Høring om budget

Transkript

1 Høring om budget

2 Informationsmøde om budget Ønsker du at deltage i en gennemgang af første udkast til Frederikssund Kommunes budget for , kan du tilmelde dig via Mødet afholdes tirsdag den 16. september 2014 kl på: Falkenborgskolen i Frederikssund Ved kirken Frederikssund Tilmelding bedes foretaget senest den 14. september 2014 Høringsperiode 8. september 24. september 2014 kl Høringssvar kan sendes til: oekonomi@frederikssund.dk eller Frederikssund Kommune Att.: Økonomi Torvet Frederikssund Forsidefoto: Lior Zilberstein. Billedet viser S-toget på vej gennem vores nye by Vinge. I de kommende år investerer vi kraftigt i bolig- og erhvervsudvikling i Vinge. Og staten er med om få år kører S-toget ikke bare igennem Vinge, men standser på Vinge station. 2/32

3 Indholdsfortegnelse Indtægter og udgifter Oversigt over totalbudget... 5 Fremadrettet råderum... 7 Børne- og skoleområdet Budgetmæssig status Fremtidige tiltag Fritidsområdet Budgetmæssig status Fremtidige tiltag Sundheds- og socialområdet Budgetmæssig status Fremtidige tiltag Ældreområdet Budgetmæssig status Fremtidige tiltag Beskæftigelse, Erhverv og Vækst Budgetmæssig status Fremtidige tiltag Teknik- og miljøområdet Fremtidige tiltag Administrationsområdet Budgetmæssig status Fremtidige tiltag Anlægsprogram /32

4 Indtægter og udgifter 2015 Hvor kommer pengene fra? Den klart største del af Frederikssunds indtægter kommer fra skatter svarende til 68 pct. Skatteindtægterne består af indkomstskatter, selskabsskatter, grundskyld og anden skat på fast ejendom. Frederikssund er nettomodtager i forhold til tilskud og udligning, der udgør 15 pct. af indtægterne. I 2015 budgetteres der desuden med en betydelig indtægt vedrørende salg af grunde, svarende til 7 pct., hvilket primært skyldes salg af grunde og byggerettigheder i forbindelse med byudviklingsprojektet i Vinge. De resterende indtægter kommer fra refusionsindtægter fra staten vedrørende eksempelvis sygedagpenge og kontanthjælp, brugerbetaling på daginstitutionsområdet mv. samt låneoptagelse. Hvad bruges pengene til? Indtægterne anvendes på en lang række forskellige ydelser og typer af service. Mange af udgifterne anvendes i sagens natur på de store serviceområder såsom skole- og klubområdet (16 pct.), socialområdet (17 pct.), ældreområdet (10 pct.) og dagtilbudsområdet (7 pct.). Men også arbejdsmarkedsområdet herunder kontanthjælp og sygedagpenge lægger beslag på en betydelig del af indtægterne (15 pct.). I budgetoplægget budgetteres med et overskud i 2015, som lægges i kassen. 59 Bruttoudgifter på mio. kr. Administration, byråd og IKT mio kr Indtægter på mio. kr. Skatter mio kr. Tilskud og udligning mio. kr Bygninger, udenomsarealer m.v mio. kr. Skole og klub mio. kr. Dagtilbud mio. kr. Socialområdet mio. kr. Kultur, Fritid og Idræt - 70 mio. kr. Ældre mio. kr Låneoptagelse - 14 mio. kr. Refusionsindtægter fra staten mio. kr. Salg af grunde mio. kr. Brugerbetalinger mio. kr Sundhed og forebyggelse mio. kr. Arbejdsmarkedsområdet mio. kr. Veje og grønne områder - 27 mio. kr. Kollektiv trafik - 26 mio. kr. Opsparing - 59 mio. kr. 70 Anlæg mio. kr. Renter, afdrag og udlån mio. kr. 4/32

5 Oversigt over totalbudget Kommunens totalbudget er kommunens samlede husholdningsbudget. Her opgøres samtlige kommunens indtægter og udgifter i de enkelte budgetår. I 2015 sparer kommunen 59 mio. kr. op, men i perioden forbruges 327 mio. kr. af de opsparede midler. Der er derfor ikke balance i kommunens budget. Det betyder, at kommunens indtægter ikke kan dække alle kommunens udgifter. Frederikssund kommunes økonomiske udgangspunkt er dog godt med en kassebeholdning på 235 mio. kr. i 2015, men der mangler balance på driften bl.a. som følge af skattenedsættelse og flere ældre i de kommende år. I 2015 udgør Frederikssund Kommunes samlede driftsindtægter mio. kr. Heraf får kommunen mio. kr. ind i skatteindtægter (både personskatter og grundskyld). Kommunen modtager netto 490 mio. kr. i tilskud og udligning. I budgetforslaget er der forudsat en personskatteprocent på 25,4, en grundskyldspromille på 32,5 samt en dækningsafgift på erhvervsejendomme på 5 promille. kommunale økonomi i I perioden er der modsat udgifter for 211,1 mio. kr. For at kunne opgøre det endelige resultat skal kommunens årlige finansielle forpligtelser også medregnes. Det betyder bl.a., at kommunens årlige renter og afdrag på gælden samt mulighed for optagelse af nye lån skal modregnes årlige udgifter i størrelsesordenen 60 mio. kr. Alt i alt betyder det, at kommunens budget ikke er i balance, men der bruges af de opsparede midler i de kommende år. For at nå balance i økonomien er der behov for besparelser i størrelsesordenen 120 mio. kr. Som nævnt ovenfor er der i budgetforslaget indarbejdet nettobesparelser for 50,2 mio. kr. i Der mangler således reduktioner i størrelsesordenen 70 mio. kr. i budgetoverslagsårene, som kan indgå i budgetarbejdet for I 2015 udgør kommunens udgifter til driften mio. kr. I budgetforslaget er der indarbejdet forslag til besparelser på -25,4 mio. kr. og udvidelser for 8,1 i 2015 som øges til nettobesparelse på -50,2 mio. kr. i Der er forudsat anlægsinvesteringer i 2015 for 150 mio. kr. I budgetoplægget er kommunes udgifter og indtægter til udvikling af Vinge centrum indarbejdet. Økonomien balancerer over perioden, men der er store likviditetsmæssige forskydninger mellem årene. Eksempelvis forudsættes nettoindtægter på -151,2 mio. kr. i 2015, hvilket forklarer overskuddet i den samlede 5/32

6 Totalbudget Alle beløb i mio. kr. Budgetforslag Overslag Overslag Overslag (- = indtægt + = udgift) Skatter, tilskud og udligning Driftsudgifter A. Strukturel driftsbalance ( - = overskud) Netto renteudgifter Optagne lån Afdrag på lån Finansforskydninger, deponeringer Mellemværende forsyningsområdet B. Råderum til anlægsarbejder Anlægsarbejder Salg af bygninger og grunde C. Balance (- = opsparing) Likviditetsprognose dec-13 mar-14 jun-14 sep-14 dec-14 mar-15 jun-15 sep-15 dec-15 mar-16 jun-16 sep-16 dec-16 mar-17 jun-17 sep-17 dec-17 mar-18 jun-18 sep-18 dec Løbende likviditet Gennemsnit senest 12 mdr. Minimum ifølge øk. politik 6/32

7 Fremadrettet råderum Frederikssund Kommune har en god økonomi. Den sunde økonomi skyldes en meget ansvarlig budgetlægning og styring, hvor der gennem årene er arbejdet målrettet på at effektivisere kommunens drift. Det er vigtigt, at den positive udvikling fastholdes, så der sikres et fortsat godt serviceniveau, ro om økonomien og budgetter, der holder også i årene fremover. Der er brug for at tage initiativer allerede nu for at kunne sikre den fremtidige økonomi. Det skyldes tidligere års skattenedsættelse både på person- og erhvervsskatten. Samtidig vil økonomien i de kommende år være presset af et stigende antal ældre borgere. Antallet af ældre over 80 år vokser med mere end 20 pct. i budgetperioden, mens antallet af børn og unge falder med ca. 5 pct. Derfor startes der nu på effektiviseringer, som over de næste 2 år skal styrke kommunens økonomi med 120 mio. kr. Borgere og medarbejdere vil blive inddraget i overvejelserne om, hvilke områder, der kan effektiviseres, og hvilke der skal friholdes. I det følgende fremgår en oversigt over de besparelses- og udvidelsesforslag, som er medtaget i budgetoplægget. Klik her for en nærmere beskrivelse af disse forslag. 7/32

8 Alle beløb i kr. Budgetforslag Overslag Overslag Overslag (- = indtægt + = udgift) Samlede forslag Nr. Besparelsesforslag Effektivisering af administrationen Besparelser på indkøb Opnormering af kontrolenheden Telefoni Nedlæggelse af områdelederstilling Effektivisering i klub, ungdomsskole og ungdomsklub Reduceret sygefravær Øge undervisningsandelen for lærere Opsigelse af lejemål Overgang til ny struktur med færre distrikter på skoleområdet Reduktion af driftsmidler til klubhuse Reduktion af beløb til venskabsbysamarbejde Reduktion af driftsmidler til Kulturpas Rammebesparelse på folkeoplysningsudvalget Rammebesparelse på bibliotekerne Rammebesparelse på Idrætsanlæg (Fr.sund og SIK) Afskaffelse af idrætsaktivitetspulje Reduktion af kulturpulje Takster på de specialiserede socialområde Omstilling og tilpasning - handicap og psykiatriomr Nyt kommunalt serviceniveau - specialiserede socialområde Reduktion af puljen til sundhedsfremme og forebyggelse Udbud af praktisk hjælp efter de nye regler på fritvalgsområdet Udvidelse af hverdagsrehabiliteringsindsatsen Besparelser nye indkøbsaftaler for sygepleje- og urologiartikler Den selvejende institution aktivitetshuset Kongshøj Udbud af vejvedligeholdelse Gadebelysning - tilbagekøb via ESCO model Reduktion på vej- og park Besparelse på vintertjenesten Facility Management Plan for fremtidens brugertransport - effektiv befordring og bedre koordinering mellem åben og lukket kørsel Forslag der vedrører forsyningsområdet: 033 Drift af genbrugsstationer * Udvidelse af åbningstider på genbrugsstationerne * *Forslagene er ikke medtaget i totalen, idet de vedrører et forsyningsområde, hvor en evt. besparelse vil resultere i en tilsvarende takstnedsættelse. Fortsættes på næste side. 8/32

9 Fortsat fra forrige side. Nr. Udvidelsesforslag Etablering af ferieaktiviteter for børn Opprioritering af Kultur.Natur.Dannelse Fast årligt tilskud til Frederikssund Symfoniorkester Fast årligt tilskud til Frederikssund Teater Øget tilskud til Gerlev Rosenpark???? 040 Øget formidlingsindsats/forhøjelse af driftsbudget - Fr.sund Museum-Færgegården Muserum - Frederikssund Museum-Færgegården 1. årig projektforløb Pulje til talentudvikling og Eliteidræt Borgerferie - tilbagebetaling til borgere Borgerferie - Udvidelse af serviceniveauet Erhvervs- og turismeindsats Tværgående ungeindsats - En indgang for den unge Afskaffe byggesagsgebyr Afskaffelse af afgift på anvendelse af udendørsarealer Pulje til landsbyfornyelse - medfinansiering Afledt drift af nye anlægsprojekter: 056 Projektforslag - Kultur og havnebad Projektforslag - Kulhuse havn Tilslutninger til Fjordforbindelsen Pulje til etablering af cykelstier /32

10 Børne- og skoleområdet Uddannelsesudvalget har det politiske ansvar for området, der dækker skole- og fritidstilbud, dagtilbud samt udsatte børn og unge. Hovedposter på børne- og skoleområdet 2015 Samlet budget i mio. kr. 121 Budgetmæssig status På skole- og fritidsområdet ligger udgifterne i Frederikssund på niveau med Region Hovedstaden, men over landsgennemsnittet. Den primære årsag til, at Frederikssund har et højere udgiftsniveau end landsgennemsnittet er højere udgifter til elever på specialskoler. Der er igangsat initiativer med henblik på at øge andelen af elever, der går i den almindelige folkeskole, bl.a. med det formål at bremse udgifterne på specialskoleområdet. Den mindre stigning i udgifterne i 2014 på skole- og fritidsområdet generelt skyldes øgede it-investeringer i folkeskolen samt kompetenceløft af lærerne Skole og fritidsområdet Udgifter opgjort pr årig Skole- og klubområdet PPR Dagtilbud Familieområdet Udgifterne til dagtilbud i Frederikssund ligger på niveau med landsgennemsnittet, mens Region Hovedstaden ligger på et højere niveau. Siden 2009 er antallet af 0-5 årig reduceret med mere end 500 svarende til ca. 16 pct. af det samlede børnetal. De faldende udgifter frem mod 2013 i Frederikssund vidner derfor om, at vi løbende har evnet at tilpasse udgifterne til antallet af børn, snarere end det er udtryk for et fald i serviceniveauet. Derimod er der rent faktisk sket en stigning i serviceniveauet i 2014, idet den ene af to lukkeuger afskaffes, hvilket forklarer stigningen i de forventede udgifter i Den resterende lukkeuge vil blive afskaffet i Frederikssund Region Hovedstaden Landsgennemsnit I forhold til udsatte børn og unge har Frederikssund højere udgifter end såvel Region Hovedstaden som landsgennemsnittet. Det relativt høje udgiftsniveau i Frederikssund skyldes imidlertid, at vi har igangsat et projekt med det formål at forebygge anbringelser, hvilket har givet anledning til en stigning i udgifterne i 2013 og i de forventede udgifter i 2014, mens projektet på sigt ventes at medføre besparelser B /32

11 Dagtilbud Udgifter opgjort pr. 0-5 årig B2014 Udsatte børn og unge Udgifter opgjort pr årig B2014 Frederikssund Region Hovedstaden Landsgennemsnit Frederikssund Region Hovedstaden Landsgennemsnit Fremtidige tiltag På skoleområdet er det implementering af skolereformen, som er det helt centrale fokus i de kommende år. Det grundlæggende formål med skolereformen, er, at de faglige resultater skal forbedres samtidig med, at trivslen blandt skolebørnene generelt højnes. For at leve op til disse mål kræves bl.a. linjefagsuddannede lærere, videndeling samt fagligt teamarbejde. En forudsætning herfor er skoler af en vis størrelse herunder fokuseret pædagogisk ledelse. I Frederikssund har vi et stort ønske om, at få implementeret skolereformen så hurtigt og godt som muligt med det overordnede formål, at skabe de bedst mulige rammer for vores skolebørn. Der er ingen tvivl om, at der er tale om en stor udfordring, hvor der skal træffes nogle afgørende beslutninger undervejs, men vi er allerede godt i gang. Vi er således i fuld gang med at se på, hvordan vi kan øge linjefagsdækningen altså andelen af fag, hvor en faguddannet lærer underviser via relevant efteruddannelse og nyansættelser. Desuden har vi stor fokus på at styrke personalets kompetencer i forhold til videndeling og tværfagligt samarbejde bl.a. via kurser. Endelig arbejder vi på, hvordan skolestrukturen (eksempelvis antal og organisering af skoler) skal være i Frederikssund i fremtiden. Alt sammen noget der vil ske i dialog med borgere, ledere, medarbejdere og faglige organisationer for at skabe så gode og trygge forløb som muligt. På området for udsatte børn og unge har vi som nævnt igangsat et projekt med det formål at forebygge anbringelser således, at udsatte børn og unge på en tilfredsstillende og forsvarlig vis kan forblive i deres nærmiljø. I den forbindelse har vi etableret Unge- og Familiehuset Thorstedlund, hvor udsatte børn og unge samt deres familier modtager den nødvendige støtte. Allerede på nuværende tidspunkt kan vi se et fald i antallet af anbragte børn og unge, og der forventes et yderligere fald i de kommende år. 11/32

12 Der er således tale om en reel succeshistorie, hvor en tidlig indsats sikrer, at de udsatte børn og unge kan blive i deres lokale skole/dagtilbud og sammen med deres familie og venner med den tryghed og velfærd, som det medfører, samtidig med, at reduktionen i dyre anbringelser på sigt betyder færre udgifter. På dagtilbudsområdet blev der i 2013 igangsat en udviklingsproces Fokus på dagtilbud, hvor alle interessenter på området samledes til fem temaaftner omhandlende forældresamarbejde, pædagogisk praksis, læring og læringsmiljø, inklusion samt god ledelse. Temaaftnerne mundede ud i publikationen Dagtilbud inspirationskatalog 2014, som kan findes på vores hjemmeside. I publikationen tydeliggøres de gode ting, som dagtilbuddene allerede gør samtidig med, at der sættes fokus på mulighederne for at gøre tingene anderledes og måske endnu bedre. I løbet af 2014 og 2015 arbejdes der lokalt i områdebestyrelserne og personalegrupperne videre med de drøftede temaer. Et foreløbigt resultat heraf er, at der er blevet et særligt fokus på samtaler med forældre i dagtilbuddene. Igennem de senere år har der været et stigende ønske om en kommunikationsplatform i dagtilbuddene, der kan løfte noget af den opgave, som skoleintranet har gjort på skoleområdet. På den baggrund har alle børnehuse netop fået et it-program, der understøtter kommunikationen mellem forældre og personale, mellem personale på tværs af børnehuse samt mellem administrationen, personale og forældre. Senere på året forventes systemet også indført i dagplejen. 12/32

13 Fritidsområdet Fritidsudvalget har det politiske ansvar for området, der dækker folkebiblioteker, idrætsfaciliteter for børn og unge, museer, folkeoplysning mv. Budgetmæssig status Fritidsområdet er et område, hvor frivillig arbejdskraft spiller en væsentlig rolle. Derfor er udgiftsniveauet kun i begrænset omfang udtryk for det tilbudte serviceniveau. Frederikssund har stort set samme udgiftsniveau som landsgennemsnittet, mens Region Hovedstaden ligger på et højere niveau. Udgiftsniveauet i Frederikssund skal ses i lyset af, at vi har en stor frivilligindsats og til stadighed prøver at skabe så gode forhold for det frivillige arbejde som muligt Hovedposter på fritidsområdet Samlet budget i 2015 på 64 mio. kr Folkebiblioteker Fritidsområdet Udgifter opgjort pr. indbygger Idrætsfaciliteter for børn og unge Øvrige kulturelle opgaver Museer Folkeoplysning Frederikssund Region Hovedstaden Landsgennemsnit B /32

14 Fremtidige tiltag I Frederikssund er vi i fuld gang med at udarbejde en ny fritidspolitik, der skal afspejle borgernes værdier og indfri forventningerne til et godt og aktivt fritidsliv i kommunen. Udviklingen af fritidspolitikken blev kickstartet med fem dialogaftener, der var åbne dialogmøder med borgere, foreninger, ansatte, politikere mv. Hver dialogaften tog udgangspunkt i en livsfase, og formålet var at få ny viden og indsigt i kultur-, idræts- og fritidslivet set fra brugerne, borgerne og andre aktørers side. Sideløbende hermed blev der afholdt møder med relevante interesseorganisationer med henblik på at få input til den overordnede vision og den konkrete udformning af politikken. Resultaterne fra dialogaftenerne og møderne med interesseorganisationerne uddybes og analysers pt. En færdig fritidspolitik forventes at foreligge inden udgangen af I foråret 2015 gennemføres Aprilfestivalen Teater for små og store (tidligere Børnefestivalen) i Frederikssund. Det er 45. gang, at festivalen gennemføres og det er første gang siden 1985, at en nordsjællandsk kommune er vært. I løbet af festivalen vil der blive opført teaterforestillinger på alle skoler og daginstitutioner. Derudover vil der være eftermiddagsforestillinger fordelt over hele kommunen. Afslutningsvis samles alt i Frederikssund by, hvor der forventes besøg af mere end teaterinteresserede gæster. Alle teaterforestillinger vil være gratis. Festivalen giver bl.a. Frederikssund mulighed for at præsentere sig som en god vært og en levende by. Af andre planlagte initiativer på fritidsområdet kan nævnes, at der i løbet af efteråret forventes indført et bookingsystem, som vil gøre det lettere for foreninger at booke sig ind i lokaler, haller mv. I løbet af efteråret indføres ligeledes digital adgang til Frederikssund Svømmehal, hvilket er en imødekommelse af et stort ønske blandt brugerne. 14/32

15 Sundheds- og socialområdet Sundhedsudvalget har det politiske ansvar for området, der dækker kommunens sundhedsfremmende indsatser, aktivitetsbestemt medfinansiering samt voksne med særlige behov herunder psykisk syge og misbrugsområdet. Budgetmæssig status På sundheds- og forebyggelsesområdet ligger Frederikssund på samme udgiftsniveau som Region Hovedstaden, mens landsgennemsnittet ligger lavere. Hovedstaden. Det høje udgiftsniveau i Frederikssund skyldes et relativt højt serviceniveau særligt i forhold til tildeling af botilbud. Hovedposter på sundheds- og socialområdet Samlet budget i 2015 på 446 mio. kr. 181 Voksne med særlige behov 212 Sundhed og forebyggelse Aktivitetsbestemt medfinansiering Aktivitetsbestemt medfinansiering som er det beløb, Frederikssund afregner over for Region Hovedstaden i forhold til vores brug af regionale sundhedsydelser udgør langt den største del af kommunernes samlede udgifter til sundhed og forebyggelse (ca. 85 pct. i 2013 i Frederikssund). Derfor ses også samme billede som under de samlede udgifter til sundhed og forebyggelse, nemlig at udgifterne til aktivitetsbestemt medfinansiering i Frederikssund ligger på niveau med Region Hovedstaden, mens landsgennemsnittet ligger lavere. Fælles for alle er imidlertid, at der hvad enten der ses på de samlede udgifter eller aktivitetsbestemt medfinansiering opleves stigende udgifter. Faldet i de forventede udgifter i 2014 er således misvisende, da området (aktivitetsbestemt medfinansiering) i løbet af 2014 er blevet tilført 12 mio. kr. Mange kommuner i Region Hovedstaden oplever lignende udfordringer. Denne stigning må alt andet lige antages af fortsætte i de kommende år primært på grund af det stigende antal ældre. I forhold til voksne med særlige behov har Frederikssund højere udgifter end såvel landsgennenmsnittet som Region Sundhed og forebyggelse i alt Udgifter opgjort pr. indbygger B2014 Frederikssund Region Hovedstaden Landsgennemsnit 15/32

16 Aktivitetsbestemt medfinansiering Udgifter opgjort pr. indbygger B2014 Voksne med særlige behov Udgifter opgjort pr. 18+ årig B2014 Frederikssund Region Hovedstaden Landsgennemsnit Frederikssund Region Hovedstaden Landsgennemsnit Fremtidige tiltag I 2014 udkom sundhedsprofilen for Region Hovedstaden og resultaterne herfra skal bruges til at sætte retning for en udvikling og styrkelse af Frederikssunds sundhedsindsatser sammen med en indsats omkring brugen af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker. Rammen om indsatserne inden for forebyggelse og sundhedsfremme vil være en ny sundhedspolitik, som vi kommer med forslag til i starten af Udviklingen i udgifterne til den aktivitetsbestemte medfinansiering er som nævnt stigende. Derfor er der behov for, at vi fortsat udbygger vores indsatser i det nære sundhedsvæsen, hvor samspillet med hospitaler og de praktiserende læger bliver stadigt tættere og mere forpligtende. Frederikssund Kommune får formentlig en unik mulighed for at leje en afdeling på Frederikssund Hospital, som giver mulighed for at udvide antallet af midlertidige pladser fra 14 til 24. Det vil betyde, at borgerne ikke skal vente på hospitalet, når de er færdigbehandlede, men stadig har behov for pleje, behandling og rehabilitering, hvilket forventes at medføre besparelser vedrørende ventepenge mv. Samtidig giver lokalerne på Frederikssund Hospital plads til faglig udvikling og specialisering af indsatser over for borgere, der lige er udskrevet fra hospitalet og har brug for en særlig indsats inden udskrivelse til hjemmet. Udvidelsen i antallet af midlertidige pladser forventes også at give plads til at tilbyde andre borgere et midlertidigt ophold, f.eks. aflastningsophold, træningsophold eller udvikling af midlertidige forløb for særlige kronikergrupper med henblik på at forebygge indlæggelser og genindlæggelser. Ambitionen er, at borgerne skal tilbydes et sammenhængende forløb fra hospitalindlæggelse til udskrivelse til hjemmet, og hvor borgernes sundhedstilstand og rehabilitering er i fokus hele vejen. Træningsområdet er også inde i en stor omstilling, hvor vi hele tiden arbejder på at styrke træningsindsatsen for den enkelte 16/32

17 borger, så borgeren kan vende tilbage til sit tidligere funktionsniveau. Antallet af borgere i træningsforløb er fortsat stigende, og derfor er der behov for at sikre en optimal udnyttelse af de eksisterende træningsfaciliteter. Der er igangsat en analyse af træningsområdet med henblik på at skabe mulighed for en udvikling af kapaciteten på træningsområdet. Området for voksne med særlige behov er i Frederikssund præget af stigende efterspørgsel på ydelser samtidig med krav om besparelser og effektiviseringer. Budgettet til voksne med særlige behov har således været under pres i 2012 og Et pres, som også er slået igennem i 2014, hvor budgettet er blevet øget med knap 13 mio. kr. Ligesom budgettet i 2015 og frem er øget med mio. kr. For bedst muligt at håndtere denne udfordring er der fokus på udvikling af opgaveløsningen gennem bl.a. digitalisering, nye metoder til udredning, øget fokus på rehabilitering og recovery, en større inddragelse af borgernes resourcer og netværk, inddragelse af frivillige samt mere koordinerende tværgående indsatser. Desuden har konsulentfirmaet Deloitte udarbejdet en analyse af området for voksne med særlige behov med henblik på formulering af en række indsatsområder og pejlemærker, som vil kunne styrke området såvel fagligt som økonomisk. Med udgangspunkt i Deloittes analyse vil særligt følgende hovedområder være i fokus i de kommende år: Formulering af serviceniveauer til politisk godkendelse. Styrket sagsbehandling gennem brug af fælles metode, fokus på sammenhæng mellem visitation og økonomi, yderligere inddragelse af borgerne og systematisk opfølgning på sagerne. Styrket samarbejde mellem myndighed og udfører, der sikrer en optimal brug af egen tilbudsvifte og løbende tilpasning af egne tilbud i forhold til borgernes behov. Styrkelse af samarbejdet og overgangene mellem området for voksne med særlige behov samt udstatte børn- og ungeområdet. 17/32

18 Ældreområdet Velfærdsudvalget har det politiske ansvar for området, der primært dækker ældreområdet (pleje og omsorg, hjælpemidler mv.), men også personlige tillæg samt boligydelse til pensionister. Budgetmæssig status Udgifterne til ældreområdet ligger lavere end i både Region Hovedstaden og landsgennemsnittet. En af forklaringerne på de relativt lave udgifter på ældreområdet i Frederikssund er, at vi har forholdsvis få borgere over 75 år, der ofte har mere omfattende plejebehov end yngre. Det betyder imidlertid også, at vi i Frederikssund har en relativ stor gruppe af årig, der inden for en kort årrække vil få et øget plejebehov, hvilket vil skabe et betydeligt udgiftspres. En fastholdelse af det nuværende serviceniveau i hjemmeplejen vil således betyde årlige merudgifter på ca. 50 mio. kr. i 2026 med den forventede befolkningsudvikling Ældreområdet Udgifter opgjort pr. 65+ årig B2014 Frederikssund Ældrebefolkningens sammensætning 2014 Opgjort som andel af 65+ årig Region Hovedstaden Landsgennemsnit Hovedposter på ældreområdet Samlet budget i 2015 på 364 mio. kr Andre serviceudgifter Personlige tillæg og boligstøtte Ældreområdet årige årige årige årige årige årige 95+ årige Frederikssund Region Hovedstaden Landsgennemsnit 18/32

19 Fremtidige tiltag I 2014 er arbejdet med udbygningen af Pedershave sat i gang, og det vil øge antallet af plejeboliger med 36 boliger i Såfremt muligheden med at leje en afdeling på Frederikssund Hospital til midlertidige pladser som ventet sættes i værk pr. 1. januar 2015, vil det give plads til at udvide plejeboligkapaciteten yderligere inden for en kort årrække, idet rehabiliteringsafdelingen på Tolleruphøj kan omdannes til syv plejeboliger. Med den hurtigere udvidelse af plejeboligkapaciteten og med ændringen af kvalitetsstandarden for plejeboliger forventer vi i Frederikssund ikke længere at have brug for ventepladser. Derfor vil de hidtidige ventepladser på De Tre Ege kunne omdannes til en anden pladstype, f.eks. midlertidige pladser til borgere med behov for en helt særlig indsats i et nært miljø. Hovedparten af befolkningen bliver boende i eget hjem hele livet. Det er livskvalitet for den enkelte borger at kunne fastholde et højt funktionsniveau så længe som muligt uden at være afhængig af hjælp fra kommunen. Derfor har vi i Frederikssund styrket indsatsen omkring hverdagsrehabilitering gennem de seneste år, og der vil ske en yderligere styrkelse i de kommende år, da potentialet for at gøre flere borgere selvhjulpne gennem rehabilitering endnu ikke er udtømt. En aktiv hverdag, med mulighed for at bevæge sig og have socialt samvær med andre, er ligeledes med til at sikre at ældre fastholder et højt funktionsniveau. De brugerstyrede centre tilbyder mange sociale aktiviteter for selvhjulpne ældre. For ældre med stort behov for støtte er daghjemsaktiviteterne udbygget i 2014, og det giver mulighed for at tilbyde flere ældre en daghjemsaktivitet og dermed en mere aktiv hverdag. Automatiske toiletter Spiserobotter Elektroniske vendelagner Disse velfærdsteknologier er alle med til at øge de ældres selvhjulpenhed og dermed deres livskvalitet samtidig med, at teknologierne medfører en effektivisering af plejen. Frederikssund vil fortsat følge udviklingen på velfærdsområdet nøje med henblik på at indføre nye teknologier. En øget andel af selvhjulpne ældre i Frederikssund hvad enten det sker via rehabilitering, velfærdsteknologer eller noget helt tredje vil udover at skabe en øget livskvalitet blandt de ældre også medføre effektiviseringer, som kan bidrage til at skabe et økonomiske råderum, så vi kan imødegå det økonomiske pres, som vi uundgåeligt vil opleve i takt med at antallet af plejekrævende ældre vil stige i de kommende år. Hjemmeplejen kommer til at gennemgå en stor udvikling de næste år. Blandt andet overvejes det pt. om den praktiske hjælp skal udbydes til private leverandører. Hjemmesygeplejen har en central rolle i udviklingen af det sammenhængende sundhedsvæsen. Hjemmesygeplejens arbejde skal således ses i sammenhæng med indsatserne på de midlertidige pladser, så den enkelte borger sikres et godt og sammenhængende forløb i forbindelse med udskrivning til hjemmet. Hjemmesygeplejen har etableret et akutteam, så borgere kan tilbydes akut sygepleje og indsats i hjemmet for at forebygge indlæggelser og genindlæggelser. Også ibrugtagning af velfærdsteknologi kan være med til at gøre ældre mere selvhjulpne. Det er et område, som vi har en betydelig fokus på, og i løbet af 2014 er der i større eller mindre grad indført følgende velfærdsteknologier: 19/32

20 Beskæftigelse, Erhverv og Vækst Vækstudvalget har det politiske ansvar for området, der dækker kommunens beskæftigelsesindsats herunder forsørgelsesydelser og aktive tilbud til kontanthjælpsmodtagere, forsikrede ledige og sygedagpengemodtagere samt erhvervsog turismeindsatsen. Endvidere medtages førtidspensionsområdet, hvor det politiske ansvar for budgettet ligger i Velfærdsudvalget. Budgetmæssig status Efter finanskrisen har de generelle økonomiske konjunkturer betydet en stigning i arbejdsløsheden i såvel Frederikssund som i resten af landet. Dette er bl.a. kommet til udtryk ved stigende udgifter til kontanthjælp og en stigning i antallet af forsikrede ledige. Nu er ledigheden i Frederikssund imidlertid faldende og beskæftigelsen forventes at stige frem mod Frederikssund har et højere udgiftsniveau til sygedagpenge end både Region Hovedstaden og landsgennemsnittet. Det højere niveau skal dog ses i sammenhæng med, at udgifterne til førtidspension er lavere i Frederikssund end i Region Hovedstaden og landsgennemsnittet, fordi vi er blandt de kommuner, som tilkender færrest førtidspensioner. Det har i sagens natur den konsekvens, at flere borgere forbliver på sygedagpenge og kontanthjælp under en længerevarende indsats med henblik på at sikre en tilbagevenden til arbejdsmarkedet. I Frederikssund vurderer vi, at det er en rigtig tilgangsvinkel både menneskeligt og økonomisk. I forhold til det menneskelige aspekt sikres det, at så mange ledige som muligt bibeholder tilknytningen til arbejdsmarkedet og i forhold til økonomien fremgår det, at Frederikssund har lavere udgifter end både Region Hovedstaden og landsgennemsnittet, når der ses på de samlede udgifter til kontanthjælp, sygedagpenge og førtidspension Hovedposter på arbejdsmarkedsområdet Samlet budget i 2015 på 450 mio. kr Kontanthjælp Udgifter opgjort pr årig B2014 Ungdommens uddannelsesvejl. Kontanthjælp Sygedagpenge Revalidering og løntilskud Førtidspensioner Beskæftigelsesordninger Forsikrede ledige Erhverv og turisme Frederikssund Region Hovedstaden Landsgennemsnit 20/32

21 3.500 Sygedagpenge Udgifter opgjort pr årig Samlet udgift til kontanthjælp, sygedagpenge, førtidspension Udgifter opgjort pr årig Frederikssund Region Hovedstaden Landsgennemsnit Frederikssund Region Hovedstaden Landsgennemsnit B B2014 Førtidspension Udgifter opgjort pr årig Frederikssund Region Hovedstaden Landsgennemsnit B /32

22 Fremtidige tiltag Folketinget har inden for kort tid vedtaget tre reformer, som påvirker beskæftigelsesområdet i 2014 og frem. Det drejer sig om førtidspensions-, kontanthjælps- og sygedagpengereformen. Det overordnede formål med førtidspensionsreformen er, at alle, når det er muligt, skal bevare tilknytning til arbejdsmarkedet. Borgere under 40 år skal således ikke tildeles førtidspension, men en helhedsorienteret og tværfaglig indsats i ressourceforløb, for at udvikle arbejdsevnen. Hensigten med kontanthjælpsreformen er, at unge skal gennemføre uddannelse. Unge under 30 år uden uddannelse er derfor ikke længere berettigede til kontanthjælp, men i stedet uddannelseshjælp, som er på niveau med SU. Sygedagpengereformen medfører, at det allerede efter 22 uger skal vurderes, om den sygemeldte kan få forlænget perioden på sygedagpenge. Ellers tilbydes jobafklaringsforløb, der ligesom ressourceforløb består af en tværfaglig indsats med fokus på at bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet. Deltagere i ressourceforløb og i jobafklaringsforløb modtager en ydelse på størrelse med kontanthjælp. Med afsæt i disse reformer har vi i Frederikssund i 2014 igangsat en række tiltag med henblik på at nedbringe vores forsørgelsesudgifter. Som eksempel herpå kan nævnes: Styrkelse af den virksomhedsrettede aktive indsats, så flere ledige får tilbud om virksomhedspraktik frem for vejledningsforløb. Udgifterne til køb af vejledningsforløb nedbringes og beskæftigelseseffekten af virksomhedstilbud er højere end ved vejledningsforløb. I 2014 har Frederikssund øget normeringen på ungeområdet med fire stillinger. Formålet er, at den enkelte sagsbehandler får færre sager for at sikre en mere intensiv sagsbehandling, så antallet af unge på offentlig forsørgelse reduceres. Det medfører en besparelse for kommunen efter der er taget højde for lønnen til de fire nye stillinger. Desuden har vi igangsat en analyse af mulighederne for etablering af en tværgående ungeindsats. Formålet er, at så mange af de unge som muligt starter på en ungdomsuddannelse og gennemfører en kompetencegivende uddannelse, hvilket vil betyde færre unge på kontanthjælp/uddannelseshjælp. Konkret skal det ske ved: At skabe et uddannelsesmiljø for de unge. At sikre sammenhæng for unge mellem de kommunale tilbud og ungdomsuddannelserne. At sikre koordinering og kvalificering af indsatsen for den enkelte unge gennem en helhedsorienteret indsats At tilbyde forskellige former for støtte for den enkelte unge i uddannelsesforløbet. Den tværgående ungeindsats søges etableret i nærheden af Campus. Ungekontakten foreslås bemandet med medarbejdere fra jobcentret, det sociale område og UU-vest. Det er tanken, at ungdomsuddannelserne vil tilbyde ugentlige studievejledninger i ungekontakten. Det er erhvervslivet, der skaber grundlaget for øget vækst og jobs i Frederikssund. Derfor arbejder vi målrettet med at fremme den lokale erhvervsudvikling, og i den forbindelse har vi introduceret ErhvervPlus konceptet. Formålet er at sikre en hurtig og fleksibel sagsbehandling således, at lokale og potentielle virksomheder ydes hurtig og kompetent hjælp i forbindelse med eksempelvis udvidelsesmuligheder, ansøgninger og lovgivning. Desuden har vi igangsat arbejdet med en ny vækstpolitik. Her vil rammevilkår, erhvervsservice, uddannelsesmiljøer og byudvikling indgå som væsentlige faktorer, der kan understøtte vores mål på området. Vækstpolitikken vil endvidere udstikke vores erhvervspolitiske pejlemærker de kommende år. Sammen med vækst er også bæredygtighed et fokuspunkt for Frederikssund. Vi har derfor igangsat et såkaldt symbioseprojekt 22/32

23 med det formål at nedbringe og genbruge virksomhedernes affaldsprodukter. Frederikssund har meget at byde på i forhold til natur samt historiske og kulturelle seværdigheder. Det ønsker vi at udnytte bedre til gavn for både borgere og turister. Derfor sætter vi yderligere fokus på den strategiske turismeudvikling. I 2013 blev der således vedtaget en turismestrategi, som i løbet af 2014 er efterfulgt af handlingsplaner for den konkrete implementering af strategien. I handlingsplanerne lægges der bl.a. op til en nærmere afdækning af potentialet i et kultur- og havnebad samt en udbygning af Kulhuse havn og Frederikssund-Marbæk havne. Desuden har vi planer om at styrke turismeindsatsen yderligere ved at etablere et turismesekretariat, hvis opgave bliver serviceog informationsopgaver overfor turister samt turismeudvikling og samarbejder mere generelt. 23/32

24 Teknik- og miljøområdet Teknisk udvalg har det politiske ansvar for området, der bl.a. dækker byudviklingsprojekter, kollektiv transport, natur og miljø, kommunale bygninger, affald, energi og infrastruktur Hovedposter på teknik- og miljøområdet Samlet budget i 2015 på 181 mio. kr Kommunale bygninger Hovedvedligeholdelse Servicekorps Udenomsarealer Energi Veje og grønne områder Færgedrift Natur og Miljø Kollektiv trafik Fremtidige tiltag I Frederikssund har vi hele tiden fokus på, hvordan vi kan blive en endnu mere attraktiv kommune, der kan tiltrække ressourcestærke borgere, erhverv mv. Vi har således gennemført helhedsplanlægningen for Danmarks største udviklingsområde i Vinge, og er nu i fuld gang med at realisere visionerne i planen vil derfor være præget af anlægsprojekter af veje, grønne områder og byggemodning af de første boligområder. I løbet af 2014 faldt forhandlingerne om en ny S-togstation i Vinge på plads. Dette kombineret med den aftalte nye fjordforbindelse og planerne om en motorvejsudbygning til Frederikssund gør, at vi er meget optimistike i forhold til, at vi kan opnå visionen om, at skabe et attraktivt nyt byområde med god infrastruktur, der kan tiltrække såvel nye borgere som erhvervsliv. Da der er tale om en helt ny by, har vi alle muligheder for at tænke nyt på en række områder eksempelvis i forhold til bæredygtighed. I Vinge vil der således være fokus på bæredygtige løsninger. Det involverer klimasikring, energioptimering, hvordan en CO 2 -neutral by kan realiseres og hvordan en bæredygtig tilværelse kan intergreres i hverdagen uden at gå på kompromis med funktionalitet og livskvalitet. Det kommende år vil give en række konkrete bud på, hvordan dette kan realiseres og vil være med til at sætte Vinge på dagsordenen såvel nationalt som internationalt. Også i forhold til de eksisterende bygninger har vi fokus på miljø og energi. Frederikssund ejer omkring m 2 bygninger. Der arbejdes ikke kun hen imod at bibeholde bygningernes værdi, men også med at nedbringe energiforbruget, forbedre indeklimaet og optimere arealanvendelsen. I de kommende år er der derfor påtænkt initiativer, der vil reducere energiforbruget og dermed CO 2 -udledningen og optimere driftsøkonomien. Der vil bl.a. inden udgangen af første halvår af 2015 være etableret 24/32

25 6-8 solcelleanlæg på kommunale bygninger. Ligesom det løbende overvejes, om der kan anvendes alternative energiformer såsom jordvarme. Endelig forventer vi i løbet af 2015 at overtage et stort antal gadelamper fra Dong Energy og igangsætte en økonomisk, energimæssig og miljømæssig optimering. I forhold til infrastrukturen er der i de kommende år fokus på den kollektive trafik. Der er igangsat et omfattende projekt, som analyserer den kollektive trafik. De første resultater viser, at der er mulighed for betydelige besparelse uden at serviceniveauet forringes. Målet er er at have en ny plan klar således, at den kan indgå i aftalen med Movia vedrørende køreplansændringer i Vi har også fokus på realiseringen af fjordforbindelsen, som foreståes af Vejdirektoratet, men hvor det er vores ansvar at sikre den nødvendige vejtilslutning. 25/32

26 Administrationsområdet Økonomiudvalget varetager hele Frederikssunds økonomistyring, men har samtidig det direkte politiske ansvar for administrationsområdet, der dækker beredskab, politisk organisation, løn og øvrige udgifter til administrativt personale, tjenestemandspensioner, rengøring mv. Budgetmæssig status Frederikssunds udgifter til administration ligger over landsgennemsnittet men under Region Hovedstaden. Antallet af administrative årsværk i Frederikssund har i de senere år ligget på ca Det stabile antal af administrative årsværk dækker imidlertidig over forskydninger mellem hvor mange ressourcer, der anvendes på de forskellige områder, således at ressourcerne anvendes så optimalt som muligt. I forhold til konkurrenceudsættelse ligger vi på knap 28 pct., hvilket er højere end både Region Hovedstaden og landsgennemsnittet. Der er dog stadig et stykke vej op til de kommuner, der har de højeste konkurrenceudsættelser, hvoraf en enkelt kommune ligger over 40 pct., men samtidig langt ned til de kommuner med de laveste konkurrenceudsættelser, hvor flere ligger på under 20 pct. Arbejdet med konkurrenceudsættelse er et værkstøj, der giver Frederikssund et overblik over udgifter samt service- og standardniveau i forhold til den pågældende opgave et overblik som er værdifuldt i den videre økonomistyring. Samtidig er der opmærksomhed på, at en eventuel efterfølgende udlicitering kræver et passende styringsapparat til opfølgning Hovedposter på administrationsområdet Samlet budget i 2015 på 344 mio. kr Administration Udgifter opgjort pr. indbygger Beredskab Politisk organisation Løn til administrativt personale Øvrig administration IT og telefoni Tjenestemandspens., Barsels- og Lønpuljer Rengøring Forsikringer Frederikssund Region Hovedstaden Landsgennemsnit B /32

27 Konkurrenceudsættelse Opgjort i pct. af udgifter, hvor konkurrenceudsættelse er mulig 30,0 28,0 26,0 24,0 22,0 20,0 18,0 16,0 14,0 12,0 10, Frederikssund Region Hovedstaden Landsgennemsnit Fremtidige tiltag I Frederikssund arbejder vi hele tiden med at optimere og effektivisere administrationen ud fra devisen om, at der ikke skal bruges flere midler til ledelse og administration end nødvendigt forstået på den måde, at der skal være den rigtige balance mellem administrative udgifter og udgifter til opgaver vedrørende den mere direkte borgerservice. Når det er sagt, så skal man passe på med at inddele udgifter på den klassiske måde mellem kolde og varme hænder. Al borgerservice, hvad enten den finder sted i ældrecentret, børnehaven, skolen, jobcentret, værestedet eller et helt sjette sted er afhængig af en dygtig og effektiv administration. En god og effektiv administration er således med til at skabe de nødvendige rammer for, at man ude i områderne kan fokusere sine kræfter på at løse de borgerrettede kerneopgaver så godt og effektivt som muligt. På nuværende tidspunkt er det sådan, at administrationen er spredt ud på mange adresser rundt omkring i kommunen. Dette er i sagens natur ikke en optimal løsning ud fra en drifts- og ressourcemæssig betragtning. Derfor har vi fortsat fokus på, hvordan de administrative funktioner i højere grad kan samles. En samling vil give mulighed for besparelser vedrørende bygningsdrift og kørsel. Ligesom en samling vil skabe grundlag for nye ressourcefællesskaber, hvor flere afdelinger kan dele fælles backupfunktioner. Endelig vil en samling kunne virke fremmende på den nødvendige tværgående videndeling mellem forskellige områder, og vil kunne understøtte ønsket om i endnu højere grad at sætte borgere og virksomheder i centrum i opgaveløsningen. Som nævnt ligger vi relativt højt i forhold til konkurrenceudsættelse, men vi har fortsat fokus på områder, som med fordel kan konkurrenceudsættes således, at vi sikrer os, at vi til enhver tid køber både varer og tjenesteydelser til markedets bedste pris. Prisen er naturligvis ikke den eneste faktor, der indgår i udbud. Også forhold som kvalitet, miljøforhold og bæredygtighed indarbejdes i de konkrete udbud. 27/32

28 Endvidere har vi i vores seneste vedtagne udbuds- og indkøbsstrategi lagt vægt på at firmaer, der løser opgaver for kommunen også sikrer sig, at deres ansatte får en løn, der svarer til danske overenskomster. Den 1. november i år vil al post fra kommunen til borgerne blive fremsendt som elektronisk post. Det medfører betydelige portobesparelser samtidig med, at det sikrer en mere smidig og effektiv kommunikation med borgerne. Borgere der har udfordringer med at finde rundt i den digitale verden kan få professionel hjælp i vores borgerservice og på kommunens biblioteker. Herudover er der også masser af kurser på både aftenskoler, ældrecentre og hos de uvurderlige frivillige i de mange foreninger. tid være nødvendigt, at der sker en ændring i medarbejdersammensætningen. Regeringen har vurderet, at der vil være et betydeligt besparelsespotentiale i færre kommunale beredskabsenheder, uden at det går ud over den service, der leveres på området. Det er derfor besluttet, at antallet af kommunale beredskabsenheder skal reduceres, så der maksimalt bliver 20 i Danmark. Frederikssunds redningsberedskab er i dag organiseret som et selskab, der drives sammen med Halsnæs. Dette beredskab vil i den nye struktur være for lille. Derfor har vi indledt drøftelser med en række nordsjællandske kommuner om et fremtidigt fælles beredskab med henblik på at sikre en bæredygtig beredskabsenhed såvel fagligt som økonomisk. I forhold til vores kommunikation med borgerne kan det endvidere oplyses, at vi i øjeblikket arbejder med en ny kommunikationsstrategi, som sætter professionel fokus på især den borgerrettede kommunikation, og vil omfatte alle de områder, hvor kommunen kommunikerer med borgerne. I den forbindelse vil der også blive sat fokus på anvendelsen af nye digitale platforme med det sigte, at nå bredere ud med den strategiske information til såvel borgere som virksomheder. Den hastige udvikling i den kommunale opgaveløsning stiller stigende krav til vores medarbejdere. Ledere og medarbejdere må hele tiden vurdere, om de rette og bedste kompetencer er til stede, og det er i denne forbindelse tydeligt, at der i fremtiden vil blive brug for stadigt flere højt specialiserede medarbejdere. Desuden stilles der nye krav til samarbejder på tværs af områder og afdelinger. Medarbejdere og ledelse skal således arbejde og samarbejde med udgangspunkt i borgerens situation, så vi bl.a. bliver bedre til at undgå, at borgere sendes frem og tilbage mellem afdelinger. Disse nye krav betyder selvsagt, at vi i fremtiden skal blive endnu bedre til efter- og videreuddannelse således, at de nuværende medarbejdergrupper bliver rustet til morgendagens opgaver. På trods af en sådan uddannelsesindsats vil det over 28/32

29 Anlægsprogram I budgettet for 2015 skal vi vedtage et anlægsprogram, der sætter retningen for investeringerne i de fysiske rammer og infrastrukturen i Frederikssund for de kommende år. Planlægningshorisonten er altid mindst 4 år frem. I budgettet for 2015 skal der således lægges et anlægsprogram, der rækker til Investeringerne skal være med til at udvikle Frederikssund og skabe attraktive muligheder for lokalisering og bosætning for virksomheder og borgere. Udviklingen af den nye by, Vinge, er helt central i denne sammenhæng. Hele projektet tager fart i de kommende år med særlig fokus på udviklingen af Vinge centrum, hvor vi i samarbejde med et udviklingsselskab skal etablere nye veje, grønne områder, S-togstation og boliger. Budgettet for indeholder således kommunale anlægsinvesteringer i Vinge for godt 150 mio. kr. og indtægter fra salg af grunde og byggerettigheder på knap 250 mio. kr. Antallet af ældre i kommunen er stigende og giver et øget behov for plejeboliger i de kommende år. Som et svar på denne udfordring, er kommunen i gang med et projekt omkring opførelsen af 36 nye plejeboliger ved Pedershave Omsorgscenter, der forventes klar til ibrugtagning i På idrætsområdet er der gennemført investeringer for mere end 40 mio. kr. i de seneste år til forbedring af idrætsfaciliteterne i kommunen. Bl.a. har afsættelsen af et fast årligt anlægsbudget til idrætsfacilitetspuljen været en mulighed for at forbedre rammerne for idrætsforeninger i kommunen på baggrund af deres konkrete ansøgninger. Tiltagene fortsætter med videreførelse af puljen og afsættelse af særskilte budgetter på idrætsområdet bl.a. til ny kunstgræsbane ved ORI i I det følgende fremgår en oversigt over de eksisterende og nye anlægsforslag, som er medtaget i budgetoplægget. Klik her for en nærmere beskrivelse af disse forslag. Samlet set indeholder anlægsprogrammet for anlægsudgifter for omkring 500 mio. kr. Det store anlægsprogram modsvares af tilsvarende betydelige indtægter i budgettet. Samlet er der indarbejdet indtægter for ca. 300 mio. kr. i budgettet for perioden , heraf ca. 200 mio. kr. i 2015 fra salg af grunde til udviklingsselskabet for Vinge. Byggeriet omkring samlingen af Ådalens skole i moderne skolefaciliteter er en væsentlig post på anlægsbudgettet for Byggeriet er påbegyndt i 2014 med renovering af de eksisterende bygninger og nybyggeri af idrætshal og skolebygninger. Den nye skole skal rumme mere end elever fra starten af skoleåret 2015/16. Samlet ventes der anvendt 108 mio. kr. på byggeriet, der er en fortsættelse af indsatsen for at modernisere skolerne i Frederikssund. 29/32

30 Alle beløb i kr. Budgetforslag Overslag Overslag Overslag (- = indtægt + = udgift) nr. Ønsker fra budgetprocessen Til- og ombygning af Tumlebo incl. dagplejens legestue i Skibby Til- og ombygning af børnehuset skolevejen Investering i IT-devises Opdatering af udearealer ved skolerne Etablering af ungdomssøsportscenter Muserum - Naturlegeplads og mindre inderum Frederikssund Museum - Færgegården Projektforslag - Kultur og havnebad Projektforslag - Kulhuse havn Projektforslag - Frederikssund-Marbæk havn Istandsættelse af Færgevej Forbedring af trafikale forhold ved Ådalens skole Genopretning af fortove frem til Tilslutninger til Fjordforbindelsen Hannelundsvej/Møllevej - Trafiksikkerhed Pulje til etablering af cykelstier Møllevej - Trafiksikkerhed Gadebelysning - eget tilbagekøb Fremtidens brugertransport - trafiksanering 500 Fortsættes på næste side. 30/32

31 Forsat fra forrige side. Eksisterende anlægsforslag Ådalens skole Anlægsudgift Salg af tidligere Oppe Sundby skole, Fr.sund Plejeboliger - Pedershave etape II Servicearealer Salg af byggegrund til plejeboliger Servicearealtilskud Sydbyen - Budget til udbud og markedsføring af nye parcelhusgrunde Byggemodning Udbud og markedsføring af nye parcelhusgrunde 500 Salg af grunde Borgernes hus J.F Willumsens Museum - renovering Vinge Planlægning og prioritering Byggemodning Salg af byggeretter og grunde Ådalens Skole Nord SFO anlægspulje Skibby Fritidscenter Anlægspulje Idrætsfacilitetspuljen ORI omklædning og p-plads ORI Kunstgræs Færgegården Pedershave udeområde Teknisk Udvalgs Anlægspulje Fioma-grunden Fjordstien Omprofilering af Kocksvej Renovering af badebroer Supercykelsti Anlægsudgift Tilskud fra staten Energiinvesteringer Brydecenter Forskydninger mellem årene Samlede anlægsønsker INDTÆGTER Samlede anlægsønsker UDGIFTER Netto anlægsudgifter /32

32 ØKONOMI Torvet Frederikssund Telefon: Telefax: oekonomi@ frederikssund.dk 32/32