FORENINGEN FORSAMLINGSHUSETS VENNER ÅRSREGNSKAB CVR nr

Transkript

1 FORENINGEN FORSAMLINGSHUSETS VENNER ÅRSREGNSKAB 2018 CVR nr

2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Ledelsespåtegning og revisionspåtegning Side 2 Resultatopgørelse 1. januar december 2018 Side 3 Balance pr. 31. december 2018 Side 4 Noter Side 6

3 Nødebo den marts LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskab for 2018 for Foreningen Forsamlingshusets Venner Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med bogføringsloven og kommunens procedurer for regnskabsoplysninger fra Forsamlingshusene. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af Institutionens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat. Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Camilla Svanebjerg formand Ib Østlund Økonomiudvalg Hanne Toke Erik Wedø Lorna Birgitte Rudd Iben Bækgaard Sekretær kasserer næstformand medlemsudvalg Ann-Britt Thornd Mogens Bastrup Joan Staal Nielsen Lisa Kragh informationsudvalbankoudvalg Driftsudvalg Bruno Bjerre Lene Thorsen Kirsten Aunstrup Annette Munk Sørensen ejendomsudvalg kulturudvalg REVISORERNES PÅTEGNING Som medlemsvalgte revisorer har vi gennemgået årsregnskaberne for Foreningen Forsamlingshusets Venner Vor gennemgang har ikke givet anledning til bemærkninger. Nødebo den marts 2019 Jannik Kølbek Catherine Douzon-Damgaard

4 RESULTATOPGØRELSE 3. Noter: Regnskab Regnskab Budget Budget Medlemskontingenter Gaver Fælles foreningsudgifte før udvalgsaktiviteter Bankoudvalg Informationsudvalg Loppemarked Kulturudvalg Medlemsudvalg Leje af lokaler Resultat udvalgsaktivit Resultat før finansielle poster Finansielle udgifter Resultat før ekstraordinære poster Gave til Forsamlingshuset Nødebo Kro ÅRETS RESULTAT

5 BALANCE PR. 31. december A K T I V E R Noter 31/ / ANLÆGSAKTIVER: MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER Driftsmidler 0 0 ANLÆGSAKTIVER IALT 0 0 OMSÆTNINGSAKTIVER: 5. Varebeholdning Banko Periodeafgrænsningsposter Debitorer Tilgodehavende, Forsamlingshuset Nødebo Kro TILGODEHAVENDER IALT LIKVIDE BEHOLDNINGER OMSÆTNINGSAKTIVER IALT AKTIVER IALT

6 BALANCE PR. 31. december P A S S I V E R EGENKAPITAL: 31/ / Egenkapital 1. januar Årets resultat Gave til Kroen Egenkapital 31. december GÆLD: Kortfristet gæld: 7. Mellemregning Forsamlingshuset Kreditorer og skyldige omkostninger Forudbetalte indtægter 0 0 KORTFRISTET GÆLD IALT GÆLD IALT PASSIVER IALT Efterstående noter 1-7 udgør en integrerende del af årsregnskabet.

7 SPECIFIKATIONER 1. BANKOUDVALGET Regnskab Regnskab Budget Budget Spilleindtægter Bruttofortjeneste Gevinster og gavechecks mm Lotterier mv, Fortæring, frivillige hjælpere Løn Øvrige omkostninger Udgifter i alt Resultat INFORMATIONSUDVALGET: Annonceindtægter Tilskud fra Menighedsrådene Indtægter Tryk Kirke & Kro Lønninger,sociale omkost Web-site, edb m.v års jubilæum Omkostninger i alt Resulat Informationsudvalg

8 3. LOPPEMARKED Regnskab Regnskab Budget Budget Indtægter ved salg Indtægter i alt Annoncer, plakater Containere Løn loppemarked Fortæring frivillige hjælpere Øvrige omkostninger Omkostninger i alt Resultat Loppemarked KULTURUDVALGET Kunststyrelsen Tilskud, Hillerød Kommune Andre tilskud Entreindtægter Annonceindtægter kulturkalenderen Abonnementer Tilskud solistforeningen Julestue, julemarked m..m Indtægter Kunstnerhonorarer incl. provision Annoncering Trykning kulturkalender Kodaafgift Fortæring frivillige hjælpere Administration Lønninger Øvrige omkostninger Udgifter Resultat i alt

9

10 5. MEDLEMSUDVALGET 8. Regnskab Regnskab Budget Budget Indtægter ved offentlige arrangemente Hip/hop Ballet Indtægter i alt Kunstnerhonorar incl. Provision Lønninger Hip/hop/Ballet Omkostninger v offentlige arrangmenter Fortæring frivillige hjælpere Administration Øvrige omkostninger Udgifter i alt Resultat i alt LEJE AF LOKALER: Beløbet dækker Foreningens leje (incl moms) af lokaler hos Den selvejende Institution Forsamlingshuset Nødebo Kro. 7. VAREBEHOLDNINGER, BANKO: 31/ / Gevinster og gavechecks Lotterier Lager i alt TILGODEHAVENDE, FORSAMLINGSHUSET NØDEBO KRO: 31/ / Saldo på mellemregningskonto primo Finansiering af Institutionen i løbet af året Periodens resultat, der forventes doneret Tilgodehavende pr 31. december