Tillægsbevillinger. Funktion - Hovedfunk U/I DKK DKK DKK DKK DKK Faste ejendomme U
|
|
- Lone Magdalene Jakobsen
- 4 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Bemærkninger til bevillingskontrol pr Børne- og Kulturudvalget. Drift Udgiftsbaseret JAN -OKT 2015 s % Funktion - Hovedfunk U/I DKK DKK DKK DKK DKK 0025 Faste ejendomme U Fritidsområder U Folkeskolen m.m. U Folkeskolen m.m. I Ungdomsuddannelser U Folkebiblioteker U Kulturel virksomhed U Kulturel virksomhed I Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. Dagtilbud til børn og unge Dagtilbud til børn og unge U I U I Samlet resultat Bemærkninger til bevillingskontrol pr Forvaltningen har gennemgået bevillingskontrollen. På Børne- og Kulturudvalget udgør forbrugsprocenten samlet på driften på 81 % pr Er forbruget jævnt fordelt over 12 måneder, ville der forventes en forbrugsprocent på 83%. Konklusion på bevillingskontrollen pr : Det er forventningen, at det samlede forbrug på udvalgets ramme vil holdes sig ind for det terede. Der forslås dog tillægsbevillinger i form af omplaceringer i alt netto kr. 0. Der søges til Nordby Skole: Nordby Skole; ledelsens ramme: Ved seneste bevillingskontrol blev tildelt midler til det stigende behov for projektklasser. Det var antagelsen, at det søgte beløb dækkede skoleåret 2015/2016, men det drejede sig om kalenderåret Derfor søges der restbeløbet tilført i 1
2 2015; nemlig kr Alternativet til oprettelse af projektklasser vil være skolegang i Esbjerg på specialskole Ungdomsskolen I forbindelse med modtagelse af flygtninge, er der oprettet modtagerklasser. Ikke alle børn fungerer i disse, hvorfor nogle må undervises i ungdomsskoleregí. Dette har medført ekstra lønudgifter, der for 2015 i alt udgør kr Dette kan ikke afholdes inden for områdets, hvorfor der ansøges om tillægsbevilling. Disse tillægsbevillinger på i alt kr foreslås finansieret af midler reserveret i 2014/2015 til folkeskolereformen (7/12 af beløbet); i 2015 kr
3 Bemærkninger til de enkelte bevillinger. Ifølge Fanø kommunes principper for økonomistyring drager de stående udvalg omsorg for, at bevillinger, der er tildelt udvalget ikke overskrides. Udvalgene foretager gennem Økonomi- og Planudvalget indstilling til Byrådet, hvis ændringer til meddelte bevillinger er ønskelige eller nødvendige. Overenskomstforhandlinger udløste mindre lønstigninger end forudsat af KL ved lægningen. KL har anbefalet kommunerne, at korrigere for dette, da det forventes, at kommunerne bliver trukket for denne mindre end forudsatte lønstigning i bloktilskuddet. Fanø Kommune har fulgt anbefalingen og tekst som P/L korrektion for 2015 viser, hvor der er sket reduktion. Driftskonti Samlet ramme for bygningsdrift Dele af denne indgår endvidere i områderne; , samt Udgiftsbaseret JAN -OKT 2015 s % Funktion - Hovedfunk U/I DKK DKK DKK DKK DKK Folkeskolen m.m. U Folkeskolen m.m. I SFO U Folkebiblioteker U Samlet resultat faste ejendomme Tillægs bevillinger Korr. Rest korr. s % U Resultat Funktionen dækker udgifter vedrørende forbrugsafgifter samt rengøring af Sønderho Skole og bibliotek. Budgettet er for lavt og bliver justeret i (Det bemærkes, at området flyttes til Erhverv-, Natur- og Teknikudvalgets område.) Fritidsområder 3
4 Tillægs bevillinger Korr. Rest korr. s % U Resultat Funktionen dækker over mindesmærker på kirkegårde mv. (Det bemærkes, at området flyttes til Erhverv-, Natur- og Teknikudvalgets område.) Folkeskolen m.m. s % Ledelsens ramme inkl. 200 B&K U Ledelsens ramme B&K I Bestyrelsens ramme B&K U Bestyrelsens ramme B&K I Bygningsdrift, Skole, Bibliotek, SFO Bygningsdrift, Skole, Bibliotek, SFO U I U I Resultat Ledelsens ramme: På ledelsens ramme afholdes lønudgifter. sprocenten på ledelsens ramme er 86 %. Tillægsbevillingen skyldes P/L korrektioner for 2015 Det er i skoleåret 2015/2016 vurderet, at der behov for at oprette yderligere en klasse. Det er blevet vurderet, at dette ikke kan afholdes indenfor tet, hvorfor der givet en tillægsbevilling på 5/12 af en lærerstilling kr Der er yderligere givet en tillægsbevilling på kr i forbindelse med fordeling af midler efter lønforhandling samt overførsel af underskud 2014 på i alt kr Der er i 2015 oprettet en modtagerklasse til flygtningebørn. Det anslås, at dette medfører en merudgift i 2015 på kr I 2016 på kr Der er i forbindelse med bevillingskontrollen pr givet tillægsbevilling på beløbet vedrørende Desuden er afholdt videreuddannelse for lærerstablen i oktober; Nye flygtningefamilier fra Syrien. Dette er ansat til kr , da tidsforbruget ikke er indlagt i lærernes timeplan, og derfor udløser overtid. Der er i forbindelse med bevillingskontrollen pr givet tillægsbevilling på beløbet. 4
5 Ved seneste bevillingskontrol blev tildelt midler til det stigende behov for projektklasser. Det var antagelsen, at det søgte beløb dækkede skoleåret 2015/2016, men det drejede sig om kalenderåret Derfor søges der restbeløbet tilført i 2015; nemlig kr Alternativet til oprettelse af projektklasser vil være skolegang i Esbjerg på specialskole Sidst nævnte aktivitet ligger uden for skolens normalområde, hvorfor der søges om tillægsbevillinger i 2015 på kr Tillægsbevilling til dækning af forbruget i 2016, herunder finansieringen, vil blive vurderet i forbindelse af afslutningen af regnskabet for Bestyrelsens ramme: Bestyrelsens ramme dækker udgifter, der ikke er personalerelateret. sprocenten på bestyrelsens samlet ramme er 70 %. På udgiftssiden er forbrugsprocenten 88 %. Indtægterne udgør bl.a. diverse kantinesalg fra skolen samt tilskud vedr. kompetenceudvikling Endvidere er der indgået indbetalinger fra Styrelsen for videregående uddannelse vedrørende et Eramus-plus program. Europa på skoleskemaet. Der er modtaget 65 % af tilskuddet kr Projektet afrapporteres i maj 2017, hvor det restende tilskud udbetales. Bygningsdrift: skole, bibliotek og SFO: Tillægsbevillingen på området vedrører en administrativ justering af tet på pedelkorpset. (I forbindelse med oprettelse af korpset var der tildelt for lidt. Netto er der ikke tale om en udvidelse). sprocenten på området er pr på 91 %. Ej overførselsadgang (uden for ramme): På rammen bliver bl.a. bogført lønnen til naturvejleder samt mellemkommunale betalinger vedr. undervisning. Tillægsbevillingen på kr udgør PL korrektioner for 2015 sprocenten på området ligger på 83 %. Indtægten dækker mellemkommunal refusion Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen s % Bestyrelsens ramme B&K U Resultat
6 Funktionen dækker over udgifter til div. aktiviteter der vedrører kommunens samlede skolevæsen. Her bogføres eksempelvis museumsbesøg og svømmehal leje Syge- og hjemmeundervisning s % U Resultat Funktionen dækker over sygeundervisning 6-16 årige. Her indgår kvartalsvise opkrævninger fra Esbjerg Kommune. Der er indtil nu modtaget for to kvartaler Pædagogisk psykologisk rådgivning m.m. s % U Resultat Funktionen dækker udgifter og indtægter vedrørende skolepsykolog og skolepsykologens kontor, skolepsykologiske fællesordninger, samt eventuelle køb af privat psykologiske konsulentydelser mv. i forbindelse med visitation, jf. folkeskolelovens 12, stk. 2. Her indgår kvartalsvise opkrævninger fra Esbjerg Kommune Skolefritidsordning (SFO) s % Skolefritidsordning Ledelsens ramme U Skolefritidsordning Bestyrelsens ramme U Skolefritidsordning Bestyrelsens ramme I Skolefritidsordning Bygningsdrift, Skole, Bibliotek, SFO U Skolefritidsordning I -5 5 Fripladser i skolefritidsordninger U
7 Forældrebetaling incl. fripladser og søskenderabat U Forældrebetaling incl. fripladser og søskenderabat I Resultat På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende skolefritidsordninger efter folkeskoleloven. Ledelsensramme, bestyrelsens ramme og bygningsdriftsramme: Lønudgifter til pædagoger, der både indgår i undervisningen i folkeskolen og i bemandingen i SFO, er fordelt i henhold til timetal i henholdsvis skolen, ungdomsklubben og SFO. på ledelsens ramme er højere end forventet. Den foreløbige vurdering er, at der kan blive tale om et merforbrug på knapt kr Der vil ske justering mellem ungdomsklubbens område og SFO en ved årets udgang. Området holdes fortsat under observation. Indtægterne på bestyrelsens ramme er opkrævninger vedr. mellemkommunal refusion på SFO og klubben Befordring af elever i grundskolen s % U Resultat Funktionen dækker køb af skolekort og transport af elever. På området føres også sygetransport af elever samt transportudgifter til voksenledsagelse af elever i grundskolen. Der er i oktober måned afregnet for skolekort Der har været større behov end forudsat ved lægningen Specialundervisning i regionale tilbud s % 7
8 U Resultat Funktionen dækker udgifter og indtægter ifm. specialundervisning der gives til elever i den undervisningspligtige alder på lands- og landsdelsdækkende institutioner, der varetages af regionerne Kommunale specialskoler mv. s % Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 o Undervisning køb af pladser (specialundervisningstilbud) U U Resultat Undervisning af elever i kommunale specialskoler, dvs. skoler, hvor der gives specialundervisning efter folkeskolelovens 20, stk. 2, i særlige specialskoler adskilt fra den almindelige folkeskole, herunder specialundervisning. I forbindelse med bevillingskontrollen pr blev tet reduceret med kr , der blev anvendt til Folkeskoleområdet Der er pt. 1 barn i hver ordning, og der forventes ikke yderligere tilgang i Kursusafgift s % Bestyrelsens ramme U Ej overførselsadgang I Ej overførselsadgang U 6-6 Resultat Her registreres udgifter og indtægter vedr. efter- og videreuddannelse af lærere i folkeskolen. Evt. uforbrugte midler vil søges overført til bestyrelsens ramme ved Nordby Skole i Bidrag til statslige og private skoler mv. 8
9 s % Bidrag til statslige og private skoler U Resultat Der afregnes bidrag til skolerne for via 12-delsafregningen i juli/august. Der bliver derfor et mindreforbrug på kr på området. På byrådsmødet den er vedtaget en tillægsbevilling på kr til dækning af anlægsudgift på biblioteksområdet, finansieret af mindreforbruget. Derefter forventes et mindreforbrug på kr Efterskoler m.v. s % U Resultat Der er afregnes bidrag til skolerne for via 12-delsafregningen i juli Ungdommens Uddannelsesvejledning s % U Resultat På denne funktion registreres udgifter og indtægter, der vedrører Ungdommens Uddannelsesvejledning, jf. lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Der er endnu ikke opkrævet fra Esbjerg Kommune vedr. Ungdommens Uddannelsesvejledning. Regninger kommer typisk sidst på året Specialpædagogisk bistand til børn i før-skole alderen s % U Resultat Funktionen dækker udgifter og indtægter vedrørende specialpædagogisk 9
10 bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen, jf. folkeskolelovens 4, stk. 1. På funktionen registreres såvel kommunale som regionale driftsudgifter Specialpædagogisk bistand til voksne s % U Resultat Her registreres udgifter til undervisning og specialpædagogisk bistand til personer med fysisk eller psykisk handicap efter undervisningspligtens ophør. Altså objektive finansiering, dvs. de faste beløb, som kommunerne betaler for blandt andet opretholdelse af specialundervisningstilbud for voksne i regionerne samt konkret betaling i forbindelse med kommunernes henvisning til specialundervisningstilbud for voksne i regionerne. Endvidere registreres udgifter og indtægter vedrørende den konkrete betaling i forbindelse med kommunernes henvisning til specialundervisningstilbud for voksne i regionerne Ungdomsuddannelser Tillægs bevillinger Korr. Rest korr. s % U Resultat Dækker erhvervsgrunduddannelser og bidrag til ordinære elever på produktionsskoler. Endvidere afholdes udgifter til STU. Funktionen Ungdomsuddannelser dækker over funktionsområderne: Produktionsskoler Ungdomsuddannelse for unge m. særlige behov Der er afregnes bidrag til produktionsskoler for via 12-delsafregningen i juli. Der er pt. ingen Fanø borgere, der deltager i et STU-forløb. Der forventes ikke forbrug på området i år. På Byrådsmødet den blev de uforbrugte midler kr anvendt til at finansierer en del af udgifterne til IT-indkøb på Nordby Skole. 10
11 Folkebiblioteker s % Bygningsdrift, Skole, Bibliotek, Fritids U U Resultat Ej overførselsadgang (udenfor ramme) på området udgør hovedsageligt biblioteksdrift Der er betalt for drift for hele På Byrådsmødet den blev der bevilget kr til indkøb af maskinel på Sønderho bibliotek. Bygningsdrift, skole, bibliotek, fritidshjem et på området udgør bl.a. forbrugsafgifter og rengøring Museer s % U Resultat et på området skyldes udbetaling af driftstilskud 2015: Fanø Kunstmuseum Fanø Museum Fanø Skibs- og Dragtsamling Fonden Gamle Sønderho Driftstilskud til Sognearkiverne Støtteforeningen Fanø Fiddlers (tilskud til dækning af rejseudg.) Tilskud til Fanø Fiddlers flyttes til kt Teatre s % Bestyrelsens ramme B&K U Bestyrelsens ramme B&K I
12 I Resultat Der er modtaget teaterrefusion for Musikarrangementer - drift s % U I Resultat et udgør udkontering af pedeltimer. Der er ligeledes betalt for Fanø Kulturskole til Esbjerg Kommune. Der er dog endnu ikke betalt for de nye tilbud i kulturskolen, billedkunst og folkemusiklinie. (Finansiering kommer fra ). Tillægsbevillingen udgør ØD overførsler fra Andre kulturelle opgaver s % Særlig overførsel B&K U U Resultat Ej overførselsadgang (udenfor ramme) et på området skyldes udbetaling af driftstilskud Der er pr udbetalt til: Kulturelt samråd Grænseforeningen Historisk samfund Fanø kunstmuseum Danmarks Rigsspillemænd Fonden Gamle Sønderho Konservatoriets Pigekor Fanø Strandgalleri Fanø Sommerkoncerter Godtfolk Fanø Gadefestival Sønderho Guitarfestival Fanø Jazzklub Fanø Gadeteaterfestival 12
13 Spil Dansk Dagen 2015 Særlig overførsel Der er betalt deltagergebyr til ICORN; foreningen for forfulgte forfattere Folkeoplysningsudvalget s % Fælles formål U Undervisning U Undervisning I Aktiviteter U Resultat Folkeoplysningsudvalget disponerer konto til Fælles formål På denne funktion registreres alle udgifter i forbindelse med anvisning af lokaler, samt udgifter og indtægter, der ikke objektivt kan fordeles på de følgende funktioner (f.eks. pedelbistand og rengøring af lokaler). Der er overført uforbrugte midler fra 2014 kr Folkeoplysende Voksenundervisning På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende den del af den samlede beløbsramme for tilskud til folkeoplysende virksomhed. Der er udbetalt tilskud til voksenundervisning. Budgettet er på kt se nedenfor Frivilligt oplysende foreningsarbejde På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende den del af den samlede beløbsramme for tilskud til folkeoplysende virksomhed, der afsættes til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. et skyldes udbetaling af aktivitetstilskud Øvrige s % Lokaletilskud til folkeoplysende voksenunderv. U
14 Lokaletilskud til folkeoplysende voksenunderv. I Lokaletilskud til frivillig folkeopl. foreningsarb. U Lokaletilskud til frivillig folkeopl. foreningsarb. I Gebyrindtægter efter 22 stk. 4 vedr. lokaler ti I Resultat Lokaletilskud Der er betalt a conto lokaletilskud til AOF samt FOF Fritidsskole Endvidere afholdes leje/driftstilskud til Fanø Hallen for 2015 på kr Ungdomsskolevirksomhed s % Bestyrelsens ramme B&K U Bestyrelsens ramme B&K I U Resultat Ungdomsskolen og SSP-samarbejdet. Ej overførselsadgang (udenfor ramme) et udgør bl.a. løn samt diverse varekøb i forbindelse med aktiviteter vedrørende Ungdomsskolen og forbrugsafgifter. I forbindelse med modtagelse af flygtninge, er der oprettet modtagerklasser. Ikke alle børn fungerer i disse, hvorfor nogle må undervises i ungdomsskole regí. Dette har medført ekstra lønudgifter i alt for resten af året kr Dette kan ikke afholdes inden for områdets, hvorfor der ansøges om tillægsbevilling. 14
15 Dagtilbud til børn og unge - Fælles formål s % Fælles formål Ledelsens ramme Fælles formål Fælles formål Søskendetilskud ( 43, stk. 1 nr. 1, 63, stk. 1 nr. 1 og 76 Tilskud til forældre, der vælger privat pasning ( 80 i dagt Tilskud til forældre på børnepasningsorlov ( 39 og 40 i U I U U U Resultat Ej overførselsadgang (udenfor ramme) - fælles formål et udgør lønninger til støttepædagoger. Endvidere ligger her bufferpulje til dagspasningsområdet. Tillægsbevillingen udgør PL korrektioner for 2015 på kr Ramme er desuden reduceret med kr der er overført til funktion Folkeskole i forbindelse med 5/12 af en lærerstilling. Der er modtaget puljemidler, kr til bedre kvalitet i dagspasningen. Fanø Kommune bruger midlerne til at opnormere i ydertimerne. Endvidere har det været indtægt vedrørende uden-øs børn, der går i daginstitutioner på Fanø, kr
16 Dagpleje s % Dagpleje Ledelsens ramme Dagpleje Bestyrelsens ramme B&K Løn til dagplejere Ledelsens ramme B&K Friplads (dagtilbudslovens 43, stk. 2-4) Forældrebetaling inkl. tilskud ( og i dagtilbu U -5 5 U U U I Resultat Ledelsens ramme Tillægsbevillingen udgør kr og er en PL korrektion for 2015 samt en fordeling af midler efter lønforhandlinger på kr sprocenten ligger samlet på 64 %. Bestyrelsens ramme - dagpleje et udgør bl.a. diverse varekøb i forbindelse med aktiviteter vedrørende dagplejen. Der er overført kr fra sprocenten ligger på 51 % Integrerede institutioner - Fanø børnehave s % Børnehaver Bestyrelsens ramme B&K Friplads (dagtilbudslovens 17, stk. 6 og 43, stk. 1, nr. U U Forældrebetaling inkl. tilskud I
17 ( og i dagtilbu Resultat Bestyrelsens ramme Da Fanø Børnehave er en selvejende institution er der kun én ramme. Her afholdes bl.a. lønudgifter til personalet ved Fanø Børnehave. sprocenten herpå er 93 %. Tillægsbevillingen udgør PL korrektioner for 2015 på kr Der er sket tiltag for at sikre, at forbruget i resten af 2015 stabiliseres. Det er fortsat vurderingen, at der vil blive tale om et merforbrug Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) - Odden s % Integrerede daginstitutioner Ledelsens ramme B&K Integrerede daginstitutioner Bestyrelsens ramme B&K Friplads ( 17, stk. 6, 43, stk. 1, nr. 2-4 og stk. 2, 63, Forældrebetaling inkl. tilskud ( og 41-42, og U U U I Resultat Ledelsens ramme Her afholdes lønudgifter og refusioner. sprocenten på rammen er 85 %. Bestyrelsens ramme Her afholdes ikke personalerelaterede udgifter. Tillægsbevillingen udgør PL korrektioner for 2015 på kr
18 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud s % Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Bestyrelsens ramme B&K Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Bestyrelsens ramme B&K Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Ej overførselsadgang Friplads ( 76, stk. 1 i dagtilbudsloven) Forældrebetaling inkl. tilskud ( og i dagtilbu Ledelsens ramme U I -7 7 U 5-5 U I Forældrebetaling inkl. tilskud ( og i dagtilbu I Resultat Bestyrelsens ramme et udgør lønninger samt udgifter til aktiviteter vedrørende ungdomsklubben. Der er en høj af grad af sammenfald mellem SFO en og klubbens personale. Der vil ske flytning af fra området til SFO en ultimo året. Tillægsbevillingen udgør PL korrektioner for 2015 på kr Forældrebetaling undersøges nærmere Særlige tilbud og særlige klubber s % U Resultat
19 Her afholdes betalinger til Esbjerg kommune vedr. Fanø aftaler, psykologisk center - Der er endnu ikke opkrævet fra Esbjerg Kommune, og ikke kendskab til børn, der modtager ydelsen. Der forventes derfor et mindreforbrug på mindst kr På Byrådsmødet den blev en andel af de uforbrugte midler kr anvendt til at finansierer en del af udgifterne til IT-indkøb på Nordby Skole. 19
Tillægsbevillinger. Funktion - Hovedfunk U/I DKK DKK DKK DKK DKK
Bemærkninger til bevillingskontrol pr. 30.04. - Børne- og Kulturudvalget. Drift Udgiftsbaseret s % Funktion - Hovedfunk U/I 1.000 DKK 1.000 DKK 1.000 DKK 1.000 DKK 1.000 DKK 0322 Folkeskolen m.m. U 30.485
Læs mereBemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2015 og regnskab 2015
Bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt og regnskab Børne- og Kulturudvalget Indledning De efterfølgende bemærkninger knytter sig til regnskabsoversigt på bevillingsniveau. Denne oversigt
Læs mereTillægsbevillinger. Funktion - Hovedfunk U/I DKK DKK DKK DKK DKK
Bemærkninger til bevillingskontrol pr. 31.03. - Børne- og Kulturudvalget. Drift Udgiftsbaseret s % Funktion - Hovedfunk U/I 1.000 DKK 1.000 DKK 1.000 DKK 1.000 DKK 1.000 DKK 0028 Fritidsområder U 4-4 0322
Læs mereTillægsbevillinger. Funktion - Hovedfunk U/I DKK DKK DKK DKK DKK
Bemærkninger til halvårsregnskab pr. 30.06. - Børne- og Kulturudvalget. Drift Udgiftsbaseret s % Funktion - Hovedfunk U/I 1.000 DKK 1.000 DKK 1.000 DKK 1.000 DKK 1.000 DKK 0322 Folkeskolen m.m. U 30.485
Læs mereDen samlede nettobevægelse har pr. 30/ været kr ud af et korrigeret budget på kr
Bemærkninger til bevillingskontrol pr. 30.09.2017 - Børne- og Kulturudvalgets område. Drift Regnskabsår 2017 2017 2017 2017 2017 2017 Udgiftsbase ret Udgiftsbase ret Udgiftsbase ret Udgiftsbase ret Udgiftsbase
Læs mereTillægsbevillinger. Funktion - Hovedfunk U/I DKK DKK DKK DKK DKK
Sagsnr. 563--490/44689/JGM Bemærkninger til bevillingskontrol pr. 31.10. - Børne- og Kulturudvalget. Drift Udgiftsbaseret s % Funktion - Hovedfunk U/I 1.000 DKK 1.000 DKK 1.000 DKK 1.000 DKK 1.000 DKK
Læs mereRegnskabsår Oprindeligt budget 1000 kr. Tillægs bevillinger 1000 kr. Korr. budget 1000 kr. Funktion DKK DKK DKK DKK DKK
Bemærkninger til halvårsregnskab pr. 30.06.2017 - Børne- og Kulturudvalgets område. Drift Regnskabsår 2017 2017 2017 2017 2017 2017 s % Funktion DKK DKK DKK DKK DKK Samlet resultat 46.911-6 46.905 24.379
Læs mereBemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2016 og regnskab 2016
Bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt og regnskab Børne- og Kulturudvalget Indledning De efterfølgende bemærkninger knytter sig til regnskabsoversigt på bevillingsniveau. Denne oversigt
Læs mereBørne- og kulturudvalget. Bemærkninger til Budget VERSION 1
Børne- og kulturudvalget Bemærkninger til Budget 2018-2021 VERSION 1 1 Driftskonti Hovedkonto 03 Undervisning og kultur 03 22 Folkeskolen Konti udenfor ramme (ej overførselsadgang) Mellemkommunal betaling
Læs mereForventet regnskab kr.
BUDGETOPFØLGNING 21 PR. 31.3.1 UDDANNELSE-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET 31.3.1 Politikområde 15 Uddannelse incl. SFO 145.678 37.937 149.74 3.396 16 Musik- og ungdomsskole 4.594 1.95 4.594 17 Børn og unge
Læs mereForventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt
UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Uddannelse incl. SFO 142.521 36.443 141.321-1.200 Musik- og ungdomsskole 4.671 1.235 4.671 Børn og unge 99.209 21.521 97.745-1.464 Idrætshaller 1.010 267 1.010 Kultur
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26
Læs mereBørne- og kulturudvalget. Bemærkninger til Budget 2017-2020. Version 1
Børne- og kulturudvalget Bemærkninger til Budget 2017-2020 Version 1 1 Driftskonti Hovedkonto 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 00 28 Fritidsområder Det afsatte budgetbeløb dækker de årlige
Læs mere3 Undervisning og kultur
Budget- og regnskabssystem 3.3 - side 1 Dato: Juli 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget 2018 3 Undervisning og kultur FOLKESKOLEN M.M. (22) 3.22.01 Folkeskoler 004 Tilskud vedrørende skolelån 3.22.02 Fællesudgifter
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) overslag Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 205-30 205-30 205-30 205-30 25 Faste ejendomme 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084
Læs mereVirksomhedsrapport - Skoleforvaltningen
Virksomhedsrapport - Skoleforvaltningen Indholdsfortegnelse Overblik drift og anlæg 01 - Folkeskoler 02 - Fællesudgifter 04 - PPR 05 - DUS 06 - Befordring 07 - Specialundervisning i regionale tilbud 08
Læs mereVirksomhedsrapport - Skoleforvaltningen
Virksomhedsrapport - Skoleforvaltningen Indholdsfortegnelse Overblik drift og anlæg 01 - Folkeskoler 02 - Fællesudgifter 04 - PPR 05 - DUS 06 - Befordring 07 - Specialundervisning i regionale tilbud 08
Læs mereVirksomhedsrapport - Skoleforvaltningen
Virksomhedsrapport - Skoleforvaltningen Indholdsfortegnelse Overblik drift og anlæg 01 - Folkeskoler 02 - Fællesudgifter 04 - PPR 05 - DUS 06 - Befordring 07 - Specialundervisning i regionale tilbud 08
Læs mereBESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET
BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET Uddannelse incl. SFO 135.148 90.210 132.577-2.571 1.315 Musik- og ungdomsskole 5.436 3.341 5.086-350 -350 Børn og unge 96.689 63.714
Læs mereMånedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/
Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 3/11 214 1-12-214 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent
Læs mereErhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258
53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979
Læs mereBørne- og Skoleudvalget
Børne- og Skoleudvalget Netto Børne- og Skoleudvalget 409.363 407.691-1.672-2.708 Anden undervisning og kultur 11.962 11.962 0 0 Dagtilbud til børn og unge 96.808 97.086 278 278 Folkeskolen 166.266 166.498
Læs mereHovedoversigt til budget Hele 1000 kroner
Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459
Læs merePolitikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats
Politikområde 01-04 Niveautype P2 P3 F1 Kontotekst 20 Børne- og kulturudvalg 01 Børnepasning 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 10 Fælles formål 11 Dagpleje 13 Børnehaver 17 Særlige dagtilbud og særlige
Læs mereSide 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 15 Side 16 Stadion Størrelse Heraf græs Kunstgræs/grusanlæg Areal Boldbane Ekstra baner ha Medlemmer Medlemmer pr.
Læs mereVirksomhedsrapport Skoleudvalget
Virksomhedsrapport Skoleudvalget Økonomisk ledelsesinformation Pr. 31. maj 217 Indholdsfortegnelse: Sektor Skoler Side 2 Funktion 3.22.1 - Folkeskoler Side 3 Funktion 3.22.4 - PPR Side 4 Funktion 3.22.5
Læs mereSammendrag. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto. I hele kr. A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)
Sammendrag I hele 1.000 kr. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger Jordforsyning -11-299 -310 Faste ejendomme 6.637-5.474
Læs mereServiceudgifter Skoler 2.163,2-234, , ,8-218, ,8-17,6 Administration 36,8-0,5 36,3 38,1-0,4 37,7-1,4
Drifts- og anlægsregnskab for - sektoropdelt Beløb i mio. kr. Drift Regnskab Korrigeret Afvigelse Udgift Indtægt Netto Udgift Indtægt Netto Netto Skoler 2.163,2-234,0 1.929,2 2.164,8-218,0 1.946,8-17,6
Læs mereUdvalget for Børn og Skole
Udvalget for Børn og Skole - Vurdering Holder det korrigerede budget? På udvalget for Børn og Skole forventes et samlet merforbrug på 9,5 mio.kr. Det forventede merforbrug skyldes hovedsageligt Bidraget
Læs mereVirksomhedsrapport Skoleudvalget
Virksomhedsrapport Skoleudvalget Økonomisk ledelsesinformation Pr. 3. april 217 Indholdsfortegnelse: Sektor Skoler Side 2 Funktion 3.22.1 - Folkeskoler Side 3 Funktion 3.22.4 - PPR Side 4 Funktion 3.22.5
Læs mereOpgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015
Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787
Læs mereSamlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015
+ = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. juli 2015 Samlet resultat - serviceudgifter Samlet resultat
Læs mereGENERELLE OVERSIGTER Sammendrag
af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede
Læs mereNote Område Beløb i kr. Uddannelsesudvalget 00 Serviceudgifter Overførsler Den centrale refusionsordning -114
Regnskab 2017 Udvalg: Uddannelsesudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Uddannelsesudvalget -7.137 00 Serviceudgifter -7.595 11 Overførsler 571 55 Den centrale refusionsordning -114 00 10 Skole- og klubområdet
Læs mereBudgetsammendrag
2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912
Læs mereUdvalget for Børn og Skole
Udvalget for Børn og Skole -2018 Vurdering Holder det korrigerede budget? På udvalget for Børn og Skole forventes et samlet merforbrug på 9,2 mio. kr. Det forventede merforbrug skyldes hovedsageligt bidraget
Læs mereBilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel
Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret budget 2017
Læs mereA. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018
Læs mereGENERELLE OVERSIGTER Sammendrag
af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede
Læs mereServiceudgifter Skoler 2.207,6-241, , ,8-226, ,0-15,9 Administration 34,2-0,4 33,8 36,6-0,4 36,2-2,4
Drifts- og anlægsregnskab for - sektoropdelt Beløb i mio. kr. Drift Regnskab Korrigeret Afvigelse Udgift Indtægt Netto Udgift Indtægt Netto Netto Skoler 2.207,6-241,5 1.966,1 2.208,8-226,8 1.982,0-15,9
Læs mereDerudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen.
Udvalget for Børn Budgetrevision 3 September Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste
Læs mereGENERELLE OVERSIGTER Sammendrag
af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede
Læs mere- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter
skema 3. forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse R 13 i 14-priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/9 FR 2014 2014 TB 3.
Læs mereResultatopgørelse 2012 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. pr. 31-3- budget pr. 31-3- Forbrug pr. 31-3- regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 510.795-3.931 506.864
Læs mereBudgetsammendrag
Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911
Læs mereC. RENTER ( )
Hovedoversigt Hele 1.000 kr. Budget 2007 Udgifter Indtægter Netto A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger 45.074-8.964 36.110 Heraf refusion -211-211 1. Forsyningsvirksomheder
Læs mereBørn og Skoleudvalget
Børn og Skoleudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag
Læs mereBørne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2018
Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 2018 2017 Hele 1.000 kr. Oprindeligt Korrigeret Forbrug pr. 30. sept. regnskab afvigelse * Forbrug pr. 30. sept. Forbrugspct. Forbrugspct.
Læs mereBevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud... 163.657.000 36.477.000-127.180.
5 20 Børne- og familieudvalg 01 Dagtilbud Hele kroner 20 Børne- og familieudvalg............................ 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud.............................................
Læs mereBilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel
Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret budget 2017
Læs mereBilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge
Bilag: BR2 2017 - Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Skoler 0.-9. klasse På Skoleområdet forventer vi et merforbrug på 2,6 mio. kr. Uddybende beskrivelse af afvigelser
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Uddannelsesudvalget. Drift. Uddannelse i alt Område/1.000 kr.
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2015 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra 2014 til 2015 Afvigelse
Læs mereGennemsnitlig likviditet (mio. kr)
Bilag 1 til økonomiske nøgletal pr. ultimo juli 19. Afsnit 1 - likviditet Afsnit 1 - likviditet (mio. kr.) Udvikling i likviditet 18-19 1 1 1 1 3 mdr. 12 mdr. 25 Gennemsnitlig likviditet (mio. kr) 15 5
Læs mereSpecifikation budget Udvalget for Børn og Læring
Specifikation budget 2018 - Udvalget for Børn og Læring Udgifter markeret kan der ikke umiddelbart reduceres på Godkendt Bemærkninger Budget 2018 Skoleområdet: 516.741.390 Folkeskolen m.m: 487.207.270
Læs mereBevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 834.527.000 154.520.000-680.007.000 01 Dagtilbud... 166.811.000 39.853.000-126.958.
5 20 Børne- og familieudvalg 01 Dagtilbud Hele kroner 20 Børne- og familieudvalg............................ 834.527.000 154.520.000-680.007.000 01 Dagtilbud.............................................
Læs mereCBU-overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Børn & Læringsudvalget. Drift
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr. 31/5-2018 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste
Læs mereHeraf refusion
Hovedoversigt Tabel 12.1. Hovedoversigt Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 95.872-22.618 96.258-22.793
Læs mereØkonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget
Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på -11,5 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge
Læs mereRegnskab Regnskab 2016
Bemærkninger til regnskab Politikområdet består af: Folkeskoler inkl. vidtgående specialundervisning, bygningsdrift af skolerne, SFO og dagbehandling udlagt til skolerne. Desuden indeholder området Ungdomsskolen,
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget
Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og særlige behov ungeområde Merforbrug jævnfør disponeringen. Dagtilbud
Læs mereVarde Kommune Bemærkninger - regnskab 2017
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 & 32 Faste ejendomme og fritidsfaciliteter budget 3.003.897 2.851.754 2.784.181 2.594.787 Forskel 219.716 256.967 Overført til kommende budgetår 270.064
Læs mere1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.
skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R 13 2013
Læs mereBilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg
Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135
Læs mereBUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION
Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.
Læs mereBudgetsammendrag
$''$,5 Budgetsammendrag 2019-22 0022 Jordforsyning 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 0025 Faste ejendomme 18.360-25.834 18.062-25.829 18.062-25.829 18.062-25.829 0028 Fritidsområder 7.036
Læs mereFuresø Kommune Regnskab 2018 Udvalg for skole og ungdomsuddannelse UDVALG FOR SKOLE OG UNGDOMSUDDANNELSE
UDVALG FOR SKOLE OG UNGDOMSUDDANNELSE 1 U dvalg for skole og ungdomsuddannelse Udvalgets ansvarsområde omfatter: Undervisningsmæssige opgaver vedrørende folkeskolen, specialundervisning og anden specialpædagogisk
Læs mereUdvalget for Børn og Skole
-2019 Vurdering Holder det korrigerede budget? Herunder - hvordan går det med budgetimplementering? På udvalget for Børn og Skole forventes der et mindreforbrug på 11,4 mio. kr. På politikområde Almene
Læs mereUdvalg/Bevillingsgruppe/Funktion TOTAL KR Miljø- og teknikudvalget
TOTAL Miljø- og teknikudvalget 3.364.236-811.545 2.552.691 212.494-110.573 101.920 Jordforsyning og ejendomme 21.660-13.106 8.554 002201 Fælles formål 348-2.111-1.763 002202 Boligformål 14-38 -24 002203
Læs mereRegnskab Regnskab Anlæg
Politikområdet består af: Folkeskoler inkl. vidtgående specialundervisning, bygningsdrift af skolerne, SFO og dagbehandling udlagt til skolerne. Desuden indeholder området Ungdomsskolen, Naturskolen og
Læs mereUdvalg: Børn og skoleudvalget
Udvalg: Børn og skoleudvalget Serviceramme Bemærkninger bevilling 2.1 - skole Servicerammen - skole Afvigelse ml korr og forv 2.1 Skole Fællesudgifter 13,6 13,6 13,6 0,0 Folkeskoler m.m. 599,5 600,3 596,5-3,8
Læs mereØkonomivurdering 2. kvartal 2019 for Børne- og Familieudvalget
Økonomivurdering 2. kvartal 2019 for Børne- og Familieudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Merforbrug jævnfør disponeringen. særlige behov ungeområde Dagtilbud
Læs mereUdvalget for Børn og Skole
Udvalget for Børn og Skole - Vurdering Holder det korrigerede budget? Herunder - hvordan går det med budgetimplementering? På udvalget for Børn og Skole forventes det, at forbruget er lig med det korrigeret
Læs mereHVIDOVRE KOMMUNE BUDGET
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 249-1.580 299-1.662 306-1.695 306-1.695 306-1.695 306-1.695 002510 Fælles formål 9.577-584 10.174 0 9.800 0 9.803 0 9.806 0 9.806 0 002511 Beboelse 1.020-513 718-410
Læs mereHovedkonto 3 Undervisning og kultur
Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.3 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 Hovedkonto 3 Undervisning og kultur Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter på folkeskoleområdet
Læs mere2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012
212-11725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 212 1. Resume Drift Oprindeligt 212 med O/U 212 uden O/U 212 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse I 1. kr. Drift i alt 386.975 392.486
Læs mereBilag 3c - Undervisningsudvalget, samlet oversigt
Bilag 3c - Undervisningsudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 300 Skoler 431.716
Læs mereOverførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler:
Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: 1. Overførsler vedrørende Én pose penge 2. Formålsbestemte
Læs mereVarde Kommune Bemærkninger - regnskab 2018
Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalg for Kultur og Fritid 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 & 32 Faste ejendomme og fritidsfaciliteter Samlet regnskab: 2017 Korrigeret budget 2.851.754
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget
Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er
Læs mereResultatopgørelse 2013 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i 2012-priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 559.576 0 559.576 0 559.576 Teknik- og Miljøudvalget
Læs mereA B.
64 A. Driftsvirkomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 30.986-18.554 30.193-18.554 30.093-18.554 29.770-18.554 Heraf refusion -64-64 -64-64 Jordforsyning 0022 276-594 276-594 276-594 276-594
Læs mereØkonomivurdering. 1. kvartal 2014
Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed
Læs mere3. forventet regnskab - Serviceudgifter
skema 3. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september 3. FR Afvigelse Undervisningsudvalget
Læs mereBUDGET 2019 OVERBLIK OG INDBLIK I SKOLEOMRÅDETS ØKONOMI. Maj 2019
BUDGET 2019 OVERBLIK OG INDBLIK I SKOLEOMRÅDETS ØKONOMI Maj 2019 LÆSEVEJLEDNING Denne præsentation indeholder et overblik over budgettet på skoleområdet i Randers Kommune for 2019. Præsentationen skal
Læs mereAftaleholder Thyholm Skole 16.681.904 16.681.910 16.681.910 16.681.910. Thyholm Skole 1520040001 16.681.904 16.681.910 16.681.910 16.681.
Børne- og Uddannelsesudvalgets basisbudget - -prisniveau Budgetforslag Samlet resultat 334.982.387 332.989.296 331.599.019 331.599.019 32201 Folkeskoler 144.153.655 143.539.151 143.527.886 143.527.886
Læs mereBilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2018 til 2019 pr. udvalg
Sammendrag til 2019 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 308.098 303.387 283.953 19.434 9.389 Bufferpuljen på 9,188 mio. kr. er omplaceret til Social Omsorg, som forudsat i Genopretningsplanen.
Læs mereBilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter
Servicerammeneutral skema Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug august 1. FR Afvigelse Undervisningsudvalget (inkl. modposter på andre udvalg)
Læs mere1. forventet regnskab - Serviceudgifter
Servicerammeneutral skema 1. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo januar 1. FR Afvigelse
Læs mereBørne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019
Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 2019 2019 2018 Noter Hele 1.000 kr. Oprindeligt Korrigeret regnskab rest * Drifts og statsrefusion 659.077 660.976 148.440 22,46 664.805-3.829 144.602 21,86
Læs mereBørne- og Skoleudvalget. Budgetopfølgning pr. 30/4 2019
Børne- og Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 30/4 2019 Børne - og skoleudvalget 1/1-30/4-2019 Hele året Periodens Forbrug Oprindeligt Korrigeret Forventet Forventede Beløb i 1.000 kr. netto budget pr.
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget
Økonomivurdering 1. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Vurderingen er lige nu et lille merforbrug særlige behov ungeområde
Læs mereRetningslinjer for overførsel 2013 frem. Drift
Retningslinjer for overførsel 2013 frem Drift Da byrådet traf beslutningen om overførsel af uforbrugte driftsmidler til budget 2014, blev det samtidig besluttet; at reglerne skulle evalueres. Regelgrundlaget
Læs mereKonsultentløn. Koordinator Fællessamling, manglende beløb til tillæg XG
Bilag 2, 2. budgetopfølgning Sektor 3 Folkeskole Konto Korrigeret Forventet Merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Profitcenter Omkostnings PSP element Art budget 2014 regnskab 2014
Læs mereBørn- og Skoleudvalget
Børn- og Skoleudvalget Drift i 1.000 kr. Oprindeligt budget 2013 Korrigeret budget 2013 Regnskab 2013 Afvigelse til oprindeligt budget *) Afvigelse til korr. Budget *) Uddannelse 353.155 350.504 339.193
Læs mereUdvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge
Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Ultimo august Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer,
Læs mereGLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Bilag 2, Bemærkninger til budgetopfølgningen 1. kvartal 2013, Børne- og Undervisningsudvalget. Økonomi og Analyse
GLADSAXE KOMMUNE Økonomi og Analyse Bilag 2, Bemærkninger til opfølgningen 1. kvartal, Børne- og Undervisningsudvalget NOTAT Dato: 30. april I nærværende bilag beskrives opfølgningen for de enkelte områder.
Læs mereBørne- og Familieudvalget - budget 2018 med tillægsbevillinger
Børne- og Familieudvalget - budget 2018 med tillægsbevillinger Drift + statsrefusion Oprindeligt budget u 810.617 i -139.211 r -13.842 Oprindeligt budget i alt 657.564 Tillægsbevillinger Byrådet den 1.
Læs mereFællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 381-1.593 292-1.634 299-1.662 299-1.662 299-1.662 299-1.662 002510 Fælles formål 2.723 0 9.980 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 002511 Beboelse 1.483-935 701-403
Læs mere