi for bygder og yderdistrikter (Anlægsbevilling) Nettoudgift -500 Nærværende hovedkonto nedsættes med 0,5 mio. kr., midlerne rokeres til hovedkonto Uddannelsesbyggeri. Finansudvalget godkendte d. 14. august 2009, sags nr / sagen vedr. Omprioriteringer på anlægsområdet. Her blev der en række projekter rokeret til hovedkonto Anlægsstrategi for bygder og yderdistrikter, som er ændret til hovedkonto Anlægsstrategi for bygder og yderdistrikter. De har vist sig, at et af projekterne på hovedkonto Uddannelsesbyggeri, projekt nr Kunstskolen havde EU midler og dermed ikke måtte rokeres. Disse midler søges tilbageført fra hovedkonto Anlægsstrategi for bygder og yderdistrikter. Nærværende hovedkonto udgør herefter -36,2 mio. kr. Projektspecifikation Total i FL TB Projektbevillingen ændring i følgende år ny total Sted/Proj.nr. Projektnavn Diverse steder Anlægsstrategi for bygder og yderdistrik, Igangværende i alt -500 Projektbeskrivelse Sted Projekt nr. Område Koordinater Projektnavn IGANGVÆRENDE PROJEKTER: Diverse steder Anlægsstrategi for bygder og yderdistrik, 2009 Nærværende projekt nedsættes med 0,5 mio. kr. som følge af fejlrokering. Fysisk igangsætning: 2010 Ibrugtagning: 2014 Godkendt af Finansudvalget d , sag nr

245 Anlægsstrategi for bygder og yderdistrikter (Anlægsbevilling) Nettoudgift Nærværende hovedkonto søges nedsat med 1,0 mio. kr.. Nedsættelsen finansierer en tilsvarende forhøjelse af hovedkonto Kollegiebyggeri, projekt nr Elevhjem i Nanortalik, udarbejdelse af et projektforslag med tilhørende B-overslag. Der er konstateret et behov for renovering af elevhjemmet i Nanortalik. I Landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002 om folkeskolen bestemmes det, at kommunalbestyrelsen har pligt til at sørge for etablering af elevhjem - men først når forpligtelsen er overdraget til kommunen. Det er lovkontorets fortolkning, at denne overdragelse ikke har fundet sted. Projektet er ikke på finansloven for Da etableringen af elevhjemmet er en forudsætning for, at de ældste elevers undervisning kan styrkes ved at flytte eleverne fra bygdeskolerne til en bedre udrustet byskole, er det et naturligt tiltag i Naalakkersuisuts Regionale Udviklings Strategi, hvorfor der søges midler fra den Regionale Udviklings Fond til projektets virkeliggørelse. Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter kr. Projektspecifikation Total i FL TB Projektbevillingen ændring i følgende år ny total Sted/Proj.nr. Projektnavn Diverse steder Anlægsstrategi for bygder og yderdistrik, Igangværende i alt

246 Projektbeskrivelse Sted Projekt nr. Område Koordinater Projektnavn IGANGVÆRENDE PROJEKTER: Diverse steder Anlægsstrategi for bygder og yderdistrik, 2009 Der er konstateret et behov for renovering af elevhjemmet i Nanortalik. Projektet er ikke på finansloven for Da etableringen af elevhjemmet er en forudsætning for, at de ældste elevers undervisning kan styrkes ved at flytte eleverne fra bygdeskolerne til en bedre udrustet byskole, er det et naturligt tiltag i Naalakkersuisuts Regionale Udviklings Strategi, hvorfor der søges midler fra den Regionale Udviklings Fond til projektets virkeliggørelse. I første omgang søges der overført og udmøntet 1,0 mio. kr. til projektforslag med tilhørende B-overslag fra nærværende projekt nr. til hovedkonto Kollegiebyggeri. Fysisk igangsætning: 2010 Ibrugtagning: 2014 Godkendt af Finansudvalget d , sag nr

247 Vestnorden Foresight bygdernes fremtidsvisioner (Anlægsbevilling) Nettoudgift 0 I Grønlands Selvstyres Regnskabshåndbog, sektion 3,8 står der "Hvis en enhed bliver tilbudt en større donation og der ingen lovhjemmel findes, skal enheden have Landsstyrets og Finansudvalgets godkendelse inden gaven modtages. Landsplanafdelingen i Grønlands Selvstyre har i samarbejde med det Islandske Kommuneforbund (Island), Færoya Kommunefelag (Færøerne), Research Centre for Social Development (Færøerne), KANUKOKA (Grønland), Spatial Foresight (Luxemborg) og Nordregio (Sverige) ansøgt om midler gennem den Arktiske samarbejdspulje under Nordisk Ministerråd til et fælles vestnordisk projekt. Nordisk Ministerråd valgte at bevilge 0,5 mio. kr. til projektet i 2010 og har givet mulighed for at søge om yderligere 0,5 mio. kr. i 2011, såfremt første fase forløber succesfuldt og såfremt der indsendes en ansøgning rettidigt. Nærværende hovedkonto udgør herefter 0 kr. Projektspecifikation Total i FL TB Projektbevillingen ændring i følgende år ny total Sted/Proj.nr. Projektnavn Diverse steder Vestnorden Foresight Fondsmidler Igangværende i alt 0 Projektbeskrivelse Sted Projekt nr. Område Koordinater Projektnavn IGANGVÆRENDE PROJEKTER: Diverse steder Vestnorden Foresight Fondsmidler Nærværende projekt oprettes, da midlerne er Fondsmidler fra Arktiske samarbejdspulje under Nordisk Ministerråd til et fælles vestnordisk projekt. Fysisk igangsætning: 2010 Ibrugtagning: 2012 Godkendt af Finansudvalget d , sag nr

248 Infrastrukturudbygning, Qinngorput (Anlægsbevilling) Nettoudgift -349 Nærværende hovedkonto søges nedsat med 0,349 mio. kr. Midlerne skal finansiere voldgiftssag vedr. Universitetsparken på hovedkonto Universitetsparken i Nuuk/Ilimmarfik. Voldgiftnævnte blev af E. Pihl & Søn Grønland ApS ved klageskrift anmodet om at nedsætte en voldgiftsret til afgørelse af en tvist mellem E. Pihl & Søn Grønland ApS og Grønlands Hjemmestyre, nu Grønlands Selvstyre, om betaling af slutregning m.v. samt berettigelse af klagerens krav om erstatning for forsinkelse og forstyrrelse forårsaget af bygherren ved opførelse af universitetspark i Nuuk. E. Pihl & Søn Grønland ApS har nedlagt endelig påstand om, at indklagede, Grønlands Selvstyre, principalt tilpligtes at betale indklagede kr. med tillæg af renter i henhold til den i Grønland gældende rentelov fra d. 21. december 2007 til betaling sker, subsidiært et mindre beløb efter voldgiftsrettens skøn med tillæg af renter som anført, og mere subsidiært af renterne beregnes fra sagens anlæg til betaling sker. Indklagede har principielt påstået frifindelse, subsidiært frifindelse mod betaling af et mindre beløb end det af klageren krævede. Betaling til E. Pihl & Søn Grønland ApS, senest mandag d. 22. marts 2010 med renter beløber sig til kr. 7,1 mio. kr. Sagsomkostninger er beregnet til at blive 1,5 mio. kr. samlet set er opgørelsen på 8,6 mio. kr. Det skal dog gøres opmærksom på, at kr. som var deponeret til Voldgiftnævnet ikke er med i beregningen, da de allerede er afholdt over sagen, dermed er den totale sagsomkostning på 2,15 mio. kr. Der er behov for finansiering på i alt 8,0 mio. kr., da der stadigvæk er 0,6 mio. kr. på hovedkonto Universitetsparken. De resterende midler findes fra afsluttede projekter med mindreforbrug, som tilsammen giver 8,0 mio. kr. Grunden til at der ikke har været afsat midler til sagen skyldes, at Advokatfirmaet Malling, Hansen Damm & Meinel i deres brev pr. 2. maj 2007 vurderede, at E. Pihl & Søn Grønland ApS ikke havde en sag. Nærværende hovedkonto udgør herefter kr. 246

249 Projektspecifikation Total i FL TB Projektbevillingen ændring i følgende år ny total Sted/Proj.nr. Projektnavn Nuuk Overordnet hovedvandledning, Nuuk Igangværende i alt -349 Projektbeskrivelse Sted Projekt nr. Område Koordinater Projektnavn IGANGVÆRENDE PROJEKTER: Nuuk Overordnet hovedvandledning, Nuuk Nærværende projekt søges nedsat med kr. som følge af mindreforbrug. Fysisk igangsætning: 2002 Ibrugtagning: 2009 Godkendt af Finansudvalget d , sag nr

250 Infrastrukturudbygning, Qinngorput (Anlægsbevilling) Nettoudgift -142 Nærværende hovedkonto søges nedsat med 0,142 mio. kr. Midlerne skal finansiere færdiggørelse af terminalen i Kangerlussuaq. Under hovedkonto GLV - landingspladser, er der optaget projekt nr Udvidelse af Terminalbygning, Kangerlussuaq. Projektet blev igangsat i 2008 velvidende, at der ikke var midler nok til færdiggørelse af projektet. Således lød det i oplæg til landsstyret, som blev behandlet den 21. september 2008: "Projektet har nu været i licitation, og det fremkomne A-overslag lød på 26,4 mio. kr. Mittarfeqarfiit har på den baggrund forhandlet med entreprenørerne. For at få prisen bragt ned foreslås en række besparelser i projektet: Et indskudt dæk etableres, men færdiggøres ikke med gulve etc. En elevatorskakt etableres, men køb af elevatoren afventer. Desuden er der ændret materialevalg på en række punkter, og Mittarfeqarfiit stiller bl.a. mobilkran, hangar og indkvartering til rådighed for entreprenørerne." 1. etape er nu gennemført med de foreslåede besparelser, og terminalen i Kangerlussuaq er blevet udvidet, men det er i dag ikke muligt at benytte 1. sal, da der bl.a. mangler adgangsfaciliteter i form af trappe og elevator. Som følge af mindre forbrug på en række øvrige projekter, er det nu muligt at fuldføre terminalbygningen. Det skønnes, at færdiggørelsen i alt vil beløbe sig til 5,2 mio. kr. Nærværende hovedkonto udgør herefter -49 Projektspecifikation Total i FL TB Projektbevillingen ændring i følgende år ny total Sted/Proj.nr. Projektnavn Nuuk Overordnet hovedvandledning, Nuuk Igangværende i alt

251 Projektbeskrivelse Sted Projekt nr. Område Koordinater Projektnavn IGANGVÆRENDE PROJEKTER: Nuuk Overordnet hovedvandledning, Nuuk Nærværende projekt søges nedsat med kr. som følge af mindreforbrug. Fysisk igangsætning: 2002 Ibrugtagning: 2009 Godkendt af Finansudvalget d , sag nr

252 Infrastrukturudbygning, Qinngorput (Anlægsbevilling) Nettoudgift -390 For at afslutte et projekt og dermed aflevere et byggeregnskab, skal differencen i forbrug og bevillingen ligge inden for bestemmelsen i tekstanmærkning til aktivitetsområde Anlægs- og renoveringsfonden, nr. 3. Da projektet nr Overordnet hovedvandledning, Nuuk ikke udfylder dette krav, søges nærværende hovedkonto nedsat med 0,390 mio. kr. hovedkonto Tilbageførsler fra Anlægs- og renoveringsfonden forhøjes tilsvarende. Nærværende hovedkonto udgør herefter -88 Projektspecifikation Total i FL TB Projektbevillingen ændring i følgende år ny total Sted/Proj.nr. Projektnavn Nuuk Overordnet hovedvandledning, Nuuk Igangværende i alt -390 Projektbeskrivelse Sted Projekt nr. Område Koordinater Projektnavn IGANGVÆRENDE PROJEKTER: Nuuk Overordnet hovedvandledning, Nuuk Projektet har en samlet bevilling på 7,2 mio. kr. Projektet fik i FL2002 en bevilling på 7,7 mio. kr. Inatsisartuts Finansudvalg har godkendt følgende sager på projektet. 0,349 mio. kr. ved afgørelse nr / og 0,142 mio. kr. ved afgørelse nr / Projektet har et mindreforbrug 0,39 mio. kr. Projektets mindreforbrug søges rokeret til hovedkonto Tilbageførsler fra Anlægs- og renoveringsfonden. Fysisk igangsætning: 2002 Ibrugtagning: 2009 Godkendt af Finansudvalget d , sag nr

253 Personaleboliger (Anlægsbevilling) Nettoudgift 500 Til brug for formand og medlemmer af Naalakkersuisut under midlertidige ophold i København ønskes anskaffet en lejlighed i gåafstand fra Grønlands Repræsentations kontorer i Nordatlantens Brygge på Christianshavn. Anskaffelsesprisen skønnes inkl. handelsomkostninger at andrage 3,2 mio. kr. Lejligheden i Helsingborggade påregnes at indbringe et salgsprovenu på 2,7 mio. kr., som indtægtsføres på projekt nr Salg og køb af lejlighed i København. Køb af den nye lejlighed påregnes at medføre en udgift på 3,2 mio. kr., som afholdes over det samme projekt nr Forskelsbeløbet på 0,5 mio. kr., som kan henføres til den nye lejligheds mere centrale beliggenhed samt handelsomkostninger, finansieres af en tilsvarende reduktion af bevillingen på hovedkonto Omrokeringsreserven. Den nye lejlighed vil bl.a. medføre besparelser på taxakørsel som følge af den mere centrale beliggenhed og den kortere afstand til lufthavnen, ligesom serviceringen fra Grønlands Repæsentation vil blive lettere. Driftsudgifterne vedr. den nye lejlighed afholdes af Grønlands Repræsentation over hovedkonto og påregnes at svare til de hidtidige udgifter vedr. Helsingborggade. Nærværende hovedkonto udgør herefter kr. Projektspecifikation Total i FL TB Projektbevillingen ændring i følgende år ny total Sted/Proj.nr. Projektnavn Danmark Salg og køb af lejlighed til Naalakkersuisoq, KBH Igangværende i alt

254 Projektbeskrivelse Sted Projekt nr. Område Koordinater Projektnavn IGANGVÆRENDE PROJEKTER: Danmark Salg og køb af lejlighed til Naalakkersuisoq, KBH Bevillingen på nærværende projekt afdækker differencen mellem salg og køb af Naalakkersuisut s bolig i København. Lejligheden i Helsingborgade på Østerbro skønnes, at kunne sælges for ca. 2,7 mio. kr. Lejligheden i Wildersgade på Christianshavn kan købes for ca. 3,2 mio. kr. inkl. handelsomkostninger. Salg og køb vil blive afholdt fra nærværende projekt. Differencen på 0,5 mio. kr. finansieres fra hovedkonto Omrokeringsreserven. Fysisk igangsætning: 2010 Ibrugtagning: 2013 Godkendt af Finansudvalget d , sag nr

255 Særlig renovering (Anlægsbevilling) Nettoudgift Nærværende hovedkonto søges nedsat med 5,175 mio. kr. Midlerne skal finansiere et nyt skib til Naturinstituttet på hovedkonto Nyt skib til Naturinstituttet. Som følge af Finansudvalgets godkendelse d. 23. oktober 2009 ved FU-afgørelse nr. 435 er der i Finanslov 2010 på hovedkonto Nyt skib til Naturinstituttet, et samlet bevilling på 40,0 mio. kr. på projekt nr Nyt skib til Naturinstituttet. Efter at der primo 2010 er gennemført udbudsrunde, ligger det nu klart, at en gennemførelse af projektet vil fordre en samlet bevillingsramme på 53,0 mio. kr. til skib, inklusive fast videnskabelig udrustning. Årsagen til de ændrede forhold skal søges i to væsentlige forudsætninger. Det var forudsat, at anlægspriserne ville være i bund som følge af finanskrisen og deraf affødte billige stålpriser samt øget konkurrence mellem værfter, men dette har ikke holdt stik, idet kun et fåtal af værfter har afgivet bud, og disse alle ligger højere end forventet. Endvidere er tilbud på fast videnskabelig udrustning og sikkerhedsudstyr også dyrere end først forudsat. Da konjunkturerne nu er stigende, forventes en eventuel udskydelse samtidig at medføre øgede omkostninger. Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter -5,175 mio. kr. Projektspecifikation Total i FL TB Projektbevillingen ændring i følgende år ny total Sted/Proj.nr. Projektnavn Sisimiut Renovering B-790 & B-791, Sis Ilulissat Renovering B-600 & B-701, Ilu Diverse steder Div. mindre renoveringsopg Diverse steder Renovering, diverse steder, Igangværende i alt

256 Projektbeskrivelse Sted Projekt nr. Område Koordinater Projektnavn IGANGVÆRENDE PROJEKTER: Sisimiut Renovering B-790 & B-791, Sis. Byggesagen vedr. Renovering af B-790 og B-791, Sisimiut er afsluttet i 2006, og der har været et mindreforbrug på ca kr. Fysisk igangsætning: 2000 Ibrugtagning: 2008 Ilulissat Renovering B-600 & B-701, Ilu. Byggesagen vedr. Renovering af B-600 og B-701, Ilulissat er afsluttet i 2007, og der har været et mindreforbrug på ca kr. Fysisk igangsætning: 2000 Ibrugtagning: 2008 Diverse steder Div. mindre renoveringsopg. Byggesagen vedr. Div. Mindre renoveringsopgaver er afsluttet i 2008, og der har været et mindreforbrug på ca kr. Fysisk igangsætning: 2004 Ibrugtagning: 2008 Diverse steder Renovering, diverse steder, 2006 Nærværende projekt nedsættes med kr. som følge af mindreforbrug. Fysisk igangsætning: 2006 Ibrugtagning: 2007 Godkendt af Finansudvalget d , sag nr

257 Særlig renovering (Anlægsbevilling) Nettoudgift -850 Nærværende hovedkonto nedsættes med 0,85 mio. kr. på projekt nr Renovering, diverse steder, 2008, som følge af, at der er ved budgetopfølgning af Anlægs- og renoveringsfonden er konstateret, at der er overforbrug, som overskrider mere end det der er tilladt ifølge tekstanmærkningen for Aktivitetsområde Anlægs- og renoveringsfonden nr. 3. Midlerne rokeres til andre anlægssager med overforbrug. Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter kr. Projektspecifikation Total i FL TB Projektbevillingen ændring i følgende år ny total Sted/Proj.nr. Projektnavn Diverse steder Renovering, diverse steder, Igangværende i alt -850 Projektbeskrivelse Sted Projekt nr. Område Koordinater Projektnavn IGANGVÆRENDE PROJEKTER: Diverse steder Renovering, diverse steder, 2008 Nærværende projekt søges nedsat med kr. Som følge af mindre forbrug af de midler der er afsat til renovering af lejligheder i forbindelse med genhusning af lejere som bor i saneringsmodne boligblokke i Paamiut som først antaget har været mindre. Fysisk igangsætning: 2008 Ibrugtagning: 2009 Godkendt af Finansudvalget d sag nr

258 Støttet kommunalt udlejningsbyggeri (Anlægsbevilling) Nettoudgift Nærværende hovedkonto søges nedsat med 2,0 mio. kr. Nedsættelsen finansierer forhøjelsen på hovedkonto Kirken, projekt nr Genopførelse af kirken i Alluitsup Paa. Sagen om, Ansøgning om oprettelse af projekt til genopførelse af kirken i Alluitsup Paa, blev godkendt af Inatsisartuts Finansudvalget den 6. marts 2008 ved sags nr / Kirken i Alluitsup Paa nedbrændte den 31. december Projektet finansieres af Selvstyrets forsikring med en selvrisiko på kr., hvor betales fra hovedkonto Forsikringer og kr. fra Departementet fra Boliger, Infrastruktur og Trafik. Indbyggerne i Alluitsup Paa fremkom med et ønske om, at den nye kirke ikke skulle være en genopførelse af den oprindelige kirke der brændte, men en moderne kirke. Omkostningerne ved opførelsen af en moderne kirke ville blive højere en oprindelig model for kirken, men ville til gengæld kunne betale sig på sigt. Der er mellem Departement for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke og Departementet for Boliger, Infrastruktur og Trafik besluttet, at man ville opføre en anden model end den oprindelige, således at indbyggerne fik en moderne kirke med den nødvendige plads samt nødvendige faciliteter. Udarbejdelsen af plantegningerne blev foretaget i samarbejde med sydprovsti. Forsikringsselskabet If har vurderet erstatningen til at blive på 5,2 mio. kr. af genopførelsen af kirken i Alluitsup Paa. Det foreløbigt B-overslag af genopførelsen af kirken i Alluitsup Paa i 2010 lyder på 7,2 mio. kr. Dette er efter forhandlinger samt vurdering af mulige besparelser. Der er dermed er der en difference på 2,0 mio. kr. Grønlands Selvstyre har i 2005 bevilget Narsaq Kommune midler til opførelse af 1 bolig i Narsarsuaq og ligeledes bevilget midler til Ilulissat Kommune til opførelse af 2 ældreboliger i Qaarsut. Idet de respektive kommuner ikke har prioriteret egenfinansieringen til disse byggerier og henset til at ingen af byggerierne er opstartet aflyses de herved. Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 2,0 mio. kr. 256

259 Projektspecifikation Total i FL TB Projektbevillingen ændring i følgende år ny total Sted/Proj.nr. Projektnavn Narsarsuaq 1 bolig, Narsarsuaq Qaarsut 2 ældreboliger, Qaarsut Igangværende i alt Projektbeskrivelse Sted Projekt nr. Område Koordinater Projektnavn IGANGVÆRENDE PROJEKTER: Narsarsuaq bolig, Narsarsuaq Nærværende projekt aflyses. Fysisk igangsætning: 2005 Ibrugtagning: 2009 Qaarsut ældreboliger, Qaarsut Nærværende projekt aflyses. Fysisk igangsætning: 2006 Ibrugtagning: 2007 Godkendt af Finansudvalget d , sag nr

260 Boligprogram for bygder og yderdistrikter (Anlægsbevilling) Nettoudgift Nærværende hovedkonto søges forhøjet med 11,0 mio. kr. Forhøjelsen Finansieres fra hovedkonto Anlægsstrategi for bygder og yderdistrikt. Hovedkonto Anlægsstrategi for bygder og yderdistrikt er i sin tid oprettet som en reserve, hvorfra der kan udmøntes til konkrete projekter i forbindelse med implementering af Selvstyrets strategi for bygder og yderdistrikter. Strategien forventes at føre til anlæg i nogle bygder med befolkningstilvækst og hvor lokalbefolkningen kan spille en aktiv rolle. Derudover kan der være tale om konkrete projekter, som f.eks. at opføre boliger/kollegier i de større byer, som er forbeholdt personer fra bygder og yderdistrikter samt mere generelle projekter, der retter sig mod øget mobilitet og migration til byer med ledige jobs, samt særlig indsats i forbindelse med uddannelse, efteruddannelse samt omskoling til beskæftigelse i andre erhverv. Der er enighed mellem Naalakkersuisoq for Boliger, Infrastruktur og Trafik og Naalakkersuisoq for Erhverv og Råstoffer om, at der allerede nu tegnes sig et behov for udmøntning af midler til skoler og boliger, trods selve strategien for bygder og yderdistrikter ikke er færdiggjort. Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter kr. Projektspecifikation Total i FL TB Projektbevillingen ændring i følgende år ny total Sted/Proj.nr. Projektnavn Diverse bygder Boligprg.f/bygder og yderd Igangværende i alt

261 Projektbeskrivelse Sted Projekt nr. Område Koordinater Projektnavn IGANGVÆRENDE PROJEKTER: Diverse bygder Boligprg.f/bygder og yderd Det er vurderet, at boligmangelen især i Qaanaaq og Kullorsuaq er så stor, at Qaasuitsup Kommunia tilbydes i alt 12 kommunale byggesæt med mandetimetilskud. Det fordeles med 4 byggesæt til Qaanaaq og 8 byggesæt til Kullorsuaq. Den samlede pris for byggesættene inkl. mandetimetilskud, projektering mv. er estimeret til 11,0 mio. kr. Fysisk igangsætning: 2010 Ibrugtagning: 2011 Godkendt af Finansudvalget d , sag nr

262 Boligprogram for bygder og yderdistrikter (Anlægsbevilling) Nettoudgift Nærværende hovedkonto søges nedsat med 6,168 mio. kr. Midlerne skal finansiere et nyt skib til Naturinstituttet på hovedkonto Nyt skib til Naturinstituttet. Som følge af Finansudvalgets godkendelse d. 23. oktober 2009 ved FU-afgørelse nr. 435 er der i Finanslov 2010 på hovedkonto Nyt skib til Naturinstituttet, et samlet bevilling på 40,0 mio. kr. på projekt nr Nyt skib til Naturinstituttet. Efter at der primo 2010 er gennemført udbudsrunde, ligger det nu klart, at en gennemførelse af projektet vil fordre en samlet bevillingsramme på 53,0 mio. kr. til skib, inklusive fast videnskabelig udrustning. Årsagen til de ændrede forhold skal søges i to væsentlige forudsætninger. Det var forudsat, at anlægspriserne ville være i bund som følge af finanskrisen og deraf affødte billige stålpriser samt øget konkurrence mellem værfter, men dette har ikke holdt stik, idet kun et fåtal af værfter har afgivet bud, og disse alle ligger højere end forventet. Endvidere er tilbud på fast videnskabelig udrustning og sikkerhedsudstyr også dyrere end først forudsat. Da konjunkturerne nu er stigende, forventes en eventuel udskydelse samtidig at medføre øgede omkostninger. Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter 4,832 mio. kr. Projektspecifikation Total i FL TB Projektbevillingen ændring i følgende år ny total Sted/Proj.nr. Projektnavn Diverse bygder Boligprg.f/bygder og yderd Igangværende i alt

263 Projektbeskrivelse Sted Projekt nr. Område Koordinater Projektnavn IGANGVÆRENDE PROJEKTER: Diverse bygder Boligprg.f/bygder og yderd Bevillingen på nærværende projekt var på 73,2 mio. kr. og dækker indkøb af selvbyggerhuse af typen Illorput 2000 samt Panbo. Endvidere dækker bevillingen honorar til A/S Boligselskabet INI samt udgifter til tilsyn, instruktørbistand og vejledning samt projektopfølgning og supplerende materialer. A/S Boligselskabet INI har opgjort restbehovet til ca. 4,5 mio. kr. Det er derfor muligt at rokere resten væk fra projektet. Det forventes at projektet lukkes ultimo 2010 med et afsluttende byggeregnskab. Fysisk igangsætning: 2007 Ibrugtagning: 2008 Godkendt af Finansudvalget d , sag nr

264 Boligprogram for bygder og yderdistrikter (Anlægsbevilling) Nettoudgift Nærværende hovedkonto søges nedsat med i alt 14,7 mio. kr. Nedsættelsen finansierer en tilsvarende forhøjelse af hovedkonto Sundhedsvæsenet projekt DIH 3. fløj og projekt nr Patienthotel, som tilsammen har et ekstra bevillingsbehov på 26,2 mio. kr. Resterende manglende bevillingsbehov dækkes ved nedsættelse af hovedkonto Ældreinstitutioner projekt nr Alderdomshjem Ippiarsuk, Nuuk og ved nedsættelse af hovedkonto Udisponerede anlægsreserver. Byggeriet i bygder og yderdistrikter; selvbyggersæt, instruktørbistand, kommunale byggesæt, mandetimetilskud, medbyggerhuse og multifunktionshuse er afhængigt af mange forskellige faktorer, der hver i sær har indflydelse på fremdriften i byggeriet og forbruget af bevillingen/tilsagnet. Dette fordi, det typisk er en selvbygger/medbygger eller en kommune der er bygherren. A/S Boligselskabet INI der administrerer ordningen kan således nemt komme uden for, at byggesæt "strander", der skal findes en nu selvbygger/medbygger,der skal indkøbes supplerende materialer der skal ekstra instruktørbistand til mv. Omvendt kan der være situationer hvor det hele kører som perler på en snor. Derfor disponeres hele bevillingen i bevillingsåret til formålet og udmøntes af INI. Men det samlede forbrug af den disponerede bevilling kan først opgøre op til 5 til 6 år senere nå alle byggesættene en er opført eller kasserede. På denne baggrund kan der "ligge" midler og afvente at projekterne afsluttes. Nogle gange er det muligt allerede efter 2-3 år fra bevillingsåret at danne sig et billede af restbehovet til de huse der endnu ikke er ibrugtaget. Bevillingen på hovedkontoen udgør herefter kr. i Projektspecifikation Total i FL TB Projektbevillingen ændring i følgende år ny total Sted/Proj.nr. Projektnavn Diverse bygder Boligprg. f/bygder og yderd Diverse bygder Boligprg.f/bygder og yderd Diverse bygder Boligprg.f/bygder og yderd Igangværende i alt

265 Projektbeskrivelse Sted Projekt nr. Område Koordinater Projektnavn IGANGVÆRENDE PROJEKTER: Diverse bygder Boligprg. f/bygder og yderd Nærværende projekt søges nedsat med 2,5 mio. kr. på grund af mindreforbrug. Nedsættelsen finansierer en tilsvarende forhøjelse på hovedkonto Sundhedsvæsenet projekt nr DIH 3. fløj og projekt nr Patienthotel. Fysisk igangsætning: 2006 Ibrugtagning: 2007 Diverse bygder Boligprg.f/bygder og yderd Nærværende projekt søges nedsat med 1,0 mio. kr. på grund af mindreforbrug. Nedsættelsen finansierer en tilsvarende forhøjelse på hovedkonto Sundhedsvæsenet projekt nr DIH 3. fløj og projekt nr Patienthotel. Fysisk igangsætning: 2007 Ibrugtagning: 2008 Diverse bygder Boligprg.f/bygder og yderd Nærværende projekt søges nedsat med 11,2 mio. kr. på grund af mindreforbrug. Nedsættelsen finansierer en tilsvarende forhøjelse på hovedkonto Sundhedsvæsenet projekt nr DIH 3. fløj og projekt nr Patienthotel. Fysisk igangsætning: 2008 Ibrugtagning: 2009 Godkendt af Finansudvalget d , sag nr

266 Havneanlæg (Anlægsbevilling) Nettoudgift Nærværende hovedkonto søges nedsat med 1,936 mio. kr. Midlerne skal finansiere færdiggørelse af terminalen i Kangerlussuaq. Under hovedkonto GLV - landingspladser, er der optaget projekt nr Udvidelse af Terminalbygning, Kangerlussuaq. Projektet blev igangsat i 2008 velvidende, at der ikke var midler nok til færdiggørelse af projektet. Således lød det i oplæg til landsstyret, som blev behandlet den 21. september 2008: "Projektet har nu været i licitation, og det fremkomne A-overslag lød på 26,4 mio. kr. Mittarfeqarfiit har på den baggrund forhandlet med entreprenørerne. For at få prisen bragt ned foreslås en række besparelser i projektet: Et indskudt dæk etableres, men færdiggøres ikke med gulve etc. En elevatorskakt etableres, men køb af elevatoren afventer. Desuden er der ændret materialevalg på en række punkter, og Mittarfeqarfiit stiller bl.a. mobilkran, hangar og indkvartering til rådighed for entreprenørerne." 1. etape er nu gennemført med de foreslåede besparelser, og terminalen i Kangerlussuaq er blevet udvidet, men det er i dag ikke muligt at benytte 1. sal, da der bl.a. mangler adgangsfaciliteter i form af trappe og elevator. Som følge af mindre forbrug på en række øvrige projekter, er det nu muligt at fuldføre terminalbygningen. Det skønnes, at færdiggørelsen i alt vil beløbe sig til 5,2 mio. kr. Nærværende hovedkonto udgør herefter kr. Projektspecifikation Total i FL TB Projektbevillingen ændring i følgende år ny total Sted/Proj.nr. Projektnavn Paamiut Renovering af atlantkaj, Paamiut Igangværende i alt

267 Projektbeskrivelse Sted Projekt nr. Område Koordinater Projektnavn IGANGVÆRENDE PROJEKTER: Paamiut Renovering af atlantkaj, Paamiut Renoveringen af atlantkajen i Paamiut er nu afsluttet, og det har vist sig, at der har været et mindreforbrug end oprindeligt budgetteret. Dette skyldes løbende justeringer af projektet undervejs, som i sidste ende har resulteret i et mindre forbrug. Fysisk igangsætning: 2006 Ibrugtagning: 2008 Godkendt af Finansudvalget d , sag nr

268 Havnerelaterede anlæg (Anlægsbevilling) Nettoudgift -481 Nærværende hovedkonto søges nedsat med 0,481 mio. kr. Midlerne skal finansiere færdiggørelse af terminalen i Kangerlussuaq. Under hovedkonto GLV - landingspladser, er der optaget projekt nr Udvidelse af Terminalbygning, Kangerlussuaq. Projektet blev igangsat i 2008 velvidende, at der ikke var midler nok til færdiggørelse af projektet. Således lød det i oplæg til landsstyret, som blev behandlet den 21. september 2008: "Projektet har nu været i licitation, og det fremkomne A-overslag lød på 26,4 mio. kr. Mittarfeqarfiit har på den baggrund forhandlet med entreprenørerne. For at få prisen bragt ned foreslås en række besparelser i projektet: Et indskudt dæk etableres, men færdiggøres ikke med gulve etc. En elevatorskakt etableres, men køb af elevatoren afventer. Desuden er der ændret materialevalg på en række punkter, og Mittarfeqarfiit stiller bl.a. mobilkran, hangar og indkvartering til rådighed for entreprenørerne." 1. etape er nu gennemført med de foreslåede besparelser, og terminalen i Kangerlussuaq er blevet udvidet, men det er i dag ikke muligt at benytte 1. sal, da der bl.a. mangler adgangsfaciliteter i form af trappe og elevator. Som følge af mindre forbrug på en række øvrige projekter, er det nu muligt at fuldføre terminalbygningen. Det skønnes, at færdiggørelsen i alt vil beløbe sig til 5,2 mio. kr. Nærværende hovedkonto udgør herefter -48 Projektspecifikation Total i FL TB Projektbevillingen ændring i følgende år ny total Sted/Proj.nr. Projektnavn Sisimiut Udvidelse af reeferstikanlæg, Sisimiut Igangværende i alt

269 Projektbeskrivelse Sted Projekt nr. Område Koordinater Projektnavn IGANGVÆRENDE PROJEKTER: Sisimiut Udvidelse af reeferstikanlæg, Sisimiut Projektet om reeferstikanlægget i Sisimiut er nu afsluttet, og det har vist sig, at der har været et mindreforbrug end oprindeligt budgetteret. Dette skyldes løbende justeringer af projektet undervejs, som i sidste ende har resulteret i et mindre forbrug. Fysisk igangsætning: 2006 Ibrugtagning: 2007 Godkendt af Finansudvalget d , sag nr

270 GLV - helistop (Anlægsbevilling) Nettoudgift Nærværende hovedkonto søges nedsat med 2,453 mio. kr. Midlerne skal finansiere færdiggørelse af terminalen i Kangerlussuaq. Under hovedkonto GLV - landingspladser, er der optaget projekt nr Udvidelse af Terminalbygning, Kangerlussuaq. Projektet blev igangsat i 2008 velvidende, at der ikke var midler nok til færdiggørelse af projektet. Således lød det i oplæg til landsstyret, som blev behandlet den 21. september 2008: "Projektet har nu været i licitation, og det fremkomne A-overslag lød på 26,4 mio. kr. Mittarfeqarfiit har på den baggrund forhandlet med entreprenørerne. For at få prisen bragt ned foreslås en række besparelser i projektet: Et indskudt dæk etableres, men færdiggøres ikke med gulve etc. En elevatorskakt etableres, men køb af elevatoren afventer. Desuden er der ændret materialevalg på en række punkter, og Mittarfeqarfiit stiller bl.a. mobilkran, hangar og indkvartering til rådighed for entreprenørerne." 1. etape er nu gennemført med de foreslåede besparelser, og terminalen i Kangerlussuaq er blevet udvidet, men det er i dag ikke muligt at benytte 1. sal, da der bl.a. mangler adgangsfaciliteter i form af trappe og elevator. Som følge af mindre forbrug på en række øvrige projekter, er det nu muligt at fuldføre terminalbygningen. Det skønnes, at færdiggørelsen i alt vil beløbe sig til 5,2 mio. kr. Nærværende hovedkonto udgør herefter kr. 268

271 Projektspecifikation Total i FL TB Projektbevillingen ændring i følgende år ny total Sted/Proj.nr. Projektnavn Kullorsuaq Helistop, Kullorsuaq Diverse steder Diverse udstyr, projektering Qassimiut Helistop, Qassimiut Ittoqqortoormiit Helistop, Ittoqqortoormiit Innaarsuit Helistop, Innaarsuit Savissivik Helistop, Savissivik Igangværende i alt Projektbeskrivelse Sted Projekt nr. Område Koordinater Projektnavn IGANGVÆRENDE PROJEKTER: Kullorsuaq Helistop, Kullorsuaq Bevillingen skulle have været anvendt til etablering af venterumsbygning og belægning. Det har ikke været muligt at få en entreprenør til Kullorsuaq for den forholdsvis lille opgave. Fysisk igangsætning: 2001 Ibrugtagning: 2009 Diverse steder Diverse udstyr, projektering Kontoen er oprettet til projektering af heliporte og helistop, primært i forbindelse med opgradering fra BL 3-31 til BL Der har i de senere år ikke været aktivitet på helistop området. Fysisk igangsætning: 2001 Ibrugtagning: 2009 Qassimiut Helistop, Qassimiut Opgaven er blevet gennemført billigere end budgetteret. Fysisk igangsætning: 2002 Ibrugtagning: 2009 Ittoqqortoormiit Helistop, Ittoqqortoormiit Opgaven har været gennemført billigere end budgetteret. Fysisk igangsætning: 2002 Ibrugtagning:

272 Innaarsuit Helistop, Innaarsuit Bevillingen skulle have været anvendt til etablering af venterumsbygning og belægning. Det har ikke været muligt, at få en entreprenør til Innaarsuit for den forholdsvis lille opgave. Fysisk igangsætning: 2002 Ibrugtagning: 2011 Savissivik Helistop, Savissivik Bevillingen skulle have været anvendt til etablering af venterumsbygning og belægning. Det har ikke været muligt, at få en entreprenør til Savissivik for den forholdsvis lille opgave. Fysisk igangsætning: 2004 Ibrugtagning: 2009 Godkendt af Finansudvalget d , sag nr

273 GLV - landingspladser (Anlægsbevilling) Nettoudgift Nærværende hovedkonto søges forhøjet med 5,012 mio. kr. Midlerne skal finansiere færdiggørelse af terminalen i Kangerlussuaq. Midlerne finansieres ved reducering af hovedkonto Infrastrukturudbygning, Qinngorput med 0,142 mio. kr., hovedkonto Havneanlæg med 1,936 mio. kr., hovedkonto Havnerelaterede anlæg med 0,481 mio. kr. og hovedkonto GLV - helistop med 2,453 mio. kr. Under hovedkonto GLV - landingspladser, er der optaget projekt nr Udvidelse af Terminalbygning, Kangerlussuaq. Projektet blev igangsat i 2008 velvidende, at der ikke var midler nok til færdiggørelse af projektet. Således lød det i oplæg til landsstyret, som blev behandlet den 21. september 2008: "Projektet har nu været i licitation, og det fremkomne A-overslag lød på 26,4 mio. kr. Mittarfeqarfiit har på den baggrund forhandlet med entreprenørerne. For at få prisen bragt ned foreslås en række besparelser i projektet: Et indskudt dæk etableres, men færdiggøres ikke med gulve etc. En elevatorskakt etableres, men køb af elevatoren afventer. Desuden er der ændret materialevalg på en række punkter, og Mittarfeqarfiit stiller bl.a. mobilkran, hangar og indkvartering til rådighed for entreprenørerne." 1. etape er nu gennemført med de foreslåede besparelser, og terminalen i Kangerlussuaq er blevet udvidet, men det er i dag ikke muligt at benytte 1. sal, da der bl.a. mangler adgangsfaciliteter i form af trappe og elevator. Som følge af mindre forbrug på en række øvrige projekter, er det nu muligt at fuldføre terminalbygningen. Det skønnes, at færdiggørelsen i alt vil beløbe sig til 5,2 mio. kr. Nærværende hovedkonto udgør herefter kr. 271

274 Projektspecifikation Total i FL TB Projektbevillingen ændring i følgende år ny total Sted/Proj.nr. Projektnavn Kangerlussuaq Udskiftning rullende materiel Kangerlussuaq Diverse byer Søredingsbåde Kangerlussuaq Udvidelse af terminalbygning, Kangerlussuaq Igangværende i alt Projektbeskrivelse Sted Projekt nr. Område Koordinater Projektnavn IGANGVÆRENDE PROJEKTER: Kangerlussuaq Udskiftning rullende materiel Kangerlussuaq Nærværende projekt nedsættes med kr. som følge af mindreforbrug. Fysisk igangsætning: 1999 Ibrugtagning: 2011 Diverse byer Søredingsbåde Nærværende projekt nedsættes med kr. som følge af mindreforbrug. Fysisk igangsætning: 2003 Ibrugtagning: 2009 Kangerlussuaq Udvidelse af terminalbygning, Kangerlussuaq Nærværende projekt søges forhøjet med 5,2 mio. kr. Midlerne skal bruges til adgangsfaciliteter i form af trappe og elevator. Fysisk igangsætning: 2007 Ibrugtagning: 2009 Godkendt af Finansudvalget d , sag nr

275 Nyt skib til Naturinstituttet (Anlægsbevilling) Nettoudgift Nærværende hovedkonto søges forhøjet med 13 mio. kr. Midlerne finansieres ved rokering fra hovedkonto Landsdækkende institutioner med 0,275 mio. kr., hovedkonto Uddannelsesbyggeri med 0,1 mio. kr., hovedkonto med Sundhedsvæsenet med 1,282 mio. kr., hovedkonto Særlig renovering med 5,175 mio. kr. og hovedkonto Boligprogram for bygder og yderdistrikter med 6,168 mio. kr. Som følge af Finansudvalgets godkendelse d. 23. oktober 2009 ved FU-afgørelse nr. 435 er der i Finanslov 2010 på hovedkonto Nyt skib til Naturinstituttet, et samlet bevilling på 40,0 mio. kr. på projekt nr Nyt skib til Naturinstituttet. Efter at der primo 2010 er gennemført udbudsrunde, ligger det nu klart, at en gennemførelse af projektet vil fordre en samlet bevillingsramme på 53,0 mio. kr. til skib, inklusive fast videnskabelig udrustning. Årsagen til de ændrede forhold skal søges i to væsentlige forudsætninger. Det var forudsat, at anlægspriserne ville være i bund som følge af finanskrisen og deraf affødte billige stålpriser samt øget konkurrence mellem værfter, men dette har ikke holdt stik, idet kun et fåtal af værfter har afgivet bud, og disse alle ligger højere end forventet. Endvidere er tilbud på fast videnskabelig udrustning og sikkerhedsudstyr også dyrere end først forudsat. Da konjunkturerne nu er stigende, forventes en eventuel udskydelse samtidig at medføre øgede omkostninger. Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter kr. 273

276 Projektspecifikation Total i FL TB Projektbevillingen ændring i følgende år ny total Sted/Proj.nr. Projektnavn Nuuk Nyt skib til Naturinstituttet Igangværende i alt Projektbeskrivelse Sted Projekt nr. Område Koordinater Projektnavn IGANGVÆRENDE PROJEKTER: Nuuk Nyt skib til Naturinstituttet Nærværende projekt søges forhøjet med 13,0 mio. kr., som følge af udbudsrunde. Fysisk igangsætning: 2009 Ibrugtagning: 2014 Godkendt af Finansudvalget d , sag nr

277 Nukissiorfiit - Grønlands Energiforsyning, anlægsudlån (Anlægsbevilling) Nettoudgift Nærværende hovedkonto søges nedsat med 4,052 mio. kr. Midlerne skal finansiere voldgiftssag vedr. Universitetsparken på hovedkonto Universitetsparken i Nuuk/Ilimmarfik. Voldgiftnævnte blev af E. Pihl & Søn Grønland ApS ved klageskrift anmodet om at nedsætte en voldgiftsret til afgørelse af en tvist mellem E. Pihl & Søn Grønland ApS og Grønlands Hjemmestyre, nu Grønlands Selvstyre, om betaling af slutregning m.v. samt berettigelse af klagerens krav om erstatning for forsinkelse og forstyrrelse forårsaget af bygherren ved opførelse af universitetspark i Nuuk. E. Pihl & Søn Grønland ApS har nedlagt endelig påstand om, at indklagede, Grønlands Selvstyre, principalt tilpligtes at betale indklagede kr. med tillæg af renter i henhold til den i Grønland gældende rentelov fra d. 21. december 2007 til betaling sker, subsidiært et mindre beløb efter voldgiftsrettens skøn med tillæg af renter som anført, og mere subsidiært af renterne beregnes fra sagens anlæg til betaling sker. Indklagede har principielt påstået frifindelse, subsidiært frifindelse mod betaling af et mindre beløb end det af klageren krævede. Betaling til E. Pihl & Søn Grønland ApS, senest mandag d. 22. marts 2010 med renter beløber sig til kr. 7,1 mio. kr. Sagsomkostninger er beregnet til at blive 1,5 mio. kr. samlet set er opgørelen på 8,6 mio. kr. Det skal dog gøres opmærksom på, at kr. som var deponeret til Voldgiftnævnet ikke er med i beregningen, da de allerede er afholdt over sagen, dermed er den totale sagsomkostning på 2,15 mio. kr. Der er behov for finansiering på i alt 8,0 mio. kr., da der stadigvæk er 0,6 mio. kr. på hovedkonto Universitetsparken. De resterende midler findes fra afsluttede projekter med mindreforbrug, som tilsammen giver 8,0 mio. kr. Grunden til at der ikke har været afsat midler til sagen skyldes, at Advokatfirmaet Malling, Hansen Damm & Meinel i deres brev pr. 2. maj 2007 vurderede, at E. Pihl & Søn Grønland ApS ikke havde en sag. Nærværende hovedkonto udgør herefter kr. 275

278 Projektspecifikation Total i FL TB Projektbevillingen ændring i følgende år ny total Sted/Proj.nr. Projektnavn Ittoqqortoormiit Reno. vandværk, Ittoqqortoormiit Narsaq Udbygning reservoir Kangaatsiaq Udskiftning MG 1 og 2, Kangaatsiaq, udlån Igangværende i alt Projektbeskrivelse Sted Projekt nr. Område Koordinater Projektnavn IGANGVÆRENDE PROJEKTER: Ittoqqortoormiit Reno. vandværk, Ittoqqortoormiit Nærværende hovedkonto søges nedsat med 1,263 mio. kr. Der har ved ansøgning af midler til projektet været usikkerhed omkring omfanget af projektet. Fysisk igangsætning: 2003 Ibrugtagning: 2006 Narsaq Udbygning reservoir Nærværende hovedkonto søges nedsat med 2,439 mio. kr. Der har ved ansøgning af midler til projektet været usikkerhed omkring omfanget af projektet. Fysisk igangsætning: 2004 Ibrugtagning: 2006 Kangaatsiaq Udskiftning MG 1 og 2, Kangaatsiaq, udlån Nærværende hovedkonto søges nedsat 0,350 mio. kr. som følge af mindreforbrug. Fysisk igangsætning: 2005 Ibrugtagning: 2009 Godkendt af Finansudvalget d , sag nr

279 Nukissiorfiit - Grønlands Energiforsyning, anlægsudlån (Anlægsbevilling) Nettoudgift For at afslutte et projekt og dermed aflevere et byggeregnskab, skal differencen i forbrug og bevillingen ligge inden for bestemmelsen i tekstanmærkning til aktivitetsområde Anlægs- og renoveringsfonden, nr. 3. Da to følgende projekter ikke udfylder dette krav, projekt nr Nyt/renovering elværk, Qaanaaq og projekt nr Overtagelse af INI s kedelcentraler søges nærværende hovedkonto nedsat med 2,69 mio. kr., hovedkonto Tilbageførsler fra Anlægs- og renoveringsfonden forhøjes tilsvarende. Nærværende hovedkonto udgør herefter kr. Projektspecifikation Total i FL TB Projektbevillingen ændring i følgende år ny total Sted/Proj.nr. Projektnavn Qaanaaq Nyt/renovering elværk, Qaanaaq Diverse byer Overtagelse INI's kedelcentraler Igangværende i alt Projektbeskrivelse Sted Projekt nr. Område Koordinater Projektnavn IGANGVÆRENDE PROJEKTER: Diverse byer Overtagelse INI's kedelcentraler Projektet fik fra FL2000 til FL2002 en samlet bevilling på 6,3 mio. kr. Projektet har et mindreforbrug 1,0 mio. kr. Projektets mindreforbrug søges rokeret til hovedkonto Tilbageførsler fra Anlægs- og renoveringsfonden. Fysisk igangsætning: 2000 Ibrugtagning:

280 Qaanaaq Nyt/renovering elværk, Qaanaaq Projektet har et samlet bevilling på 13,1 mio. kr. Projektet fik fra FL2003 til FL2006 en samlet bevilling på 20,0 mio. kr. Inatsisartuts Finansudvalg har godkendt følgende sager på projektet. -5,0 mio. kr. ved afgørelse nr / og -1,857 mio. kr. ved afgørelse nr / Projektet har et mindreforbrug 1,69 mio. kr. Projektets mindreforbrug søges rokeret til hovedkonto Tilbageførsler fra Anlægs- og renoveringsfonden. Fysisk igangsætning: 2003 Ibrugtagning: 2006 Godkendt af Finansudvalget d , sag nr

281 Nukissiorfiit - Grønlands Energiforsyning, anlægsudlån (Anlægsbevilling) Nettoudgift -600 Nærværende hovedkonto projekt nr Nyt/renovering elværk, Qaanaaq søges nedsat med 0,6 mio. kr. Midlerne medfinansierer merbevillingsbehov på hovedkonto Erhversuddannelsesområdet projekt nr Entreprenør- og bjergværksskolen, Sisimiut. Bevillingen på nærværende hovedkonto udgør herefter kr. Projektspecifikation Total i FL TB Projektbevillingen ændring i følgende år ny total Sted/Proj.nr. Projektnavn Qaanaaq Nyt/renovering elværk, Qaanaaq Igangværende i alt -600 Projektbeskrivelse Sted Projekt nr. Område Koordinater Projektnavn IGANGVÆRENDE PROJEKTER: Qaanaaq Nyt/renovering elværk, Qaanaaq Nærværende hovedkonto søges nedsat med 0,6 mio. kr. som følge af mindreforbrug. Fysisk igangsætning: 2003 Ibrugtagning: 2006 Godkendt af Inatsisartut s Finansudvalg d , sag nr

282 Støttet privat boligbyggeri (Anlægsbevilling) Nettoudgift Nærværende hovedkonto søges nedsat med 8,76 mio. kr. Midlerne skal finansiere forhøjelsen på hovedkonto Kollegiebyggeri på projekt nr Studieboliger, Nuuk. Som følge af beslutningen om at sanere Blok P, skal der skaffes erstatningsboliger til de studerende i de 50 værelser i Centerkollegiet. Selvstyret har anmodet Kommuneqarfik Sermersooq om at anvise areal til opførelse af boliger. Det har ikke været muligt for kommunen at anvise et egnet areal. Entreprenørfirmaet Greenland Ground Construction er i gang med at opføre 66 studieboliger på Kujallerpaat i Nuuk. Der er tale om 54 stk. 1 rums boliger samt 12 stk. 2 rums boliger, som er vurderet til en udbudspris af ca. 85 mio. kr. Selvstyret vurderer, at prisen for disse boliger kan forhandles til en pris på 70,2 mio. kr. Købet finansieres ved, at der på Inatsisartut Finanslov 2010 optaget en bevilling på hovedkonto Erstatningsbyggeri, projekt nr på i alt 55 mio. kr. til opførelse af 42 studioboliger. De resterende midler findes fra tilsagnsskrivelsen om lån til samme byggeri på 8,76 mio. kr. samt ved reduktion på hovedkonto Udisponerede anlægsreserver med 6,44 mio. kr. Boligerne vil være indflytningsklare i oktober/november Nærværende hovedkonto udgør herefter kr. Projektspecifikation Total i FL TB Projektbevillingen ændring i følgende år ny total Sted/Proj.nr. Projektnavn Diverse steder Støttet privat boligbyggeri, Igangværende i alt

283 Projektbeskrivelse Sted Projekt nr. Område Koordinater Projektnavn IGANGVÆRENDE PROJEKTER: Diverse steder Støttet privat boligbyggeri, 2007 Nærværende hovedkonto søges nedsat med 8,76 mio. kr. Midlerne skal finansiere erstatningsboliger ved nedrivning af blok P, hvor der er 50 værelser i Centerkollegiet, til køb på hovedkonto studieboliger ved Kujallerpaat, Nuuk. Fysisk igangsætning: 2007 Ibrugtagning: 2008 Godkendt af Finansudvalget d , sag nr

284 Støttet privat boligbyggeri (Anlægsbevilling) Nettoudgift Nærværende hovedkonto søges forhøjet med 5,9 mio. kr. Midlerne rokeres fra hovedkonto Udisponerede anlægsreserver. På Finanslov 2010 er der på hovedkonto Udisponerede anlægsreserver øremærket en samlet bevilling på 13,1 mio. kr. til opførelse af handicap genoptræningscenter i Nuuk på ca. 560 m². På hovedkonto Landsdækkende institutioner, projekt nr Handicap genoptræningscenter, Nuuk er der allerede udmøntet en projekteringsbevilling på 0,5 mio. kr. På administrativt niveau har Selvstyrets bygherrerådgiver og Qarsoq tegnestue ApS allerede haft dialog med Kommuneqarfik Sermersooq om anvisning af byggefelt på arealet ved fodboldbanen, hvor genoptræningscenter kunne opføres. Projektet er dog blevet forsinket, da der på politisk niveau, af kommunens Udvalg for Anlæg og Miljø, blev besluttet på mødet den 16. juni 2009, at nedlægge et 24 forbud mod opførelse af nyt byggeri på et byggefelt i den tidligere gældende Lokalplan 1A4-2. Udvalget besluttede derfor, at der skal udarbejdes et nyt plangrundlag, som udtager byggefelt C1 i den nuværende form og ændrer områdets anvendelsesbestemmelser for at sikre, at intentionerne for området. Yderligere besluttede kommunalbestyrelsen for Kommuneqarfik Sermersooq på et møde den 15. juni 2010 at fremsende forslag til kommuneplantillæg 1D4-3, Stadionområdet i Nuuk by, til offentlig debat i perioden fra den 07. juli til den 1. september Det nye forslag til kommuneplantillæg indeholder ikke mulighed for opførelse af handicap genoptræningscenter på forventede området. På denne baggrund har embedsmænd fra Selvstyret haft møde med embedsmænd fra kommunen om anvisning af alternativ passende arealer. Det står imidlertid allerede nu klart, at tilvejebringelse at et plangrundlag på andre arealer i form af kommuneplantillæg vil tage mellem 4 og 6 måneder. Det er vigtigt at det nye areal tager hensyn til brugerne og bl.a. giver gode adgangsmuligheder for personer, der er bevægelses handicappede. Derfor har Selvstyrets administration set på delområde 1C27-1 der indeholder B-76 som er en saneringsmoden udlejningsejendom med i alt 6 små lejemål der er saneringsmodne. Området afgrænses mod øst af Noorlernut og mod syd af Saqqarlernut. Det forslås derfor at B-76 saneres og arealet anvendes til at rumme handicap genoptrænings center. Idet beboerne i B-76 ikke er vidende om nærvære forslag skal sagen behandles med fortrolighed. Inden projektet påbegyndes, vil de nuværende lejer blive tilbud erstatningsbolig i henhold til reglerne herom i landstingsforordningen om leje af boliger. Henset til at byg- 282

285 geriet af handicap genoptrænings centeret på baggrund af de lokalplanmæssige forhold først kan komme i gang i 2011 foreslås midlerne rokeret væk i 2010 og tilbage til projektet i Samlet set er der således alene tale om, at byggeriet af handicap genoptrænings centeret er forsinket med ca. 1 år. Byggeriet af 90 boliger ved Andelsboligforeningen Peqqik ved Dronning Ingrids Hospital skrider planmæssigt frem. Selvstyret som eneandelshaver skal stille med 5 % i egetindskud og yde et lån på 50 % af maksimalt kr. Det samlede byggeri er på m². På baggrund af de senest reviderede prognoser kan Selvstyrets andel pt. opgøres til kr. og er baseret på en m² pris ved ibrugtagning på kr. Det skal straks bemærkes at der er tale om "Worst Case betragtninger" og forventningen er fortsat byggeriet bliver billigere. Derfor forslås at projektet tilføres 5,9 mio. kr. De ikke forbrugte midler vil blive ansøgt tilbageført ved byggeriets afslutning i efteråret Bevillingen på nærværende udgør herefter kr. Projektspecifikation Total i FL TB Projektbevillingen ændring i følgende år ny total Sted/Proj.nr. Projektnavn Nuuk ABF Peqqik, Nuuk Igangværende i alt

286 Projektbeskrivelse Sted Projekt nr. Område Koordinater Projektnavn IGANGVÆRENDE PROJEKTER: Nuuk ABF Peqqik, Nuuk Rokeringen sker for at sikre tilstrækkeligt kapitalberedskab til projektet i forbindelse med ibrugtagningen. Selvstyret som eneandelshaver skal stille med 5 % i egetindskud og yde et lån på 50 % af maksimalt kr. Det samlede byggeri er på m². På baggrund af de senest reviderede prognoser kan Selvstyrets andel pt. opgøres til kr. og er baseret på en m² pris ved ibrugtagning på kr. Det skal straks bemærkes at der er tale om "Worst Case betragtninger" og forventningen er fortsat byggeriet bliver billigere. Fysisk igangsætning: 2008 Ibrugtagning: 2010 Godkendt af Finansudvalget d , sag nr

287 Erstatningsbyggeri (Anlægsbevilling) Nettoudgift Nærværende hovedkonto søges nedsat med 55 mio. kr. Midlerne skal finansiere forhøjelsen på hovedkonto Kollegiebyggeri på projekt nr Studieboliger, Nuuk. Som følge af beslutningen om at sanere Blok P, skal der skaffes erstatningsboliger til de studerende i de 50 værelser i Centerkollegiet. Selvstyret har anmodet Kommuneqarfik Sermersooq om at anvise areal til opførelse af boliger. Det har ikke været muligt for kommunen at anvise et egnet areal. Entreprenørfirmaet Greenland Ground Construction er i gang med at opføre 66 studieboliger på Kujallerpaat i Nuuk. Der er tale om 54 stk. 1 rums boliger samt 12 stk. 2 rums boliger, som er vurderet til en udbudspris af ca. 85 mio. kr. Selvstyret vurderer, at prisen for disse boliger kan forhandles til en pris på 70,2 mio. kr. Købet finansieres ved, at der på Inatsisartut Finanslov 2010 optaget en bevilling på hovedkonto Erstatningsbyggeri, projekt nr Studio-boliger med i alt 5 mio. kr. i 2010, og projekt nr andelsboliger med i alt 50 mio. kr. i De resterende midler findes fra tilsagnsskrivelsen om lån til samme byggeri på 8,76 mio. kr. samt ved reduktion på hovedkonto Udisponerede anlægsreserver med 6,44 mio. kr. Boligerne vil være indflytningsklare i oktober/november Nærværende hovedkonto udgør herefter kr. Projektspecifikation Total i FL TB Projektbevillingen ændring i følgende år ny total Sted/Proj.nr. Projektnavn Nuuk 300 boliger, Nuuk Nuuk Studio- lejligheder, Nuuk Igangværende i alt

288 Projektbeskrivelse Sted Projekt nr. Område Koordinater Projektnavn IGANGVÆRENDE PROJEKTER: Nuuk boliger, Nuuk Nærværende projekt søges nedsat med 50 mio. kr. som følge af at midlerne overføres til køb af 66 studieboliger ved Kujallerpaat. Fysisk igangsætning: 2009 Ibrugtagning: 2010 Nuuk Studio-lejligheder, Nuuk Nærværende projekt søges nedsat med 55 mio. kr. som følge af at midlerne overføres til køb af 66 studieboliger ved Kujallerpaat. Nærværende projekt er dermed aflyst. Fysisk igangsætning: 2009 Ibrugtagning: 2014 Godkendt af Finansudvalget d , sag nr

289 Erstatningsbyggeri (Anlægsbevilling) Nettoudgift 0 Nærværende hovedkonto søges nedsat med 5,9 mio. kr. i Hovedkonto Udisponerede anlægsreserver forhøjes tilsvarende i På Finanslov 2010 er der på hovedkonto Udisponerede anlægsreserver øremærket en samlet bevilling på 13,1 mio. kr. til opførelse af handicap genoptræningscenter i Nuuk på ca. 560 m². På hovedkonto Landsdækkende institutioner, projekt nr Handicap genoptræningscenter, Nuuk er der allerede udmøntet en projekteringsbevilling på 0,5 mio. kr. På administrativt niveau har Selvstyrets bygherrerådgiver og Qarsoq tegnestue ApS allerede haft dialog med Kommuneqarfik Sermersooq om anvisning af byggefelt på arealet ved fodboldbanen, hvor genoptræningscenter kunne opføres. Projektet er dog blevet forsinket, da der på politisk niveau, af kommunens Udvalg for Anlæg og Miljø, blev besluttet på mødet den 16. juni 2009, at nedlægge et 24 forbud mod opførelse af nyt byggeri på et byggefelt i den tidligere gældende Lokalplan 1A4-2. Udvalget besluttede derfor, at der skal udarbejdes et nyt plangrundlag, som udtager byggefelt C1 i den nuværende form og ændrer områdets anvendelsesbestemmelser for at sikre, at intentionerne for området. Yderligere besluttede kommunalbestyrelsen for Kommuneqarfik Sermersooq på et møde den 15. juni 2010 at fremsende forslag til kommuneplantillæg 1D4-3, Stadionområdet i Nuuk by, til offentlig debat i perioden fra den 07. juli til den 1. september Det nye forslag til kommuneplantillæg indeholder ikke mulighed for opførelse af handicap genoptræningscenter på forventede området. På denne baggrund har embedsmænd fra Selvstyret haft møde med embedsmænd fra kommunen om anvisning af alternativ passende arealer. Det står imidlertid allerede nu klart, at tilvejebringelse at et plangrundlag på andre arealer i form af kommuneplantillæg vil tage mellem 4 og 6 måneder. Det er vigtigt at det nye areal tager hensyn til brugerne og bl.a. giver gode adgangsmuligheder for personer, der er bevægelses handicappede. Derfor har Selvstyrets administration set på delområde 1C27-1 der indeholder B-76 som er en saneringsmoden udlejningsejendom med i alt 6 små lejemål der er saneringsmodne. Området afgrænses mod øst af Noorlernut og mod syd af Saqqarlernut. Det forslås derfor at B-76 saneres og arealet anvendes til at rumme handicap genoptrænings center. Idet beboerne i B-76 ikke er vidende om nærvære forslag skal sagen behandles med fortrolighed. Inden projektet påbegyndes, vil de nuværende lejer blive tilbud erstatningsbolig i henhold til reglerne herom i landstingsforordningen om leje af boliger. Henset til at byg- 287

290 geriet af handicap genoptrænings centeret på baggrund af de lokalplanmæssige forhold først kan komme i gang i 2011 forslås midlerne rokeret væk i 2010 og tilbage til projektet i Samlet set er der således alene tale om, at byggeriet af handicap genoptrænings centeret er forsinket med ca. 1 år. Byggeriet af 90 boliger ved Andelsboligforeningen Peqqik ved Dronning Ingrids Hospital skrider planmæssigt frem. Selvstyret som eneandelshaver skal stille med 5 % i egetindskud og yde et lån på 50% af maksimalt kr. Det samlede byggeri er på m². På baggrund af de senest reviderede prognoser kan Selvstyrets andel pt. opgøres til kr. og er baseret på en m² pris ved ibrugtagning på kr. Det skal straks bemærkes at der er tale om "Worst Case betragtninger" og forventningen er fortsat byggeriet bliver billigere. Derfor forslås at projektet tilføres 5,9 mio. kr. De ikke forbrugte midler vil blive ansøgt tilbageført ved byggeriets afslutning i efteråret Bevillingen på nærværende udgør herefter kr. De økonomiske konsekvenser for BO-årene vil blive indarbejdet i 2. behandling. Projektspecifikation Total i FL TB Projektbevillingen ændring i følgende år ny total Sted/Proj.nr. Projektnavn Diverse steder Illuut A/S Påbegyndelse i 2011 i alt 0 Projektbeskrivelse Sted Projekt nr. Område Koordinater Projektnavn Diverse steder Illuut A/S Der er øremærket midler på nærværende projekt i FFL2011 samt BO-årene på i alt 143,6 mio. kr. Fysisk igangsætning: 2011 Ibrugtagning: 2016 Godkendt af Finansudvalget d , sag nr