Budget Familie- og Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalgets møde Tirsdag den 13. august 2019

Transkript

1 Budget Familie- og Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalgets møde Tirsdag den 13. august 2019

2 Program Indledning og program v/mai-britt Iversen Den ajourførte budgetprocedure fra Magistratsmøde den v/mai-britt Iversen Virksomhedsrapport pr. 31. juli og drøftelse i Den Udvidede Magistrat den v/mai-britt Iversen Overblik over fremsendelsesskrivelsen og bilag v/arne Bilgram Eventuelt resume af aktuel status fra fremsendelseskrivelsen v/arne Bilgram Gennemgang af behov for udvidelse af driften v/arne Bilgram

3 Program Gennemgang af notater vedrørende befolkningsudvikling og udvikling i fødselstal v/ Hans Chr. Mariegaard Gennemgang af behov for udvidelse af anlæg v/hans Chr. Mariegaard Gennemgang af notat vedrørende det budgetgaranterede område v/jesper Dahlgaard Godkendelse af fremsendelsesskrivelsen, budgetbehov og notater

4 Børne- og Familieafdelingen v/hans Chr. Mariegaard

5 Befolkningsudvikling og anlægsbehov 0-5 år 0 2 år frem mod 2021 og børn = 80 pladser børn = 273 pladser Det forventes, at der kan etableres flere dagplejepladser i de mindre byer, og at der etableres flere pladser i privat pasning Røde skoledistrikter med behov for institutionspladser Indenfor 1 2 år: Nørresundby 41 pladser Midtbyen 89 pladser Vodskov 15 pladser Indenfor 3 4 år yderligere: Nørresundby 19 pladser Midtbyen 20 pladser Vodskov 6 pladser

6 Befolkningsudvikling og anlægsbehov 0-5 år 3 5 år frem mod 2021 og børn/pladser børn/pladser I flere områder er der uudnyttet kapacitet i eksisterende institutioner, som forventes at dækket behovet Røde skoledistrikter Indenfor 1 2 år: Nørresundby 40 pladser Midtbyen 104 pladser Vodskov 18 pladser Langholt 12 pladser Indenfor 3 4 år yderligere: Nørresundby 9 pladser Midtbyen 23 pladser Vodskov 20 pladser Langholt 12 pladser

7 Befolkningsudvikling og anlægsbehov 0-5 år Gule skoledistrikter frem mod år: Byplanvejen, Gug og Seminariekvarteret (+28 børn = 20 pladser) 3 5 år: Klarup (+14 børn = +14 pladser) Mou (+11 børn = +11 pladser) Frejlev (+25 børn = 25 pladser) Byplanvejen og Gug (+21 børn = +21 pladser)

8 Befolkningsudvikling og anlægsbehov 0-5 år Beskrivelse ANLÆG Tandklinik i Løvvangsområdet Rammejustering Rammebeløb, miljøforanstaltninger og legepladser Rammebeløb, myndighedskrav, renovering I egne og lejede lokaler Renovering af institutioner Ny institution Sandtuevej Ny børnehave Midtbyen (I alt 25,0 mio. kr.) Ny 0-6 års institution I Vodskov Ny vuggestue Midtbyen (I alt 20,5 mio. kr.) Finansiering af ombygning af institution til vuggestue og ombygning af institution til 0-6 års institution i Nørresundby Renovering af køkkener I alt sektor Børn og unge

9 Udvikling i fødselstal Antal fødsler i Aalborg Kommune Januar Februar Marts April Maj Juni Juli Sum for 7 måneder August September Oktober November December Sum for 5 måneder I alt

10

11 Job- og Ydelsesafdelingen v/jesper Dahlgaard

12 Aktuel status budget 2019 Det budgetgaranterede område: Budget Aktuel status Afvigelse Førtidspension Fleksjob Sygedagpenge Integration Øvrige områder Samlet Beskæftigelsestilskud: Budget Aktuel status Afvigelse Forsikrede ledige Note: Beløb i kr.

13 1. Aktuel status ledighedstal -hvor ligger AK? Top 20 over kommuner med størst ledighedsprocent maj Ishøj 6,9 2 Læsø 6,2 3 Brøndby 6,0 4 Albertslund 5,6 5 Lolland 5,5 6 Aalborg 5,5 7 Odense 5,1 8 Rødovre 5,0 9 Vordingborg 5,0 10 Fanø 5,0 11 Høje-Taastrup 4,9 12 Odsherred 4,9 13 Langeland 4,9 14 København 4,7 15 Guldborgsund 4,7 16 Samsø 4,7 17 Svendborg 4,6 18 Norddjurs 4,6 19 Aarhus 4,6 20 Frederikshavn 4,6 34 Randers 4,1 38 Esbjerg 4,0 Top 20 over kommuner med størst ledighedsprocent - maj Ishøj 5,9 2 Brøndby 5,7 3 Læsø 5,2 4 Albertslund 5,0 5 Aalborg 4,9 6 Lolland 4,7 7 Odense 4,7 8 København 4,6 9 Rødovre 4,6 10 Aarhus 4,6 11 Vordingborg 4,5 12 Samsø 4,5 13 Høje-Taastrup 4,4 14 Guldborgsund 4,3 15 Norddjurs 4,3 16 Odsherred 4,2 17 Fanø 4,2 18 Fredericia 4,2 19 Frederikshavn 4,1 20 Slagelse 4,0 29 Randers 3,8 51 Esbjerg 3,4 Der er tale om en måling af nogle af de ledige nemlig antal jobparate ledige Kommunens visitationspraksis spiller ind på antallet af jobparate kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere og integrationsydelsesmodtagere Aalborg Kommune har visiteret ca. 350 flere ledige, som jobparate end de øvrige 6-byer Det svarer til 0,3 procentpoint i statistikken Hvis Aalborg ændrede visitationspraksis ville ledighedsprocenten i stedet være 4,6% svarende til København og Aarhus. Udviklingen fra viser, at universitetsbyerne er presset, som følge af den store afgang fra uddannelsesinstitutioner. Kilde: Danmarks Statistik, AUS08

14 Lavere beskæftigelsesfremgang Der har i perioden 1. kvartal 2018 til 1. kvartal 2019 været en beskæftigelsesfremgang på 1,6% i antallet af lønmodtagere på arbejdssteder i Aalborg Fremgangen svarer til flere ansatte Væksten er lidt under niveauet på landsplan, hvor væksten var på 1,7% (ca ansatte) og tilsvarende under de øvrige storbyer: København vækst på 2,8% (ca ansatte) Odense vækst på 2,8% (ca ansatte) Aarhus vækst på 2,6% (ca ansatte) Kilde: Opgørelse fra Business Aalborg

15 Udviklingen i antal forsikrede ledige Udvikling antal forsikrede ledige Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Kilde: Jobindsats.dk

16 Sammensætningen af forsikrede ledige 600 Udvikling i antal forsikrede ledige 500 Akademikerne vækst på 249% 400 FTF vækst på 211% Aalborg fald på 2% Hele landet fald på 6% Aalborg uden FTF og AAK fald på 20% Aalborg Akademikerne FTF- A-kasse Aalborg uden Akademikere og FTF Hele landet Kilde: Jobindsats.dk indekstal, hvor 2009 er lig 100.

17 Førtidspensionsproblematikken Tilbagetrækningsreformen og folkepensionsalder: Fødselsdato Folkepensions - Konsekvens Folkepension alder hvornår? Folkepensionsalder udover 68 år skal vedtages af Folketinget 1/1-30/ ½ år Udskydelse med ½ år 1/7-31/ /7-31/ år Udskydelse med 1 år 1/7-31/ /1-30/ ½ år Udskydelse med 1½ år 1/7-31/ /7-31/ år Udskydelse med 2 år 1/7-31/ år Udskydelse med 2 år år Udskydelse med 3 år Konsekvenserne af tilbagetrækningsreformen gælder også andre områder, men slår kraftigst igennem på førtidspensionsområdet.

18 Jan 2015 Feb 2015 Mar 2015 Apr 2015 Maj 2015 Jun 2015 Jul 2015 Aug 2015 Sep 2015 Okt 2015 Nov 2015 Dec 2015 Jan 2016 Feb 2016 Mar 2016 Apr 2016 Maj 2016 Jun 2016 Jul 2016 Aug 2016 Sep 2016 Okt 2016 Nov 2016 Dec 2016 Jan 2017 Feb 2017 Mar 2017 Apr 2017 Maj 2017 Jun 2017 Jul 2017 Aug 2017 Sep 2017 Okt 2017 Nov 2017 Dec 2017 Jan 2018 Feb 2018 Mar 2018 Apr 2018 Maj 2018 Jun 2018 Jul 2018 Aug 2018 Sep 2018 Okt 2018 Nov 2018 Dec 2018 Jan 2019 Feb 2019 Mar 2019 Apr 2019 Maj 2019 Jun 2019 Jul 2019 Budget førtidspensionsproblematikken Udvikling i antal fuldtidspersoner på førtidspension - indekstal 84 Hele landet Aalborg Antal fuldtidspersoner Jul 2015 Jul 2016 Jul 2017 Jul 2018 Jul 2019 Hele landet Aalborg Aalborgs andel af DK 3,20% 3,17% 3,18% 3,24% 3,30%

19 Budget det budgetgaranterede område ledighedstal Første bud 2020 Forskel prognose 2019 og budgetforslag 2020 Budget 2019 Prognose 2019 Budgetgarantien Kontanthjælp Integrationsydelse Uddannelseshjælp Forrevalidering Revalidering Sygedagpenge Ressourceforløb Jobafklaring Fleksjob Ledighedsydelse Integration Seniorjob Samlet antal borgere På integrationsområdet er der taget udgangspunkt i en nulkvote i I 2020 er der tale om en forventet reduktion på samlet 199 fuldtidspersoner svarende til en reduktion på 1,6% sammenlignet med prognosen for Særlig problemstilling omkring førtidspension. Førtidspension

20 Budget beregning af det budgetgaranterede område Nettoudgift Nettoudgift Forskel Budget 2019 Budget 2020 Budget Joborienterede områder: Kontanthjælp Integrationsydelse Aktivering - almen Uddannelsesorienterede områder: Uddannelseshjælp Forrevalidering Revalidering Sygdomsunderstøttende områder: Sygedagpenge Jobafklaring Ressourceforløb Støttet beskæftigelse: Fleksjob Ledighedsydelse Seniorjob Integration: Integration Pension: Førtidspension Diverse støtteordninger: Boligydelse Boligsikring Personlige tillæg Sociale formål Handicappede børn Særlig Støtte Samlet udgift Væsentlige ændringer Markant vækst (+172 mio. kr.) i udgifterne til førtidspension Stigende udgifter til sygedagpenge Færre udgifter til kontanthjælp, uddannelseshjælp og integration Prisudvikling (takstfremskrivning) fra 2019 til 2020 er på ca. 50 mio. kr. Note: Beløb i kr. Budget 2019 er i prisniveau Budget er beregnet ud fra forventet antal ledige, dvs. antal ledige * årlig bruttoudgift * refusionsprocent

21 Budget forsikrede ledige og beskæftigelsestilskud Antal fuldtidsledige Hele 2018 Budget 2019 Prognose for 2019 Bud på budget 2020 Forsikrede ledige Bud på budget 2020 Forskel prognose 2019 og budgetforslag 2020 Budget i kr. Regnskab 2018 Budget 2019 Prognose for 2019 Forsikrede ledige Forslaget til budget 2020 indeholder en reduktion i antal fuldtidsledige på 100 ledige i forhold til prognosen for 2019, hvilket svarer til en reduktion på 2,5%. FB s forslag til budget 2020 svarer til prognosen, men da der indregnet takst- og prisfremskrivning er der tale om en forventet reduktion på ca. 13 mio. kr. Note: Beløb i kr. Der er tale om årets priser, dvs. at der er indregnet takststigning i budgetforslaget for 2020 Fakta om budgettet til de forsikrede ledige efter etableringen af Aalborg Alliancen Den oprindelige budgetvurdering for 2019 bestod af en forventning om fuldtidsledige og et budgetbehov på 517 mio. kr. Aftalen omkring Aalborg Alliancen medførte en budgetreduktion på 24 mio. kr. svarende til 190 fuldtidsledige

22 Budget forsikrede ledige og beskæftigelsestilskud Budgettering på området med forsikrede ledige i 2020 Antal Forskel til Budget- Forskel til fuldtidsledige prognose 2019 beløb prognose 2019 FB s prognose for FB s budgetforslag for Note: Budgetbeløb i kr. og i prisniveau 2020, dvs. at prognosen for 2019 er justeret til 2020-prisniveau FB s budgetforslag for 2020 er baseret på aktuel udvikling i antal ledige herunder vækst i antallet af dimittendender samt forventninger til effekt af Aalborg Alliance Alternative muligheder for budgettering: Antal Forskel til Budget- Forskel til fuldtidsledige prognose 2019 beløb prognose 2019 Aalborg Alliancen effekt på 24 mio. kr Aalborg Alliancen effekt på 30 mio. kr Aalborg Alliancen BO effekt på 36 mio. kr

23 Budget 2020 samlet overblik Aktuel status Budget Budgetforslag Afvigelse budget budget Budgetgaranti Beskæftigelsestilskud Af afvigelsesbeløbet udgør den almindelige og årlige takstfremskrivning ca. 50 mio. Kr. I alt Note: Beløb i kr.