Administrativt sparekatalog

Transkript

1 Administrativt sparekatalog Samlet af Økonomi og Analyse 30. maj 2013

2 Økonomi- og Erhvervsudvalg - Tværgående - 10% reduktion af IT anskaffelser fordelt efter virksomhedernes indkøb i 2012 Forslag nr kr priser Mindre udgift Nettobesparelse , anlæg For at påvirke organisationens anskaffelsesmønstre af bl.a. lokalprintere, smartphones/mobiltelefoner, telefoner, computere og andet periferiudstyr reduceres der med 10% i forhold til virksomhedernes IT indkøb i Besparelsen vil ske i de enkelte decentrale virksomheder. Der blev for 2013 vedtaget en besparelse på 1,2 mio. kr. på samme område som følge af den ny SKI-aftale. 1

3 Økonomi- og Erhvervsudvalg - Tværgående - Centralisering/samling af personaleadministrative opgaver i Løn og Personale Forslag nr kr priser Mindre udgift Nettobesparelse , anlæg Centralisering af de personaleadministrative opgaver som i dag udføres af virksomhederne, stabene og områdesekretariaterne. Virksomhedernes budgetter reduceres forholdsmæssigt med 2.5 mill. og 50% oveføres til Løn og Personale, som derefter løser opgaven. Der er udarbejdet en oversigt over en vurdering om en central henholdsvis decentral udførelse af personaleadministrative opgaver er hensigtsmæssig. I forbindelse med ovennævnte vurdering af besparelsen er elevadministrationen dog undtaget og forventes at blive hvor den i dag er placeret, idet denne opgave ikke er medtaget i resursevurderingen. Potentiale vil være både rationalisering og øget kvalitet. En række virksomheder har kun en medarbejder, der udfører personaleadministrative opgaver, hvorfor der sker unødige forsinkelser, når medarbejderen er fraværende på grund af sygdom, ferie osv. Ulempen vil være, at virksomhedslederne ikke lige har en personalemedarbejder ved siden af, men skal kontakte en bestemt medarbejder ved Løn og Personale. 2

4 Økonomi- og Erhvervsudvalg 00. Økonomi, strategi og styreform Provision af kommunegarantier til forsyningsvirksomhed Forslag nr kr priser Mindre udgift Nettobesparelse , anlæg Opkrævning af provision af garantier for lån til forsyningsvirksomheder. Provisionen vil blive pålagt brugerne i forsyningsvirksomhederne. Der er et EU-direktiv på vej der pålægger kommunerne at opkræve provision af konkurrencehensyn, således at forsyningsvirksomheder ikke kan optage lån på særlig favorable vilkår. Provisionssatsen skal være på markedsvilkår for ikke at blive omfattet af stoplovens bestemmelser om udlodning. Der er regnet med en sats på 0,75 pct. af garantier til Bornholms Varme og Østkraft pr Det skal nærmere undersøges, hvad satsen på markedsvilkår vil være. Indførelse af provision vil være en ændring af vilkårene for de garantier, der allerede er afgivet. 3

5 Økonomi- og Erhvervsudvalg 00. Økonomi, strategi og styreform EFI-system - afledte effekter af nyt system til inddrivelse Forslag nr kr priser Mindre udgift Nettobesparelse , anlæg Der indføres et nyt system til håndtering af inddrivelser i SKAT. Den tilhørende lovgivning betyder, at kommunerne opnår en inddrivelsesrente på alle fordringer der overgives til SKAT på diskontoen + 7 pct. Samtidig bortfalder forrentningen på fordringer vedr. ejendomsskat når de oversendes til SKAT. Bornholms Regionskommune har ikke opkrævet renter på andre fordringer end ejendomsskat. Forslaget er en konsekvens af ændret lovgivning. Merindtægten er skønnet ud fra omfanget af fordringer der bliver betalt, mulige ændringer i inddrivelsesmønster og bortfald af renteindtægt på ejendomsskatter. 4

6 Økonomi- og Erhvervsudvalg - Tværgående - Besparelse på el ved fastprisaftale for 2014 Forslag nr kr priser Mindre udgift Nettobesparelse , anlæg Der er indgået en ny aftale med låsning af el-prisen for Det skønnes at der er en besparelse på ca kr. forbundet med denne aftale i forhold til den tidligere aftale. - Sædvanligvis reguleres budgettet til el med prisreguleringen inkl. resultatet af fastprisaftalen med Østkraft. 5

7 Børne- og Skoleudvalg 01. Dagpasning Tilskudspct til fritvalgspladser Forslag nr kr priser Mindre udgift Nettobesparelse , anlæg Jf. 83, stk. 2 i Dagtilbudsloven skal tilskuddet til privat pasning (hos os kaldet frit valg) udgøre mindst 75% af den billigste budgetterede nettodriftsudgift pr. plads eksklusive udgifter til støttepædagog. I BRK er den billigste plads dagplejen, og derfor bliver det nye maksimum 75% af udgiften til en dagplejeplads. Af historiske årsager har vi i BRK altid haft maksimum på 85%. Tilskudsatsen ændres fra 85 til 75 % 6

8 Børne- og Skoleudvalg 01. Dagpasning Udflytning af Mælkebøtten Forslag nr kr priser Mindre udgift Nettobesparelse , anlæg Forslaget indebærer at Mælkebøtten i bygningerne i Svaneke lukkes og at de indskrevne i Mælkebøtten herefter i grupper udskrives til fire- fem dagtilbud med støtte. Indsatsen omlægges således af inklusionen styrkes i forhold til det almene dagtilbud. Understøttelse og udvidelse af Inklusionsindsatsen. Der tages i forslaget ikke højde for at en række af børnene eventuelt kan optages i dagtilbuddet under dagtilbudslovgivningen regelsæt og en række fortsat placeres under servicelovgivningens rammer. Der tages i forslaget således ikke højde for eventuel forældrebetaling. Forslaget indebærer at ved udlægningen spares halvdelen af driftsomkostningerne. 7

9 Børne- og Skoleudvalg 01. Dagpasning Sammenlægning af afdelinger i dagpasning. Forslag nr kr priser Mindre udgift Nettobesparelse , anlæg Forslaget indebærer sammenlægning af to afdelingers drift. Sammenlægning af dagtilbudsafdelingerne i Allinge og Tejn - nødvendiggøre en udvidelse af Allinge børnehus, for at lukke Tejn - svarende til 2 grupper. Anlægsrammen er et foreløbigt overslag opgjort på nuværende børnetal. 8

10 Børne- og Skoleudvalg 01. Dagpasning Sammenlægning af flere afdelingers drift Forslag nr kr priser Mindre udgift Nettobesparelse , anlæg Forslaget indebærer sammenlægning af tre driftsenheder i det tidligere distrikt vest. Besparelsen er fremkommet som en kombination af sparet ledelseskraft og bygningsdriftsudgifter Ingen ændring ud over sammenlægning Forslaget forudsætter byggeri af en ny institution i Rønne. Den estimerede ramme svarer til hvad der er afsat i Nexø og anvendt i Åkirkeby ved tilsvarende byggerier. 9

11 Børne- og Skoleudvalg 01. Dagpasning Sammenlægning af to afdelingers drift Forslag nr kr priser Mindre udgift Nettobesparelse , anlæg Forslaget indebærer sammenlægning af bestående og ny afdeling i det tidligere distrikt Midt. Besparelsen er fremkommet som en kombination af sparet ledelseskraft og bygningsdriftsudgifter Ingen ud over sammenlægning 10

12 Børne- og Skoleudvalg 01. Dagpasning Kvalitetstilpasning i dagtilbud Forslag nr kr priser Mindre udgift Nettobesparelse , anlæg Afsatte midler til øget normering i dagtilbud fordeles ikke. Der vil være tale om uændret serviceniveau i forhold til det nuværende niveau, idet midlerne i denne puljen ikke er udmøntet. 11

13 Børne- og Skoleudvalg 01. Dagpasning Kvalitetstilpasning i dagtilbud Forslag nr kr priser Mindre udgift Nettobesparelse , anlæg Afsatte midler tiløget normering i dagtilbud for 2013 fordeles ikke og indgår dermed som sparemulighed for Der vil være tale om uændret serviceniveau i forhold til det nuværende niveau, idet midlerne i puljen er ikke udmøntet. Midlerne er også bragt i spil til behandling i BSU den 4. juni i forbindelse med anvisning af finansiering af BFCs forventede underskud for I det tilfælde at de anvvendes der - kan de ikke indgå i bugetprioriteringsdrøftelserne. 12

14 Børne- og Skoleudvalg 01. Dagpasning Evaluering og regulering af den udlagte specialpædagogiske indsats på dagtilbudsområdet Forslag nr kr priser Mindre udgift Nettobesparelse , anlæg Den tidligere distriktsudlagte specialpædagogiske indsats i dagtilbud evalueres i efteråret I evalueringen og den frenmadrettede planlægning kan man vælge at sænke serviceniveaeuet svarende til ca en stilling. Der er tale om en serviceforringelse alt andet lige, på ca 8%. 13

15 Børne- og Skoleudvalg 02. Undervisning Ændret normering og udlægning af pladser på Heldagsskolen Forslag nr a kr priser Mindre udgift Nettobesparelse , anlæg Forslaget indebærer, at Heldagsskolens normering reduceres gradvist fra 67 elever i skoleåret 2013/2014 til 55 elever i skoleåret 2016/2017. Provenuet deles, således at 50 % er ren besparelse og 50 % tilfalder de fire distriktsskoler, dels til disponering til tilkøb af akutpladser på Heldagsskolen og dels til den afledte taxametertildeling for de ekstra elever i almenskolerne. Udlægning af service til almenområdet og styrkelse af målsætningen om øget inklusion. 14

16 Børne- og Skoleudvalg 02. Undervisning Ændret normering og udlægning af pladser på Heldagsskolen Forslag nr b kr priser Mindre udgift Nettobesparelse , anlæg Forslaget indebærer, at Heldagsskolens normering reduceres fra 67 elever i skoleåret 2013/2014 til 55 elever i skoleåret 2014/2015. Provenuet deles, således at 50 % er ren besparelse og 50 % tilfalder de fire distriktsskoler, dels til disponering til tilkøb af akutpladser på Heldagsskolen og dels til den afledte taxametertildeling for de ekstra elever i almenskolerne

17 Børne- og Skoleudvalg 02. Undervisning Udlægning af heldagsskolens aktiviteter til almenområdet Forslag nr c kr priser Mindre udgift Nettobesparelse , anlæg Forslaget indebærer, at Heldagsskolens aktiviteter udlægges til almenskolerne fra skoleåret 2014/2015. Provenuet deles, således at 50 % er besparelse og 50 % tilfalder de fire distriktsskoler. Forslaget omfatter besparelse på drift samt bygningsdrift eksklusiv liggeomkostninger. - -Forslaget forudsætter at der sker en alternativ placering af familiecenteret myndighedsteam Øst/Midt. 16

18 Børne- og Skoleudvalg 02. Undervisning Nedjustering af serviceniveau på Heldagsskolen Forslag nr d kr priser Mindre udgift Nettobesparelse , anlæg Forslaget indebærer en tilpasning af serviceniveau uafhængig af pladsantal. Serviceniveauet sænkes i forhold til det nuværende 17

19 Børne- og Skoleudvalg 02. Undervisning Nedjustering af alment kvalitetsløft til folkeskolerne Forslag nr kr priser Mindre udgift Nettobesparelse , anlæg I budget 2013 blev der afsat 1,7 mio. kr. årligt til kvalitetsforbedring i forlkeskolen. Midlerne er endnu ikke udmøntet for Forslaget indebærer at midlerne ikke udmøntet for Ingen, da midlerne endnu ikke udmøntet for 2013 Midlerne er inddraget i forslag til Kommunalbestyrelsen vedrørende imødegåelse af de almene skolers budgetudfordring for I det tilfælde det inddrages heri vil forslaget ikke kunne indgå i prioriteringsdrøftelserne for

20 Børne- og Skoleudvalg 02. Undervisning Nedjustering af alment kvalitetsløft i skolerne Forslag nr kr priser Mindre udgift Nettobesparelse , anlæg I budget 2013 blev der afsat 1,7 mio. kr. årligt til kvalitetsforbedring i forlkeskolen. Forslaget indebærer at disse ikke udmøntet for 2014 og overslagsår. Da midlerne endnu ikke er udmøntet vil det ikke have servicemæssige konsekvenser. 19

21 Børne- og Skoleudvalg 02. Undervisning Færre skoleafdelinger Forslag nr kr priser Mindre udgift Nettobesparelse , anlæg Forslaget indebærer nedlæggelse af en skoleafdeling og overførsel af eleverne til anden bestående afdeling. Nuværende klasser er udgangspunktet for beregning med indskrivning til børnehaveklasser i 2013/2014 og 2014/2015 efter prognosetal minus %-afgang til privatskoler. Ved samtidig gennemførsel af dette forslag samt forslag om samling af almenskolernes overbygning skal dette forslages besparelse modregnes med 5/12 i 2015 og fuldt ud i overslagsår. Der er taget udgangspunkt i en beregning på nettobygningsdriftsomkostninger samt ledelse. Selve taksameteret for undervisning er uforandret. 20

22 Børne- og Skoleudvalg 02. Undervisning Samle overbygninger i de almene skoler Forslag nr a kr priser Mindre udgift Nettobesparelse , anlæg Der er gennem analyser estimeret, at man ved forskellige samtidige justeringer i antal af skoleafdelinger i de almene skoler, udgifterne til bygningsdrift, klassekvotienter, og transportomkostninger kan opnå besparelser på mellem 5,9 mio. kr og 18,1 mio kr. årligt. Forslag a italesætter en estimeret mindste besparelse. Der vil alt efter vægt for justering i de nævnte faktorer være en lang række afledte konsekvenser, der pt. ikke har kunne lade sig opgøre. Der forudsættes yderligere analyser særligt med henblik på kvalitetsmæssige konsekvenser for at kunne færdiggøre eventuelt oplæg til drøftelse af ny struktur. Overslagsår er alene viderført fra 2015 med uændret årsvirkning 21

23 Børne- og Skoleudvalg 02. Undervisning Samle overbygninger i de almene skoler Forslag nr b kr priser Mindre udgift Nettobesparelse , anlæg Der er gennem analyser estimeret, at man ved forskellige samtidige justeringer i antal af skoleafdelinger i de almene skoler, udgifterne til bygningsdrift, klassekvotienter, og transportomkostninger kan opnå besparelser på mellem 5,9 mio. kr og 18,1 mio kr. årligt. Forslag b italesætter en estimeret max. besparelse. Der vil alt efter vægt for justering i de nævnte faktorer være en lang række afledte konsekvenser, der pt. ikke har kunne lade sig opgøre Der forudsættes yderligere analyser særligt med henblik på kvalitetsmæssige konsekvenser for at kunne færdiggøre eventuelt oplæg til drøftelse af ny struktur.overslagsår er alene viderført fra 2015 med uændret årsvirkning. 22

24 Børne- og Skoleudvalg 02. Undervisning Ændrede klassekvotienter Forslag nr a kr priser Mindre udgift Nettobesparelse , anlæg Forslaget indebærer at alle klasser optimeres til max 28 elever- jf lovens krav Større klasser. 23

25 Børne- og Skoleudvalg 02. Undervisning Ændrede klassekvotienter Forslag nr b kr priser Mindre udgift Nettobesparelse , anlæg Forslaget indebærer at de almene skoler optimerer kl. til en klassekvotient på 25 og klasse til 28 elever. Der vil være færre og gennemsnitlige større klasser end idag. 24

26 Børne- og Skoleudvalg 02. Undervisning Alle lærer underviser 1 klokketime mere fra 1.august 2014 Forslag nr kr priser Mindre udgift Nettobesparelse , anlæg Foreslaget indebærer at den enkelte lærer skal merundervise 1 klokketime. Besparelsen er beregnet på baggrund af antal lærerstillinger ved lockoutstart, samt nuværende undervisningstimetal. Konsekvensen er at den enkelte lærer skal merundervise 1 klokketime. Der er i forslaget ikke taget højde for konsekvenser af en eventuel folkeskolereform. 25

27 Børne- og Skoleudvalg 02. Undervisning Tilpasning af ungdomsskolen Forslag nr kr priser Mindre udgift Nettobesparelse , anlæg Forslaget indbærer at ungdomsskolens afdeling i Åkirkeby lukkes. Aktiviteter oveføres til andre bestående afdelinger. Derudover indebærer forslaget at klubberne kan have åbent 2 aftner mere om ugen i perioden april til juni. Der er et øget behov for transport Gennemførslen af den beskreven besparelse i den nævnte kadance forudsætter beslutning om at den mindste afdeling i ungdomsskolen - Åkirkeby lukkes og aktiviteterne flyttes til andre afdelinger senest i august

28 Børne- og Skoleudvalg 02. Undervisning Hævning af SFO takst Forslag nr kr priser Mindre udgift Nettobesparelse , anlæg Forslaget indebærer øgede prsier for SFO-pladser. Der er i forslaget tale om en prisstigning på 100 kr. om måneden. Området er meget priselastisk - så gevinst er behæftet med en vis usikkerhed. 27

29 Omprioritering Børne- og Skoleudvalg 02. Undervisning Fleksibel undervisning Forslag nr kr priser Udgift Afledt mindreudgift Nettoudvidelse - heraf Udvidelse på løn, anlæg Forslaget indebærer at tildelingsmodellen for almenskolerne omdannes til ren elevtaksameter, samt at skolerne afledt heraf gennem fleksibel arbejdstilrettelæggelse med varierende klassestørrelser kan opnå samme kvalitetsmæssig gevinst for færre midler Forslaget kan principielt medføre højere kvalitet gennem fleksibel tilrettelæggelse, eller samme kvalitet for færre penge. Omfanget af dette potentiale kan ikke gøres op for nuværende. Forslaget forudsætter dispensation fra folkeskoleloven 28

30 Børne- og Skoleudvalg 02. Undervisning Demografikorrektion i Ungdomsskolen Forslag nr kr priser Mindre udgift Nettobesparelse , anlæg Det er tale om at for den del af UCB der omhandler ungdomsskolen vil der fremover ske demografikorrektion af budgettet. Tilpasning af aktivitet i forhold til antal unge 29

31 Børne- og Skoleudvalg 02. Undervisning Nedjustering af pladser i Kildebakken Forslag nr kr priser Mindre udgift Nettobesparelse , anlæg Forslaget lægger op til, at der på Kildebakken permanent justeres budget til 47 pladser fremover, som er elevtalletpt.. Uændret da der er tale om antalsjustering Der er hidtil foretages justering af budgetbehov hvert år og med den foreslåede permanente løsning justeres det normerede antal til det nuværende behov 30

32 Børne- og Skoleudvalg 02. Undervisning Specialtaxameteret justeres med 5% Forslag nr a kr priser Mindre udgift Nettobesparelse , anlæg Forslaget indebærer at der alt andet lige stilles færre ressourcer til rådghed for specialundervisning, der dermed skal kunne rummes i den almene undervisning. En nedjustering af midlerne til specialundervisning vil gøre det vanskeligt for skolerne at kunne imødekomme behovet på området. 31

33 Børne- og Skoleudvalg 02. Undervisning Specialtaxameteret reduceres med 10% Forslag nr b kr priser Mindre udgift Nettobesparelse , anlæg Forslaget indebærer at der alt andet lige stilles færre ressourcer til rådighed for specialundervisning, der dermed skal kunne rummes i den almene undervisning. En nedjustering af midlerne til specialundervisning vil gøre det vanskeligt for skolerne at kunne imødekomme behovet på området. 32

34 Børne- og Skoleudvalg 02. Undervisning Takstbeløbet for 10. klasse centeret reduceres med 10% Forslag nr kr priser Mindre udgift Nettobesparelse , anlæg Forslaget indebærer at 10. kl.- centeret beskæres 10% på takstbeløb til normal klasser fra skoleåret 2014/2015. Det forudsættes at taksten reduceres fra og med budget 2014, hvor den variable tildeling fastsættes på baggrund af elevtallet 5. september Der vil blive tale om en smallere tilbud med færre valgmuligheder i udbud på uddannelsen. 33

35 Børne- og Skoleudvalg 03. Børn og familier Hjemtagelse af opgaven fra Bornholms Familiepleje Forslag nr kr priser Mindre udgift Nettobesparelse , anlæg Der er tale om at opgaveudlægningen til Bornholms Familiepleje skal revurderes og helt hjemtages Der udestår en endelig opgørelse af de endelige potentielle besparelser der kan realiseres ved at hjemtage opgaven. 34

36 Børne- og Skoleudvalg 03. Børn og familier Serviceniveau i PPR og Sundhedsplejen Forslag nr kr priser Mindre udgift Nettobesparelse , anlæg Forslaget indebærer: Sundhedsplejen: Afskaffelse af 4. mdr. hjemmebesøg for flergangs fødende: Psykologerne: Nedsættelse af den åbne konsultative tid på skolerne (åben rådgivning) Tale-Høre konsulenterne: Afskaffelse af miniklinikken. Betjening af Klidebakken: Kildebakkens børnetale er faldet mere end det generelle fald i børnetallet. Vi har allrede lavet nogle justeringer som følge af dette, men der kan muligvis fjernes yderligere ½ dag om ugen af tale-høre konsulenternes betjening på Kildebakken. Forventet besparelse ca. 150 timer om året eller kr. Tilpasning af kvalitetsniveau 35

37 Socialudvalg 05. Ældre Besparelse på tidsforbruget i forbindelse med bad Forslag nr kr priser Mindre udgift Nettobesparelse , anlæg Besparelse på tidsforbruget i forbindelse med bad baseret på en individuel vurdering. Forslaget vedrører personlig pleje på fritvalgsområdet/bum-budgettet. Borgerne vil møde medarbejdere, der er mere presset på tiden og vil dermed kunne opleve en forringet service. Desuden vil det, når der skal planlægges ruter, være svært at have kontinuiteten i borgerforløbet i fokus. Det vil være det rationelle, der er nødt til at komme i første række. Medarbejderne i Døgnplejen Bornholm skal levere den samme service på kortere tid, hvilket kan betyde, at borgeren oplever besøget mere forhastet.. For medarbejderne kan det betyde en forringelse af arbejdsvilkår, med et øget sygefravær som en mulig konsekvens. Alle ydelser visiteres efter en konkret individuel vurdering. Forslaget kræver ikke ændring af kvalitetsstandard - men en revisitering af borgerne. 75% af årsvirkningen vurderes at kunne udmøntes i

38 Socialudvalg 05. Ældre Besparelse på tidsforbruget i forbindelse med personlig hygiejne Forslag nr kr priser Mindre udgift Nettobesparelse , anlæg Besparelse på tidsforbruget i forbindelse med personlig hygiejne baseret på en individuel vurdering. Forslaget vedrører personlig pleje på fritvalgsområdet/bum. Borgerne vil møde medarbejdere, der er mere presset på tiden og vil dermed kunne opleve en forringet service. Desuden vil det, når der skal planlægges ruter, være svært at have kontinuiteten i borgerforløbet i fokus. Det vil være det rationelle, der er nødt til at komme i første række. Medarbejderne i Døgnplejen Bornholm skal levere den samme service på kortere tid, hvilket kan betyde, at borgeren oplever besøget mere forhastet. For medarbejderne kan det betyde en forringelse af arbejdsvilkår, med et øget sygefravær som en mulig konsekvens. Alle ydelser visiteres efter en konkret individuel vurdering. Forslaget kræver ikke ændring af kvalitetsstandard - men en revisitering af borgerne. 75% af årsvirkningen vurderes at kunne udmøntes i

39 Socialudvalg 05. Ældre Besparelse på tidsforbruget i forbindelse med toiletbesøg Forslag nr kr priser Mindre udgift Nettobesparelse , anlæg Besparelse på tidsforbruget i forbindelse med toiletbesøg baseret på en individuel vurdering. Forslaget vedrører personlig pleje på fritvalgsområdet/bum. Borgerne vil møde medarbejdere, der er mere presset på tiden og vil dermed kunne opleve en forringet service. Desuden vil det, når der skal planlægges ruter, være svært at have kontinuiteten i borgerforløbet i fokus. Det vil være det rationelle, der er nødt til at komme i første række. Medarbejderne i Døgnplejen Bornholm skal levere den samme service på kortere tid, hvilket kan betyde, at borgeren oplever besøget mere forhastet. For medarbejderne kan det betyde en forringelse af arbejdsvilkår, med et øget sygefravær som en mulig konsekvens. Alle ydelser visiteres efter en konkret individuel vurdering. Forslaget kræver ikke ændring af kvalitetsstandard - men en revisitering af borgerne. 75% af årsvirkningen vurderes at kunne udmøntes i

40 Socialudvalg 05. Ældre Besparelse på tidsforbruget i forbindelse med forflytninger Forslag nr kr priser Mindre udgift Nettobesparelse , anlæg Besparelse på tidsforbruget i forbindelse med forflytning af borgeren baseret på en individuel vurdering. Forslaget vedrører personlig pleje på fritvalgsområdet/bum. Borgerne vil møde medarbejdere, der er mere presset på tiden og vil dermed kunne opleve en forringet service. Desuden vil det, når der skal planlægges ruter, være svært at have kontinuiteten i borgerforløbet i fokus. Det vil være det rationelle, der er nødt til at komme i første række. Medarbejderne i Døgnplejen Bornholm skal levere den samme service på kortere tid, hvilket kan betyde, at borgeren oplever besøget mere forhastet. For medarbejderne kan det betyde en forringelse af arbejdsvilkår, med et øget sygefravær som en mulig konsekvens. Alle ydelser visiteres efter en konkret individuel vurdering. Forslaget kræver ikke ændring af kvalitetsstandard - men en revisitering af borgerne. 75% af årsvirkningen vurderes at kunne udmøntes i

41 Socialudvalg 05. Ældre Besparelse på tidsforbrug på rengøring (hver 2. uge) Forslag nr kr priser Mindre udgift Nettobesparelse , anlæg Forslaget indebærer, at den tid borgerene tildeles til en fuld rengøring reduceres fra 60 min. til 40 min.. Tiden til de enkelte elementer i en fuld rengøring reduceres, således at rengøringstiden hos borgere, der kun modtager elementer af den fulde rengøring, ligeledes reduceres. Forslaget vedrører praktisk hjælp på fritvalgsområdet/bum.forslaget kræver ikke ændring af kvalitetsstandard, men vil kræve en revisitering af borgerne. Der gøres dårligere rent hos borgeren. Borgerne vil møde medarbejdere, der er mere presset på tiden og dermed en forringet service. Der må også forventes behov for øget renholdelse. Desuden vil det ved planlægning af ruter blive sværere at have kontinuiteten i borgerforløbet i fokus. Det vil være det rationelle, der er nødt til at komme i første række. Medarbejderne i Døgnplejen Bornholm skal levere den samme service på kortere tid, hvilket kan betyde, at borgeren oplever besøget mere forhastet. For medarbejderne kan det betyde en forringelse af arbejdsvilkår, med et øget sygefravær som en mulig konsekvens. Alle ydelser visiteres efter en konkret individuel vurdering. Der kan kun vælges étaf forslagene til

42 Socialudvalg 05. Ældre Rengøring hver 2. uge med robotstøvsuger Forslag nr kr priser Mindre udgift Nettobesparelse , anlæg Forslaget indebærer, at der ikke tildeles tid til støvsugning, idet det forudsættes, at borgeren selv indkøber og anvender robotstøvsuger. Robotstøvsugere forvetnes kun at kunne erstatte støvsugning hos 75 % af borgerne.forslaget vedrører praktisk hjælp på fritvalgsområdet/bum. Forslaget kræver ændring i kvalitetsstandard og en revisitering af borgerne. Alle ydelser visiteres efter en konkret individuel vurdering. Fordele - Borgeren vil med en robotstøvsuger kunne støvsuge efter behov, frem for hver anden uge - Borgeren vil have samme besøgsfrekvens - Borgeren vil beholde sin handleevne i længere tid Ulemper - Borgerne vil opleve en serviceforringelse, idet det pålægges borgeren at klare støvsugning selv - Borgerene pålægges en udgift til indkøb af robotstøvsuger. 75% af årsvirkningen vurderes at kunne udmøntes i Der kan kun vælges ét af forslagene til

43 Socialudvalg 05. Ældre Rengøring hver 3. uge uændret tidsforbrug Forslag nr kr priser Mindre udgift Nettobesparelse , anlæg Forslaget indebærer, at der som standard kun visiteres til rengøring hver 3. uge, hvor der nu visiteres til rengøring hver 2. uge. Forslaget vedrører praktisk hjælp på fritvalgsområdet/bum.forslaget kræver ændring i kvalitetsstandard og en revisitering af borgerne. Alle ydelser visiteres efter en konkret individuel vurdering. Der gøres sjældnere rent hos borgeren og hjemmet vil ikke være "rent" i længere perioder. Behovet for renholdelse kan stige. Der kan kun vælges ét af forslagene til

44 Socialudvalg 05. Ældre Rengøring hver 3. uge reduceret tidsforbrug Forslag nr kr priser Mindre udgift Nettobesparelse , anlæg Forslaget indebærer, at der som standard kun visiteres til rengøring hver 3. uge, hvor der nu visiteres til rengøring hver 2. uge. Forslaget indebærer desuden, at den tid borgerene tildeles til en fuld rengøring reduceres fra 60 min. til 40 min.. Tiden til de enkelte elementer i en "fuld" rengøring reduceres, således at rengøringstiden hos borgere der kun modtager elementer af den fulde rengøring ligeledes reduceres. Forslaget vedrører praktisk hjælp på fritvalgsområdet/bum. Forslaget kræver ændring i kvalitetsstandard og en revisitering af borgerne. Alle ydelser visiteres efter en konkret individuel vurdering. Der gøres dårligere rent hos borgeren og behovet for renholdelse kan stige. Borgerne vil møde medarbejdere, der er mere presset på tiden og dermed en forringet service. Der må også forventes behov for øget renholdelse. Desuden vil det ved planlægning af ruter blive sværere at have kontinuiteten i borgerforløbet i fokus. Det vil være det rationelle, der er nødt til at komme i første række. Medarbejderne i Døgnplejen Bornholm skal levere den samme service på kortere tid, hvilket kan betyde, at borgeren oplever besøget mere forhastet. For medarbejderne kan det betyde en forringelse af arbejdsvilkår, med et øget sygefravær som en mulig konsekvens. Der kan kun vælges ét af forslagene til

45 Socialudvalg 05. Ældre Rengøring hver 3. uge og robotstøvsuger Forslag nr kr priser Mindre udgift Nettobesparelse , anlæg Forslaget indebærer, at der som standard kun visiteres til rengøring hver 3. uge, hvor der nu visiteres til rengøring hver 2. uge. Forslaget indebærer desuden, at der ikke tildeles tid til støvsugning, idet det forudsættes, at borgeren selv indkøber og anvender robotstøvsuger. Robotstøvsugere forventes kun at kunne erstatte støvsugning hos 75% af borgerne. Forslaget vedrører praktisk hjælp på fritvalgsområdet/bum. Forslaget kræver ændring i kvalitetsstandard og en revisitering af borgerne. Alle ydelser visiteres efter en konkret individuel vurdering. Røngøring hver 3. uge Der gøres sjældnere rent hos borgeren og behovet for renholdelse kan stige. Robotstøvsuger Fordele i forhold til robotstøvsuger - Borgeren vil - med en robotstøvsuger - kunne støvsuge efter behov frem for hver anden uge - Borgeren vil have samme besøgsfrekvens - Borgeren vil beholde sin handleevne i længere tid Ulemper - Borgerne vil opleve en serviceforringelse, idet det pålægges borgeren at klare støvsugning selv - Borgerene pålægges en udgift til indkøb af robotstøvsuger. Der kan kun vælges ét af forslagene til

46 Socialudvalg 05. Ældre Rengøring hver 4. uge med uændret tidsforbrug Forslag nr kr priser Mindre udgift Nettobesparelse , anlæg Forslaget indebærer, at der som standard kun visiteres til rengøring hver 4. uge, hvor der nu visiteres til rengøring hver 2. uge. Forslaget vedrører praktisk hjælp på fritvalgsområdet/bum.forslaget kræver ændring i kvalitetsstandard og en revisitering af borgerne. Alle ydelser visiteres efter en konkret individuel vurdering. Der gøres sjældnere rent hos borgeren og hjemmet vil ikke være "rent" i længere perioder. Behovet for renholdelse kan stige. Der kan kun vælges ét af forslagene til

47 Socialudvalg 05. Ældre Rengøring hver 4. uge og reduceret tidsforbrug Forslag nr kr priser Mindre udgift Nettobesparelse , anlæg Forslaget indebærer, at der som standard kun visiteres til rengøring hver 4. uge, hvor der nu visiteres til rengøring hver 2. uge. Forslaget indebærer desuden, at den tid borgerene tildeles til en fuld rengøring reduceres fra 60 min. til 40 min.. Tiden til de enkelte elementer i en "fuld" rengøring reduceres, således at rengøringstiden hos borgere der kun modtager elementer af den fylde rengøring ligeledes reduceres. Forslaget vedrører praktisk hjælp på fritvalgsområdet/bum.forslaget kræver ændring af kvalitetsstandard og en revisitering af borgerne. Der gøres dårligere rent hos borgeren og behovet for renholdelse kan stige. Borgerne vil møde medarbejdere, der er mere presset på tiden og dermed en forringet service. Der må også forventes behov for øget renholdelse. Desuden vil det ved planlægning af ruter blive sværere at have kontinuiteten i borgerforløbet i fokus. Det vil være det rationelle, der er nødt til at komme i første række. Medarbejderne i Døgnplejen Bornholm skal levere den samme service på kortere tid, hvilket kan betyde, at borgeren oplever besøget mere forhastet. For medarbejderne kan det betyde en forringelse af arbejdsvilkår, med et øget sygefravær som en mulig konsekvens. Alle ydelser visiteres efter en konkret individuel vurdering. Der kan kun vælges ét af forslagene til

48 Socialudvalg 05. Ældre Rengøring hver 4. uge og robotstøvsuger Forslag nr kr priser Mindre udgift Nettobesparelse , anlæg Forslaget indebærer, at der som standard kun visiteres til rengøring hver 4. uge, hvor der nu visiteres til rengøring hver 2. uge. Forslaget indebærer desuden, at der ikke tildeles tid til støvsugning, idet det forudsættes, at borgeren selv indkøber og anvender robotstøvsuger. Robotstøvsugere forventes kun at kunne erstatte støvsugning hos 75% af borgerne. Forslaget vedrører praktisk hjælp på fritvalgsområdet/bum.forslaget kræver ændring i kvalitetsstandardog en revisitering af borgerne. Alle ydelser visiteres efter en konkret individuel vurdering. Rengøring hver 4. uge Der gøres sjældnere rent hos borgeren og behovet for renholdelse kan stige. Robotstøvsuger Fordele Borgeren vil - med en robotstøvsuger - kunne støvsuge efter behov frem for hver anden uge - Borgeren vil have samme besøgsfrekvens - Borgeren vil beholde sin handleevne i længere tid Ulemper - Borgerne vil opleve en serviceforringelse, idet det pålægges borgeren at klare støvsugning selv - Borgerene pålægges en udgift til indkøb af robotstøvsuger Der kan kun vælges ét af forslagene til

49 Socialudvalg 05. Ældre Midlertidig/tidsbegrænset hjælp intensiveret opfølgning Forslag nr kr priser Mindre udgift Nettobesparelse , anlæg Forslaget sigter på, at der sættes større fokus på borgerens selvhjulpenhed samt at hjælpen altid gives som hjælp til selvhjælp. Forslaget indebærer, at der sættes stopdato på midlertidige/tidsbegrænsede ydelser efter en individuel vurdering og fagligt skøn. For at understøtte rehabiliteringstankegangen skal der i afgørelsesbrevet tydeligt fremgå, når hjælpen gives tidsbegrænset med et udviklende formål. Ingen, idet forslaget sigter på at gøre borgeren mere selvhjulpen. 48

50 Socialudvalg 05. Ældre Ændring af kvalitetsstandard vedr. tilberedning og anretning af mad Forslag nr kr priser Mindre udgift Nettobesparelse , anlæg Forslaget indebærer, at der kun tilbydes anretning og ikke tilbedning af måltider. Forslaget vedrører praktisk hjælp på fritvalgsområdet/bum. I dag tilbyder kommunen at tilberede alle måltider på nær de varme hovedmåltid. Det betyder, at der koges havregrød, smøres snitter og brygges kaffe etc. Forslaget indebærer, at der fremover kun skeranretning af leveret mad herunder madpakke og tilberedning i mikroovn. Ved behov for kaffe/te benyttes kogekande og Neskaffe og teposer. Der kan tilbydes opvask af service og bestik. Forslaget kræver ændring af kvalitetsstandard og en revisitering af borgerne. 75% af årsvirkningen vurderes at kunne udmøntes i Besparelsen er baseret på det faktiske antal visiterede borgere og tidsforbrug foråret Bemærk, at forslag 5-14 vedrørenr en ændret kvalitetsstandard i forbindelse med måltider, mens forslag 5-15 vedrører tidsforbruget til på selve tilberedningen/anretningen af måltidet. Det ene forslag udelukker ikke det andet. 49

51 Socialudvalg 05. Ældre Besparelse på tidsforbruget ved tilberedning/anretning af mad Forslag nr kr priser Mindre udgift Nettobesparelse , anlæg Besparelse på tidsforbruget i forbindelse med tilberedning/anretning af mad baseret på en individuel vurdering.forslaget vedrører praktisk hjælp på fritvalgsområdet/bum. Borgerne vil møde medarbejdere, der er mere presset på tiden og vil dermed kunne opleve en forringet service. Desuden vil det, når der skal planlægges ruter, være svært at have kontinuiteten i borgerforløbet i fokus. Det vil være det rationelle, der er nødt til at komme i første række. Medarbejderne i Døgnplejen Bornholm skal levere den samme service på kortere tid, hvilket kan betyde, at borgeren oplever besøget mere forhastet- For medarbejderne kan det betyde en forringelse af arbejdsvilkår, med et øget sygefravær som en mulig konsekvens. Alle ydelser visiteres efter en konkret individuel vurdering. Forslaget kræver ikke ændring af kvalitetsstandard - men en revisitering af borgerne. 75% af årsvirkningen vurderes at kunne udmøntes i Bemærk, at forslag 5-14 vedrører en ændret kvalitetsstandard i forbindelse med måltider, mens forslag 5-15 vedrører tidsforbruget til på selve tilberedningen/anretningen af måltidet. Det ene forslag udelukker ikke det andet. 50

52 Socialudvalg 05. Ældre Besparelse på tidsforbruget i forbindelse med medicingivning Forslag nr kr priser Mindre udgift Nettobesparelse , anlæg Besparelse på tidsforbruget i forbindelse med medicingivning baseret på en individuel vurdering.forslaget vedrører sundhedsydelser, der afregnes via BUM. Borgerne vil møde medarbejdere, der er mere presset på tiden og vil dermed kunne opleve en forringet service. Desuden vil det, når der skal planlægges ruter, være svært at have kontinuiteten i borgerforløbet i fokus. Det vil være det rationelle, der er nødt til at komme i første række. Medarbejderne i Døgnplejen Bornholm skal levere den samme service på kortere tid, hvilket kan betyde, at borgeren oplever besøget mere forhastet. For medarbejderne kan det betyde en forringelse af arbejdsvilkår, med et øget sygefravær som en mulig konsekvens. Alle ydelser visiteres efter en konkret individuel vurdering. Forslaget kræver ikke ændring af kvalitetsstandard - men en revisitering af borgerne. 51

53 Socialudvalg 05. Ældre Lukning af midlertidige dagcenterpladser Forslag nr kr priser Mindre udgift Nettobesparelse , anlæg Forslaget vil betyde lukning af de midlertidige halvdags dagcenterpladser på Toftegården, Nørremøllecenteret og Aabo BRK tilbyder altuelt hel- og halvdags dagcenterpladser på alle hverdage som varige tilbud samt tilbud om midlertidigt halvdags dagcenterplads til borgere der i en periode på op til et ½ år har behov for målrettet indsats, for at genvinde tidligere funktionsniveau. Bl.a. som følge af Døgnplejen Bornholms fokus på en rehabiliterende indsats er der relativ få borgere visiteret til dette tilbud i dag. Forslaget kræver ændring af kvalitetsstandard. Udslusning af nuværende midlertidige borgere vil kunne foregå over ½ år, som der allerede nu lægges op til i kvalitetsstandarden. Andre borgere kan visiteres til en varig halvdagsplads. Ved ikke at tage nye borgere ind til de midlertidige halvdagspladser, vil det medføre en naturlig nedlæggelse af pladserne. Det vil medføre en øget tilgang på de varige halvdagspladser. Da der generelt er stor efterspørgsel på varige halvdags dagcenterpladser, er der fremsendt forslag om effektivisering af dagscentertilbuddet jf Forslaget relaterer sig til forslag omeffektivisering af dagscentertilbuddet nr

54 Socialudvalg 05. Ældre Effektivisering af dagcentertilbuddet Forslag nr kr priser Mindre udgift Nettobesparelse , anlæg Forslag indebærer en effektivisering af dagcentertilbud gennem en samling af dagcentrene på 2 lokationer. Endvidere ændres fordelingen mellem hel- og halvdagspladser for at imødegå den stigende efterspørgsel efter halvdagspladser. I henhold til 84 i serviceloven skal kommunen sørge for tilbud om aflastning og afløsning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne. Forslaget indebærer, at flere borgere og dagcenterfunktioner samles på Sønderbo og Nørremøllecentret, hvorved der opnås stordriftsfordele og effektivisering. Dagcenterfunktionen på Toftegården og Aabo lukkes. Budgettet til dagcenterkørsel har gennem en årrække udvist underskud med ca. 0,5 mio. kr. årligt. I forslaget er denne merudgift indregnet som merudgift. Det skal bemærkes, at samling af dagcentrene på 2 lokationer ikke er årsagen til merudgifterne på dagcenterkørsel, idet samling af dagcenteraktiviteten på 2 loklationer kun vil medføre en beskeden merudgift på kørselsområdet. Bornholms Plejehjem og -Centre der har budgetansvaret forventer et merforbrug i 2013 bl.a. som følge af merforbrug på dagcenterkørsel. Borgerne kan opleve en lille øgning i transporttiden til og fra dagcenteret. BRK tilbyder hel- og halvdags dagcenterpladser på alle hverdage som varige tilbud. Yderligere gives i dag midlertidigt tilbud i halvdags dagcenter til borgere der inden for et ½ år har behov for målrettet indsats, for at genvinde tidligere funktionsniveau. Forslaget knytter sig til forslag vedr. lukning af de midlertidige halvdags pladser jf. forslagsnr Gennemføres forslaget bortfalder opprioriteringsforslag vedr. dagcenterkørsel nr

55 Socialudvalg 05. Ældre Aktivitetscentre Forslag nr kr priser Mindre udgift Nettobesparelse , anlæg Forslaget sigter på aktivitetscentre alene baseret på frivillige tovholdere, samt flytning fra nuværende lokaler på Lunden og Toftegården Aktivitetscentrene understøtter Et godt og aktivt liv for alle, og er med til at forebygge ensomhed for såvel brugere som frivillige. At skabe sociale netværk er med til at give livet mening for mange enlige. Denne indsats, som i princippet i dag varetages af frivillige tovholdere, med begrænset støtte fra ansatte medarbejdere, foreslås organiseret som en ren frivillig indsats. Endvidere forslås, at aktivitetscentrene får andre lokaler stillet til rådighed af BRK - end de nuværende på Toftegården og Lunden. Ved lukning af aktivitetscenteret på Lunden og Toftegården vil der kunne reduceres med i alt 1.3 fuldtidsstillinger svarende til ca kr. De mange aktiviteter på Lunder giver et dilemma, idet aktivitetscentret tager plads fra beboerne. Og Lunden er beboernes hjem og de har i forvejen meget sparsomme fællesarealer/lokaler til fællesskab. Kun meget få beboere kan profitere af tilbud og arrangementer som afholdes i aktivitetscenteret af de frivillige. Hvis der i forvejen er lokaler som aktiviteterne kan indlemmes i, medfører det ikke yderligere omkostninger. Skal der findes nye lokaler/faciliteter, kan det medføre udgifter til eventuelle lejemål, ol. Evt. udgifter hertil er ikke indregnet i forslaget. BRK stiller ikke længere medarbejdere til rådighed til at støtte op om de frivillige tovholdere. De frivillige tovholdere skal varetage den organisatoriske planlægning, tænker nyt og tage ansvar for de tilbud der gives opgaver de frivillige allerede i dag varetager med begrænset støtte fra personalet.de frivillige kan evt. have behov for støtte i opstarten af en ny organisering af den frivillige indsats.medarbejdere fra aktivitetscentrene vil være behjælpelige i det omfang det er muligt. Der skal findes nye lokaler til aktivitetscentrene på Lunden og på Toftegården.Medborgerhuset på Hasle torv vil evt. kunne erstatte de nuværende lokaler på Toftegården. Beboerne på Toftegården og Lunden deltager kun i meget begrænset omfang i nuværende aktiviteter, og ændringen vil derfor ikke få indflydelse på beboernes hverdag. Fællesarealerne for beboerne på Lunden vil kunne forbedres. 54

56 Uddannet sosu-personale vil kunne tilbydes andre stillinger i virksomheden bl.a. grundet nuværende rekrutteringsproblemer. 55

57 Socialudvalg 05. Ældre Medarbejderdisponeret tid - plejeboligområdet Forslag nr kr priser Mindre udgift Nettobesparelse , anlæg Puljen til medarbejderdisponeret tid indenfor plejeboligområdet falder bort. Puljen til medarbejderdisponeret tider reduceret væsentligt gennem de sidste år. For at understøtte et godt og aktivt liv for beboerne er puljen anvendt til særlige sociale tiltag, enten for den enkelte eller overvejende til fælles arrangementer. Beboerne sætter stor pris på, at der er tid til en tur ud i det blå, afholdelse af fx påske- og julefrokoster, danseeftermiddage, en tur til det lokale røgeri, m.m. Dette kan i nuværende dagligdag svært tilgodeses, hvis der ikke er mulighed for at tilføre ekstra timer til arrangementet som kræver ekstra timer i den daglige planlægning Der er hvert år anvendt midler fradenne pulje i BPC ved afholdelse af OLDE OL, eller som i 2012: Olde-dans. Dette vil i så fald blive på bekostning af, at dagligdags oplevelser og behov må tilsidesættes, hvis der skal fokus på et samlende OLDE-EVENT mellem alle plejecentre/-hjem på Bornholm. Dvs det må i stedet blive med dækning fra virksomhedernes ressourcer med afsmittende virkning på de øvrige tiltag i hverdagen, samt med en betydelig større bruger betaling. Der ud over er puljen anvendt til at følge beboerne til læge, der hvor pårørende ikke har mulighed for at deltage/hjælpe, eller hvor der skønnes at beboer har behov for støtte til at fremlægge problemstillinger sundhedsfagligt.ved ambulante kontroller og behandling, følger medarbejdere ligeledes beboerne, hvor puljen er anvendt til ekstratimer til medarbejderen eller en afløser. Medarbejderne kan ved at ledsage beboeren bedre følge op på problemstillinger og behandlingstiltag fra sygehuset, der kan give mulighed for tættere tværsektoriel opfølgning, med større livskvalitet som efterfølgende for den enkelte beboer. Puljen har bl.a. understøttet målsætningen: "Et godt og aktivt lov for alle". Ved bortfald vil beboerne opleve færre tilbud om anderledes oplevelser. 56

58 Socialudvalg 05. Ældre Ændret personalesammensætning på plejeboligområdet Forslag nr kr priser Mindre udgift Nettobesparelse , anlæg Forslaget indebærer, at merudgiften til ansættelse af pædagoger indenfor plejebolig området falder bort. Plejeboligområdet fik i budget 2013 tilført 0,8 mio. kr. til finansiering af merudgifter knyttet til ansættelse af pædagoger indenfor plejeboligområdet, heraf 0,3 mio. kr. til Bornholms Plejehjem og Centre og 0,5 mio. kr. til Plejecenter Snorrebakken. Formålet var at understøtte etablering af Leve-Bo-miljøer på plejeboligområdet. Pædagogerne er med til at sikre at personalet ser hele mennesket og ikke kun, de sider af beboeren der har brug for sygeplejefaglig hjælp. Pædagogerne er uddannet til at fokusere på ressourcer, arbejde med relationer og gruppedynamikker. Det betyder for beboerne at de kan få hjælp til at danne positive relationer til andre beboere, at konflikter mellem beboerne ses som udviklingspotentialer og at der er et fokus på hvilken indflydelse gruppedynamikken har på den enkelte beboer og hjælp at italesætte evt. problemstillinger. Samtidig er også mødet mellem personalet og beboerne/pårørende til diskussion så personalet tager ansvaret for at relationen er/bliver positiv. Pædagogernes fokus på ressourcer gør at dialogen i personalegruppen, om den enkelte beboer, bliver udvidet fra at være fokuseret på det sygeplejefaglige til også at handle om beboerens relationer og ressourcer. Pædagoger har et konstant fokus på udviklings potentialer, hvilket er et godt supplement til det sygeplejefaglige, når vi taler om hverdagsrehabilitering. Pædagogerne indgår både i den daglige omsorg/pleje samt i forskellige aktiviteter der kan understøtte de spæde relations dannelser der observereres i forbindelse med de faste aktiviteter.det vil være et stort tab for beboerne og det faglige miljø hvis der ikke fremover er pædagoger ansat. 57

59 Socialudvalg 05. Ældre Tilpasning af boligstrukturen på plejeboligområdet Forslag nr kr priser Mindre udgift Nettobesparelse , anlæg Forslag vedrører besparelser og stordriftsfordele ved ibrugtagning af Etape 2 på Plejecenter Snorrebakken, herunder lukning af Plejecenter Slottet og Aarsdale. Nylars forudsættes anvendt til nuværende målgruppe for B2 på Plejecenter Slottet: Stordriftsfordele på nattevagten på Etape 2 i fht. de 'små' plejecentre (-1,45 mio. kr. årligt)bortfald af merudgifter til drift af køkkenet på Slottet (- 0,45 mio. kr. årligt ) Bortfald af huslejeindtægt ved omdannelse af Sønderbo fra plejehjem til rehabiliteringscenter (+1,1 mio. kr. ) Besparelsen på 0,,85 mio. kr. årligt ved tilpasning af plejeboligstrukturen opnås gennem stordriftsfordele. Merudgifter til rehabiliteringscentret Sønderbo finansieres dels gennem en omfordeling af aktivitetsbudget (tildeles budget svarende til 100%-belægning) dels af demegrafipuljen, i det der budgetteres med en merudgift på 1,7 mio. kr. til finansiering af 4 sygeplejersker samt budget til lægekonsulent (0,3 mio. kr. årligt). Der vil i forbindelse med tilpasning af plejeboligstrukturen herunder udvidelse af Plejecenter Snorrebakken fra 60 til 120 boliger og Bornholms Plejehjem og -Centres reduktion fra 398 til 338 ske en tilpasning af de to virksomheders grundbudgetter. 66% af årsvirkningen på besparelserne vurderes at kunne udmøntes i