Regnskabsår Oprindeligt budget 1000 kr. Tillægs bevillinger 1000 kr. Korr. budget 1000 kr. Funktion DKK DKK DKK DKK DKK
|
|
- Ingrid Brøgger
- 4 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Bemærkninger til halvårsregnskab pr Børne- og Kulturudvalgets område. Drift Regnskabsår s % Funktion DKK DKK DKK DKK DKK Samlet resultat , Fritidsområder , Folkeskolen m.m , Ungdomsuddannelser , Folkebiblioteker , Kulturel virksomhed , Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v , Fælles funktioner , Dagtilbud til børn og unge , Politisk organisation ,0 Den samlede nettobevægelse har pr. 30/ været kr ud af et oprindeligt kr Der er givet tillægsbevilling kr , hvilket giver en forbrugsprocent på 52% af det korrigerede kr Er forbruget jævnt fordelt over året vil forbrugsprocenten pr. 30/ være på 50 %. Konklusion på halvårsregnskabet pr : et på driften udgør pr % sprocenten er et gennemsnit for hele udvalget, og enkelte områder uden for ØD kan derfor have en højere forbrugsprocent. Der er en højere forbrugsprocent på nogle områder, hvilket skyldes at tilskud for 2017 er betalt for hele året. Der er på funktion Klubber ved ØD-overførslen fra 2016 til 2017 overført kr for meget. Beløbet tilbageføres kassebeholdningen. Det vurderes at tet for 2017 samlet kan overholdes på udvalgets område. 1
2 Driftskonti Sammendrag af halvårsregnskabet for Børne- og kulturudvalget Regnskabsår JAN - JUN Funktion - Hovedfunk DKK DKK DKK DKK DKK s % Samlet resultat , Fritidsområder , Grønne områder og naturpladser , Folkeskolen m.m , Folkeskoler , Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen , Syge- og hjemmeundervisning , Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v , Skolefritidsordninger , Befordring af elever i grundskolen , Specialundervisning i regionale tilbud , Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti Efter- og videreuddannelse i folkeskolen , , Bidrag til statslige og private skoler , Efterskoler og ungdomskostskoler , Ungdommens Uddannelsesvejledning , Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen , Specialpædagogisk bistand til voksne , Ungdomsuddannelser , Produktionsskoler , Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov , Folkebiblioteker , Folkebiblioteker , Kulturel virksomhed , Museer , Teatre , Musikarrangementer , Andre kulturelle opgaver , Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v , Fælles formål ,1 2
3 Folkeoplysende voksenundervisning , Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde , Lokaletilskud , Ungdomsskolevirksomhed , Fælles funktioner , Fælles formål , Dagtilbud til børn og unge , Fælles formål , Dagpleje , Integrerede institutioner (institu- tioner som omfatter mind Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud , , , Politisk organisation , Fælles formål ,0 Den samlede nettobevægelse har pr. 30/ været kr ud af et oprindeligt kr Der er givet tillægsbevilling kr , hvilket giver en forbrugsprocent på 52% af det korrigerede kr Sammendrag af ramme for fælles bygningsdrift (ØD) Overførselsadgang Regnskabsår Funktion DKK DKK DKK DKK DKK s % Samlet resultat , Folkeskoler , Skolefritidsordninger , Folkebiblioteker , Fælles formål ,0 På denne ramme bogføres udgifter vedrørende bygningsdrift af Fanø Skole, SFO, Folkebiblioteket samt skolehallen. Der er tale om udgifter til forbrugsafgifter på ovenstående funktionsområder. Ligeledes udkonteres pedeltimer og afvikling af internt lån. Den samlede forbrugsprocent på bygningsdriftsrammen er pr på 72 %. Den høje forbrugsprocent skyldes dels overførsel af et stort underskud fra 2016, dels undertering af visse konti. Denne undertering har været der i et par år, så der er overført et akkumuleret underskud på ,- kr. 3
4 Samtidig er forvaltningen, i samarbejde med skolen, ved at kigge på konteringer på området. Der synes at være behov for justeringer af konteringspraksis indenfor og uden for rammen. I det omfang det synes at være nødvendigt med omkonteringer m.v. vil det blive søgt gjort frem mod næste bevillingskontrol. Området holdes skarpt under opsyn, og konteringspraksis på området vil blive gennemgået nøjere Grønne områder og naturpladser s % Ej overførselsadgang B&K U ,0 Resultat ,0 På denne funktion bogføres udgifter til vedligeholdelse af mindesmærker på gravpladser Folkeskolen s % Ledelsens ramme B&K U ,6 Bestyrelsens ramme B&K U ,2 Bestyrelsens ramme B&K I ,2 Særlig overførsel B&K U ,8 Særlig overførsel B&K I ,0 Bygningsdrift, Skole, Bibliotek, Fritids U ,9 Ej overførselsadgang B&K U ,9 Ej overførselsadgang B&K I ,0 Resultat ,0 Ledelsens ramme På ledelsens ramme afholdes lønudgifter til lærer, pædagoger og ledelse m.v. sprocenten på ledelsens ramme er pr på 56,6 %. bevillingen på kr består af: BR d , flytning af tildelingspuljen til ledelsens ramme kr BR d , P-klasse 1.halvår 2017 kr ØD fra 2016 til 2017, overført underskud kr bevillingen på kr er fundet ved at reducere i tet på følgende funktioner: PPR kr Efterskoler og kostskoler kr Socialpædagogisk bistand til voksne kr Bestyrelsens ramme På bestyrelsens ramme afholdes udgifter der ikke er personalerelateret, eksempelvis 4
5 fødevarer og kontorartikler samt aktivitetsudgifter vedrørende undervisningen. Endvidere er der bogført internt lån for 2017 på kr sprocenten på bestyrelsens ramme er pr på 46 %. bevillingen udgør tilretninger indenfor rammen. Overskud for 2016 på kr er, jf. godkendelse på Byrådets møde i maj, ikke overført til rammen, men reserveret uden for rammen, på Børne- og kulturudvalgets overordnede ramme for Det er muligt at overskuddet skal ses i sammenhæng med underskuddet vedrørende bygningsdrift, jfr. Bemærkningerne ovenfor. Særlig overførsel et på særlig overførsel består hovedsagligt af udgifter til projekter. Under rammen er der tilknytter to projekter: SICTEC og Europa på Skoleskemaet. Begge projekter har uforbrugte midler for 2016 der endnu ikke er overført. SICTEC kr Europa på Skoleskemaet kr bevillingen på kr består af: BR d , flytning af tildelingspuljen til ledelsens ramme kr Overførte midler fra 2016 kr Bygningsdrift: skole, bibliotek og SFO Området dækker forbrugsudgifter vedrørende skolen, så som el, vand, varme, pedelbistand, rengøring mv. samt afvikling af intern lån på kr sprocenten på området er pr på 80 %. Den overvejende årsag her til er overførsel af et stort underskud fra Området holdes under opsyn, og en nærmere gennemgang vil blive foretaget i løbet af efteråret. Ej overførselsadgang (uden for ramme) På rammen bogføres Naturvejleder samt mellemkommunal refusion vedr. undervisning af udenøs børn. Endvidere er der i første halvår 2017 opkrævet for perioden januar til juni, vedrørende mellemkommunal refusion for undervisning af udenøs børn sprocenten på området er pr på 38 % Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen s % Bestyrelsens ramme B&K U ,0 Resultat ,0 5
6 Funktionen dækker over udgifter til div. aktiviteter der vedrører kommunens samlede skolevæsen. Her bogføres eksempelvis museumsbesøg og svømmehal leje samt svømmelejre Syge- og hjemmeundervisning s % Ej overførselsadgang B&K U ,0 Resultat ,0 Funktionen dækker over sygeundervisning 6-16 årige. Her indgår kvartalsvise opkrævninger fra Esbjerg Kommune Pædagogisk psykologisk rådgivning m.m. s % Ej overførselsadgang B&K U ,6 Resultat ,6 Funktionen dækker udgifter og indtægter vedrørende skolepsykolog og skolepsykologens kontor, skolepsykologiske fællesordninger, samt eventuelle køb af privat psykologiske konsulentydelser mv. i forbindelse med visitation, jf. folkeskolelovens 12, stk. 2. Her indgår kvartalsvise opkrævninger fra bl.a. Esbjerg Kommune. bevillingen på kr udgør: BR d , P-klasse 1.halvår 2017 kr Skolefritidsordning (SFO) s % Ledelsens ramme B&K U ,8 Bestyrelsens ramme B&K U ,1 Bestyrelsens ramme B&K I ,0 Særlig overførsel B&K U ,0 Bygningsdrift, Skole, Bibliotek, Fritids U ,9 Ej overførselsadgang B&K U ,5 Ej overførselsadgang B&K I ,1 Resultat ,0 På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende skolefritidsordninger efter folkeskoleloven. sprocenten på hele området pr er 37 %. Ledelsens ramme På ledelsens ramme afholdes lønudgifter vedrørende SFO ens personale og ledelse. sprocenten på ledelsens ramme er pr på 51 %. 6
7 Overskud fra 2016 kr er jf. godkendelse på Byrådets møde i maj, ikke overført til rammen, men reserveret uden for ramme, på Børne- og kulturudvalgets overordnede ramme for Reservationen skal ses i forhold til underskuddet på skolens løn og bygningsdrift. Dette vil blive analyseret nærmere frem mod næste bevillingskontrol. Bestyrelsens ramme På bestyrelsens ramme afholdes udgifter der ikke er personalerelateret. Endvidere er der bogført internt lån for 2017 på kr sprocenten på bestyrelsens ramme er pr på 46 %. Overskud fra 2016 på kr er jf. godkendelse på Byrådets møde i maj, ikke overført til rammen, men reserveret uden for ramme, på Børne- og kulturudvalgets overordnede ramme for Reservationen skal ses i forhold til underskuddet på skolens løn og bygningsdrift. Dette vil blive analyseret nærmere frem mod næste bevillingskontrol. Bygningsdrift, skole, bibliotek, SFO Området dækker forbrugsafgifter, samt udgifter til rengøring og internt lån. Ej overførselsadgang Området dækker indtægter fra forældrebetaling samt udgifter til friplads Befordring af elever i grundskolen s % Ej overførselsadgang B&K U ,2 Resultat ,2 Funktionen dækker køb af skolekort og transport af elever i folkeskolen og kommunale specialskoler. På området føres også sygetransport af elever samt transportudgifter til voksenledsagelse af elever i grundskolen. et dækker kørsel af et barn i 1. halvår Specialundervisning i regionale tilbud s % Ej overførselsadgang B&K U ,2 Resultat ,2 Funktionen dækker udgifter og indtægter ifm. specialundervisning der gives til elever i den undervisningspligtige alder på lands- og landsdelsdækkende institutioner, der varetages af regionerne Kommunale specialskoler mv. 7
8 s % Ej overførselsadgang B&K U ,0 Resultat ,0 Undervisning af elever i kommunale specialskoler, dvs. skoler, hvor der gives specialundervisning efter folkeskolelovens 20, stk. 2, i særlige specialskoler adskilt fra den almindelige folkeskole, herunder specialundervisning. Der er pt. 2 børn i ordningen Efter- og videreuddannelse i folkeskolen s % Bestyrelsens ramme B&K U ,5 Bestyrelsens ramme B&K I ,0 Resultat ,0 På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende efter- og videreuddannelse af lærere i folkeskolen og efter- og videreuddannelse af pædagoger, der medvirker i folkeskolens fagopdelte undervisning eller deltager i den understøttende undervisning. Der er modtaget statstilskud kr bevilling er omplacering inden for skolens ramme. Overskud fra 2016 på kr er jf. godkendelse på Byrådets møde i maj, ikke overført til rammen, men reserveret uden for ramme, på Børne- og kulturudvalgets overordnede ramme for Reservationen skal ses i forhold til underskuddet på skolens løn og bygningsdrift. Dette vil blive analyseret nærmere frem mod næste bevillingskontrol Bidrag til statslige og private skoler mv. s % Ej overførselsadgang B&K U ,0 Resultat ,0 Der afregnes bidrag til skolerne for via 12-delsafregningen i juli. Der er afregnet kr Efterskoler og ungdomskostskoler m.v. s % 8
9 Ej overførselsadgang B&K U ,0 Resultat ,0 Der er afregnet bidrag til skolerne for via 12-delsafregningen i juli, kr Der er således et merforbrug på området kr bevillingen på kr udgør: BR d , P-klasse 1.halvår 2017 kr Ungdommens Uddannelsesvejledning s % Ej overførselsadgang B&K U ,0 Resultat ,0 På denne funktion registreres udgifter og indtægter, der vedrører Ungdommens Uddannelsesvejledning, jf. lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Afregningen for samarbejdsaftalen kommer sædvanligvis først ultimo året Specialpædagogisk bistand til børn i før-skole alderen s % Ej overførselsadgang B&K U ,0 Resultat ,0 Funktionen dækker udgifter og indtægter vedrørende specialpædagogisk bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen, jf. folkeskolelovens 4, stk. 1. På funktionen registreres såvel kommunale som regionale driftsudgifter Specialpædagogisk bistand til voksne s % Ej overførselsadgang B&K U ,3 Resultat ,3 Her registreres udgifter til undervisning og specialpædagogisk bistand til personer med fysisk eller psykisk handicap efter undervisningspligtens ophør. Altså objektive finansiering, dvs. de faste beløb, som kommunerne betaler for blandt andet opretholdelse af specialundervisningstilbud for voksne i regionerne samt konkret betaling i forbindelse med kommunernes henvisning til specialundervisningstilbud for voksne i regionerne. 9
10 Endvidere registreres udgifter og indtægter vedrørende den konkrete betaling i forbindelse med kommunernes henvisning til specialundervisningstilbud for voksne i regionerne. I forbruget indgår udgifter for perioden januar til maj bevillingen på kr udgør: BR d , P-klasse 1.halvår 2017 kr Ungdomsuddannelser s % Ej overførselsadgang B&K U ,0 Resultat ,0 Dækker erhvervsgrunduddannelser og bidrag til ordinære elever på produktionsskoler. Endvidere afholdes udgifter til STU. Funktionen Ungdomsuddannelser dækker over funktionsområderne: Produktionsskoler Ungdomsuddannelse for unge m. særlige behov Der er afregnet bidrag til produktionsskoler for via 12-delsafregningen i juli, kr Folkebiblioteker s % Bygningsdrift, Skole, Bibliotek, Fritids U ,6 Ej overførselsadgang B&K U ,5 Resultat ,4 På denne funktion bogføres forbrugsudgifter vedrørende biblioteket samt biblioteksdrift. Bygningsdrift, skole, bibliotek, SFO et på området udgør bl.a. forbrugsafgifter og rengøring. Ej overførselsadgang (udenfor ramme) på området udgør hovedsageligt biblioteksdrift Der er på nuværende tidspunkt betalt for 1. halvår Den lave forbrugsprocent skyldes indtægtsføring af lønrefusion der vedrører Museer s % 10
11 Ej overførselsadgang B&K U ,6 Ej overførselsadgang B&K I ,0 Resultat ,1 et på området skyldes udbetaling af driftstilskud Der er pr udbetalt til: Fanø Kunstmuseum Storm P udstilling. Sognearkiverne Everten Rebekka af Fanø Fanø Gadeteaterfestival Fanø Museum Fanø Skibsfart og dragtsamling Fanø Sommerkoncerter Fonden Gamle Sønderho Godtfolk Teatre s % Bestyrelsens ramme B&K U ,0 Resultat ,0 På denne funktion registreres udgifter og indtægter, herunder tilskud, vedrørende børneteatre, egnsteatre, landsdelsscener og skuespillerskoler. Konteringspraksis på området undersøges nærmere Musikarrangementer - drift s % Ej overførselsadgang B&K U ,7 Resultat ,7 et udgør udkontering af pedeltimer og betalinger for Fanø Kulturskole til Esbjerg Kommune. bevillingen på kr er indlagt jf. BR d ifm. eftergivelse af ejendomsskat. Denne udlignes med restancen i Debitor Andre kulturelle opgaver s % 11
12 Ej overførselsadgang B&K U ,6 Resultat ,6 et på området skyldes udbetaling af driftstilskud Der er pr udbetalt til: Fanø Bogtrykkeri Realen Fanø Håndværker og Industriforening Rindby Forsamlingshus Fanø Biograf Musikkens Hus jf. BR d bevillingen består af midler fra nedlæggelse af pulje omkring Realen (fra ØPU) kr , samt overført overskud kr fra 2016 (beløbet er summen af de over/underskud på funktionerne der blev søgt overført fra 2016 til 2017) Folkeoplysning s % Bestyrelsens ramme B&K I ,0 Bygningsdrift, Skole, Bibliotek, Fritids U ,0 Overførselsadgang B&K U ,9 Ej overførselsadgang B&K U ,5 Ej overførselsadgang B&K I ,0 Resultat ,0 Folkeoplysningsudvalget disponerer konto til inden for ramme. sprocenten på området er pr på 97 %. Der er overført overskud fra 2016 til 2017 kr Fælles formål På denne funktion registreres alle udgifter i forbindelse med anvisning af lokaler, samt udgifter og indtægter, der ikke objektivt kan fordeles på de følgende funktioner (f.eks. pedelbistand og rengøring af lokaler). Lokaletilskuddet udbetales til foreningerne Folkeoplysende Voksenundervisning På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende den del af den samlede beløbsramme for tilskud til folkeoplysende virksomhed Frivilligt oplysende foreningsarbejde På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende den del af den samlede beløbsramme for tilskud til folkeoplysende virksomhed, der afsættes til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Heri blandt kørselstilskud og aktivitetstilskud. 12
13 Lokaletilskud På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende den del af den samlede beløbsramme for tilskud til folkeoplysende virksomhed, der anvendes til lokaletilskud, jf. 6 og kapitel 7 folkeoplysningsloven Ungdomsskolevirksomhed s % Bestyrelsens ramme B&K I ,0 Ej overførselsadgang B&K U ,5 Resultat ,8 Området dækker Fanø Ungdomsskole. Ej overførselsadgang (udenfor ramme) et udgør bl.a. løn samt diverse varekøb i forbindelse med aktiviteter vedrørende Ungdomsskolen. bevillingen er omplacering inden for udvalgets ramme til løn Fælles Formål s % Ej overførselsadgang B&K U ,0 Resultat ,0 På denne funktion registreres udgifter og indtægter, som ikke objektivt kan registreres særskilt på de øvrige funktioner under hovedkonto 3. Det gælder f.eks. for multikulturhuse eller andre institutioner, der tjener flere kulturelle formål Dagtilbud til børn og unge - Fælles formål s % Særlig overførsel B&K U ,0 Ej overførselsadgang B&K U ,2 Ej overførselsadgang B&K I ,6 Resultat ,8 Området dækker hovedsageligt indtægter for børn i Fanø kommunes institutioner, fra andre kommuner samt udgifter til søskendetilskud, fællesleder på daginstitutionsområdet og støttepædagogkorpset. et udgør hovedsagligt lønninger til støttepædagoger. 13
14 Særlig overførsel Området dækker pulje til mere pædagogisk personale Dagpleje s % Ledelsens ramme B&K U ,1 Bestyrelsens ramme B&K U ,0 Ej overførselsadgang B&K U ,4 Ej overførselsadgang B&K I ,5 Resultat ,7 Området dækker udgifter og indtægter vedr. dagplejen ved Fanø Kommune. Bestyrelsens ramme - dagpleje Området dækker udgifter til aktivitet i dagplejen, hovedsagelig dagligvare indkøb og legetøj. Ledelsens ramme På ledelsens ramme afholdes lønudgifter til dagplejere og ledelse m.v. Der er overført overskud fra Fanø børnehave s % Bestyrelsens ramme B&K U ,5 Ej overførselsadgang B&K U ,1 Ej overførselsadgang B&K I ,7 Resultat ,9 sprocenten på Fanø Børnehave er pr på 50 %. Da Fanø Børnehave er en selvejende institution er der kun én ramme, bestyrelsens ramme. Her afholdes lønudgifter til personalet ved Fanø Børnehave samt udgifter til aktiviteter og materialer. Der er overført underskud fra 2016 på kr Integrerede daginstitutioner Odden s % 14
15 Ledelsens ramme B&K U ,6 Bestyrelsens ramme B&K U ,9 Bestyrelsens ramme B&K I ,0 Ej overførselsadgang B&K U ,7 Ej overførselsadgang B&K I ,0 Resultat ,2 Området dækker udgifter og indtægter vedr. den integrerede institution Odden ved Fanø Kommune. Ledelsens ramme På ledelsens ramme afholdes lønudgifter til pædagoger og ledelse m.v. Der er overført overskud fra 2016 på kr Bestyrelsens ramme Udgifterne herpå er ikke personalerelateret og består hovedsagelig af dagligvare indkøb. Der er overført underskud fra 2016 på kr Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud s % Ledelsens ramme B&K I ,0 Bestyrelsens ramme B&K U ,0 Ej overførselsadgang B&K U ,9 Ej overførselsadgang B&K I ,0 Resultat ,0 Der er overført overskud fra 2016 på kr Det har vist sig at kr heraf, fejlagtigt vedrørte forældrebetaling på området. Beløbet vil blive tilbageført til kassebeholdningen. Den reelle forbrugsprocent på området er derfor 36% ved halvårsregnskabet. Bestyrelsens ramme et udgør lønninger samt udgifter til aktiviteter vedrørende ungdomsklubben, så som arrangementer og kiosksalg. Der er en høj af grad af sammenfald mellem SFO en og klubbens personale Politisk administration 15
16 s % Ej overførselsadgang B&K U ,0 Resultat ,0 Området dækker ikke allokerede midler. Der er tale om reserverede midler indenfor Børne- og kulturudvalgets overordnede ramme. bevillingen er de overskydende midler på bestyrelsens ramme på skolen, samt SFO, der endnu ikke er overført til de respektive rammer jf. byrådsbeslutning i maj Reservationen skal ses i forhold til underskuddet på skolens løn og bygningsdrift. Dette vil blive analyseret nærmere frem mod næste bevillingskontrol. 16
Den samlede nettobevægelse har pr. 30/ været kr ud af et korrigeret budget på kr
Bemærkninger til bevillingskontrol pr. 30.09.2017 - Børne- og Kulturudvalgets område. Drift Regnskabsår 2017 2017 2017 2017 2017 2017 Udgiftsbase ret Udgiftsbase ret Udgiftsbase ret Udgiftsbase ret Udgiftsbase
Læs mereTillægsbevillinger. Funktion - Hovedfunk U/I DKK DKK DKK DKK DKK
Bemærkninger til bevillingskontrol pr. 31.03. - Børne- og Kulturudvalget. Drift Udgiftsbaseret s % Funktion - Hovedfunk U/I 1.000 DKK 1.000 DKK 1.000 DKK 1.000 DKK 1.000 DKK 0028 Fritidsområder U 4-4 0322
Læs mereTillægsbevillinger. Funktion - Hovedfunk U/I DKK DKK DKK DKK DKK
Bemærkninger til bevillingskontrol pr. 30.04. - Børne- og Kulturudvalget. Drift Udgiftsbaseret s % Funktion - Hovedfunk U/I 1.000 DKK 1.000 DKK 1.000 DKK 1.000 DKK 1.000 DKK 0322 Folkeskolen m.m. U 30.485
Læs mereTillægsbevillinger. Funktion - Hovedfunk U/I DKK DKK DKK DKK DKK
Bemærkninger til halvårsregnskab pr. 30.06. - Børne- og Kulturudvalget. Drift Udgiftsbaseret s % Funktion - Hovedfunk U/I 1.000 DKK 1.000 DKK 1.000 DKK 1.000 DKK 1.000 DKK 0322 Folkeskolen m.m. U 30.485
Læs mereTillægsbevillinger. Funktion - Hovedfunk U/I DKK DKK DKK DKK DKK
Sagsnr. 563--490/44689/JGM Bemærkninger til bevillingskontrol pr. 31.10. - Børne- og Kulturudvalget. Drift Udgiftsbaseret s % Funktion - Hovedfunk U/I 1.000 DKK 1.000 DKK 1.000 DKK 1.000 DKK 1.000 DKK
Læs mereBemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2015 og regnskab 2015
Bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt og regnskab Børne- og Kulturudvalget Indledning De efterfølgende bemærkninger knytter sig til regnskabsoversigt på bevillingsniveau. Denne oversigt
Læs mereTillægsbevillinger. Funktion - Hovedfunk U/I DKK DKK DKK DKK DKK Faste ejendomme U
Bemærkninger til bevillingskontrol pr. 31.10.2015 - Børne- og Kulturudvalget. Drift Udgiftsbaseret JAN -OKT 2015 s % Funktion - Hovedfunk U/I 1.000 DKK 1.000 DKK 1.000 DKK 1.000 DKK 1.000 DKK 0025 Faste
Læs mereBemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2016 og regnskab 2016
Bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt og regnskab Børne- og Kulturudvalget Indledning De efterfølgende bemærkninger knytter sig til regnskabsoversigt på bevillingsniveau. Denne oversigt
Læs mereBørne- og kulturudvalget. Bemærkninger til Budget VERSION 1
Børne- og kulturudvalget Bemærkninger til Budget 2018-2021 VERSION 1 1 Driftskonti Hovedkonto 03 Undervisning og kultur 03 22 Folkeskolen Konti udenfor ramme (ej overførselsadgang) Mellemkommunal betaling
Læs mere3 Undervisning og kultur
Budget- og regnskabssystem 3.3 - side 1 Dato: Juli 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget 2018 3 Undervisning og kultur FOLKESKOLEN M.M. (22) 3.22.01 Folkeskoler 004 Tilskud vedrørende skolelån 3.22.02 Fællesudgifter
Læs mereForventet regnskab kr.
BUDGETOPFØLGNING 21 PR. 31.3.1 UDDANNELSE-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET 31.3.1 Politikområde 15 Uddannelse incl. SFO 145.678 37.937 149.74 3.396 16 Musik- og ungdomsskole 4.594 1.95 4.594 17 Børn og unge
Læs mereForventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt
UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Uddannelse incl. SFO 142.521 36.443 141.321-1.200 Musik- og ungdomsskole 4.671 1.235 4.671 Børn og unge 99.209 21.521 97.745-1.464 Idrætshaller 1.010 267 1.010 Kultur
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26
Læs mereBørne- og kulturudvalget. Bemærkninger til Budget 2017-2020. Version 1
Børne- og kulturudvalget Bemærkninger til Budget 2017-2020 Version 1 1 Driftskonti Hovedkonto 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 00 28 Fritidsområder Det afsatte budgetbeløb dækker de årlige
Læs mereSamlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015
+ = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. juli 2015 Samlet resultat - serviceudgifter Samlet resultat
Læs mereSide 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 15 Side 16 Stadion Størrelse Heraf græs Kunstgræs/grusanlæg Areal Boldbane Ekstra baner ha Medlemmer Medlemmer pr.
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder
Læs mereVirksomhedsrapport - Skoleforvaltningen
Virksomhedsrapport - Skoleforvaltningen Indholdsfortegnelse Overblik drift og anlæg 01 - Folkeskoler 02 - Fællesudgifter 04 - PPR 05 - DUS 06 - Befordring 07 - Specialundervisning i regionale tilbud 08
Læs mereVirksomhedsrapport - Skoleforvaltningen
Virksomhedsrapport - Skoleforvaltningen Indholdsfortegnelse Overblik drift og anlæg 01 - Folkeskoler 02 - Fællesudgifter 04 - PPR 05 - DUS 06 - Befordring 07 - Specialundervisning i regionale tilbud 08
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) overslag Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 205-30 205-30 205-30 205-30 25 Faste ejendomme 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084
Læs mereVirksomhedsrapport - Skoleforvaltningen
Virksomhedsrapport - Skoleforvaltningen Indholdsfortegnelse Overblik drift og anlæg 01 - Folkeskoler 02 - Fællesudgifter 04 - PPR 05 - DUS 06 - Befordring 07 - Specialundervisning i regionale tilbud 08
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder
Læs mereErhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258
53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979
Læs mereVirksomhedsrapport Skoleudvalget
Virksomhedsrapport Skoleudvalget Økonomisk ledelsesinformation Pr. 31. maj 217 Indholdsfortegnelse: Sektor Skoler Side 2 Funktion 3.22.1 - Folkeskoler Side 3 Funktion 3.22.4 - PPR Side 4 Funktion 3.22.5
Læs mereA. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018
Læs mereOpgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015
Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787
Læs mereVirksomhedsrapport Skoleudvalget
Virksomhedsrapport Skoleudvalget Økonomisk ledelsesinformation Pr. 3. april 217 Indholdsfortegnelse: Sektor Skoler Side 2 Funktion 3.22.1 - Folkeskoler Side 3 Funktion 3.22.4 - PPR Side 4 Funktion 3.22.5
Læs merePolitikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats
Politikområde 01-04 Niveautype P2 P3 F1 Kontotekst 20 Børne- og kulturudvalg 01 Børnepasning 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 10 Fælles formål 11 Dagpleje 13 Børnehaver 17 Særlige dagtilbud og særlige
Læs mereServiceudgifter Skoler 2.163,2-234, , ,8-218, ,8-17,6 Administration 36,8-0,5 36,3 38,1-0,4 37,7-1,4
Drifts- og anlægsregnskab for - sektoropdelt Beløb i mio. kr. Drift Regnskab Korrigeret Afvigelse Udgift Indtægt Netto Udgift Indtægt Netto Netto Skoler 2.163,2-234,0 1.929,2 2.164,8-218,0 1.946,8-17,6
Læs mereBørne- og Skoleudvalget
Børne- og Skoleudvalget Netto Børne- og Skoleudvalget 409.363 407.691-1.672-2.708 Anden undervisning og kultur 11.962 11.962 0 0 Dagtilbud til børn og unge 96.808 97.086 278 278 Folkeskolen 166.266 166.498
Læs mereMånedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/
Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 3/11 214 1-12-214 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent
Læs mereHovedoversigt til budget Hele 1000 kroner
Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459
Læs mereResultatopgørelse 2012 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. pr. 31-3- budget pr. 31-3- Forbrug pr. 31-3- regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 510.795-3.931 506.864
Læs mereA B.
64 A. Driftsvirkomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 30.986-18.554 30.193-18.554 30.093-18.554 29.770-18.554 Heraf refusion -64-64 -64-64 Jordforsyning 0022 276-594 276-594 276-594 276-594
Læs mereHeraf refusion
Hovedoversigt Tabel 12.1. Hovedoversigt Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 95.872-22.618 96.258-22.793
Læs mereBESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET
BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET Uddannelse incl. SFO 135.148 90.210 132.577-2.571 1.315 Musik- og ungdomsskole 5.436 3.341 5.086-350 -350 Børn og unge 96.689 63.714
Læs mereHovedkonto 3 Undervisning og kultur
Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.3 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 Hovedkonto 3 Undervisning og kultur Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter på folkeskoleområdet
Læs mereKommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 463-1.610 339-1.653 292-1.634 292-1.634 292-1.634 292-1.634 002510 Fælles formål 3.116 0 3.165 0 3.860 0 3.860 0 3.860 0 3.860 0 002511 Beboelse 897-426 193-395
Læs mereGENERELLE OVERSIGTER Sammendrag
af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede
Læs mereServiceudgifter Skoler 2.207,6-241, , ,8-226, ,0-15,9 Administration 34,2-0,4 33,8 36,6-0,4 36,2-2,4
Drifts- og anlægsregnskab for - sektoropdelt Beløb i mio. kr. Drift Regnskab Korrigeret Afvigelse Udgift Indtægt Netto Udgift Indtægt Netto Netto Skoler 2.207,6-241,5 1.966,1 2.208,8-226,8 1.982,0-15,9
Læs mereFællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 381-1.593 292-1.634 299-1.662 299-1.662 299-1.662 299-1.662 002510 Fælles formål 2.723 0 9.980 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 002511 Beboelse 1.483-935 701-403
Læs mereBemærkninger til budgetopfølgning pr. 30/ I det følgende er der en gennemgang på hvert udvalgsområde.
Bemærkninger til opfølgning pr. 30/6-2018 I det følgende er der en gennemgang på hvert udvalgsområde. Som helhed vurderes det umiddelbart at det samlede kan holde. Der er dog to større opmærksomhedspunkter.
Læs mereBørn og Skoleudvalget
Børn og Skoleudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag
Læs mereSammendrag. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto. I hele kr. A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)
Sammendrag I hele 1.000 kr. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger Jordforsyning -11-299 -310 Faste ejendomme 6.637-5.474
Læs mereBudgetrapporter. Hvidovre Kommune
Budgetrapporter Hvidovre Kommune Budget 2017 Side INDHOLDSFORTEGNELSE BUDGETRAPPORTER Økonomiudvalget 1 Børne- og Undervisningsudvalget 2 Social- og Sundhedsudvalget 3 Teknik- og Miljøudvalget 5 Arbejdsmarkedsudvalget
Læs mereHovedkonto 3 Undervisning og kultur
Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.3 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 Hovedkonto 3 Undervisning og kultur Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter på folkeskoleområdet
Læs mereUdvalg for skole og ungdomsuddannelse Regnskabsrapporter 2018
srapporter Profitcenterniveau Bilag b - Funktionsniveau Udgifter - i alt U 533.164 533.385 2.732-2.953 539.173-6.009 101 Indtægter - i alt I -62.564-61.956-732 124-64.927 2.363 102 Netto - i alt N 470.599
Læs mereC. RENTER ( )
Hovedoversigt Hele 1.000 kr. Budget 2007 Udgifter Indtægter Netto A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger 45.074-8.964 36.110 Heraf refusion -211-211 1. Forsyningsvirksomheder
Læs mereHovedkonto 3 Undervisning og kultur
Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.3 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 Hovedkonto 3 Undervisning og kultur Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter på folkeskoleområdet
Læs mereGennemsnitlig likviditet (mio. kr)
Bilag 1 til økonomiske nøgletal pr. ultimo juli 19. Afsnit 1 - likviditet Afsnit 1 - likviditet (mio. kr.) Udvikling i likviditet 18-19 1 1 1 1 3 mdr. 12 mdr. 25 Gennemsnitlig likviditet (mio. kr) 15 5
Læs mereBudgetsammendrag
Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911
Læs mereResultatopgørelse 2013 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i 2012-priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 559.576 0 559.576 0 559.576 Teknik- og Miljøudvalget
Læs mereSamlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015
+ = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. juli Aktuel måned Sidste måned Samlet resultat - serviceudgifter
Læs mereUdvalg/Bevillingsgruppe/Funktion TOTAL KR Miljø- og teknikudvalget
TOTAL Miljø- og teknikudvalget 3.364.236-811.545 2.552.691 212.494-110.573 101.920 Jordforsyning og ejendomme 21.660-13.106 8.554 002201 Fælles formål 348-2.111-1.763 002202 Boligformål 14-38 -24 002203
Læs mereHVIDOVRE KOMMUNE BUDGET
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 249-1.580 299-1.662 306-1.695 306-1.695 306-1.695 306-1.695 002510 Fælles formål 9.577-584 10.174 0 9.800 0 9.803 0 9.806 0 9.806 0 002511 Beboelse 1.020-513 718-410
Læs mereBørne- og Familieudvalget - budget 2018 med tillægsbevillinger
Børne- og Familieudvalget - budget 2018 med tillægsbevillinger Drift + statsrefusion Oprindeligt budget u 810.617 i -139.211 r -13.842 Oprindeligt budget i alt 657.564 Tillægsbevillinger Byrådet den 1.
Læs mereGENERELLE OVERSIGTER Sammendrag
af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31. marts I det følgende gennemgås de enkelte udvalg nærmere.
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018. I det følgende gennemgås de enkelte udvalg nærmere. I hvert afsnit er der oversigter over udvalgenes for indeværende år og forbruget pr. 31. marts. Det bemærkes, at
Læs mereGENERELLE OVERSIGTER Sammendrag
af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede
Læs mereBevillingsoversigt til Budget 2017
Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger
Læs mereCBU-overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Børn & Læringsudvalget. Drift
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr. 31/5-2018 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste
Læs mereBudgetsammendrag
2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912
Læs mereOpvækst og Uddannelsesudvalget DRIFT
(Samtlige beløb er i 1.000 kr.) 102 Opvækst og Uddannelsesudvalget samlet bevilling 877.991 10 Skole og klubområdet 434.250 03 Undervisning og kultur 394.175 22 Folkeskolen m.m. 377.679 01 Folkeskoler
Læs mereBilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel
Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret budget 2017
Læs mereBilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge
Bilag: BR2 2017 - Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Skoler 0.-9. klasse På Skoleområdet forventer vi et merforbrug på 2,6 mio. kr. Uddybende beskrivelse af afvigelser
Læs mereBevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 834.527.000 154.520.000-680.007.000 01 Dagtilbud... 166.811.000 39.853.000-126.958.
5 20 Børne- og familieudvalg 01 Dagtilbud Hele kroner 20 Børne- og familieudvalg............................ 834.527.000 154.520.000-680.007.000 01 Dagtilbud.............................................
Læs mereBilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg
Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135
Læs mereBevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud... 163.657.000 36.477.000-127.180.
5 20 Børne- og familieudvalg 01 Dagtilbud Hele kroner 20 Børne- og familieudvalg............................ 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud.............................................
Læs mereResultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
opfølgning pr. 30.09.2013 Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2013 - ALLE UDVALG Nettotal i -priser Forbrug Genbevillinger (B) ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Læs mereResultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 30.06.- ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 540.549 46.456 0 587.005 0 587.005 Teknik- og Miljøudvalget
Læs mereBilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2018 til 2019 pr. udvalg
Sammendrag til 2019 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 308.098 303.387 283.953 19.434 9.389 Bufferpuljen på 9,188 mio. kr. er omplaceret til Social Omsorg, som forudsat i Genopretningsplanen.
Læs mereBudgetsammendrag
$''$,5 Budgetsammendrag 2019-22 0022 Jordforsyning 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 0025 Faste ejendomme 18.360-25.834 18.062-25.829 18.062-25.829 18.062-25.829 0028 Fritidsområder 7.036
Læs mereAftaleholder Thyholm Skole 16.681.904 16.681.910 16.681.910 16.681.910. Thyholm Skole 1520040001 16.681.904 16.681.910 16.681.910 16.681.
Børne- og Uddannelsesudvalgets basisbudget - -prisniveau Budgetforslag Samlet resultat 334.982.387 332.989.296 331.599.019 331.599.019 32201 Folkeskoler 144.153.655 143.539.151 143.527.886 143.527.886
Læs mereBilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel
Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret budget 2017
Læs mereSpecifikation budget Udvalget for Børn og Læring
Specifikation budget 2018 - Udvalget for Børn og Læring Udgifter markeret kan der ikke umiddelbart reduceres på Godkendt Bemærkninger Budget 2018 Skoleområdet: 516.741.390 Folkeskolen m.m: 487.207.270
Læs mereRegnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016
soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776
Læs mereSamlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016
+ = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. marts Aktuel måned Sidste måned Samlet resultat - serviceudgifter
Læs mereNote Område Beløb i kr. Uddannelsesudvalget 00 Serviceudgifter Overførsler Den centrale refusionsordning -114
Regnskab 2017 Udvalg: Uddannelsesudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Uddannelsesudvalget -7.137 00 Serviceudgifter -7.595 11 Overførsler 571 55 Den centrale refusionsordning -114 00 10 Skole- og klubområdet
Læs mere2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012
212-11725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 212 1. Resume Drift Oprindeligt 212 med O/U 212 uden O/U 212 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse I 1. kr. Drift i alt 386.975 392.486
Læs mereBilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg
Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292
Læs mereBevillingsoversigt til budget
Nettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 168.779 B 143.607 140.454 002205 Ubestemte formål 50 002513 Andre faste ejendomme 1.236 002519 Ældreboliger -12.533
Læs mereOpdeling i rammebelagte områder 2016
Økonomiudvalget 877.681 170.810 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -259 Driftsikring af boligbyggeri 2.117 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab
Læs mereUdvalget for Børn og Skole
Udvalget for Børn og Skole - Vurdering Holder det korrigerede budget? På udvalget for Børn og Skole forventes et samlet merforbrug på 9,5 mio.kr. Det forventede merforbrug skyldes hovedsageligt Bidraget
Læs mereUddannelsesudvalget DRIFT Side: 1
Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 102 Uddannelsesudvalget 776.335.822 010 Skole- og klubområdet 464.958.697 03 Undervisning og kultur 445.347.634 22 Folkeskolen m.m. 428.748.442 01 260.629.003 001780 FORSIKRINGER
Læs mereRegnskabsoversigt til halvårsregnskab 2017
Hele 1.000 kr. Oprindeligt Budget 2017 Tilliægsbevilling 2017 Korrigeret Budget 2017 Regnskab 1. halvår 2017 Forventet Regnskab 2017 Drift 01 Teknik- og Miljøudvalget 135.666 7.045 142.712 67.874 139.999
Læs mereGLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Bilag 2, Bemærkninger til budgetopfølgningen 1. kvartal 2013, Børne- og Undervisningsudvalget. Økonomi og Analyse
GLADSAXE KOMMUNE Økonomi og Analyse Bilag 2, Bemærkninger til opfølgningen 1. kvartal, Børne- og Undervisningsudvalget NOTAT Dato: 30. april I nærværende bilag beskrives opfølgningen for de enkelte områder.
Læs mereKonsultentløn. Koordinator Fællessamling, manglende beløb til tillæg XG
Bilag 2, 2. budgetopfølgning Sektor 3 Folkeskole Konto Korrigeret Forventet Merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Profitcenter Omkostnings PSP element Art budget 2014 regnskab 2014
Læs mereBevillingsoversigt til Budget 2017
Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Økonomi- og Erhvervsudvalget 136.709 Kommunalbestyrelse og administration B 112.966 Rammestyring 123.855 064240 Fælles formål 88 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer
Læs mereBudget 2017 samt overslagsårene i 2017-prisniveau
Børne- og Ungeudvalget 862.466. 837.958. 835.475. 833.22. Skoler 5.838. 48.295. 478.798. 475.824. 3221 Folkeskoler 1 Drift 299.511. 298.432. 298.455. 298.455. 299.511. 298.432. 298.455. 298.455. Staben
Læs mereUdvalget for Kultur og Fritid BEVILLINGSOVERSIGT UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID. Bevillingsoversigt DRIFT OG REFUSION BUDGET 2014 HELE KR.
Udvalget for Kultur og Fritid soversigt BEVILLINGSOVERSIGT UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID BUDGET 2014 HELE 1.000 KR. NOTE DRIFT OG REFUSION BUDGET BEVILLING UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER Udvalget
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Uddannelsesudvalget. Drift. Uddannelse i alt Område/1.000 kr.
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2015 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra 2014 til 2015 Afvigelse
Læs mereOpdeling i rammebelagte områder 2017
Økonomiudvalget 891.673-5.900 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -265 Driftsikring af boligbyggeri 2.806 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab
Læs mereUdvalg: Børn og skoleudvalget
Udvalg: Børn og skoleudvalget Serviceramme Bemærkninger bevilling 2.1 - skole Servicerammen - skole Afvigelse ml korr og forv 2.1 Skole Fællesudgifter 13,6 13,6 13,6 0,0 Folkeskoler m.m. 599,5 600,3 596,5-3,8
Læs mereRegnskab Regnskab 2016
Bemærkninger til regnskab Politikområdet består af: Folkeskoler inkl. vidtgående specialundervisning, bygningsdrift af skolerne, SFO og dagbehandling udlagt til skolerne. Desuden indeholder området Ungdomsskolen,
Læs mereNæstved Smnl. Region Hele Kommune gruppen Sjælland landet
BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV 8.60 BUDGET 2013 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr. 0-22 årig 4043 4414 5206 3730 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge kr. 0-22
Læs mereVarde Kommune Bemærkninger - regnskab 2018
Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalg for Kultur og Fritid 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 & 32 Faste ejendomme og fritidsfaciliteter Samlet regnskab: 2017 Korrigeret budget 2.851.754
Læs mereBilag 3. Driftsbudgetforslag Køge Kommune. Økonomiudvalget (ØU)
Bilag 3. Driftsbudgetforslag I hele kr. i 2019 PL Køge Kommune Økonomiudvalget (ØU) Serviceområde (ØU) Redningsberedskab (ØU) 2019 2020 2021 2022 3.751.798.491 3.789.122.100 3.850.246.919 3.889.345.635
Læs mereNettodriftsudgifter (1.000 kr.) Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration
Nettodriftsudgifter (1.000 kr.) Økonomi- og Erhvervsudvalget 184.782 Kommunalbestyrelse og Administration 149.348 Rammestyring B 143.738 002205 Ubestemte formål 51 002513 Andre faste ejendomme 1.243 002519
Læs mereDerudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen.
Udvalget for Børn Budgetrevision 3 September Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste
Læs mereNettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration B
Nettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget 159.172 Kommunalbestyrelse og Administration B 134.380 Rammestyring 131.377 002513 Andre faste ejendomme 1.249 002519 Ældreboliger -12.370 064240 Fælles
Læs mere