Transkript

1

2

3 Side 3

4 Side 4

5 Side 5

6 Side 6

7 Side 7

8 Side 8

9 Side 9

10 Side 10

11 Side 11

12 Side 12

13 Side 13

14

15 Side 15

16 Side 16

17

18 Stadion Størrelse Heraf græs Kunstgræs/grusanlæg Areal Boldbane Ekstra baner ha Medlemmer Medlemmer pr. ha rkskbane Spjald 8,3304 6,452 1,18 7, Spjald incl. Bane 20 8, Tarm 6,09 3,47 0,952 4, Skjern 10,59 7,265 1,07 8, Tim 4,025 3,38 0 3, Lem 4,5737 3,71 0 3, Rindum 5,2205 4,4 0 4, Vorgod 5,1728 4, , Alkjær/Ringkøbing 12, ,6176 0,8 11, Videbæk 11,2523 8, , Hvide Sande 6,99 5,93 0 5, FORDELING PÅ HA OG MEDLEMMER 70 7,632 8,632 4, ,335 3,38 3,71 4,4 4, ,4176 8, ,93 39 Ha boldbane Medlemmer pr. ha rksk-bane Side 18

19

20 Side 20

21

22 Side 22

23 Side 23

24 Side 24

25

26 Side 26

27 Side 27

28 Side 28

29 Side 29

30 Side 30

31 Side 31

32 Side 32

33 Side 33

34 Side 34

35 Side 35

36 Side 36

37 Side 37

38 Side 38

39 Side 39

40 Side 40

41 Side 41

42 Side 42

43 Side 43

44 Side 44

45 Side 45

46 Side 46

47 Side 47

48 Side 48

49 Side 49

50 Side 50

51

52 + = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015 Samlet resultat - serviceudgifter Samlet resultat - overførselsudgifter Samlet resultat - aktivitetsbestemt medfinansiering Samlet resultat - nettoudgifter til ældreboliger Samlet resultat - forsyningen Samlet resultat Heraf: Økonomi- og erhvervsudvalget - i alt (serviceudgifter) Aktuel måned Sidste måned Social- og Sundhedsudvalget - serviceudgifter i alt Social- og Sundhedsudvalget - aktivitetsbestemt medfinansierin Social- og Sundhedsudvalget - nettoudgift ældreboliger Social- og Sundhedsudvalget - overførselsudgifter i alt Social- og Sundhedsudvalget i alt Beskæftigelsesudvalget - serviceudgifter i alt Beskæftigelsesudvalget - overførselsudgifter i alt Beskæftigelsesudvalget - i alt Teknik- og Miljøudvalget - serviceudgifter i alt Teknik- og Miljøudvalget - forsyningen Teknik- og Miljøudvalget i alt Børne- og Familieudvalget - serviceudgifter i alt Børne- og Familieudvalget - overførselsudgifter i alt Børne- og Familieudvalget - i alt Kultur- og Fritidsudvalget - i alt (serviceudgifter) Side 52

53 Aktuel måned Sidste måned Aktuel måned Sidste måned Side 53

54 Kultur- og Fritidsudvalget - i alt (serviceudgifter) Heraf "råderumspulje" Land, By og Kultur Korrigeret Overførsler fra budget ekskl. overførsler 2014 til Budgetopfølgning pr. 31. august netto Andel Oprindeligt overført budget 2015 til anlæg Forbrug Forbrugs % 2015 i.f.t. korrigeret budget ekskl. overførsler Forbrugs % 2014 i.f.t. regnskab ultimo juli Forbrugs % 2013 i.f.t. regnskab ultimo juli Forbrugs % 2012 i.f.t. regnskab ultimo juli Forventet regnskab 2015 Afvigelse mellem korrigereet budget ekskl. overførsler og forventet Resultat sidste månedsopgø relse ,85 67,14 65,44 64, ,85 67,14 65,44 64, Andre ejendomme , Stadion og idrætsanlæg ,00 64,35 61,06 64, Andre fritidsfaciliteter ,46 48,99 57,19 56, Folkebiblioteker ,65 69,58 67,27 61, Museer ,37 75,90 71,83 72, Biografer , Teatre ,27 75,42 52,96 53, Musikarrangementer ,78 77,87 71,58 64, Andre kulturelle opgaver ,41 64,72 59,12 60, Fælles formål , Folkeoplysende voksenundervisning ,50 64,22 68,47 53, Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde ,67 74,73 66,10 70, Lokaletilskud ,05 65,29 65,07 67, Fritidsfaciliteter uden for folkeoplysningsloven Direkte sammenlignning mellem forbrugsprocent 2013, 2012 og 2011 kan være forbundet med en vis usikkerhed. Side 54

55 Analyserapport (FIB045) Analyserapport (FIB045) DUSOLIN Ge Filter Table Afkrydsningsfelter 1 Regnskabsår 2015 Afkrydsningsfelter 2 Forbrug JAN - JUL 1000 kr. Korr. budget 1000 kr. Oprindeligt budget 1000 kr. Analyserapport,ForbrugJAN - JUL Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Årsagskode Kapitalmidler DKK DKK DKK Art IM Politisk organisation Artskonto Social- og Sundhedsudvalget Aut. Sted Sundhed og Omsorg Bemærkning Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet Bevillingsprogram Bilagsart Bilagsnummer ledger Bogføringsdato Bogføringsperiode Table Brugernavn Regnskabsår 2015 Forbrug Korr. JAN - JUL budget 1000 kr kr. Oprindeligt budget 1000 kr. Budget Art Budget Transaktion Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Budgetkode Kapitalmidler DKK DKK DKK Dranst 1 Drift, 2 Statsrefus Børne- og Familieudvalget Ejerforhold Andre faste ejendomme Feltnøgle Folkeskoler FI-SL-Bilagsart Syge- og hjemmeundervisning Funktion - Hovedfunk Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Funktion hovedkonto Skolefritidsordninger Funktion Aktivitetsbestemt medfinansie Befordring af elever i grundskolen Funktionsområde Specialundervisning i regionale tilbud Generelle felter Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk Generelle felter Efter- og videreuddannelse i folke- skolen Generelle felter Bidrag til statslige og private skoler Generelle felter Efterskoler og ungdomskostskoler Godkendelsesstatus Ungdommens Uddannelsesvejledning Gruppering Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Kapitalmidler Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Kreditor Ungdomsskolevirksomhed Momsindik Fælles formål Numeriske felter Dagpleje Numeriske felter Integrerede institutioner (institu- tioner som omfatter mind Numeriske felter Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar Numeriske felter Særlige dagtilbud og særlige klubber Omkostningssted Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr Oprettet den Ordre Per. fordel Position Positionstekst Profitcenter Projekt Omplaceringer 1000 kr. Omplaceringer 1000 kr. Side 55

56 PSP 5 cifre PSP Ansvarlig PSP Kontering spærre PSP Plan OK PSP Planlægning spær PSP Spærret PSP-element Rammevirkning Regel nr. Regnskabsår Sagsnummer SagsStatusDato Tidspunkter 1 Tidspunkter 2 U/I Vælg rapporttype,udgiftsbaseret Table Regnskabsår 2015 Forbrug JAN - JUL 1000 kr. Korr. budget 1000 kr. Oprindeligt budget 1000 kr. Omplaceringer 1000 kr. Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Kapitalmidler DKK DKK DKK Politisk organisation Teknik- og Miljøudvalget Ordninger for dagrenovation - restaffald Ordninger for storskrald og haveaffald Ordninger for glas, papir og pap Ordninger for farligt affald Genbrugsstationer Øvrige ordninger og anlæg Side 56

57 Genereret den: , Bruger: DUSOLIN Tillægs bevillinger 1000 kr. Moms Korr. budget 1000 kr. Rest korr. budget 1000 kr. Forbrugs % Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret DKK , , , ,84 Tillægs bevillinger 1000 kr. Moms Korr. budget 1000 kr. Rest korr. budget 1000 kr. Forbrugs % Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret DKK DKK , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,75 Side 57

58 Tillægs bevillinger 1000 kr. Moms Korr. budget 1000 kr. Rest korr. budget 1000 kr. Forbrugs % Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret DKK DKK , , , , , , , ,49 Side 58