Oversigt over nøgledata - Udvalget for Miljø og Plan. Februar 2019

Transkript

1 Oversigt over nøgledata - Udvalget for Miljø og Plan Februar 219 1

2 Antal sagsbehandlingsdage for byggesager pr. kvartal Simple Konstruktioner (byg) Enfamilieshuse (byg) Industri og Lagerbygninger (byg) Etagebyggeri, Erhverv (byg) Etagebyggeri, Boliger (byg) kvartal kvartal kvartal kvartal 218 Servicemål og antal sagsbehandlingsdage for byggesager i gennemsnit Servicemål Halsnæs Kommune 2 1 Simple konstruktioner (byg) Enfamilieshuse (byg) Industri og lagerbygninger (byg) Etagebyggeri, Erhverv (byg) Etagebyggeri, Boliger (byg) 2

3 Resultater af INSTA 8 kontroller på rengøringsområdet Antal godkendte og afviste enheder i 217 og 218 pr. kvartal Kvartal Kvartal Kvartal Kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal 218 Antal godkendte enheder i procent i 217 og 218 pr. kvartal Kvartal Kvartal Kvartal Kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal 218 Antal godkendte enheder i procent 3

4 Statusopgørelse på varme-, vand- og elforbrug Opgørelsen omfatter stort set alle kommunale ejendomme; skoler, børneinstitutioner, plejecentre, klubog foreningshuse, idrætsbygninger, offentlige toiletter mm. svarende til over 95 % af det samlede bygningsareal. Graferne (streger) viser den månedlige udvikling i varme-, vand- og elforbruget. Her sammenlignes forbruget i 218 med forbruget i 217 samt med et budget fastlagt svarende til gennemsnittet af forbruget de sidste 4 år fratrukket 2 %. Søjlegraferne sammenligner forbruget i 218 med årsforbruget i 217 samt årsbudgettet. Varmeforbrug (fjernvarme, naturgas og olie) Måned: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År til dato I alt: Forbrug Budget Forbrug Afvigelse i % 4,3% 6,7% 5,3% -6,% -15,3% -49,6% -22,8% -7,% -15,6% -8,% -3,7% -6,5% -3,6% Forbrug 218 (Faktisk forbrug Januar - December) MWh Varmeforbrug (MWh) Graddage Forbrug 217 Budget Forbrug 218 Faktiske graddage 218 Normalårets graddage Forbrug i alt (MWh) Forbrug 217 Budget Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Forbrug 218 Vandforbrug (m 3 ) Måned: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År til dato I alt: Forbrug Budget Forbrug Afvigelse i % -11,8 % -12,4 % -16,1 % -7,3 % -9,1 % -12,1 % -13,3% -19,3% -21,% -5,1% -11,8% -15,7% -13,% Forbrug 218 (Faktisk forbrug Januar - December) Vandforbrug (m 3 ) 58. Forbrug i alt (m 3 ) Forbrug 217 Budget Forbrug Forbrug 217 Budget Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Forbrug 218 4

5 Elforbrug (kwh) Måned: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År til dato I alt: Forbrug Budget Forbrug Afvigelse i % 6,9% -,6% -4,3% -3,2% -6,9% -4,9% -7,4% 6,8% -1,1% 15,3% 18,% 1,5% 3,1% Forbrug 218 (Faktisk forbrug Januar - December) Elforbrug (kwh) Forbrug i alt (kwh) Forbrug 217 Budget Forbrug Forbrug 217 Budget Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Forbrug 218 Status på bygningsgennemgang Der er i perioden fra den seneste status ikke gennemført yderligere bygningsgennemgange, og dermed er der stadig gennemført gennemgang på 26 % af ejendomsporteføljen. Fra marts måned 219 vil personaleressourcerne i Ejendomme blive prioriteret til at gennemføre bygningsgennemgang på den resterende ejendomsportefølje, og der ansættes en projektleder som ligeledes skal arbejde med gennemgangen. Status på bygningsvedligehold 218 nr. Ejendom Emne Status 1 Arresø Skole, Magleblik Renovering af pumpebrønd 2 Arresø Skole, Magleblik Trykknap på bruser 3 Arresø Skole, Magleblik Udskiftning af 2 stk. ældre varmtvandsbeholder i kælder blok D 4 Arresø Skole, Magleblik Udskiftning af varmtvandsbeholder blok J 5 Arresø Skole, Magleblik Udskiftning af ventiler 6 Arresø Skole, Magleblik APV på manglende lydloft og belysning 7 Arresø Skole, Magleblik Opretning af foldevæg i gymnastiksal 8 Arresø Skole, Magleblik Belægning på sti vest for skolen 9 Arresø Skole, Magleblik Betonsøjler udv. rep generelt efter salt 1 Arresø Skole, Magleblik Maling af trækasser 11 Arresø Skole, Magleblik Opretning af udvendige belægninger 12 Arresø Skole, Magleblik Ovenlys 2 stk.. Utæt samling i tagpap mod bygning 13 Arresø Skole, Magleblik Sikkerhedsglasdør. Udskiftning af alm. glas til sikkerhedsglas, 14 stk. i alt 5

6 14 Arresø Skole, Magleblik Udskiftning af 4 stk. ovenlys på hal 15 Arresø Skole, Magleblik Udskiftning af ovenlys som er nedslidt og utæt afd. E 16 Arresø Skole, Magleblik Udskiftning af udv. fuger, som er helt nedbrudt på halbygning inkl. stillads og bortskaffelse 17 Arresø Skole, Magleblik Belysningsarmatur teaterrum i kælderen 18 Arresø Skole, Magleblik Udskiftning af fejlstrømsafbryder 19 Arresøskole, Ølsted 2 Arresøskole, Ølsted 21 Arresøskole, Ølsted 22 Arresøskole, Ølsted 23 Arresøskole, Ølsted 24 Arresøskole, Ølsted 25 Arresøskole, Ølsted 26 Arresøskole, Ølsted Montering af kontraventiler på shunte Ombygning af varmepumpe tilslutning Nye radiatorventiler med forindstilling Top-remme på Blok D. Tømrer reparation grunding og maling af remme på murede søjler Ny faskine eller pumpebrønd til regnvand fra Hallen Renovering af pumpebrønd Generelt fugearbejder i blanke facader Tagrende på blok A. Udskiftning af 3 m. zinkrender og nedløb inkl. lift 27 Arresøskole, Ølsted Udskiftning af ældre fejlstrømsrelæer i flere el-tavler 28 Halsnæs Medborgerhus Renovering af ventilationsanlæg 29 Halsnæs Medborgerhus Renovering af fuger i nordfløjen ca. 3 m2 facader i 2 etager 3 Halsnæs Rådhus Solafskærmning - risiko for nedstyrtning 31 Hundested Skole, Bøgebjerggård - Festsal m.m. 32 Hundested Skole, Lerbjerg - 33 Hundested Skole, Lerbjerg - 34 Hundested Skole, Lerbjerg - 35 Hundested Skole, Lerbjerg - 36 Hundested Skole, Lerbjerg - 37 Hundested Skole, Lerbjerg - 38 Hundested Skole, Lerbjerg - 39 Hundested Skole, Lerbjerg - 4 Hundested Skole, Lerbjerg - Utæt varmerør Udskiftning af defekte ventiler i hovedteknikrum Udskiftning af varmvandsbeholder Opretning af varmestyring i blok 1 og 4 Div. reparationer på murværk i skolegården Etablering af styring for ventilationsanlæg for blok 7 Containergård, ombygning/tilpasning til nye forhold Kloak fra blok 7 skal udbedres Reparation af asfalt ved indgang til SFO Reparation af div. huller i gulve og vægge 41 Hundested Skole, Lerbjerg - Reparation af trappe og mur ved kældertrappe mod vest 42 Hundested Skole, Lerbjerg - Reparation af paptag på overdækning ml blok 4,5,7 43 Hundested Skole, Lerbjerg - Udvendig belysning ved parkeringsplads 44 Hundested Skole, Lerbjerg - Rens af tag og nye tagrende samt maling træværk og Regnbuen udhæng 45 Kregme Børnehus, Hovedgaden Renovering af ventilationsanlæg APV Sag 46 Krudtværksmuseet Generel renovering af museumsbygninger 47 Melby Hallen Dørkarm 6

7 48 Melby Skole Tjek af kloaknedløb og opretning af belægning 49 Melby Skole Nyt ventilationsanlæg i administrationen Melby Skole Fugtskade ved loftet 51 Melby Skole Afløb defekt og sunket sammen 52 Melby Skole Opfugning af murværk, maling af træværk 53 Melby Skole Udskiftning af defekte vaske 54 Melby Skole Genindregulering af skolens varmeanlæg 55 Melby Skole Nyt varmeanlæg 56 Melby Skole Fugtudtræk i vægge 57 Melby Skole Skjold på væg Inkl. skimmel renovering 58 Melby Skole Udskiftning af tag 59 Melby Skole Udskiftning af eltavle - lovlighed 6 Melby Skole Udskiftning af eltavle - lovlighed 61 Melby Skole Døre skal klemsikres 3 stk. 62 Melby Skole Manglende tavlelys 63 Melby Skole Utætte tagrender 64 Melby Skole VVS gennemgang af vaske og afløb i fysik 65 Paraplyen Indvendig maling af vinduer hovedhus 6 stk. 66 Arresøskole, Ølsted Renovering af teknikrum Pågår 67 Børnehuset Arresø, Ahornvej Indregulering af varmeanlæg Pågår 68 Gubben Opgradering af automatik for styring og overvågning af varme, ventilation mm. Pågår 69 Paraplyen Opretning af toiletter Pågår 7 Arresøskole, Ølsted Udskiftning af HFI relæer Pågår 71 Boliger Torup Bygade Udvendigt malerarbejde Børnehuset Arresø, Skovfogedlodden 73 Børnehuset Arresø, Skovfogedlodden Fjernelse af linoleum i kælder og oprettelse af ventilation i kælder, grundet indeklima - APV sag Opretning af 4 børnetoiletter med afskærmningsvægge og maling Børneinstitutioner Udvendig facade vedligehold Frederiksværk Børnehus Udskiftning af bløde fuger langs ovenlys og tagkant, grundet vandindtrængning og følgeskader 76 Frederiksværk Børnehus Ændring af sternløsning på alle skure, grundet vandindtrængning Hundested Hallen Malerbehandling af tagudhæng Kregme Børnehus, Præstesvinget Fliser på legeplads Melby Børnehus, Melbyvej Renovering af toiletkerne for vuggestuen og personaleområder 8 Natur og Vej, Frederiksværk Renovering af facader - begyndende følgeskader Paraplyen Skiffertag på gl. gymnastiksal, eftergås Paraplyen Renovering af gymnastiksal Paraplyen Renovering af Multisal, fortsat anlæg fra 217: stop af fugtoptrængning ved bagvæg, udskiftning af gulv, mv

8 Status på udvalgte anlægsprojekter Bevillingsprogram Forventet afslutningstidspunkt Pæn kommune 217: 3. kvt. 218 Snegletoilet 3. kvt. 218 Pæn Kommune 218: 4. kvt. 219 Borgerønsker 4. kvt. 218 Frivillig affaldsindsamling 4. kvt. 218 Kort redegørelse over delprojektets forventede forløb, samt status (grøn=udført, gul=pågår, rød= ikke påbegyndt) Ølsted Station 2. kvt. 219 Pågår. Belægning er etableret, beplantning mangler Mellemrummet 3 kvt. 219 Pågår. Jordbearbejdning og plantning forår-efterår Krudtværksområdet 4. kvt. 219 Pågår. Skilte er bestilt, rydning og græsrabatter mangler Kappelhøjkilen 1. kvt. 219 Pågår. Borde-bænke er opsat, legeredskab mangler Forskønnelse af bede 4. kvt. 218 Varden, Knud Rasmussen? Afventer politisk stilllingtagen, da projektet er blevet dyrere end budgetteret på grund af afslag fra Kystdirektoratet til genanvendelse af jorden på matriklen. Renovering af broer: 4. kvt. 219 Bro ved Arresødal 3. kvt. 219 Slots- og Kulturstyrelsen skal godkende de nødvendige reparationer før de kan udføres. Det forventes derfor først at den kan repareres i 219. Broerne bag campingpladsen og 4. kvt. 218 biblioteket Diverse reparationer 2. kvt. 219 Færdig forår 219. Det resterende beløb på ca. 1 mio. bruges på mindre reparationer af 9 broer (betonreparationer, opsætning af autoværn, udskiftning af brodæk m.v.) Trafiksikkerhed 218: 2. kvt. 219 Tydeliggørelse af skolerne 2. kvt. 219 Udføres i foråret 219 Stiskiltning 2. kvt. 219 Udføres i foråret 219 Stibomme 2. kvt. 219 Udføres i foråret 219. Krydsning af Frederiksværkvej ved Vibe St. 4. kvt. 218 Krydsning ved Kappelhøjvej 4. kvt. 218 Sportsvej 2. kvt. 219 Udføres i foråret 219 Melbytrekanten 4. kvt. 218 Analyse udført Tollerupvej mellem Melbyvej og Æblestien 4. kvt Der er omprioriteret midler inden for Trafiksikkerhedspulje 218 fra indsats vedrørende stiskiltning, til stiprojektet ved Hågendrupvej 2. kvt. 219 Hågendrupvej. Stiprojektet blev dyrere end forventet, og merforbruget tages således fra indsatsen vedrørende stiskiltning, da administrationen vurderer der er sat rigeligt med midler af til stiskiltningsindsatsen. Rævebakkestien 2. kvt. 219 Udføres i foråret 219. Sti på Gydebakken 2. kvt. 219 Trafiksikkerhedspulje 216: 4. kvt. 218 Sti Helsinge Vinderød Skov 4. kvt. 218 Vejprojekter 218: 4. kvt. 218 Vejbelysning 4. kvt. 218 Asfalt/fliser 2. kvt. 219 Asfalt- og flisestier. Færdig forår 219 8