Økonomiske temaer. v/ Klaus Christiansen. Hvordan påvirker overførselsområdet kommunens økonomi? Viborg Kommune

Transkript

1 Økonomiske temaer v/ Klaus Christiansen Hvordan påvirker overførselsområdet kommunens økonomi?

2 Emner 1. Finansiering af overførselsområdet 2. Forsørgelsesudgifter fordeling på typer 3. Udvikling i forsørgelsesudgifter på landsplan og i udvalgte kommuner 4. Sammenligning af demografisk udvikling og udvikling i forsørgelsesudgifter 5. Omlægning af beskæftigelsesindsats 6. Udvalgets fokusområder

3 Bruttoudgifter Finansiering af overførselsområdet - Udgifter og finansiering skal ses i sammenhæng!! Nettoudgifter Øvrig bloktilskud Budgetgaranti Refusion Staten yder refusion på dele af kommunens udgifter til indkomstoverførsler Budgetgaranti/Økonomiaftale Finansiering for alle kommuner under ét Fordeles mellem kommunerne som del af bloktilskuddet Statsrefusion Beskæftigelsestilskud Beskæftigelsestilskud (forsikrede ledige) En helt særlig historie 3

4 Refusion / Kommunal udgift Refusionstrappen - lavere refusion fra staten kompenseret over bloktilskud, men.. Refusionsomlægning i 2016: Refusion aftrappes over tid efter borgerens varighed på offentlig forsørgelse Giver kommunerne øget incitament til hurtig indsats og til at investere Byrdefordelingsmæssige konsekvenser kommunerne imellem men ingen udligningsreform?! 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% over 52 uge uge uge uger Borgerens varighed på offentlig forsørgelse Kommunal udgift Refusion 4

5 Emner 1. Finansiering af overførselsområdet 2. Forsørgelsesudgifter fordeling på typer 3. Udvikling i forsørgelsesudgifter på landsplan og i udvalgte kommuner 4. Sammenligning af demografisk udvikling og udvikling i forsørgelsesudgifter 5. Omlægning af beskæftigelsesindsats 6. Udvalgets fokusområder

6 Overførselsområdet - fordeling på udgiftshovedtyper Budget 2019 : mio. kr. Øvrige; 99; 7% Driftsudgifter; 102; 7% Forsørgelsesydel ser; 1269; 86% 6 Driftsudgifter Forsørgelsesydelser Øvrige

7 Forsørgelsesudgifter - Fordeling på ydelsestyper Midlertidige - i alt forsørgelsesudgifter mio. Kr. Netto Budget i alt 540 mio. Permanente forsørgelsesudgifter Netto Budget i alt 729 mio. Førtidspension Ledighedsydelse 4% 7% 10% 2% 1%3% 3%1% 14% 1% 10% 5% 1% 2% 3% 3% Integrationsydelse Sygedagpenge 38% Kontanthjælp Uddannelseshjælp Løntilskud Integrationsydelse mv. til personer i fleksjob Førtidspension Sygedagpenge Kontanthjælp 38% Uddannelseshjælp Dagpenge forsikrede ledige Ydelse til ledige m. opbrugt dagpengeret 12% 4% 7% 12% Dagpenge forsikrede ledige Ydelse til ledige m. opbrugt dagpengeret Revalidering Revalidering Løntilskud mv. til personer i 5% fleksjob 14% Ressourceforløb Jobafklaring Ledighedsydelse Seniorjob til personer over 55 år 7

8 Antal på midlertidige ydelser siden 2016 Udviklingen i antal fuldtidspersoner på midlertidige ydelser i Viborg Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec I alt 2016: I alt 2017: I alt 2018:

9 Antal personer på permanent ydelse 6300 Udviklingen i antal fuldtidspersoner på permanente ydelser i Viborg Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec I alt 2016: I alt 2017: I alt 2018:

10 Beskæftigelsesområdet - ydelser og indsats budget % % 100% 100% 90% 80% 70% 60% 90% af udgifterne går til betaling af forsørgelse til borgere 7% går til indsatser (drift) % 40% 30% 20% 10% 3% går til drift af Jobcenteret (henhører under Økonomi- og Erhvervsudvalget 10 - Ydelser Indsats / drift Jobcenter (ØEU) 0%

11 Emner 1. Finansiering af overførselsområdet 2. Forsørgelsesudgifter fordeling på typer 3. Udvikling i forsørgelsesudgifter på landsplan og i udvalgte kommuner 4. Sammenligning af demografisk udvikling og udvikling i forsørgelsesudgifter 5. Omlægning af beskæftigelsesindsats 6. Udvalgets fokusområder

12 Aksetitel Udvikling i andel af landsudgifter - forholdsmæssig andel stigende betyder tab for kommunen Viborg Kommunes andel af overførselsudgifterne 2,20% 2,00% 1,80% 1,60% 1,40% 1,20% Alle Permanente Midlertidige +140 mio. kr. Merudgift sammenholdt med niveauet i 2011 Refusionsomlægning fra ,00% BF2018 FVR2018 BF2019

13 2,30% Sammenligning med andre kommuner - skaber investeringsstrategi bedre resultater?? Landsandel - Alle Overførselsudgifter 2,10% 1,90% 1,70% 1,50% 1,30% 1,10% 0,90% 0,70% 0,50% Viborg Silkeborg Herning Vejle Randers Aabenraa Hjørring

14 2,30% Sammenligning med andre kommuner - for de permanente overførselsudgifter Landsandel - Permanente Overførselsudgifter 2,10% 1,90% 1,70% 1,50% 1,30% 1,10% 0,90% 0,70% 0,50% Viborg Silkeborg Herning Vejle Randers Aabenraa Hjørring

15 2,30% Udvikling i andel af landsudgifter - for de midlertidige overførselsudgifter Landsandel - Midlertidige Overførselsudgifter 2,10% 1,90% 1,70% 1,50% 1,30% 1,10% 0,90% 0,70% 0,50% Viborg Silkeborg Herning Vejle Randers Aabenraa Hjørring

16 Emner 1. Finansiering af overførselsområdet 2. Forsørgelsesudgifter fordeling på typer 3. Udvikling i forsørgelsesudgifter på landsplan og i udvalgte kommuner 4. Sammenligning af demografisk udvikling og udvikling i forsørgelsesudgifter 5. Omlægning af beskæftigelsesindsats 6. Udvalgets fokusområder

17 Sammenhæng mellem andel af befolkning og andel af overførselsgifter - logikken er: relativt flere borgere, relativt flere udgifter 2,00% 1,80% Udvikling over overførselsudgifterne og befolknings andel FORKLARING Andel af befolkning Andel af udgifter Relativt bedre 1,60% 1,40% 1,20% 1,00% VIBORG Status quo Relativt værre 17 Overførselsudgifter % andel af Hele Landet (befolkning)

18 Andre kommuner, andre sammenhænge Udvikling over overførselsudgifterne og befolknings andel Udvikling over overførselsudgifterne og befolknings andel 2,00% 2,00% 1,80% 1,80% 1,60% 1,60% 1,40% 1,40% 1,20% HERNING 1,20% RANDERS 1,00% ,00% Overførselsudgifter % andel af Hele Landet (befolkning) Overførselsudgifter % andel af Hele Landet (befolkning) 2,00% Udvikling over overførselsudgifterne og befolknings andel 1,80% 1,60% 1,40% 1,20% VEJLE 18 1,00% Overførselsudgifter % andel af Hele Landet (befolkning)

19 Andre kommuner, andre sammenhænge Udvikling over overførselsudgifterne og befolknings andel Udvikling over overførselsudgifterne og befolknings andel 2,00% 2,00% 1,80% 1,80% HJØRRING 1,60% 1,60% 1,40% 1,40% 1,20% SILKEBORG 1,20% 1,00% ,00% Overførselsudgifter % andel af Hele Landet (befolkning) Overførselsudgifter % andel af Hele Landet (befolkning) 2,00% Udvikling over overførselsudgifterne og befolknings andel 1,80% 1,60% 1,40% 1,20% AABENRAA 19 1,00% Overførselsudgifter % andel af Hele Landet (befolkning)

20 Emner 1. Finansiering af overførselsområdet 2. Forsørgelsesudgifter fordeling på typer 3. Udvikling i forsørgelsesudgifter på landsplan og i udvalgte kommuner 4. Sammenligning af demografisk udvikling og udvikling i forsørgelsesudgifter 5. Omlægning af beskæftigelsesindsats 6. Udvalgets fokusområder

21 Opsummering Udviklingen i permanente ydelser driver udgiftsstigningen, og effekten er blevet forstærket af refusionsreformen fra 2016 Udviklingen i forhold til landsplan skal knækkes! I budgetforslag fastfryses andelen => ambitiøst Ingen lette løsninger erfaringerne fra investeringskommunerne er ikke entydige Hvad gør udvalg og forvaltning? 21

22 Omlægning af indsats med ét sigte: at forbedre resultaterne - for borger, for virksomhed og for kommunens økonomi - igangsat i 2016 Fokus på kerneopgaven Arbejdspladsbase ret indsats Virkeligheden virker Èn indgang for borgeren 22

23 Fokus på kerneydelse At ledige og sygemeldte kommer hurtigt og varigt i arbejde At virksomhederne har nem adgang til og aldrig mangler kvalificeret arbejdskraft 23

24 Fokus, arbejdspladsbaseret og én indgang virker 24 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Andel personer på integrationsydelse kombineret med ordinære løntimer 1. kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt 2018 Andel personer Hele landet Andel personer Viborg Antal resultattilskud for flygtninge i Viborg efter 6 mdr. i job eller ordinær uddannelse

25 Emner 1. Finansiering af overførselsområdet 2. Forsørgelsesudgifter fordeling på typer 3. Udvikling i forsørgelsesudgifter på landsplan og i udvalgte kommuner 4. Sammenligning af demografisk udvikling og udvikling i forsørgelsesudgifter 5. Omlægning af beskæftigelsesindsats 6. Udvalgets fokusområder

26 Udvalgets fokusområder 1. Sygedagpengeområdet 2. Unge 3. Et rummeligt arbejdsmarked og virksomhedssamarbejdet På næste møde sættes måltal op og forvaltningen kommer med oplæg til ledelsesinformation 26

27 Beskæftigelsesudvalget, den 14/8 Statens omlægning (=reduktion) af refusion på aktivering betyder en besparelse på 11,5 mio. kr. i 2019 For at skaffe finansiering til udvalgets fokusområder spares yderligere 5 mio. kr. Beslutning: Beskæftigelsesudvalget godkendte forslagene til udmøntning af besparelsen i udgifter til aktivering, idet det samtidig overfor Økonomi- og Erhvervsudvalget tilkendegives, at for at vende udviklingen så Viborg Kommune ikke længere har en stigende andel af de samlede overførselsudgifter på landsplan, er det nødvendigt med en mere investeringsvillig, aktiv og resultatbaseret beskæftigelsesindsats. Beskæftigelsesudvalget vil komme med forslag hertil, hvor der hentes inspiration fra andre kommuner, og som udvalget gerne vil fremlægge for byrådet inden årets udgang. 27

28 Spørgsmål Viborg Kommune