Specielle bemærkninger på drift Udvalget for Kultur og Fritid

Transkript

1 Specielle bemærkninger på drift Udvalget for Kultur og Fritid Side Indledning 1 Faste ejendomme 2 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller 5 Idrætsfaciliteter for børn og unge 7 Folkebiblioteker 8 Museer 9 Teatre 10 Musikarrangementer 11 Andre kulturelle opgaver 14 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 18 Sekretariat og forvaltning 21

2 1.000 kr. Budget Budgetoverslag 2014-priser Udgift Indtægt Refusion Netto Specielle bemærkninger til budgettet Indledning: Det vedtagne budget for Udvalget for Kultur og Fritid fremgår af ovenstående tabel. I det følgende beskrives, hvilke forskellige aktiviteter budgettet anvendes på. Udvalget for Kultur og Fritid fik i forbindelse med budgetlægningen for tilført yderligere 2 mio. kr. til driftsbudgettet i 2013 og 2014, stigende til 2,5 mio. kr. i 2015 og 3 mio. kr. i Udmøntningen af disse ekstra midler er beskrevet under de enkelte funktioner. Herudover blev der i forbindelse med borgmesterens tekniske ændringsforslag i 2013 flyttet 0,805 mio. kr. fra anlæg til drift vedr. anlægstilskud til Museum Sønderjylland. Udvalget for Kultur og Fritid fik i forbindelse med budget årligt fra 2014 tilført 1,5 mio. kr. 1 mio. kr. til en eventpulje m.v. og 0,5 mio. kr. til drift af SkateCity. 1

3 F1: 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger F2: 25 Faste ejendomme kr. Budget Budgetoverslag 2014-priser Udgift Indtægt Refusion Netto Specielle bemærkninger til budgettet Beskrivelse af området: Budgetområdet vedrører følgende bygninger: Lundingvej 12 Bygninger og grund anvendes som base for spejderne i Starup. Øsby Stadionvej 10 Haderslev Kommune overdrog i efteråret 2006 brugsretten over bygningen Øsby Stadionvej 10 til Øsby Idrætsforening, som har indrettet ejendommen til motionshus for foreningen og områdets borgere. Budgettet fra 2014 er på kr. Absalon, foreningshus i Gram I det tidligere klubhus for idrætsforeningerne er der indrettet et samlingslokale, hvor lokale foreninger udover idrætten kan afvikle mindre arrangementer og møder. Halk skole Haderslev Kommune solgte i maj 2011 tidl. Halk Skole til Halk/Hejsager Borgerforening, der nu driver skolen som lokalt kulturcenter. Haderslev Kommune støtter driften af den gamle skole nu Gretbjerghus, med kr. årligt til sikring af lokalhistorisk arkiv, ungdomsklub og en række foreningers brug af lokaliteterne. Skrydstrup Forsamlingsgård Skrydstrup Forsamlingsgård er forpagtet ud. Tilsyn varetages af en bestyrelse delvist udpeget af Byrådet. 2

4 Honnørkajen 3 Haderslev Kommune overdrog i efteråret 2010 den gamle vejerbod til Haderslev Kunstforening, der nu driver Det Gamle Havnekontor og Vejerboden som udstillingscenter. Der er lavet tillæg til lejekontrakt for en 10-årig periode. Jegerup Kultur- og Fritidscenter Jegerup Forsamlingshus, Jegerup Gl. Skole og Klubhuset drives fra i et samarbejde mellem en række foreninger i en fælles driftsorganisation sammen med Multihuset Egehuset Jomfrustien 52 (galleri) og Den Gamle Vejerbod Jomfrustien 52 Det Gamle Havnekontor og Vejerboden, er lejet ud til Haderslev Kunstforening for en 10- årig periode. Bygningerne anvendes som udstillingshus, kunstskole og værksted. Kløvervej 87 A og B Grundet pladsmangel flyttede Historisk Arkiv i foråret 2012 fra Bispebroen til den tidligere REVA-bygning på Kløvervej. Her huser bygningen nu arkivalier vedr. Haderslev Historiske Arkiv og arkivsamarbejdet med Sønderborg, Aabenraa, Tønder og Vejen kommuner. Marineforeningens lokaler Ved Havnen 18 Marineforeningen Haderslev måtte i 2010 til Ved Havnen 18, hvor der er lavet en 10-årig lejekontrakt. Møllepladsen 4 Bygningen anvendes af Teatret Møllen. Oksenvad område- og aktivitetscenter Oksenvad område- og aktivitetscenter (tidligere Oksenvad skole) anvendes i dag som aktivitetssamlingssted for Oksenvad Idrætsforening og øvrige fritidsaktiviteter, og en selvejende institution OSA (Oksenvad Sogns Aktivitetscenter) administrerer brugen af bygningerne i samarbejde med Kultur og Fritid. Arnum Kultur- og Fritidscenter Arnum Gl. Skole drives som et Kultur- og Fritidscenter i et samarbejde mellem Kultur og Fritid og en række lokale foreninger i Arnum. 3

5 Slesvigske Musikhus Slesvigske Musikhus drives som en selvejende institution med egen bestyrelse. Huset udlejes i det daglige til Slesvigske Musikkorps, og anvendes endvidere af Haderslev Musikskole og Haderslev Musikforening. Huset lejes også ud til andre arrangører efter nærmere aftale. Tørning Mølle Tørning Mølle drives af den selvejende institution Tørning Mølle med en driftsaftale med Haderslev Kommune. Der ydes et tilskud til drift af såvel Mølle, Møllerens hus som Aktivitets- og kulturladen. Et stigende antal arrangementer finder sted i centret. Vedsted kultur- og Fritidscenter Vedsted gl. skole drives fremover som et Kultur- og Fritidscenter i et samarbejde mellem Kultur og Fritid og en række lokale foreninger i Vedsted. Budgetforudsætninger: Budgetterne tilpasses så vidt muligt løbende i takt med de faktiske udgifter i overensstemmelse med bestemmelserne i Den Decentrale Model. 4

6 F1: 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger F2: 32 Fritidsfaciliteter F3: 31 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller kr. Budget Budgetoverslag 2014-priser Udgift Indtægt Refusion Netto Specielle bemærkninger til budgettet Beskrivelse af området: Budgetområdet dækker over udgifter til drift af såvel kommunale som selvejende idrætsanlæg, stadions og svømmehaller. Der er tale om en lang række anlæg med forskellige formål, kapacitet og driftsbudgetter. Budgettet dækker udgifter til lønninger, rengøring, arrangementer, inventar, maskiner og vedligeholdelse af bygninger, baner og anlæg m.m. Fordelingen er således: Område Budget 2014 Budget 2014 (i hele kr.) UDGIFTER INDTÆGTER Opvisningsstadion (Haderslev Fodbold stadion) Kunstgræsbaner Tennisanlæg Stadion i Haderslev (Øvrige baner) Øvrige stadionanlæg Haderslev Idrætscenter Gram Fritidscenter Team Danmark Samarbejdsaftale (eliteidræt) Vojens Idrætshaller Vojens Skøjtehal Vojens Svømmehal Vojens Idræts- og sportshaller bestyrelse Haderslev Idrætsakademi Tribuneleje, Haderslev Fodboldstadion Vojens Speedwaycenter Gram Svømmebad Vandland forundersøgelser I alt udgifter/indtægter

7 Ved budgetlægningen for blev der tilført følgende budgetmidler: kr. årligt til drift af Haderslev Idrætscenter kr. årligt til drift af Vojens Hallerne (Is-arena) kr. i 2013 faldende til kr. i 2014 og kr. i 2015 til forundersøgelser ifm. eventuel etablering af et vandland i Haderslev Kommune. 6

8 F1: 03 Undervisning og Kultur F2: 22 Folkeskolen F3: 18 Idrætsfaciliteter for børn og unge kr. Budget Budgetoverslag 2014-priser Udgift Indtægt Refusion Netto Specielle bemærkninger til budgettet Beskrivelse af området: På denne funktion registreres svømmehallen i Haderslev Hallen, Øsby Hallen og Haderslev Ridecenter. Årsagen til at disse 3 institutioner ikke registreres på samme funktion som de øvrige idrætsfaciliteter er, at Indenrigsministeriet fra 2009 indførte denne særlige funktion til registrering af udgifter og indtægter til idrætsfaciliteter, hvis primære målgruppe er børn og unge. Baggrunden for den ændrede registrering er, at der er mulighed for at søge anlægsmidler i den af staten afsatte kvalitetsfond til bl.a. idrætsfaciliteter for børn og unge. For at kunne opgøre disse idrætsfaciliteter for børn og unge særskilt, og samtidig samle konteringen af kvalitetsfondsinvesteringerne vedr. idrætsfaciliteter for børn og unge på én funktion blev den nye funktion oprettet under hovedkonto 3 gældende fra regnskabsår SkateCity Projektet SkateCity realiseres med færdiggørelse af byggeriet august Med budgetlægningen er der afsat netto 0,5 mio. kr. til driftsaftale mellem Haderslev Kommune og SkateCity. SkateCity forventes organiseret som en selvejende institution fra efteråret 2013 med opstart

9 F1: 03 Undervisning og kultur F2: 32 Folkebiblioteker F3: 50 Folkebiblioteker kr. Budget Budgetoverslag 2014-priser Udgift Indtægt Refusion Netto Specielle bemærkninger til budgettet Beskrivelse af området: Området har lovhjemmel i lov om folkebiblioteksvirksomhed, lov nr. 340 af 17. maj 2000, ændret ved lov nr af 17. december 2002 samt bekendtgørelse nr. 30 af 10. maj ,04 mio. går til lønninger og øvrige personaleudgifter til 26,8 årsværk 3,69 mio. går til indkøb af materialer 0,51 mio. går til administration 1,41 mio. går til edb og inventar 0,57 mio. går til bygningsdrift i Gram og Vojens bygningsdriften i Haderslev har egen konto sammen med resten af Bispen. 0,56 mio. er indtægter, heraf er 0,50 mio. gebyrer og erstatninger. Der er desuden mindre indtægter for biblioteksservice for Haderslev Museum og Haderslev Arrest. Budgetforudsætninger: Bibliotekerne råder over godt enheder. Udlånet er på omkring enheder årligt. Der er godt aktive brugere (brugere, der har benyttet lånerkort indenfor det seneste år). Der betjenes 51 børneinstitutioner og 11 vokseninstitutioner. Der tilbydes internetadgang for publikum med pt. 8 adgange i Gram, 14 i Haderslev og 6 i Vojens. Desuden er der trådløst netværk. De ugentlige betjente åbningstider er pt. 39 timer i Haderslev, 24 timer i Vojens og 18 timer i Gram. Med Hovedafdelingens overgang til ubemandet åbnigstid pr er der nu ubetjent åbningstid 7-21 alle ugens 7 dage i alle tre afdelinger i Gram, Vojens og Haderslev. 8

10 F1: 03 Undervisning og kultur F2: 35 Kulturel virksomhed F3: 60 Museer kr. Budget Budgetoverslag 2014-priser Udgift Indtægt Refusion Netto Specielle bemærkninger til budgettet Beskrivelse af området: Budgetområdet dækker over dels tilskud til Museum Sønderjylland dels tilskud til de ikkegodkendte museer - Sønderjysk Skolemuseum og Dansk Klokkemuseum. Den selvejende institution Museum Sønderjylland består af Haderslev Museum med afdelingerne Ehlers Samlingen, Haderslev Bymuseum, Slesvigske Vognsamling, Haderslev Museum og Gram Museum. Lertøjssamlingen i Slotsgade 20 i Haderslev har et særskilt en fond til supplering af lertøjssamlingen. Vedtagelsen af borgmesterens tekniske ændringsforslag indebar, at det årlige anlægstilskud til Museum Sønderjylland på 0,805 mio. kr. årligt blev flyttet fra anlæg til drift. Desuden er der i 2013 tilført 0,245 mio. kr. i yderligere tilskud til Museum Sønderjylland til dækning af merudgifter til fondsmoms. 9

11 F1: 03 Undervisning og kultur F2: 35 Kulturel virksomhed F3: 62 Teatre kr. Budget Budgetoverslag 2014-priser Udgift Indtægt Refusion Netto Specielle bemærkninger til budgettet Beskrivelse af området: Budgettet vedrører primært den selvejende institution Teatret Møllen med knap 4,5 mio. kr. på udgiftssiden og godt 1,7 mio. kr. på indtægtssiden. Fra 2014 indgås ny 4 årig egnsteaterkontrakt mellem Teatret Møllen, Kulturstyrelsen og Haderslev Kommune. Indtægterne er forventet statsrefusion, der i 2014 forventes at udgøre ca. 40%. Denne refusionsprocent er ligeledes lagt til grund for beregningen af statsrefusionen i budgetårene Desuden er der i budgettet afsat netto 0,419 mio. kr. til børneteater. Budgetforudsætninger: Budgettet stammer fra Haderslev Kommunes budget, der sammen med bidrag fra staten og teatrets egne indtægter gør det muligt at opretholde et nationalt og internationalt kendt og respekteret teater med 4 6 opsætninger, 17 gæsteforestillinger, gæsteforestillinger for børn samt en årlig kabaret. Endvidere administrerer Teatret Møllen Haderslev Skoleteaterordning, hvor der på årsplan opføres omkring 80 forestillinger for i alt børn. 10

12 F1: 03 Undervisning og kultur F2: 35 Kulturel virksomhed F3: 63 Musikarrangementer kr. Budget Budgetoverslag 2014-priser Udgift Indtægt Refusion Netto Specielle bemærkninger til budgettet Beskrivelse af området: Iflg. Musikloven 3 stk. 3 er enhver kommunalbestyrelse pr. 1. januar 2007 forpligtet til at drive en musikskole, enten som en kommunal institution eller som selvejende institution med kommunalt tilskud. Staten udbetaler procentvis i forhold til bruttoudgiften driftstilskud direkte til Haderslev kommunale Musikskole. Driftstilskuddet udbetales under visse forudsætninger bl.a. må forældrebetalingen ikke overstige 1/3 af bruttoudgiften. Normering: Administrativt personale: Musikskolechef - fuldtidsansat (uden undervisningsforpligtigelse) = 1,0 årsværk 1 souschef - fuldtidsansat = 1,0 årsværk 3 sekretærer = 1,9 årsværk Undervisningspersonale: 33 lærere (fastansatte lærere og timelærere) = 14,1 årsværk I alt = 18,0 årsværk 11

13 Budget 2013 Haderslev kommunale Musikskole (i hele kr.) Udgifter Personaleudgifter Driftsudgifter Tilført driftsmidler Huslejeudgifter Kapacitetsudgifter kr. Indtægter Statsrefusion Forældrebetaling kr. Netto kommunalt tilskud kr. Iflg. budget 2014 vil det kommunale tilskud til musikskoledrift (excl. husleje) pr. indbygger i Haderslev Kommune (ca indbyggere) være 83,98 kr. Budget 2014 vil forhåbentlig betyde, at musikskolen kan få vendt det vigende elevtal og dermed få et stigende aktivitetsniveau. Holdundervisning vil stadig være et fokuspunkt, og der vil blive øget satsning på indskolingsområdet. Ændringer i budget I forbindelse med budgetlægningen for blev der i budgetåret 2013 tilført Udvalget for Kultur og Fritid i alt 1,6 mio. kr. ekstra til Haderslev Musikskole som et engangsbeløb. Dette ekstraordinære tilskud anvendes til finansiering af konsekvenser som følge af ny organisering af de musikalske grundkurser, hvor Haderslev Musikskole blev lagt ind under Region Syd, og som har medført reduktion i elevtallet med efterfølgende reduktioner i lærerstaben. Tilskuddet skal endvidere anvendes til finansiering af ikke realiserede reduktioner i årene 2010 til Musikalsk Grundkursus (MGK) Kunstrådet har gennemført en kraftig reduktion i antallet af grundkurser, og Haderslev er nu en afdeling under Kolding Musikskole, der har status af MGK-center (øverste myndighed). For hver MGK elev som Haderslev får tildelt, medfølger en timenormering til dækning af undervisningen. Kolding kommune overfører tilskudsbeløbet halvårligt. 12

14 MGK-center Kolding dækker ikke udgifter til lokaler, opvarmning, vedligehold, kopiering, fortæring til møder m.v. Haderslev Kommune må derfor påregne en merudgift til drift af MGK i forhold til overført tilskud fra Kolding. Ejendomsfonden for Vojens Kultur- & Musikhus Beskrivelse af området Vojens Kultur- og Musikhus er etableret som en ikke-erhvervsdrivende fond, der som en væsentlig funktion økonomisk er hjemsted for Vojens kommunale Musikskole. Institutionen er etableret i og er et kulturelt samlingspunkt/spillested i Vojens by. Der er i indeværende år planlagt en række musikalske arrangementer og et antal skiftende kunstudstillinger i bygningerne. Budgetforudsætninger: Nettobudgettet fordeler sig således Område Budget 2014 (i kr.) Personaleudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter Kapacitetsudgifter Grunde- og bygninger (nettoindtægt) I alt

15 F1: 03 Undervisning og kultur F2: 35 Kulturel virksomhed F3: 64 Andre kulturelle opgaver kr. Budget Budgetoverslag 2014-priser Udgift Indtægt Refusion Netto Specielle bemærkninger til budgettet Beskrivelse af området: Fælles udgifter og indtægter Budgetområdet dækker over en række tilskud til kulturelle arrangementer og aktiviteter som f.eks. kulturfestival, sommerkoncerter og de lokalhistoriske arkivers aktiviteter. Endvidere ydes tilskud til Kulturhus Harmonien, Kunsthuset Det Gamle Havnekontor, spillestederne Banehuset og Vojens Kultur- og Musikhus, forsamlingshusene samt budget for Kulturelt Samråd, kunstprojekter og mindre ansøgninger. Budgettet for 2013 var disponeret er således: Område Budget 2013 (i hele kr.) Pulje til politisk og administrativ behandling kr. Forsamlingshuse kr. Kulturelt Samråd kr. Kulturfestival kr. Kulturhus Harmonien kr. Lokalhistorisk Samvirke kr. Sommerkoncerter kr. Regional Kulturaftale kr. Honorarstøtteordning kr. Det Grønne Forsamlingshus kr. Vojens Brassband kr. Galleriet i Det gamle havnekontor kr. Planbook kr. Hertug Hans Hospital kr. Vedligeholdelse af krigergrave kr. Haderslev Garden kr. I alt kr. 14

16 Budgettet for 2014 på kr. disponeres af Udvalget for Kultur og Fritid på mødet i oktober Udviklingspuljen for Udvalget for Kultur og Fritid almen og kultur Puljen er i 2014 på kr Eventpulje Med budgetlægningen er der afsat netto 1 mio. kr. årligt til en særlig eventpulje. Puljen skal bruges til støtte til større regionale, nationale og internationale stævner/ arrangementer/ mesterskaber, events og koncerter. Støtte fra puljen skal understøtte Haderslev Kommunes vision og fremme og styrke Haderslev Kommunes image og markedsføring Aktivitetshuset Aktivitetshusets opgaver er mange og mangeartede. Opgaverne kan opdeles i følgende overordnede funktioner: Værkstedsaktiviteter Mødelokalefunktioner Arrangementsvirksomhed Aktivitetshuset råder over følgende værksteder: Træ og Metal og Tekstil og Glas Bispens Klædeskab Klædeskabet råder over næsten 600 forskellige udlejningskostumer. Mødelokalefunktionerne Aktivitetshusets mødelokaler udlånes vederlagsfrit til foreninger og enkeltpersoner med henblik på afholdelse af mødevirksomhed og arrangementsvirksomhed m.m. Mødelokalerne stilles vederlagsfrit til rådighed indenfor Aktivitetshusets normale åbningstid. Der kan træffes aftaler udover normal åbningstid. Der findes et regelsæt omkring brug af mødelokalerne. Hovedopgaver i 2014 Aktivitetshuset & Bispens cafe Aktivitetshuset Aktivitetshusets hovedopgaver i 2014 bliver at fortsætte med de nuværende aktiviteter, stabilisere husets driftsøkonomi, udarbejde ny hjemmeside, fortsat renovering af lokaler, etablering at internet i samtlige mødelokaler, nye evakueringsplaner m.m. 15

17 Den helt store udfordring for Aktivitetshuset og Bispens Cafe, bliver at få dagligdagen til at fungere med det nuværende budget. Det er ligeledes en udfordring for Aktivitetshuset at skulle takle problematikken omkring Åbent Bibliotek, der i høj grad påvirker Aktivitetshuset Bispen (fællesudgifter og indtægter) Til Bispen er der afsat kr. primært til drift af kantine, kopimaskiner og af Bispens tjenestebil Historisk Arkiv Historisk Arkiv for Haderslev Kommune har en høj standard og status ikke kun ifht. den kommunale organisation, men også i Sønderjylland og nationalt. Historisk Arkiv er et af de førende stadsarkiver i Danmark. Denne status og en forsat ambition om at være et arkiv for hele kommunen, brugerne og den kommunale organisation, ønsker vi at fastholde. Historisk Arkiv er et såkaldt -7 arkiv, dvs. at kommunale arkivalier afleveres til arkivet. Historisk Arkiv er også IT-arkiv for Haderslev Kommune. Samlingerne dækker Haderslev bys og kommunens historie fra 1630 til i dag. Der indgår i samlingerne en række arkiver af regional og national betydning. Samlingerne rummer godt meter kommunale arkivalier, meter private arkivalier, billeder, kort og bygningstegninger, plakater, 250 film og videoer samt samlinger for småtryk, bøger, foreningsblade og kommunale genstande. Økonomi og Personale Historisk Arkivs budget for 2013 er 2,223 mio. kr. I det samlede budget er indeholdt en besparelse på kr. fra Denne reduktion er en del af udmøntningen af besparelseskravet på Udvalget for Kultur og Fritids område, og resulterer i praksis i en nedprioritering af sekretariatsfunktionen, og heraf afledt afskedigelse af en medarbejder. Hertil kommer en besparelse på kr. fra 2013 og frem som følge af det såkaldte administrationsprojekt. Historisk Arkivs faste personale består i 2013 af to arkivarer, en arkivassistent og fem arkivmedhjælpere ansat på flexjob-ordningen samt en medarbejder i seniorordning. Sønderjysk Arkivsamarbejde Historisk Arkiv for Haderslev Kommune har indgået betjeningsoverenskomst med Aabenraa, Tønder og Sønderborg kommuner om løsning af arkivopgaver. Overenskomsten gælder for Samlet indtægt for betjeningsoverenskomsten er i 2013 på 2,375 mio. kr. 16

18 Det sønderjyske arkivsamarbejdes faste personale består i 2014 af to arkivarer, en ITmedarbejder, en arkivassistent, en arkivmedarbejder og tre arkivmedhjælpere. Formidling Formidling af Haderslev Kommunes historie og kulturarv er en kerneydelse for Historisk Arkiv for Haderslev Kommune Bispens Café Bispens Café åbnede den 1. marts Bispens Café er en integreret del af Kulturhuset Bispen, hvor alle byens borgere er velkomne til at benytte stedets mange forskellige faciliteter. Caféens opgave er at servicere Bispens mange brugere, samt de mange forskellige arrangementer, der er på Bispen. Økonomi Bispens Cafe Cafébudgettet er på netto kr. årligt. Bispens Café har 1 ordinær ansat caféleder. Det øvrige personale er ansat under Handicapafsnittet, og der er tilknyttet 3 flexjobs til caféen. Nettobudgettet dækker over indkøb af inventar, køkkengrej, vask og reparation, rengøringsartikler med mere. Aktivitetshuset og Bispens Café kører under samme budget. Det er vort håb at en øget omsætning i Bispens Café kan være medvirkende til at nedbringe det samlede underskud. Aktivitetshuset har sammen med Bispens Cafe, når alt bliver talt sammen, årligt tæt på besøgende Grejbank Der er i 2014 afsat kr. primært til drift, forsikring og vedligehold af mobilscenen Udvalgets budgetreguleringspulje Saldoen på Udvalget for Kultur og Fritids konto 6.99 (budgetreguleringskontoen) udgør kr. i

19 F1: 03 Undervisning og kultur F2: 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v kr. Budget Budgetoverslag 2014-priser Udgift Indtægt Refusion Netto Specielle bemærkninger til budgettet Beskrivelse af området: Funktion 3.70 Fælles formål: Budgetområdet dækker udgifter og indtægter, der ikke kan fordeles på øvrige konti. F.eks. pedelbistand, rengøring af lokaler til fritidsaktiviteter og leje af ikke-kommunale lokaler. P.t. registreres budget og forbrug vedrørende Danmarksgade 16 i Vojens her. Fra 2012 er der oprettet en bygningspulje på godt kr. Puljen er etableret af tilbageførte midler til udvendig bygningsvedligeholdelse. På Udvalget for Kultur og Fritids område driftes der rigtig mange mindre bygninger (f.eks. klubhuse og spejderhytter). I stedet for at uddele mange små beløb til alle disse mindre bygningers budgetter, er tanken, at det er denne pulje, som finansierer eventuelle nødvendige udvendige bygningsvedligeholdelsesarbejder. Funktion 3.72 Folkeoplysende voksenundervisning: Budgetområdet dækker over tilskud til folkeoplysning, som skal afsættes til voksenundervisning m.m. jvf. Lov om støtte til folkeoplysning. Budgettet anvendes til: Almen fritidsundervisning og studiekredse Foredrag Handicapundervisning Instrumental undervisning Debatskabende aktiviteter Mellemkommunal refusion Budgettet i 2014 er på kr. 18

20 Funktion 3.73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde: Budgetområdet dækker over medlemstilskud til foreninger samt tilskud til leder- og instruktøruddannelse til foreninger med medlemmer under 25 år (Haderslev-ordningen). Foreløbig er en del af budgettet afsat til følgende formål i 2013: Medlemstilskud Leder-/træneruddannelse Tilskud til orkestre (Haderslev Tambourkorps og Haderslev Garden) Budgettet blev ved budgetlægningen for reduceret med i alt 0,146 mio. kr. årligt vedr. leder-/træneruddannelse, hvilket svarer til en budgetreduktion på knap 32%. Ved budgetlægningen for er der tilført leder-/træneruddannelsen (kursuspuljen) yderligere kr. årligt, så det årlige budget nu udgør kr. Funktion 3.74 Lokaletilskud: Budgetområdet dækker den samlede beløbsramme for tilskud til folkeoplysning, der anvendes til lokaletilskud jvf. Lov om støtte til folkeoplysning. Der er tale om tilskud til lokaler til foreninger og oplysningsforbund. Fordelingen er således: Område i kr. Budget Lokaletilskud til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning I alt kr kr kr. Funktion 3.75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven: Budgetområdet dækker over udgifter til en række forskellige støtteordninger uden for Lov om støtte til folkeoplysning. Det drejer sig bl.a. om tilskud til Haderslev Idrætsråd, udgifter til drift af Offentlig svømning i Haderslev og arrangementet Vundne mesterskaber, m.v. I budgettet for 2013 var der budgetteret med følgende beløb til følgende formål: Offentlig svømning Tilskud Haderslev Idrætsråd Venskabsbysamarbejde Sommerferieaktiviteter (markedsføring) Vundne mesterskaber/ lederfest Folkeoplysningsudvalgets udviklingspulje kr kr kr kr kr kr. 19

21 Budget udgør i alt kr. Folkeoplysningsudvalget indstiller på mødet i oktober 2013 det samlede budget for folkeoplysningen til godkendelse i Udvalget for Kultur og Fritid. 20

22 F1: 06 Fællesudgifter og administration m.v. F2: 45 Administrativ organisation F3: 51 Sekretariat og forvaltninger kr. Budget Budgetoverslag 2014-priser Udgift Indtægt Refusion Netto Specielle bemærkninger til budgettet Beskrivelse af området: Udgifter Det budgetterede beløb er til løn, pension og normtal (kørsel, møder, forsikring, efteruddannelse, inventar, kontorhold m.m.) til i alt 8 medarbejdere i Kultur og Fritid. Indtægter Der er budgetteret med en indtægt på kr., som er administrationsgebyr fra de selvejende institutioner Vojens Hallerne samt Vojens Kultur- og Musikhus. Kultur og Fritids primære arbejdsopgaver Opgaver Haller og idrætsanlæg Drift haller Drift udendørs anlæg Egne/ selvejende/ skole Klubhuse Aftale med entreprenør Lejekontrakter Foreningskontakt - Fritid Lokalefordeling/haltimer Foreningstilskud Kursustilskud foreninger Bemærkninger Herunder Haderslev Idrætscenter (inkl. Haderslev Ridecenter og svømmehallen i Haderslev Hallen), Vojens Hallerne (inkl. svømmehal og is-arena), Gram Fritidscenter (inkl. Gram Friluftsbad), Vojens Speedwaycenter Vejledning, inspiration m.m. arrangører Samarbejde med Folkeoplysningsudvalget og foreningerne Samarbejde med Folkeoplysningsudvalget og foreningerne Samarbejde med Folkeoplysningsudvalget og foreningerne 21

23 Distriktsforeninger Anlægsopgaver Tilstandsrapport haller og anlæg Folkeoplysningsudvalget Prioriteringsmidler Udviklingspuljen Udvalget for Kultur og Fritid Oplysningsforbund Haderslev-ordningen Vundne mesterskaber Ungdomslederarrangement Folkeuniversitet Idrætsråd Elitesportsudvalget Idrætsklasseprojektet Forsamlingshusene Det Grønne Forsamlingshus Øvrige bygninger Dansk tysk kulturaftale Samarbejde med museer etc. Museum Sønderjylland Associerede Tørning Mølle Samarbejde med Teatre Teatret Møllen Forsøgscenen Teaterforeningen Samarbejde med Kulturhuse Sekretariat Kulturelt Samråd Foreningskontakt Kultur Haderslev Idrætsakademi samarbejde bestyrelse Professionel Idræt samarbejde Samarbejde med Folkeoplysningsudvalget, foreningerne og andre kommuner. SkateCity Forsøgsscenens hus Let hal Brugerundersøgelse Vedligeholdelsesplaner/strategi Sekretariatsbetjening m.m. Behandling af ansøgninger/ indstilling til Folkeoplysningsudvalget. Behandling af ansøgninger/ indstilling til Folkeoplysningsudvalget. Sekretariatsbetjening m.m. Behandling af ansøgninger/ indstilling til Folkeoplysningsudvalget. Behandling af ansøgninger/ indstilling til Folkeoplysningsudvalget. Planlægge og udføre årligt arrangement Samarbejde Samarbejde Samarbejde Idrætsklasserrne, tilknyttede foreninger og forbund TeamDanmark, UC SYD, Syddansk Elite m.fl. Et årligt møde. Udbetaling af tilskud m.m. Ridehuset Danmarksgade 16 Absalonhuset Omfattende samarbejde med de 3 andre sønderjyske kommuner og 4 tyske kreise. Museum Sønderjylland Brandværnsmuseum Brdr. Gram Museum Sønderjysk Skolemuseum Klokkemuseet Teatret Møllen Kulturhus Harmonien (arrangementsdage) Kulturhus Bispen Spillestedet Månen Spillestedet Banehuset Vojens Kultur- og Musikhus Kulturelt samråd DSI Slotsgade 25 Vejledning, inspiration m.m. arrangører Samarbejde SønderjyskE 22

24 Sommerferieaktiviteter koordinering Markedsføring af arrangementer Projekter Projektgrupper På tværs af serviceområder Ad hoc arrangementsbistand/- udvikling Interrec midler (Kulturbrüche) Kunstområdet Web ansvarlig/ Planbook Budget og regnskab Samarbejde med foreninger, institutioner og skoler detskerihaderslev.dk kulturfokus.dk Unge, Sundhed og Foreningskultur SkateCity Tørning Mølle Vedsted Skole Arnum Skole Sund Strategi - gruppe Vindermad Alkohol og misbrug Handicappolitik Get2sport Kulturfestival Deltagelse i Det dansk/tyske udvalg for kultur, ligestilling og sprog og Det dansk/tyske udvalg for undervisning, sport og sprog Det Gl. Havnekontor, Vejerboden, Udstillinger Udsmykningsprojekter, Mindesmærker Haderslevlokalebooking.dk 23