Tillægsbevillinger. Funktion - Hovedfunk U/I DKK DKK DKK DKK DKK

Transkript

1 Bemærkninger til bevillingskontrol pr Børne- og Kulturudvalget. Drift Udgiftsbaseret s % Funktion - Hovedfunk U/I DKK DKK DKK DKK DKK 0322 Folkeskolen m.m. U Folkeskolen m.m. I Ungdomsuddannelser U Folkebiblioteker U Kulturel virksomhed U Kulturel virksomhed I Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. Dagtilbud til børn og unge Dagtilbud til børn og unge U I U I Samlet resultat Bemærkninger til bevillingskontrol pr Forvaltningen har gennemgået bevillingskontrollen. På Børne- og Kulturudvalget udgør forbrugsprocenten samlet på driften på 33 % pr Er forbruget jævnt fordelt over 12 måneder, ville der forventes en forbrugsprocent på 33 %. Konklusion på bevillingskontrollen pr : Det er forventningen, at det samlede forbrug på udvalgets ramme vil holdes sig ind for det terede. Der søges tillægsbevilling til udvidede aktiviteter på ungdomsskolevirksomhed i alt kr Disse anbefales finansieret af et forventet mindre forbrug på område Specialpædagogisk bistand til voksne. Endvidere skal der gøres opmærksom på følgende: Der er høje forbrugsprocenter på Fanø Skole, ledelsens ramme (løn) forbrugsprocent på 37% Fanø Børnehave, bestyrelsens ramme, 34% 1

2 Driftskonti Samlet ramme for bygningsdrift Dele af denne indgår endvidere i områderne; , samt Udgiftsbaseret s % Funktion - Hovedfunk U/I DKK DKK DKK DKK DKK Folkeskolen m.m. U U Folkebiblioteker U Fælles formål U Samlet resultat Folkeskolen m.m. s % Ledelsens ramme inkl., gr. 200 B&K U Bestyrelsens ramme B&K U Bestyrelsens ramme B&K I Særlig overførsel B&K U Bygningsdrift, Skole, Bibliotek, U U I Resultat Ledelsens ramme På ledelsens ramme afholdes lønudgifter. sprocenten er 37 %. Der er søgt overført et merforbrug for 2015 på kr Dette er endnu ikke indlagt i tet. Tages der højde for dette, ville forbrugsprocenten være 39%. Der er søgt, men ikke bevilget, midler til et ekstra spor/parallelklasse samt til en projektklasse. Begge bevillinger søges til det restende skoleår 2015/; 7/12. Udgiften til det ekstra spor er anslået til kr for det restende skoleår og for projektklassen beløber det sig til kr I alt kr Tages der højde for dette, vil forbrugsprocenten være 37%. 2

3 Bestyrelsens ramme sprocenten er samlet på bestyrelsens ramme er 19 % - på udgiftssiden 25 %. Tillægsbevillingen på området udgør kr går til IT-indsats. Særlig overførsel et herpå består hovedsagligt af udlæg og diæter vedr. skoleudflugter. Der er pt. to projekter; et Eramus-plus program: Europa på skoleskemaet, der afsluttes i 2017, der er modtaget 65% af tilskuddet. Der er søgt overført kr fra Endvidere er modtaget midler til andet internationalt projekt SICTEC. Projektet er fortsat fra 2015, hvorfor der er søgt kr overført til. Bygningsdrift: skole, bibliotek og : sprocenten på området er på 39 %. et består af udgifter til generel vedligeholdelse og forbrugsudgifter vedrørende skole og bygninger. Ej overførselsadgang (uden for ramme): Der forventes overført kr til IT-indsatsen Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen s % Bestyrelsens ramme B&K U Resultat Funktionen dækker over udgifter til div. aktiviteter der vedrører kommunens samlede skolevæsen. Her bogføres eksempelvis museumsbesøg og svømmehal leje samt svømmelejre. Her har endnu ikke været afholdt udgifter Syge- og hjemmeundervisning s % U Resultat Funktionen dækker over sygeundervisning 6-16 årige. Her indgår kvartalsvise opkrævninger fra Esbjerg Kommune Pædagogisk psykologisk rådgivning m.m. 3

4 s % U Resultat Funktionen dækker udgifter og indtægter vedrørende skolepsykolog og skolepsykologens kontor, skolepsykologiske fællesordninger, samt eventuelle køb af privat psykologiske konsulentydelser mv. i forbindelse med visitation, jf. folkeskolelovens 12, stk. 2. Her indgår kvartalsvise opkrævninger fra Esbjerg Kommune. Der er modtaget opkrævning for 1. kvartal Skolefritidsordning () JAN - APR 1000 kr. s % Skolefritidsordning Ledelsens ramme U Bestyrelsens ramme U Bygningsdrift, Skole, Bibliotek, Fripladser Forældrebetaling incl. Fripladser og søskenderabat U U I Resultat sprocenten på området er 42 %. På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende skolefritidsordninger efter folkeskoleloven. Ledelsens ramme, bestyrelsens ramme og bygningsdrifts ramme sprocenten på ledelsens ramme er 43 %. På ledelsens ramme afholdes lønudgifter. Der er en høj af grad af sammenfald mellem en og klubbens personale. Der vil ske en administrativ omplacering af lønninger mellem og ungdomsklubben. sprocenten på bestyrelsens ramme er 24 %. 4

5 Her afholdes udgifter der ikke er personalerelateret. sprocenten på bygningsdriftsrammen er 46 %. et består af udgifter til generel vedligeholdelse og forbrugsudgifter vedrørende bygningen. Ej overførselsadgang Området dækker indtægter fra forældrebetaling samt udgifter til friplads. Poster, ledelsen ikke kan påvirke Befordring af elever i grundskolen s % U Resultat Funktionen dækker køb af skolekort og transport af elever. På området føres også sygetransport af elever samt transportudgifter til voksenledsagelse af elever i grundskolen Specialundervisning i regionale tilbud s % U Resultat Funktionen dækker udgifter og indtægter ifm. specialundervisning der gives til elever i den undervisningspligtige alder på lands- og landsdelsdækkende institutioner, der varetages af regionerne Kommunale specialskoler mv. s % Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 o Undervisning køb af pladser (specialundervisningstilbud) U U Resultat

6 Undervisning af elever i kommunale specialskoler, dvs. skoler, hvor der gives specialundervisning efter folkeskolelovens 20, stk. 2, i særlige specialskoler adskilt fra den almindelige folkeskole, herunder specialundervisning. Der er pt. 2 børn i ordningen. Der er modtaget en kreditnota på kr fra Esbjerg Kommune vedrørende Kursusafgift JAN - APR 1000 kr. s % Bestyrelsens ramme U Bestyrelsens ramme I Resultat På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende efter- og videreuddannelse af lærere i folkeskolen og efter- og videreuddannelse af pædagoger, der medvirker i folkeskolens fagopdelte undervisning eller deltager i den understøttende undervisning. Indtægterne udgør midler vedr. kompetenceudvikling på i alt kr samt kr fra Styrelsen for Videregående Uddannelser Bidrag til statslige og private skoler mv. s % Bidrag til statslige og private skoler U Resultat Der afregnes bidrag til skolerne for via 12-delsafregningen i juli/august Efterskoler og ungdomskostskoler m.v. s % U Resultat Der er afregnet bidrag til skolerne for via 12-delsafregningen i juni. 6

7 Ungdommens Uddannelsesvejledning s % U Resultat På denne funktion registreres udgifter og indtægter, der vedrører Ungdommens Uddannelsesvejledning, jf. lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv Specialpædagogisk bistand til børn i før-skole alderen s % U Resultat Funktionen dækker udgifter og indtægter vedrørende specialpædagogisk bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen, jf. folkeskolelovens 4, stk. 1. På funktionen registreres såvel kommunale som regionale driftsudgifter Specialpædagogisk bistand til voksne s % U Resultat Her registreres udgifter til undervisning og specialpædagogisk bistand til personer med fysisk eller psykisk handicap efter undervisningspligtens ophør. Altså objektive finansiering, dvs. de faste beløb, som kommunerne betaler for blandt andet opretholdelse af specialundervisningstilbud for voksne i regionerne samt konkret betaling i forbindelse med kommunernes henvisning til specialundervisningstilbud for voksne i regionerne. Endvidere registreres udgifter og indtægter vedrørende den konkrete betaling i forbindelse med kommunernes henvisning til specialundervisningstilbud for voksne i regionerne. Det forventes, at ikke hele tet vil blive brugt i, hvorfor kr foreslås anvendt til finansiering af merudgiften på ungdomsskoleområdet Ungdomsuddannelser 7

8 s % U Resultat Dækker erhvervsgrunduddannelser og bidrag til ordinære elever på produktionsskoler. Endvidere afholdes udgifter til STU. Funktionen Ungdomsuddannelser dækker over funktionsområderne: Produktionsskoler Ungdomsuddannelse for unge m. særlige behov Der er afregnes bidrag til produktionsskoler for via 12-delsafregningen i juli. Der er pt. ingen Fanø borgere, der deltager i et STU-forløb Folkebiblioteker s % Bygningsdrift, Skole, Bibliotek, U U Resultat Ej overførselsadgang (udenfor ramme) på området udgør hovedsageligt biblioteksdrift 1. halvår. Bygningsdrift, skole, bibliotek, et på området udgør bl.a. forbrugsafgifter og rengøring Museer s % U Resultat et udgør udbetaling af driftstilskud. Der er endnu ikke udbetalt tilskud fra denne konto. 8

9 Teatre s % Bestyrelsens ramme B&K U Bestyrelsens ramme B&K I Resultat Området hører inden Fanø Skoles bestyrelses ramme. Teaterrefusion forventes først indgået i årets sidste kvartal Musikarrangementer - drift s % U Resultat et udgør udkontering af pedeltimer. Der er ligeledes betalt for Fanø Kulturskole til Esbjerg Kommune. Der er dog endnu ikke betalt for de nye tilbud i kulturskolen, billedkunst og folkemusiklinie. (Finansiering kommer fra ) Andre kulturelle opgaver s % U Resultat Ej overførselsadgang (udenfor ramme) et på området skyldes udbetaling af driftstilskud. Der er pr udbetalt til: Realen, honorarstøtte Konservatoriets Pigekor, støtte til koncerttur til Canada Fanø Sommerkoncerter Kulturelt Samråd Fanø Guitarfestival, underskudsgaranti Godtfolk Folkeoplysningsudvalget 9

10 JAN - APR s % Fælles formål U Undervisning U Aktiviteter U Resultat Folkeoplysningsudvalget disponerer konto til Fælles formål På denne funktion registreres alle udgifter i forbindelse med anvisning af lokaler, samt udgifter og indtægter, der ikke objektivt kan fordeles på de følgende funktioner (f.eks. pedelbistand og rengøring af lokaler) Folkeoplysende Voksenundervisning På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende den del af den samlede beløbsramme for tilskud til folkeoplysende virksomhed. Der er udbetalt tilskud til voksenundervisning på kr Frivilligt oplysende foreningsarbejde På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende den del af den samlede beløbsramme for tilskud til folkeoplysende virksomhed, der afsættes til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Øvrige JAN - APR 1000 kr. s % Lokaletilskud til folkeoplysende voksenunderv. U Resultat et udgør udbetaling af lokaletilskud til bl.a. Fanø Hallen på kr Ungdomsskolevirksomhed s % Bestyrelsens ramme B&K U 1-1 Bestyrelsens ramme B&K I U Resultat

11 Ungdomsskolen og SSP-samarbejdet. Ej overførselsadgang (udenfor ramme) et udgør bl.a. løn samt diverse varekøb i forbindelse med aktiviteter vedrørende Ungdomsskolen og forbrugsafgifter. I lighed med tidligere år underviser ungdomsskolen unge, der alternativt skulle være undervist uden-øs. Pt. drejer det sig om 2 piger samt 2 drenge. Pigerne stopper ved udgangen af maj, og det er aftalt, at området skal tildeles kr pr. måned, i alt kr For drengene er foreløbigt aftalt et forløb i dette skoleår, og det er aftalt at området tildeles kr til lønudgifter. Det er muligt, at drengene fortsætter efter sommerferien, men dette er endnu ikke afklaret. Området skal dermed tildeles i alt kr Dagtilbud til børn og unge - Fælles formål JAN - APR 1000 kr. s % Fælles formål Fælles formål Søskendetilskud ( 43, stk. 1 nr. 1, 63, stk. 1 nr. 1 og 76) mv. U ,68 I ,34 U Resultat Ej overførselsadgang (udenfor ramme) - fælles formål Området dækker hovedsageligt indtægter fra andre kommunerne for børn gående i Fanø kommunes institutioner; søskendetilskud samt støttepædagogkorpset. et udgør hovedsagligt lønninger til støttepædagoger Dagpleje s % Dagpleje Bestyrelsens ramme B&K Løn til dagplejere Ledelsens ramme B&K Friplads (dagtilbudslovens 43, stk. 2-4) U U U

12 Forældrebetaling inkl. tilskud ( og i dagtilbu I Resultat Ledelsens ramme sprocenten ligger samlet på 30 %. På ledelsens ramme afholdes lønudgifter. Bestyrelsens ramme - dagpleje sprocenten ligger på 22 % Fanø børnehave s % Børnehaver Bestyrelsens ramme B&K Friplads (dagtilbudslovens 17, stk. 6 og 43, stk. 1, nr. Forældrebetaling inkl. tilskud ( og i dagtilbu U U I Resultat Bestyrelsens ramme Da Fanø Børnehave er en selvejende institution er der kun én ramme. Her afholdes bl.a. lønudgifter til personalet ved Fanø Børnehave. sprocenten herpå er 34 %. Fanø Børnehaves er stramt, og afhængig af børnetallet kan der blive tale om et merforbrug Integrerede daginstitutioner - Odden s % Integrerede daginstitutioner Ledelsens ramme B&K Integrerede daginstitutioner Bestyrelsens ramme B&K U U

13 Friplads U Forældrebetaling I Resultat Ledelsens ramme sprocenten på rammen er 33 %. Her afholdes lønudgifter og refusioner. Bestyrelsens ramme sprocenten på rammen er 30 %. Her afholdes ikke personalerelaterede udgifter Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud JAN - APR 1000 kr. s % Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Bestyrelsens ramme B&K U Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Friplads( 76, stk. 1 i dagtilbudsloven) U Ej overførselsadgang Forældrebetaling inkl. tilskud ( og i dagtilbu Ledelsens ramme I Forældrebetaling inkl. tilskud ( og i dagtilbu I Resultat Bestyrelsens ramme et udgør lønninger samt udgifter til aktiviteter vedrørende ungdomsklubben. Der er en høj af grad af sammenfald mellem en og klubbens personale. Der vil ske en administrativ omplacering af lønninger mellem og ungdomsklubben. 13