Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Uddannelsesudvalget. Drift. Uddannelse i alt Område/1.000 kr.

Transkript

1 Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/ Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra 2014 til 2015 Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/ Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra 2014 til 2015 Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Uddannelsesudvalget Drift Tabel 1: Uddannelsesudvalget, drift kr. Område/1.000 kr. Uddannelse i alt Center for Undervisning Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice 1) ): Kunstprojekt Vibeeng Tabel 2: Uddannelsesudvalget, drift kr. Område/1.000 kr. Uddannelse i alt Folkeskoler Fritidsordninger 1) Befordringalmen området Vidtgående specialpædagogiske tilbud 2) Privat- og efterskoler Ungdomsskolevirksomhed Øvrige 3) ): SFO, Fritidshjem og - klubber 2): Egne tilbud: Skolen ved Skoven, Øen og Centerklassen. Eksterne: Regionale-, andre kommunale- og private tilbud. Inkl. befordringsudgifter. Derudover indgår inklusion og støttetimer 3): Inkl. "1%-pulje"

2 Forbrugsprocent Uddannelsesudvalget - Forbrugsprocenter ult. måned 2014 Forbrug-% Forbrugs-% X-1 Vejledende forbrugs-% Sammenfatning hele Uddannelsesudvalget - drift Generelt: Der mangler at blive tilført Uddannelsesudvalget: 0,6 mio. kr. vedr. regulering for mindre provenu på forældrebetaling på Troelstrupgårds fritidsdel (tillægsbevilling jf. Byrådets beslutning af 5. februar 2015) 0,7 mio. kr. vedr. drift af fritidshjemsdelen på Troelstrupgård i perioden august-december (budget overføres fra Børn- og Familieudvalget). net på Efter- og videreuddannelse i folkeskolen er baseret på frigivelse af overførte ubrugte midler på området fra I alt 1,4 mio. kr. I alt således 2,7 mio. kr. som det forventes, at den samlede ramme forøges med. Under ovenstaående forudsætninger således et forventet mindreforbrug i forhold til den samlede ramme (inkl. 1%-puljen ) på 3,6 mio. kr. Det skal endvidere bemærkes: Det samlede skøn på årets forbrug og det tilhørende budget for Terslev Børnehus, der pr. 1. august overgår til landsby-ordning under folkeskoleområdet, er ved denne budgetopfølgning er placeret under Børn- og Familieudvalget. Der vil blive foretaget en budgetregulering mellem Folkeskoler og Fritidsordninger, når niveauet for forældrebetalingen i fritidsordningerne er endeligt fastlagt.

3 Folkeskolen: I forhold til budgetforudsætningerne er der kommet 9 børn flere i modtageklasserne. Dette medfører udgifter til yderligere 2 hold (ca. 0,9 mio. kr.). De samlede forventede udgifter til modtageklasser i 2015 kan på baggrund af elevtallet ultimo marts - således opgøres til 4,9 mio. kr. De 4,9 mio. mio. kr. er således udover de tidligere beregnede udgifter som følge af folkeskolereformen. Der mangler endvidere finansiering fra fritidsordningerne, idet det forventede fald i antal børn (10%) p.t. ikke er opnået. Endelig indgår et forventet forbrug af overførsel på projekt Digitale læremidler svarende til 0,3 mio. kr. Fritidsordninger Som nævnt ovenfor er antallet af børn der anvender kommunens fritidstilbud ikke faldet som forventet afledt effekt af folkeskolereformen, hvorfor der p.t. ikke kan frigøres tilstrækkeligt budget til dækning af udgifterne som følge af folkeskolen. Der skal tilføres budget fra Børn og Familieudvalget (0,7 mio. kr.) til dækning af Troelstrupgårds fritidshjemsdel i perioden aug. dec. Derudover kan det pr. ultimo marts konstateres at andelen af økonomiske fripladser er øget til at udgøre 26 % af den samlede forældrebetaling på sfo-området jf. nedenstående figur. På fritidshjem og klubber udgør den tilsvarende procent 35 og der forventes et samlet merforbrug på økonomiske fripladser på 0,2 mio. kr. Der er usikkerhed om størrelsen på forældrebetalingen på fritidshjem og klubber for resten af Økonomiske fripladser (SFO) i % af den samlede forældrebetaling %

4 Vidtgående specialpædagogiske tilbud: Efter nogle år med fald i antal børn visiteret til eksterne tilbud kan der pr. ultimo marts 2015 konstateres en stigning. Der er således 8 børn flere i eksterne tilbud end i 2014 og 13 flere end forudsat i budgettet. Privat- og efterskoler. Antal elever pr. 5. september indgår som budgetforudsætning og dette svarer således til det forventede forbrug. Der er i skoleåret 2014/15 29 elever flere indskrevet på privatskolede i forhold til sidste skoleår. Øvrige. Under Øvrige indgår bl.a. Efter- og videreuddannelse i folkeskolen hvortil der opnås statslig tilskud til dækning af kursusafgifter, samt projektet Natulig-Vis der gennemføres i samarbejde med Køge og Stevns kommune og hvortil Mærsk-fonden yder støtte. Der er modtaget statsstøtte i 2015 og gennemføres der ikke uddannelse i dette omfang skal støtten tilbagebetales. Der er planlagt på, at overførslen fra 2014 (1,4 mio. kr.) skal finansiere den del af forbruget der ligger udover budgettet hvorfor der p.t. fremstår et forventet merforbrug. Under Øvrige er placeret et reserveret budget på 2,9 mio. kr. ( 1%-puljen )

5 Afvigelse ml. seneste skøn og samlet rådighedsbeløb ("-"=merforbrug) 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/ Årets samlede rådighedsbeløb Overført rådighedsbeløb Vedtaget bevilling/rådighedsbeløb Anlæg Tabel 3: Uddannelsesudvalget, Anlæg kr. Område/1.000 kr. Uddannelse i alt Skolereform - inventar og lokaleændringer Vibeengskolen Anlægsprojekter (i kr ) Skolereform - inventar og lokaleændringer Vibeengskolen Årets samlede rådighedsbeløb Forbrug pr. 31/ Seneste skøn Sammenfatning hele Udannelsesudvalget - anlæg Det er vanskelligt at give et kvalificeret skøn på de forventede udgifter i Ny skole (Vibeengskolen), idet udkommet af verserende rets- og voldgiftssager ikke kan forudses.

6 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("- "=merforbrug) 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/ Korrigeret budget (inkl. overførsler) Overførsler fra 2014 til 2015 Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Uddannelsesudvalget Hovedtabeller Drift Tabel 1: Uddannelsesudvalget, drift kr. Område/1.000 kr Uddannelsesudvalget i alt Center for Børn & Undervisning Områder direkte under chef Faste ejendomme (pedelbolig) Folkeskolen m.m Folkeskoler Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Syge- og hjemmeundervisning Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundskolen Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk Efter- og videreuddannelse i folkeskolen Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler

7 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("- "=merforbrug) 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/ Korrigeret budget (inkl. overførsler) Overførsler fra 2014 til 2015 Oprindeligt budget Område/1.000 kr Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Folkeoplysning og fritit Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende Tilbud til børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge % puljen Vestskolen Folkeskoler Skolefritidsordninger Midtskolen Folkeskoler Skolefritidsordninger Kommunale specialskole Østskolen Folkeskoler Skolefritidsordninger Kommunale specialskole Ungdomsskolen Folkeskoler Erhvervsgrunduddannelser Ungdomsskole-virksomhed Dagtilbud m.v. til børn og unge Integrerede institutioner socialpædagogiske

8 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("- "=merforbrug) 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/ Korrigeret budget (inkl. overførsler) Overførsler fra 2014 til 2015 Oprindeligt budget Afvigelse ml. seneste skøn og samlet rådighedsbeløb ("-"=merforbrug) 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/ Årets samlede rådighedsbeløb Forventet overført rådighedsbeløb Vedtaget bevilling/rådighedsbeløb Område/1.000 kr Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice Folkeskolen m.m Folkeskoler Anlæg Tabel 2: Uddannelsesudvalget, anlæg kr. Område/1.000 kr. fra 2014 *) Center for Undervisning Skolereform - inventar og lokaleændringer Ny skole *): Er betinget af politisk godkendelse i overførselssagen der behandles af Byrådet 7. maj 2015

9 Uddannelsesudvalget Opfølgning på delområder (alle beløb i 1000 kr.) Drift Center for Undervisning Områder direkte under chef Faste ejendomme (Pedelbolig Terslev): Folkeskoler.: Musik projekt med Musikskolen (1,2 mio.) var ikke budgetlagt. Der er flere "grænsekrydsere" ud end budgetlagt. Merudgiften opvejeas dog af, at der er flere eksterne plejebørn end budgetlagt. I det skønnede forbrug indgår anvendelse af forventet overførers fra 2014 på projektet: "Digitale læremidler", hvotil der opnås stasstøtte på til 50 % af godkendte læremidler.

10 5000 Udvikling i elevtal 0-9. kl Antal klasser excl. 10. klasse Antal elever i specialklasser

11 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen: Udgiften til halleje er steget mere til 2015 end forudset Syge- og hjemmeundervisning: i.a.b Skolefritidsordninger: Budget for institutionerne (inkl. fritidshjem og klubber der "konverteres) for perioden aug. - dec. Er p.t. placeret her. De økonomiske fripladser andel af forældrebetalingen kan pr. ultimo marts opgøres til 26,4 %. Isoleret set er der således et merforbrug på økonomiske fripladser på 0,2 mio. kr. Landsbyordningen i Terslev er en del af området. Budget til vuggestue og børnehave er p.t. ikke tilført, hvorfor frobruget ikke er indregnet her men under BFU. Antal børn i fritidstilbudene samt indtægter på forældrebetalingen for fritidshjem og klubber efter 1. august er usikkert

12 Befordring af elever i grundskolen: Såfremt de gennemførte afregninger med Befordringsenheden har samme niveau resten af året kan der forudses et mindreforbrug. Størrelsen af udgiften til Befordringsenheden kendes ikke, når der i løbet af 2015 skal indgåes nye kontrakter Specialundervisning i regionale tilbud: Nyt skøn er baseret på de afregninger der forligger for Kommunale specialskoler: Den forventede udgift til befordring med Befordringsenheden er en større end forventet. Antallet af 20.2 elever er højere end budgetlagt. Jf. tabellen nedenfor. Derudover er der afregnet udgifter for vedr

13 100 Antal elever i eksterne tilbud i alt Budget Budget Udvikling i eksterne tilbud Skolebehandling elever Undervisning i f.m. anbringelser Eksterne tilbud i alt Efter- og videreuddannelse i folkeskolen: Der er planlagt på, at overførslen fra 2014 skal finansiere den del af forbruget der ligger udover budgettet. Den endelige periodisering af betalingerne på Mærsk-projektet "Naturlig- Vis" er ikke kendt p.t.

14 Bidrag til statslige og private skoler: Det forudsættes at antal elever er som budgetlagt. Endelig afregning finder sted ultimo juni. Antal elever på statslige og private skoler / / / / / / / /15 Elever Heraf i SFO Efterskoler og ungdomskostskoler: Det forudsættes at antal elever er som budgetlagt. Endelig afregning finder sted ultimo juni.

15 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen: I.a.b Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende institutioner: Det kan ikke forudses, hvor mange der vi få tilbudt ophold på høj- og landbrugsskoler Forebyggende foranstaltninger for børn og unge (Skole-behandling): Hænger sammen med skolebehandling under "Kommunale specialskoler". D.v.s et barn merer end budgetlagt. Derudover er der afregnet kr. vedr. 2014

16 Vestsskolen Folkeskoler: Mangler til faglokaler, forsikring m.v. i tildeling SFO: Det udlagte budget dækker perioden indtil 1. aug. Midtsskolen Folkeskoler: Mangler til faglokaler, forsikring m.v. i tildeling. Derudover tildeling til ekstra klassedannelse jf. Byrådsbeslutning af 5. februar 2015

17 SFO: Det udlagte budget dækker perioden indtil 1. aug Specialområdet (Øen og Skolen ved Skoven): I.a.b. Østskolen Folkeskoler: Mangler til faglokaler, forsikring m.v. i tildeling samt yderligere tildeling til modtageklasser (9 børn ekstra). Derudover tildeling til ekstra klassedannelse jf. Byrådsbeslutning af 5. februar 2015

18 SFO: Det udlagte budget dækker perioden indtil 1. aug Specialområdet (Centerklassen): I.a.b. Ungdomsskolen Folkeskoler (Ak10vet) I.a.b.

19 Erhvervsgrunduddannelser (Campus Haslev): I.a.b Ungdomsskolevirksomhed: I.a.b Integrerede institutioner (fritidshjem - Terslev Børnehus og Troelstrupgård) Merforbruget vedrører fritidshjemsdelen på Troelstrupgård i det der mangler budget for perioden aug. - dec. Budget tilføres fra det samlede institutionsbudget under Børn og Familieudvalget. Der er usikkerhed omkring børnetallet efter 1. august

20 Klubber og andre soc.pæd. Fritidstilbud (Bakkedal, Sømandshjemmet, Klub: Dalby, Møllen og Tingvej) Der forvente et merforbrug på økonomiske fripladser frem til 1. august på kr Herfter på 0,2 mio. kr. resten af året. De 0,2 mio. er anført under sfo-området, da området flyttes dertil Der er usikkerhed omkring børnetallet efter 1. august Anlæg Center for Undervisning Skolereform - inventar og lokaleændringer Rådigh. beløb Forbrug Kommentarer/afvigelse Afv. I f.t. sidste skøn Ny skole Rådigh. beløb Forbrug Kommentarer/afvigelse Afv. I f.t. sidste skøn Konsulent J. Birkegaards løn omposteres til anlægsprojektet. Udover løn indgår et skøn på 1,5 mio. kr. til andre udgifter. Dette skøn meget usikkert

21 Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice Folkeskolen m.v. (Kunstprojekt Vibeengskolen) Budget Forbrug Der er indsendt endeligt regnskab til Kulturstyrelsen 0 Der kan blive en mellemregning med Kulturstyrelsen, da projektet blev billigere end først antaget. 0

22