Administrativt sparekatalog

Transkript

1 Administrativt sparekatalog Budget Budgetseminar 2 et Samlet af Økonomi og Analyse 7. juni 2013

2 05. Ældre Besparelse på tidsforbruget i forbindelse med bad Forslag nr kr priser Mindre udgift Nettobesparelse Besparelse på tidsforbruget i forbindelse med bad baseret på en individuel vurdering. Forslaget vedrører personlig pleje på fritvalgsområdet/bum-budgettet. Borgerne vil møde medarbejdere, der er mere presset på tiden og vil dermed kunne opleve en forringet service. Desuden vil det, når der skal planlægges ruter, være svært at have kontinuiteten i borgerforløbet i fokus. Det vil være det rationelle, der er nødt til at komme i første række. Medarbejderne i Døgnplejen Bornholm skal levere den samme service på kortere tid, hvilket kan betyde, at borgeren oplever besøget mere forhastet.. For medarbejderne kan det betyde en forringelse af arbejdsvilkår, med et øget sygefravær som en mulig konsekvens. Alle ydelser visiteres efter en konkret individuel vurdering. Forslaget kræver ikke ændring af kvalitetsstandard - men en revisitering af borgerne. 75% af årsvirkningen vurderes at kunne udmøntes i juni 2013 Side 1

3 05. Ældre Besparelse på tidsforbruget i forbindelse med personlig hygiejne Forslag nr kr priser Mindre udgift Nettobesparelse Besparelse på tidsforbruget i forbindelse med personlig hygiejne baseret på en individuel vurdering.forslaget vedrører personlig pleje på fritvalgsområdet/bum. Borgerne vil møde medarbejdere, der er mere presset på tiden og vil dermed kunne opleve en forringet service. Desuden vil det, når der skal planlægges ruter, være svært at have kontinuiteten i borgerforløbet i fokus. Det vil være det rationelle, der er nødt til at komme i første række. Medarbejderne i Døgnplejen Bornholm skal levere den samme service på kortere tid, hvilket kan betyde, at borgeren oplever besøget mere forhastet. For medarbejderne kan det betyde en forringelse af arbejdsvilkår, med et øget sygefravær som en mulig konsekvens. Alle ydelser visiteres efter en konkret individuel vurdering. Forslaget kræver ikke ændring af kvalitetsstandard - men en revisitering af borgerne. 75% af årsvirkningen vurderes at kunne udmøntes i juni 2013 Side 2

4 05. Ældre Besparelse på tidsforbruget i forbindelse med toiletbesøg Forslag nr kr priser Mindre udgift Nettobesparelse Besparelse på tidsforbruget i forbindelse med toiletbesøg baseret på en individuel vurdering.forslaget vedrører personlig pleje på fritvalgsområdet/bum. Borgerne vil møde medarbejdere, der er mere presset på tiden og vil dermed kunne opleve en forringet service. Desuden vil det, når der skal planlægges ruter, være svært at have kontinuiteten i borgerforløbet i fokus. Det vil være det rationelle, der er nødt til at komme i første række. Medarbejderne i Døgnplejen Bornholm skal levere den samme service på kortere tid, hvilket kan betyde, at borgeren oplever besøget mere forhastet. For medarbejderne kan det betyde en forringelse af arbejdsvilkår, med et øget sygefravær som en mulig konsekvens. Alle ydelser visiteres efter en konkret individuel vurdering. Forslaget kræver ikke ændring af kvalitetsstandard - men en revisitering af borgerne. 75% af årsvirkningen vurderes at kunne udmøntes i juni 2013 Side 3

5 05. Ældre Besparelse på tidsforbruget i forbindelse med forflytninger Forslag nr kr priser Mindre udgift Nettobesparelse Besparelse på tidsforbruget i forbindelse med forflytning af borgeren baseret på en individuel vurdering. Forslaget vedrører personlig pleje på fritvalgsområdet/bum. Borgerne vil møde medarbejdere, der er mere presset på tiden og vil dermed kunne opleve en forringet service. Desuden vil det, når der skal planlægges ruter, være svært at have kontinuiteten i borgerforløbet i fokus. Det vil være det rationelle, der er nødt til at komme i første række. Medarbejderne i Døgnplejen Bornholm skal levere den samme service på kortere tid, hvilket kan betyde, at borgeren oplever besøget mere forhastet. For medarbejderne kan det betyde en forringelse af arbejdsvilkår, med et øget sygefravær som en mulig konsekvens. Alle ydelser visiteres efter en konkret individuel vurdering. Forslaget kræver ikke ændring af kvalitetsstandard - men en revisitering af borgerne. 75% af årsvirkningen vurderes at kunne udmøntes i juni 2013 Side 4

6 05. Ældre Besparelse på tidsforbrug på rengøring (hver 2. uge) Forslag nr kr priser Mindre udgift Nettobesparelse Forslaget indebærer, at den tid borgerene tildeles til en fuld rengøring reduceres fra 60 min. til 40 min.. Tiden til de enkelte elementer i en fuld rengøring reduceres, således at rengøringstiden hos borgere, der kun modtager elementer af den fulde rengøring, ligeledes reduceres. Forslaget vedrører praktisk hjælp på fritvalgsområdet/bum.forslaget kræver ikke ændring af kvalitetsstandard, men vil kræve en revisitering af borgerne. Der gøres dårligere rent hos borgeren. Borgerne vil møde medarbejdere, der er mere presset på tiden og dermed en forringet service. Der må også forventes behov for øget renholdelse. Desuden vil det ved planlægning af ruter blive sværere at have kontinuiteten i borgerforløbet i fokus. Det vil være det rationelle, der er nødt til at komme i første række. Medarbejderne i Døgnplejen Bornholm skal levere den samme service på kortere tid, hvilket kan betyde, at borgeren oplever besøget mere forhastet. For medarbejderne kan det betyde en forringelse af arbejdsvilkår, med et øget sygefravær som en mulig konsekvens. Alle ydelser visiteres efter en konkret individuel vurdering. Der kan kun vælges étaf forslagene til juni 2013 Side 5

7 05. Ældre Rengøring hver 2. uge med robotstøvsuger Forslag nr kr priser Mindre udgift Nettobesparelse Forslaget indebærer, at der ikke tildeles tid til støvsugning, idet det forudsættes, at borgeren selv indkøber og anvender robotstøvsuger. Robotstøvsugere forvetnes kun at kunne erstatte støvsugning hos 75 % af borgerne.forslaget vedrører praktisk hjælp på fritvalgsområdet/bum. Forslaget kræver ændring i kvalitetsstandard og en revisitering af borgerne. Alle ydelser visiteres efter en konkret individuel vurdering. Fordele - Borgeren vil med en robotstøvsuger kunne støvsuge efter behov, frem for hver anden uge - Borgeren vil have samme besøgsfrekvens - Borgeren vil beholde sin handleevne i længere tid Ulemper - Borgerne vil opleve en serviceforringelse, idet det pålægges borgeren at klare støvsugning selv - Borgerene pålægges en udgift til indkøb af robotstøvsuger. 75% af årsvirkningen vurderes at kunne udmøntes i Der kan kun vælges ét af forslagene til juni 2013 Side 6

8 05. Ældre Rengøring hver 3. uge uændret tidsforbrug Forslag nr kr priser Mindre udgift Nettobesparelse Forslaget indebærer, at der som standard kun visiteres til rengøring hver 3. uge, hvor der nu visiteres til rengøring hver 2. uge. Forslaget vedrører praktisk hjælp på fritvalgsområdet/bum.forslaget kræver ændring i kvalitetsstandard og en revisitering af borgerne. Alle ydelser visiteres efter en konkret individuel vurdering. Der gøres sjældnere rent hos borgeren og hjemmet vil ikke være "rent" i længere perioder. Behovet for renholdelse kan stige. Der kan kun vælges ét af forslagene til juni 2013 Side 7

9 05. Ældre Rengøring hver 3. uge reduceret tidsforbrug Forslag nr kr priser Mindre udgift Nettobesparelse Forslaget indebærer, at der som standard kun visiteres til rengøring hver 3. uge, hvor der nu visiteres til rengøring hver 2. uge. Forslaget indebærer desuden, at den tid borgerene tildeles til en fuld rengøring reduceres fra 60 min. til 40 min.. Tiden til de enkelte elementer i en "fuld" rengøring reduceres, således at rengøringstiden hos borgere der kun modtager elementer af den fulde rengøring ligeledes reduceres. Forslaget vedrører praktisk hjælp på fritvalgsområdet/bum. Forslaget kræver ændring i kvalitetsstandard og en revisitering af borgerne. Alle ydelser visiteres efter en konkret individuel vurdering. Der gøres dårligere rent hos borgeren og behovet for renholdelse kan stige. Borgerne vil møde medarbejdere, der er mere presset på tiden og dermed en forringet service. Der må også forventes behov for øget renholdelse. Desuden vil det ved planlægning af ruter blive sværere at have kontinuiteten i borgerforløbet i fokus. Det vil være det rationelle, der er nødt til at komme i første række. Medarbejderne i Døgnplejen Bornholm skal levere den samme service på kortere tid, hvilket kan betyde, at borgeren oplever besøget mere forhastet. For medarbejderne kan det betyde en forringelse af arbejdsvilkår, med et øget sygefravær som en mulig konsekvens. Der kan kun vælges ét af forslagene til juni 2013 Side 8

10 05. Ældre Rengøring hver 3. uge og robotstøvsuger Forslag nr kr priser Mindre udgift Nettobesparelse Forslaget indebærer, at der som standard kun visiteres til rengøring hver 3. uge, hvor der nu visiteres til rengøring hver 2. uge. Forslaget indebærer desuden, at der ikke tildeles tid til støvsugning, idet det forudsættes, at borgeren selv indkøber og anvender robotstøvsuger. Robotstøvsugere forventes kun at kunne erstatte støvsugning hos 75% af borgerne. Forslaget vedrører praktisk hjælp på fritvalgsområdet/bum. Forslaget kræver ændring i kvalitetsstandard og en revisitering af borgerne. Alle ydelser visiteres efter en konkret individuel vurdering. Røngøring hver 3. uge Der gøres sjældnere rent hos borgeren og behovet for renholdelse kan stige. Robotstøvsuger Fordele i forhold til robotstøvsuger - Borgeren vil - med en robotstøvsuger - kunne støvsuge efter behov frem for hver anden uge - Borgeren vil have samme besøgsfrekvens - Borgeren vil beholde sin handleevne i længere tid Ulemper - Borgerne vil opleve en serviceforringelse, idet det pålægges borgeren at klare støvsugning selv - Borgerene pålægges en udgift til indkøb af robotstøvsuger. Der kan kun vælges ét af forslagene til juni 2013 Side 9

11 05. Ældre Rengøring hver 4. uge med uændret tidsforbrug Forslag nr kr priser Mindre udgift Nettobesparelse Forslaget indebærer, at der som standard kun visiteres til rengøring hver 4. uge, hvor der nu visiteres til rengøring hver 2. uge. Forslaget vedrører praktisk hjælp på fritvalgsområdet/bum.forslaget kræver ændring i kvalitetsstandard og en revisitering af borgerne. Alle ydelser visiteres efter en konkret individuel vurdering. Der gøres sjældnere rent hos borgeren og hjemmet vil ikke være "rent" i længere perioder. Behovet for renholdelse kan stige. Der kan kun vælges ét af forslagene til juni 2013 Side 10

12 05. Ældre Rengøring hver 4. uge og reduceret tidsforbrug Forslag nr kr priser Mindre udgift Nettobesparelse Forslaget indebærer, at der som standard kun visiteres til rengøring hver 4. uge, hvor der nu visiteres til rengøring hver 2. uge. Forslaget indebærer desuden, at den tid borgerene tildeles til en fuld rengøring reduceres fra 60 min. til 40 min.. Tiden til de enkelte elementer i en "fuld" rengøring reduceres, således at rengøringstiden hos borgere der kun modtager elementer af den fylde rengøring ligeledes reduceres. Forslaget vedrører praktisk hjælp på fritvalgsområdet/bum.forslaget kræver ændring af kvalitetsstandard og en revisitering af borgerne. Der gøres dårligere rent hos borgeren og behovet for renholdelse kan stige. Borgerne vil møde medarbejdere, der er mere presset på tiden og dermed en forringet service. Der må også forventes behov for øget renholdelse. Desuden vil det ved planlægning af ruter blive sværere at have kontinuiteten i borgerforløbet i fokus. Det vil være det rationelle, der er nødt til at komme i første række. Medarbejderne i Døgnplejen Bornholm skal levere den samme service på kortere tid, hvilket kan betyde, at borgeren oplever besøget mere forhastet. For medarbejderne kan det betyde en forringelse af arbejdsvilkår, med et øget sygefravær som en mulig konsekvens. Alle ydelser visiteres efter en konkret individuel vurdering. Der kan kun vælges ét af forslagene til juni 2013 Side 11

13 05. Ældre Rengøring hver 4. uge og robotstøvsuger Forslag nr kr priser Mindre udgift Nettobesparelse Forslaget indebærer, at der som standard kun visiteres til rengøring hver 4. uge, hvor der nu visiteres til rengøring hver 2. uge. Forslaget indebærer desuden, at der ikke tildeles tid til støvsugning, idet det forudsættes, at borgeren selv indkøber og anvender robotstøvsuger. Robotstøvsugere forventes kun at kunne erstatte støvsugning hos 75% af borgerne. Forslaget vedrører praktisk hjælp på fritvalgsområdet/bum.forslaget kræver ændring i kvalitetsstandardog en revisitering af borgerne. Alle ydelser visiteres efter en konkret individuel vurdering. Rengøring hver 4. uge Der gøres sjældnere rent hos borgeren og behovet for renholdelse kan stige. Robotstøvsuger Fordele Borgeren vil - med en robotstøvsuger - kunne støvsuge efter behov frem for hver anden uge - Borgeren vil have samme besøgsfrekvens - Borgeren vil beholde sin handleevne i længere tid Ulemper - Borgerne vil opleve en serviceforringelse, idet det pålægges borgeren at klare støvsugning selv - Borgerene pålægges en udgift til indkøb af robotstøvsuger Der kan kun vælges ét af forslagene til juni 2013 Side 12

14 05. Ældre Midlertidig/tidsbegrænset hjælp intensiveret opfølgning Forslag nr kr priser Mindre udgift Nettobesparelse Forslaget sigter på, at der sættes større fokus på borgerens selvhjulpenhed samt at hjælpen altid gives som hjælp til selvhjælp. Forslaget indebærer, at der sættes stopdato på midlertidige/tidsbegrænsede ydelser efter en individuel vurdering og fagligt skøn. For at understøtte rehabiliteringstankegangen skal der i afgørelsesbrevet tydeligt fremgå, når hjælpen gives tidsbegrænset med et udviklende formål. Ingen, idet forslaget sigter på at gøre borgeren mere selvhjulpen. 7. juni 2013 Side 13

15 05. Ældre Ændring af kvalitetsstandard vedr. tilberedning og anretning af mad Forslag nr kr priser Mindre udgift Nettobesparelse Forslaget indebærer, at der kun tilbydes anretning og ikke tilbedning af måltider. Forslaget vedrører praktisk hjælp på fritvalgsområdet/bum. I dag tilbyder kommunen at tilberede alle måltider på nær de varme hovedmåltid. Det betyder, at der koges havregrød, smøres snitter og brygges kaffe etc. Forslaget indebærer, at der fremover kun skeranretning af leveret mad herunder madpakke og tilberedning i mikroovn. Ved behov for kaffe/te benyttes kogekande og Neskaffe og teposer. Der kan tilbydes opvask af service og bestik. Forslaget kræver ændring af kvalitetsstandard og en revisitering af borgerne. 75% af årsvirkningen vurderes at kunne udmøntes i Besparelsen er baseret på det faktiske antal visiterede borgere og tidsforbrug foråret Bemærk, at forslag 5-14 vedrørenr en ændret kvalitetsstandard i forbindelse med måltider, mens forslag 5-15 vedrører tidsforbruget til på selve tilberedningen/anretningen af måltidet. Det ene forslag udelukker ikke det andet. 7. juni 2013 Side 14

16 05. Ældre Besparelse på tidsforbruget ved tilberedning/anretning af mad Forslag nr kr priser Mindre udgift Nettobesparelse Besparelse på tidsforbruget i forbindelse med tilberedning/anretning af mad baseret på en individuel vurdering.forslaget vedrører praktisk hjælp på fritvalgsområdet/bum. Borgerne vil møde medarbejdere, der er mere presset på tiden og vil dermed kunne opleve en forringet service. Desuden vil det, når der skal planlægges ruter, være svært at have kontinuiteten i borgerforløbet i fokus. Det vil være det rationelle, der er nødt til at komme i første række. Medarbejderne i Døgnplejen Bornholm skal levere den samme service på kortere tid, hvilket kan betyde, at borgeren oplever besøget mere forhastet- For medarbejderne kan det betyde en forringelse af arbejdsvilkår, med et øget sygefravær som en mulig konsekvens. Alle ydelser visiteres efter en konkret individuel vurdering. Forslaget kræver ikke ændring af kvalitetsstandard - men en revisitering af borgerne. 75% af årsvirkningen vurderes at kunne udmøntes i Bemærk, at forslag 5-14 vedrører en ændret kvalitetsstandard i forbindelse med måltider, mens forslag 5-15 vedrører tidsforbruget til på selve tilberedningen/anretningen af måltidet. Det ene forslag udelukker ikke det andet. 7. juni 2013 Side 15

17 05. Ældre Besparelse på tidsforbruget i forbindelse med medicingivning Forslag nr kr priser Mindre udgift Nettobesparelse Besparelse på tidsforbruget i forbindelse med medicingivning baseret på en individuel vurdering.forslaget vedrører sundhedsydelser, der afregnes via BUM. Borgerne vil møde medarbejdere, der er mere presset på tiden og vil dermed kunne opleve en forringet service. Desuden vil det, når der skal planlægges ruter, være svært at have kontinuiteten i borgerforløbet i fokus. Det vil være det rationelle, der er nødt til at komme i første række. Medarbejderne i Døgnplejen Bornholm skal levere den samme service på kortere tid, hvilket kan betyde, at borgeren oplever besøget mere forhastet. For medarbejderne kan det betyde en forringelse af arbejdsvilkår, med et øget sygefravær som en mulig konsekvens. Alle ydelser visiteres efter en konkret individuel vurdering. Forslaget kræver ikke ændring af kvalitetsstandard - men en revisitering af borgerne. 7. juni 2013 Side 16

18 05. Ældre Lukning af midlertidige dagcenterpladser Forslag nr kr priser Mindre udgift Nettobesparelse Forslaget vil betyde lukning af de midlertidige halvdags dagcenterpladser på Toftegården, Nørremøllecenteret og Aabo BRK tilbyder altuelt hel- og halvdags dagcenterpladser på alle hverdage som varige tilbud samt tilbud om midlertidigt halvdags dagcenterplads til borgere der i en periode på op til et ½ år har behov for målrettet indsats, for at genvinde tidligere funktionsniveau. Bl.a. som følge af Døgnplejen Bornholms fokus på en rehabiliterende indsats er der relativ få borgere visiteret til dette tilbud i dag. Forslaget kræver ændring af kvalitetsstandard. Udslusning af nuværende midlertidige borgere vil kunne foregå over ½ år, som der allerede nu lægges op til i kvalitetsstandarden. Andre borgere kan visiteres til en varig halvdagsplads. Ved ikke at tage nye borgere ind til de midlertidige halvdagspladser, vil det medføre en naturlig nedlæggelse af pladserne. Det vil medføre en øget tilgang på de varige halvdagspladser. Da der generelt er stor efterspørgsel på varige halvdags dagcenterpladser, er der fremsendt forslag om effektivisering af dagscentertilbuddet jf Forslaget relaterer sig til forslag omeffektivisering af dagscentertilbuddet nr juni 2013 Side 17

19 05. Ældre Effektivisering af dagcentertilbuddet Forslag nr kr priser Mindre udgift Nettobesparelse Forslag indebærer en effektivisering af dagcentertilbud gennem en samling af dagcentrene på 2 lokationer. Endvidere ændres fordelingen mellem hel- og halvdagspladser for at imødegå den stigende efterspørgsel efter halvdagspladser. I henhold til 84 i serviceloven skal kommunen sørge for tilbud om aflastning og afløsning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne. Forslaget indebærer, at flere borgere og dagcenterfunktioner samles på Sønderbo og Nørremøllecentret, hvorved der opnås stordriftsfordele og effektivisering. Dagcenterfunktionen på Toftegården og Aabo lukkes. Budgettet til dagcenterkørsel har gennem en årrække udvist underskud med ca. 0,5 mio. kr. årligt. I forslaget er denne merudgift indregnet som merudgift. Det skal bemærkes, at samling af dagcentrene på 2 lokationer ikke er årsagen til merudgifterne på dagcenterkørsel, idet samling af dagcenteraktiviteten på 2 loklationer kun vil medføre en beskeden merudgift på kørselsområdet. Bornholms Plejehjem og -Centre der har budgetansvaret forventer et merforbrug i 2013 bl.a. som følge af merforbrug på dagcenterkørsel. Borgerne kan opleve en lille øgning i transporttiden til og fra dagcenteret. BRK tilbyder hel- og halvdags dagcenterpladser på alle hverdage som varige tilbud. Yderligere gives i dag midlertidigt tilbud i halvdags dagcenter til borgere der inden for et ½ år har behov for målrettet indsats, for at genvinde tidligere funktionsniveau. Forslaget knytter sig til forslag vedr. lukning af de midlertidige halvdags pladser jf. forslagsnr Gennemføres forslaget bortfalder opprioriteringsforslag vedr. dagcenterkørsel nr juni 2013 Side 18

20 05. Ældre Aktivitetscentre Forslag nr kr priser Mindre udgift Nettobesparelse Forslaget sigter på aktivitetscentre alene baseret på frivillige tovholdere, samt flytning fra nuværende lokaler på Lunden og Toftegården Aktivitetscentrene understøtter Et godt og aktivt liv for alle, og er med til at forebygge ensomhed for såvel brugere som frivillige. At skabe sociale netværk er med til at give livet mening for mange enlige. Denne indsats, som i princippet i dag varetages af frivillige tovholdere, med begrænset støtte fra ansatte medarbejdere, foreslås organiseret som en ren frivillig indsats. Endvidere forslås, at aktivitetscentrene får andre lokaler stillet til rådighed af BRK - end de nuværende på Toftegården og Lunden. Ved lukning af aktivitetscenteret på Lunden og Toftegården vil der kunne reduceres med i alt 1.3 fuldtidsstillinger svarende til ca kr. De mange aktiviteter på Lunder giver et dilemma, idet aktivitetscentret tager plads fra beboerne. Og Lunden er beboernes hjem og de har i forvejen meget sparsomme fællesarealer/lokaler til fællesskab. Kun meget få beboere kan profitere af tilbud og arrangementer som afholdes i aktivitetscenteret af de frivillige. Hvis der i forvejen er lokaler som aktiviteterne kan indlemmes i, medfører det ikke yderligere omkostninger. Skal der findes nye lokaler/faciliteter, kan det medføre udgifter til eventuelle lejemål, ol. Evt. udgifter hertil er ikke indregnet i forslaget. BRK stiller ikke længere medarbejdere til rådighed til at støtte op om de frivillige tovholdere. De frivillige tovholdere skal varetage den organisatoriske planlægning, tænker nyt og tage ansvar for de tilbud der gives opgaver de frivillige allerede i dag varetager med begrænset støtte fra personalet.de frivillige kan evt. have behov for støtte i opstarten af en ny organisering af den frivillige indsats.medarbejdere fra aktivitetscentrene vil være behjælpelige i det omfang det er muligt. Der skal findes nye lokaler til aktivitetscentrene på Lunden og på Toftegården.Medborgerhuset på Hasle torv vil evt. kunne erstatte de nuværende lokaler på Toftegården. Beboerne på Toftegården og Lunden deltager kun i meget begrænset omfang i nuværende aktiviteter, og ændringen vil derfor ikke få indflydelse på beboernes hverdag. Fællesarealerne for beboerne på Lunden vil kunne forbedres. 7. juni 2013 Side 19

21 Uddannet sosu-personale vil kunne tilbydes andre stillinger i virksomheden bl.a. grundet nuværende rekrutteringsproblemer. 7. juni 2013 Side 20

22 05. Ældre Medarbejderdisponeret tid - plejeboligområdet Forslag nr kr priser Mindre udgift Nettobesparelse Puljen til medarbejderdisponeret tid indenfor plejeboligområdet falder bort. Puljen til medarbejderdisponeret tider reduceret væsentligt gennem de sidste år. For at understøtte et godt og aktivt liv for beboerne er puljen anvendt til særlige sociale tiltag, enten for den enkelte eller overvejende til fælles arrangementer. Beboerne sætter stor pris på, at der er tid til en tur ud i det blå, afholdelse af fx påske- og julefrokoster, danseeftermiddage, en tur til det lokale røgeri, m.m. Dette kan i nuværende dagligdag svært tilgodeses, hvis der ikke er mulighed for at tilføre ekstra timer til arrangementet som kræver ekstra timer i den daglige planlægning Der er hvert år anvendt midler fradenne pulje i BPC ved afholdelse af OLDE OL, eller som i 2012: Olde-dans. Dette vil i så fald blive på bekostning af, at dagligdags oplevelser og behov må tilsidesættes, hvis der skal fokus på et samlende OLDE-EVENT mellem alle plejecentre/-hjem på Bornholm. Dvs det må i stedet blive med dækning fra virksomhedernes ressourcer med afsmittende virkning på de øvrige tiltag i hverdagen, samt med en betydelig større bruger betaling. Der ud over er puljen anvendt til at følge beboerne til læge, der hvor pårørende ikke har mulighed for at deltage/hjælpe, eller hvor der skønnes at beboer har behov for støtte til at fremlægge problemstillinger sundhedsfagligt.ved ambulante kontroller og behandling, følger medarbejdere ligeledes beboerne, hvor puljen er anvendt til ekstratimer til medarbejderen eller en afløser. Medarbejderne kan ved at ledsage beboeren bedre følge op på problemstillinger og behandlingstiltag fra sygehuset, der kan give mulighed for tættere tværsektoriel opfølgning, med større livskvalitet som efterfølgende for den enkelte beboer. Puljen har bl.a. understøttet målsætningen: "Et godt og aktivt lov for alle". Ved bortfald vil beboerne opleve færre tilbud om anderledes oplevelser. 7. juni 2013 Side 21

23 05. Ældre Ændret personalesammensætning på plejeboligområdet Forslag nr kr priser Mindre udgift Nettobesparelse Forslaget indebærer, at merudgiften til ansættelse af pædagoger indenfor plejebolig området falder bort. Plejeboligområdet fik i budget 2013 tilført 0,8 mio. kr. til finansiering af merudgifter knyttet til ansættelse af pædagoger indenfor plejeboligområdet, heraf 0,3 mio. kr. til Bornholms Plejehjem og Centre og 0,5 mio. kr. til Plejecenter Snorrebakken. Formålet var at understøtte etablering af Leve-Bo-miljøer på plejeboligområdet. Pædagogerne er med til at sikre at personalet ser hele mennesket og ikke kun, de sider af beboeren der har brug for sygeplejefaglig hjælp. Pædagogerne er uddannet til at fokusere på ressourcer, arbejde med relationer og gruppedynamikker. Det betyder for beboerne at de kan få hjælp til at danne positive relationer til andre beboere, at konflikter mellem beboerne ses som udviklingspotentialer og at der er et fokus på hvilken indflydelse gruppedynamikken har på den enkelte beboer og hjælp at italesætte evt. problemstillinger. Samtidig er også mødet mellem personalet og beboerne/pårørende til diskussion så personalet tager ansvaret for at relationen er/bliver positiv. Pædagogernes fokus på ressourcer gør at dialogen i personalegruppen, om den enkelte beboer, bliver udvidet fra at være fokuseret på det sygeplejefaglige til også at handle om beboerens relationer og ressourcer. Pædagoger har et konstant fokus på udviklings potentialer, hvilket er et godt supplement til det sygeplejefaglige, når vi taler om hverdagsrehabilitering. Pædagogerne indgår både i den daglige omsorg/pleje samt i forskellige aktiviteter der kan understøtte de spæde relations dannelser der observereres i forbindelse med de faste aktiviteter.det vil være et stort tab for beboerne og det faglige miljø hvis der ikke fremover er pædagoger ansat. 7. juni 2013 Side 22

24 05. Ældre Tilpasning af boligstrukturen på plejeboligområdet Forslag nr kr priser Mindre udgift Nettobesparelse Forslag vedrører besparelser og stordriftsfordele ved ibrugtagning af Etape 2 på Plejecenter Snorrebakken, herunder lukning af Plejecenter Slottet og Aarsdale. Nylars forudsættes anvendt til nuværende målgruppe for B2 på Plejecenter Slottet: Stordriftsfordele på nattevagten på Etape 2 i fht. de 'små' plejecentre (-1,45 mio. kr. årligt)bortfald af merudgifter til drift af køkkenet på Slottet (- 0,45 mio. kr. årligt ) Bortfald af huslejeindtægt ved omdannelse af Sønderbo fra plejehjem til rehabiliteringscenter (+1,1 mio. kr. ) Besparelsen på 0,,85 mio. kr. årligt ved tilpasning af plejeboligstrukturen opnås gennem stordriftsfordele. Merudgifter til rehabiliteringscentret Sønderbo finansieres dels gennem en omfordeling af aktivitetsbudget (tildeles budget svarende til 100%-belægning) dels af demegrafipuljen, i det der budgetteres med en merudgift på 1,7 mio. kr. til finansiering af 4 sygeplejersker samt budget til lægekonsulent (0,3 mio. kr. årligt). Der vil i forbindelse med tilpasning af plejeboligstrukturen herunder udvidelse af Plejecenter Snorrebakken fra 60 til 120 boliger og Bornholms Plejehjem og -Centres reduktion fra 398 til 338 ske en tilpasning af de to virksomheders grundbudgetter. 66% af årsvirkningen på besparelserne vurderes at kunne udmøntes i juni 2013 Side 23

25 05. Ældre Mad og service på plejeboligområdet Forslag nr kr priser Mindre udgift Nettobesparelse Forslaget indebærer: At der ikke ydes kommunalt tilskud til madproduktion ud over betalingsloft indenfor plejeboligområdet Reduktion af serviceydelser fra Devika til Bornholms Plejehjem og Centre i forbindelse med måltider. Kommunalt tilskud til madproduktion: A. Reduktion af Devikas produktionsomkostninger med 2,0 mio. kr. på plejeboligområdet, herunder ændring af kvalitetstandarden B. Bortfald af tilskud til madservice/levebomiljø på Plejecenter Snorrebakken med 1,2 mio. kr. Service i forbindelse med måltider i BPC: C. Devika leverer serviceydelser til BPC på Plejecenter Lunden, Paradisvej 11, Nørremøllecentret samt dagcentrene på Sønderbo og Nørremøllecentret. Ydelserne består i at levere anrettet varm mad til beboerene/borgerne. Devikas udgifter til levering af disse ydelser er på 1,3 mio. kr. Ydelser er i 2013 indregnet i kostdagsprisen og falder bort i Besparelsen kræver investering/anlægsudgifter til etablering af køleskabskapacitet, ovne mv. - og medfører en årlig driftsudgift på 0,1 mio. kr. til vedligeholdelse af ovne, opvaskemaskiner, køleskabe mv. samt til udgifter til el og vand. Ombygningerne forventes afsluttet senest Besparelse i 2014 er reduceret svarende hertil. Det skal bemærkes, at Devika fortsat leverer serviceydelser i til Rehabiliteringscentret Sønderbo, idet det er forudsætning for driften af korttidspladserne. A Reduktion af Devikas produktionsomkostninger med 2,0 mio. kr. på plejeboligområdet, herunder ændring af kvalitetstandarden har bl.a. til konsekvens, at:- Kvalitetsstandarden ændres til alene at indeholde morgen, middag og aftensmad samt 2 mellemmåltider. Alle ydelser ud over kvalitetsstandardens beskrivelser købes og betales som tilkøb. Plejecentrene sørger selv for indkøb af drikkelse og frugt.- Der ansættes ikke ernæringsassistent elever fremover i Devika- Kostformerne reduceres og kostpiloterne stopper Forslaget forudsætter at 260 beboere i gennemsnit aftager en hel dagskost og at der fortsat leveres mad til dagcentrene. Yderligere fald i modtagerandelen kan vanskeliggøre produktionen til takstloftet. B Bortfald af tilskud til madservice/levebomiljø på Plejecenter Snorrebakken betyder bl.a. at der ikke vil kunne laves mad fra bunden i alle 4 køkkener hver dag. Menuen vil skulle sammensættes for hele huset og arbejdsgangene optimeres voldsomt. Ændringen af vilkårene for madproduktionen vil få store konsekvenser for leve- bo miljøet. De dage hvor der 7. juni 2013 Side 24

26 ikke fremstilles mad i ens køkken, vil køkkenet være tomt og stemningen i fællesstuen skal skabes af beboerne alene, da plejepersonalet om eftermiddagen er optaget af plejeopgaver ude i de enkelte boliger. C Reduktion af service fra Devika i forbindelse med beboernes måltider i BPC - kombineret med ændring i kvalitetsstandarden - har en række konsekvenser for BPC.Det betyder bl.a. at der ikke som nu vil blive leveret varm mad dagligt til beboerne på Nørremøllecentret og til cafeen på Pleje- og Aktivitetscenter Lunden, hvor beboerne i idag i fællesskab spiser den varme mad. Der vil heller ikke blive leveret varm mad til dagcentrene på Sønderbo og Nøremøllecentret. Fremover vil Devika levere mad til døren i bulke 2 gange ugentligt.cafe Lunden må stoppe, idet det nuværende brugerkøkken inddrages til opbevaring og tilberedning af mad til fællesspisning til ca. 40 beboere på Lunden.Aktivitetscentrets brugere vil ikke længere kunne købe varmt mad,smørrebrød, kaffe og kage, ol. Det medfører også at madholdene under aktivitetscenteret må ophøre, i det de ikke kan anvende køkkenet pga. Levnedsmiddelstyrelsens retningslinjer, når disse anvendes til opbevaring af leveret mad 2 gange ugentligt. Ændring af vilkårene vedr. service fra Devika vil få konsekvenser i forhold til skabelsen af leve-bo lignende miljøer. Ophører af varm mad leveret dagligt til dagcentrene på Nørremøllecentret og Sønderbo kræver ændring i kvalitetsstandarden, idet borgeren skal melde maden fra 5 hverdage før. Ellers vil borgeren blive opkrævet betaling. Se bilag for en nærmere beskrivelse af forslagets konsekvenser. 7. juni 2013 Side 25

27 05. Ældre Besparelse på tidsforbruget på ydelser til borgere i plejebolig Forslag nr kr priser Mindre udgift Nettobesparelse Forslaget indebærer, at Plejecenter Snorrebakken og Bornholms Plejehjem og -Centre i forbindelse med fastlæggelse af den aktivetetsbestemte del af virksomhedernes budget tildeles kortere tid til udførelse af konkrete generelle ydelser fx. spisning i fælleskab. I 2014 vil det ske ved en genberegning af tidstildelingen i relation til funktionsvurderingen af borgerne på plejeboligområdet primo 2013.Som konsekvens vil det aktivitetsbaserede budget til Bornholms Plejehjem og Centre samt Plejecenter Snorrebakken samlet set blive reduceret med 1,2 mio. kr. årligt. Beboerne vil møde medarbejdere, der er mere presset på tiden og dermed en forringet service. Medarbejderne i Plejecenter Snorrebakken og Bornholms Plejehjem og -Centre skal levere den samme ydelse på kortere tid, hvilket kan betyde, at borgeren oplevet 'mødet' med medarbejderen mere forhastet og utilfredsstillende. For medarbejderne kan det betyde en forringelse af arbejdsvilkår, med et øget sygefravær som en mulig konsekvens. Derfor kan gøre det vanskeligere at udmønte besparelsen. Forslaget kræver ikke ændring af kvalitetsstandard. 7. juni 2013 Side 26

28 05. Ældre Ændret organisering på plejeboligområdet - fælles ledelse Forslag nr kr priser Mindre udgift Nettobesparelse Forslaget indebærer etablering af fælles ledelse på plejeboligområdet. Besparelsen modsvarer den rammeudvidelse der blev tilført plejeboligområdet i forbindelse med opdeling af området i 2 virksomheder som følge af mindre stordriftsfordele. et besluttede i forbindelse med ibrugtagning af Plejecenter Snorrebakken at dele plejeboligområdet i 2 'mindre' virksomheder for ledelsesmæssigt at understøtte udvikling af leve-bomiljøer generelt på plejeboligområdet. Etablering af 2 virksomheder har øgetdynamikken og udviklingen på området og der er sket stor udvikling bl.a. i udvikling afleve-bomiljøer i begge virksomheden. 7. juni 2013 Side 27

29 05. Ældre Medarbejderdisponeret tid - Døgnplejen Bornholm Forslag nr kr priser Mindre udgift Nettobesparelse Puljen til medarbejderdisponeret til indenfor Døgnplejen falder bort. Pulje som er videreført fra 2009 blev reduceret i budget 2012 til 0,8 kr. og yderligere reduceret i budget 2013 til 0,5 mio. kr. Rammereduktionen vil helt fjerne medarbejdernes mulighed for at gøre lidt mere for de særligt udsatte borgere (ældreborgere uden netværk og særlige socialt udækkede behov), og vil også rent sundhedsfagligt give medarbejderen en oplevelse af og begrænse muligheder for, at leve op til medarbejderens egen kvalitet i opgaven. Puljen er afsat til et generelt løft i ældreplejen, således at den enkelte medarbejder kan afse mere tid til komplekse, omsorgsrelaterede opgaver, som ikke kan tildeles/visiteres i forhold til den gældende kvalitetsstandard. Ydelserne tildeles ud fra det enkelte team/medarbejdernes vurdering af, om der hos den enkelte borger er behov for en ekstra indsats eller ekstra omsorg. 7. juni 2013 Side 28

30 06. Psykiatri og handicappede Ressourcevejen - Kommunikationscentret Forslag nr kr priser Mindre udgift Nettobesparelse Egenbetaling for aktiviteter Ressourcevejen kr. Egenbetaling for aktiviteter Ressourcevejen vil betyde at der bliver en månedlig egenbetaling på kr. 300,- 7. juni 2013 Side 29

31 06. Psykiatri og handicappede Kommunikationscentret - udmøntning af besparelse vedr. "Voksne med tale-, stemme- og sprogvanskeligheder mv." Forslag nr kr priser Mindre udgift Nettobesparelse Besparelse på områderne: Voksne med tale-, stemme- og sprogvanskeligheder, Voksne med synsnedsættelse Voksne med erhvervet hjerneskade, høreundervisning og afprøvning af teknologiske hjælpemidler Området er allerede blevet reduceret markant på den regionale ydelse (hospitalsundervisning) Rammereduktionen vil betyde, at der vil komme en reducering af forløbenes varighed samt at der vil blive opereret med en længere ventetid og strammere visitering. Dette vil have afgørende konsekvenser for den samlede rehabilitering i BRK. 7. juni 2013 Side 30

32 06. Psykiatri og handicappede "Særlige forløb" - Kommunikationscentret Forslag nr kr priser Mindre udgift Nettobesparelse Reduktion af budget på særlige forløb (Voksne med psykisk udviklingshæmning/generelle Indlæringsvanskeligheder) kr. Reduktionen vil betyde at der udelukkende vil blive udbudt 2 årlige kurser af 2 x 25 timer. Et læsekursus og et matematikkursus. Rammereduktionen vil betyde en væsentlig ændring af den nuværende procedure og være på kant med lovgivningen, da hensynet til den individuelle ikke tilgodeses i det anbefalede omfang. 7. juni 2013 Side 31

33 06. Psykiatri og handicappede Aktivitets og Samværstilbud STU samt vikar til undervisning Forslag nr kr priser Mindre udgift Nettobesparelse Besparelse på Aktivitets og Samværstilbud STU elever kr. og på vikarbudget til undervisning på STU-forløbet kr. Besparelsen "Aktivitets og Samværstilbud STU elever" betyder at antallet af almindelige pladser reduceres, hvilket kan betyde en øget efterspørgsel efter frikøb af forældre mv. Besparelsen på vikarbudgettet vil have afgørende betydning for tilrettelæggelsen af vores aktiviteter i forbindelse med sygdom og ferie. Besparelsen vil betyde, at vi i nogle tilfælde bliver nødsaget til sende elever hjem. 7. juni 2013 Side 32

34 06. Psykiatri og handicappede Pædagogisk ledsagelse - handicapområdet Forslag nr kr priser Mindre udgift Nettobesparelse Botilbuddene har et samlet budget kr. til pædagogisk ledsagelse til borgere, som ikke kan få ledsagelse efter 97 i serviceloven. Forslaget indebærer at tilbuddet falder bort. Budgettet er fordelt på: Nexøhuset kr. Røbo kr. Klintebo kr.rønne Botilbud kr. En praksisændring i Det Sociale Nævn i 2007 har betydet, at de fleste af borgerne i kommunens botilbud på handicapområdet fik frakendt deres ledsageordning efter 97 i serviceloven. Begrundelsen herfor er generelt, at borgerne ikke vil kunne ledsages uden socialpædagogisk bistand, og ledsageordningen efter 97 indeholder ikke mulighed for socialpædagogisk bistand. I budgetlægningen for 2009, 2010 og 2011 er der tilført budget til, at borgere, som ikke kan komme i betragtning til ledsagelse efter 97, får mulighed for individuel socialpædagogisk ledsagelse, så de kan få selvvalgt ledsagelse til f.eks. deltagelse i kulturhusarrangementer, koncerter, besøg hos familie, rejser og ture i naturen m.m. Tiltaget understøtter i høj grad den politiske vision om Et godt og aktivt liv for alle. Fjernes budgettet til socialpædagogisk ledsagelse, vil det selvsagt betyde, at der ikke længere er mulighed for selvvalgt ledsagelse for borgere i botilbud. Det er vigtigt at pointere, at ledsagepuljen kun bringes i forslag, da botilbuddene ikke kan afgive yderligere ressourcer omkring den daglige pleje og omsorg.er vigtigt at pointere, at ledsagepuljen kun bringes i forslag, da botilbuddene ikke kan afgive yderligere ressourcer omkring den daglige pleje og omsorg. 7. juni 2013 Side 33

35 06. Psykiatri og handicappede Mad og service i botilbud Forslag nr kr priser Mindre udgift Nettobesparelse Tilskuddet til madservice bortfalder på Handicapområdet. Der ydes ikke længere tilskud til prisloftet på mad der pt. udgør 3314 kr. pr måned. Nexøhuset:Nexøhusets ernæringsassistent nednormeres med 8.5 timer ugentligt. Besparelse: kr. Klintebo: Ernæringsassistent nednormeres med 22 timer om ugen. Besparelse: kr. Røbo:Køkkenfunktionen nednormeres med 10 timer /ugentligt. Besparelse: kr. Det er botibudenes vurdering, at besparelsen på madserviceordningen ikke vil kunne hentes på indkøb af billigere varer. En nednormering af køkkenfunktionerne på botilbuddene er derfor konsekvensen, og vil betyde, at der er mindre tid til at producere maden fra bunden, og at der placeres flere opgaver på det pædagogiske personale, hvilket igen betyder mindre tid til de pædagogiske opgaver og den enkelte borger. For de ansatte ernæringsassistenter handler det ikke udelukkende om at producere et måltid mad. Der er erhvervet viden om brugergruppen og vigtigheden af smag, ernæring og konsistens. Hensynet til den enkelte bruger forsøges også indarbejdet, når der planlægges kost. Der vil ikke fremover kunne tages så mange individuelle hensyn som nu, og man er bange for, at det kan påvirke den enkelte beboers ernæringstilstand. Det har hidtil været vigtigt, at der var tid til at beboerne var med i køkkenet. Det vil de ikke kunne være i samme omfang fremover. 7. juni 2013 Side 34

36 06. Psykiatri og handicappede Betalt ledsagelse på koloni og ferierejser Forslag nr kr priser Mindre udgift Nettobesparelse Beboerne i Rønne Botilbud og Nexøhuset vil fremover skulle betale for medarbejdertimer i forbindelse med koloni/ferierejser, hertil kommer overenskomstbestemt tillæg Budgettet er fordelt på:nexøhuset kr. Rønne Botilbud kr. Beboerne i Nexøhuset og Rønne Botilbud vil fremover ikke kunne komme på koloni eller ferierejser uden at betale hele udgiften selv, inkl. personalets lønudgift. Dette medfører en ikke ubetydelig udgift for borgerne, som må indstille sig på, at komme på færre ferier. Ekstraudgiften for den enkelte kan ikke opgørese, da det afhænger af den valgte distination. Borgerne vil fremover skulle betale for personalets rejse- og opholdsudgifter samt lønudgiften, og det vil kunne beløbe sig til mange tusinde kroner. Den enkelte beboer har på ferien mulighed for, gennem nærvær og kontinuitet, at opnå en betydningsfuld relation til både ledsager samt til de andre beboere, der er med på ferie. Denne nære relation bevirker et dybere kendskab til den enkelte beboer, hvilket sikrer en god forståelse af den enkelte beboers kommunikation. Dette relationsarbejde vil gå tabt.forslaget vil betyde en nivellering af tilbud. Beboerne på Røbo og Klintebo har i flere år har betalt for medarbejdertimer ved koloni/ferierejser. Lokalaftalen med SL, vedr. honorering af kolonitillæg vil skulle opsiges. 7. juni 2013 Side 35

37 06. Psykiatri og handicappede Nexøhuset - nedlæggelse af flexjob Forslag nr kr priser Mindre udgift Nettobesparelse Besparelse løn flexmedarbejder: kr Medarbejder i flexjob går på pension i Herefter vil der ikke blive ansat en ny i samme stilling. De konkrete og praktiske gøremål som denne medarbejder har hjulpet beboerne med, vil overgå til de øvrige medarbejdere, hvilket betyder mindre tid til beboerne. De øvrige medarbejdere skal påtage sig flere praktiske opgaver, som tager tid fra kerneydelsen. At tage tid fra kerneydelsen betyder mindre tid til selvbestemmelse og mindre tid til vedligeholdelse af kompetencer. Forstået på den måde at der vil være mindre tid til den enkelte beboers valg i hverdagen, som er hvilken bluse den enkelte formår at pege på, eller hvilken drikkelse den enkelte kan vælge sig frem til. Mindre tid til den tid det tager, for den enkelte beboer at hjælpe til med de kompetencer den enkelte har, eksempelvis at kunne strække armen ud gennem et ærme ved påklædning, eller selv være i stand til at holde bruseren i badet. Den enkelte beboer i Nexøhuset har et stort behov for tid til at kunne foretage selvbestemmelse og bevare egne kompetencer. 7. juni 2013 Side 36

38 06. Psykiatri og handicappede Røbo - Rø aktivitetscenter Forslag nr kr priser Mindre udgift Nettobesparelse med 10 pædagogtimer på Rø Aktivitetscenter med en besparelse på kr. Konsekvensen af forslaget er, at der er mindre tid til opgaver omkring den enkelte borger. Mindre tid til spontane aktiviteter ud af huset, og større krav til planlægning. Mulighederne for at skabe ro i urolige perioder, ved f.eks. at tage på en køretur med nogle af borgerne, vil reduceres. 7. juni 2013 Side 37

39 06. Psykiatri og handicappede Røbo - aften og weekenddækning Forslag nr kr priser Mindre udgift Nettobesparelse Reduktion af aftentimer, weekendtimer og anden vagtplanlægning med en besparelse på kr. a)normreducering af aftenvagt: En aftenvagt i bo gruppen med ældre/demens går hjem kl. 20:00 i stedet for nu 21:30. Lønreduktion på ,00 kr. b)anden vagtplanlægning: Reduktion ,00 kr. Konsekvensen af forslaget er, at beboerne skal gøres klar til natten tidligere. Det vil få konsekvenser for alle de aktiviteter, som nu kan foregå efter aftensmaden (aftenhygge, biograf, arrangementer i SACS Kulturhus, fællsessang m.m.). 7. juni 2013 Side 38

40 06. Psykiatri og handicappede Rønne botilbud - konvertering af stilling Forslag nr kr priser Mindre udgift Nettobesparelse Ved vakante pædagogstillinger (efterår 2013) vurderes det at der er mulighed for ansættelse af en Pædagogisk assistent med en besparelse på kr. Opgaveløsningen ændres i takt med at beboerne bliver ældre, idet der bliver flere plejeopgaver som kan varetages af pædagogisk assistent. Den pædagogiske indsats til udvikling og vedligehold mindskes. 7. juni 2013 Side 39

41 06. Psykiatri og handicappede Rønne botilbud - Aftendækning og sammenlægning: Forslag nr kr priser Mindre udgift Nettobesparelse Aftendækning og sammenlægning: Reduktion i bemandingen med en medarbejder fra kl til samt sammenlægning af 2 enkeltmandsteam med en besparelse på kr. Reduktion i bemandingen betyder, at beboerne ikke har en medarbejder i afdelingen i det pågældende tidsrum. Beboerne skal selv, ved akut behov kunne bede om hjælp fra personale i en anden gruppe i afdelingen. Sammenlægning af 2 enkeltmandsteam betyder, at beboerne kommer tidligere i seng. Mindre mulighed for aktiviteter om aftenen og mindre fleksibilitet, 7. juni 2013 Side 40

42 06. Psykiatri og handicappede Rønne botilbud - adm. medarbejder Forslag nr kr priser Mindre udgift Nettobesparelse Administration: Administrativ medarbejder ansat på 33t/uge, nedsættes til 25t/uge med en besparelse på kr. årligt Virksomhedsleder skal fremover selv udfærdiger ansættelsesbreve, lønaftaler mv 7. juni 2013 Side 41

43 06. Psykiatri og handicappede Rønne botilbud - fysioterapi Forslag nr kr priser Mindre udgift Nettobesparelse Fysioteratpeut: Nedsættelse af fysioterapeuts timer til transport til besøg hos konkret beboer med 5 timer, fra 15 timer til 10 timer pr. uge med en besparelse på kr. Borgeren vil fremover skulle transporteres til Klintebo for at få fysioterapi, og vil derved få en øget omkostning til kørsel. Fysioterapeuts mulighed for sparring og vejledning af det faste personale minimeres. 7. juni 2013 Side 42

44 06. Psykiatri og handicappede Rønne botilbud - flexjob Forslag nr kr priser Mindre udgift Nettobesparelse Flexjob: Ansættelsesforhold stopper pr. 1. juni 2014, undlade at genbesætte stilling kr. årligt. Besparelsen kan medføre at der på tidspunkter vil være en medarbejder til 16 beboere, og på disse tidspunkter kun være mulighed for sporadisk hjælp til pludselig opståede problemer. Derudover forringes muligheden for deltagelse i fælles aktiviteter, samt for deltagelse i diverse arrangementer (Kulturhus, biografture, koncerter o.a.)hvor deltagelse af medarbejder er nødvendig. 7. juni 2013 Side 43