Basisydelser i form af institutioner og andre rammer for kulturel deltagelse og udfoldelse

Transkript

1 Regnskab Indsatsen på kulturområdet omfatter: Basisydelser i form af institutioner og andre rammer for kulturel deltagelse og udfoldelse Fokus- og udviklingsområderne musik, børn og unge, kulturarv, billedkunst, kunstnere og kreative miljøer, regionale samarbejder og flerkultur/integration Fyrtårne som Kulturværft/Kulturhavn, Hamlet og særlige begivenheder Kulturområdet omfatter institutionerne Kulturværftet/Toldkammeret, Helsingør Kommunes Biblioteker, Helsingør Kommunes Museer, Helsingør Musikskole/MGK, Kulturhuset Bølgen og Helsingør Vandrehjem og Campingplads. Der ydes tilskud til anden kulturel virksomhed, herunder Foreningsbaserede aktiviteter bl.a. i decentrale huse og spillesteder Ikke kommunale kulturelle aktører/institutioner som Helsingør Teater og HamletScenen Kulturelle fritidsaktiviteter som Kulturnatten, egnsspil Hammermøllen, amatørteater og amatørorkestre Med virkning fra den 1. januar 2012 er Helsingør indgået i den regionale Kulturaftale med 25 andre kommuner. Kulturaftalen, der løber over fire år har 5 indsatsområder med dertilhørende projekter, og Helsingør er indgået i 5 af disse projekter: Under institutioner på tværs: Kulturens Motionsdag og Hemmelige Stier og fyrtårne i Nordsjælland Under børn: Kreative børn Under Kultur og fritid i det offentlige rum: Det aktive Byrum Under Festival: Golden Days Festivalen. Alle borgere er målgruppe for aktiviteterne på kulturområdet, ligesom de i stort omfang også indgår som væsentlige tilbud til turister. 1. Budgetområdets hovedtal Tabel 1, Budgetområdet i hovedtal PL kr. Oprindeligt Overførsel fra 2013* Nettoanlægsudgifter Udgifter angives +, indtægter angives -, merforbrug/negative overførsler angives -, mindreforbrug/positive overførsler angives + * Merforbrug og frigivne indefrosne mindreforbrug 1 Omplaceringer/Tillægsbevillinger Korrigeret Forbrug Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift Bruttoudgifter i alt Bruttoindtægter i alt heraf servicedrift Rammestyrede områder i alt Rammestyrede bruttoudgifter Rammestyrede bruttoindtægter Ikke-rammestyrede områder i alt Ikke-rammestyrede bruttoudgifter Ikke-rammestyrede bruttoindtægter

2 Regnskab 2. Regnskabsbemærkninger - Drift På område 309 udgør det korrigerede drifts netto kr. i. Der er kun på det rammestyrede område på område 309. Regnskab viser et samlet merforbrug på kr., hvilket svarer til en afvigelse på 1,1 % i forhold til det korrigerede. Årets resultat på de enkelte totalrammeenheder fremgår af nedenstående tabel. Tabel 2, Specifikation af totalrammeenheder PL Totalrammeenhed kr. Oprindeligt Overførsel fra 2013* Omplaceringer/Tillægsbevillinger Korrigeret Forbrug Mer/mindre forbrug Helsingør Kommunes Biblioteker Helsingør Kommunes Musikskole Helsingør Kommunes Museer Frilandskulturcentret Aktivitetscentret Bølgen Kulturværftet og Toldkammeret Fælles Kulturelle opgaver Turisme Helsingør Camping og Vandrehjem Total på område Udgifter angives +, indtægter angives -, merforbrug/negative overførsler angives -, mindreforbrug/positive overførsler angives + * Inklusiv frigivne mindreforbrug Områderne beskrives nærmere nedenfor. Rammestyret område Helsingør Kommunes Biblioteker Helsingør Kommunes Biblioteker udviser et mindreforbrug på kr. På udgiftssiden har Bibliotekerne har et mindre forbrug på primært løn, indvendig vedligeholdelse og inventar på grund af udskudte investeringer på ca kr. På IT-området har der været ekstra udgifter til Nyt Fælles Bibliotekssystem med behov for outsourcing af drift af bibliotekssystemet på ca kr. Det udgør samlet set et lille mindreforbrug på kr. på udgiftssiden. På indtægtssiden har Helsingør Kommunes Biblioteker haft merindtægter på i alt kr., hvilket primært skyldes engangsindtægter på projekter, gymnasieundervisning og kopi/print. Modsat er der mindreindtægter på ca kr. vedr. gebyr og erstatninger. Helsingør Kommunes Musikskole Helsingør Kommunes Musikskole har et merforbrug på i alt kr. Merforbruget kan primært forklares ud fra Musikskolens overførsel af gæld fra 2013 til. Musikskolen i har afdraget i alt kr. på gammel gæld, som er placeret under totalrammen Fælles Kulturelle Opgaver og kr. på ny gæld under musikskolen. 2

3 Regnskab Derudover har musikskolen har følgende ekstraordinære udgifter i : Vikarudgifter på kr. pga. til langtidssygemeldinger. Udgifter til fratrædelser på kr. Udgifter til særlig uddannelse af medarbejdere på kr. Etablering af internet på Svingelport på kr. Særlige instrumentinvesteringer på kr., herunder Digitalt trommestudie og bandlokaler. Manglende sygerefusion. Musikskolen havde en forventning om, at ventet at vikaromkostningerne på kr. ville blive fuldt dækket af refusion, men er kun blevet kompenseret for de kr. Musikskolens samlede merforbrug er blevet reduceret med kr., som er modtaget til lærerkoncerter, hvilket er bogført i Helsingør Kommunes Museer Helsingør Kommunes Museer har et samlet merforbrug på kr. Baggrunden for merforbruget er ekstraordinære udgifter pga. langtidssygdom, større aktivitet indenfor formidling og samlingernes forvaltning. Der er foretaget indkøb, som permanent understøtter børns møde med kulturarven ved etablering af skolestue på Flynderupgård, flere lærende og sanselige tilbud i museernes eksisterende tilbud, samt til udvikling af Sundtoldsmarkedet. Ved samlingernes forvaltning har museet dels fået en uforudset fordyret drift i forbindelse med driften af Værftsskulpturerne, og dels er der indrettet ny pædagogisk samling på Flynderupgård. Initiativerne og de foretagede indkøb vil understøtte museernes arbejde fremadrettet. Frilandskulturcentret Frilandskulturcentret har et marginalt merforbrug kr. Se også bemærkninger ovenfor vedr. Flynderupgård. Aktivitetscentret Bølgen Aktivitetscentret Bølgen har et samlet mindreforbrug på kr. Mindreforbruget skyldes højere indtægter pga. ekstraordinært mange afholdte arrangementer i. Det forventes ikke, at dette niveau kan opretholdes i Kulturværftet og Toldkammeret Kulturværftet og Toldkammet har et samlet merforbrug på i alt kr. Merforbruget skyldes primært tidligere års gæld på kr., som blev overført fra 2013 til. Der er således akkumuleret et yderligere merforbrug i på kr. 3

4 Regnskab I tet for var der indregnet et beløb på kr. til afdrag på tidligere års gæld. Dette beløb afdrages ikke i. Kulturværftet har haft et væsentligt højere udgifts- og indtægtsforbrug end teret. Dette kan primært henføres til egen drift af Spisehuset. Årsagen til merforbruget skyldes øgede udgifter til varme på i alt kr. Forbruget til varme udgjorde i i alt kr. mod kr. i 2013, altså en stigning ift. sidste år på kr. Budgettet til varme var i kr mod et faktisk forbrug på kr., altså et merforbrug på kr. Differencen mellem merforbruget på varme ( kr.) og Kulturværftets samlede merforbrug ( kr.) udgør kr , hvilket primært skyldes et forbedret driftsresultat for Spisehuset. Kulturværftet søger om kompensation for merforbruget på varme på kr kr., hvorved gælden i ville kunne nedbringes med kr. Fælles Kulturelle Opgaver Totalrammen Fælles Kulturelle Opgaver har et samlet mindreforbrug på kr. Mindreforbruget uddybes nedenfor pr. område indenfor totalrammen. Kulturudvalgets pulje til faste tilskud og løbende ansøgninger: Her er resultatet et mindreforbrug på kr., som primært skyldes, at der er tilskudsbeløb på kr. til bl.a. den kulturpolitiske proces og projekterne under Kultur i lokalsamfundet, som først anvendes i Hertil kommer, at udvalget har ønsket at kunne overføre mindreforbrug til 2015 for på denne måde at kunne dække dele af den besparelse på kr. på området, som indgik i Samarbejdsaftaler: Her er resultatet et merforbrug på kr., hvilket primært skyldes, at udvalget i efteråret besluttede at sætte et tilskud til Helsingør Teater vedr. aktiviteter i til udbetaling, selvom refusionen på kr. først kommer i Kulturelle foreningshuse: Her er resultatet et mindreforbrug på kr., som primært skyldes tilbageholdenhed med indvendige vedligeholdelser med henblik på at dække en del af besparelsen på kr. som indgik i Øvrige: Her er det samlede resultat et merforbrug på ca kr., der dels består af et merforbrug på kr. teret afdrag vedr. Musikskolens gl. gæld (afdrages med kr. årligt) og dels et mindreforbrug på ca kr., der fordeler sig på bl.a. det regionale samarbejde gennem Kulturaftalen, Børnekultur og kunstudsmykning. På området konteres også projektet Kulturaftale Kreative Børn, et Kulturaftaleprojekt som Helsingør Kommune er projektleder for, herunder styring af økonomien. Projektet er udgiftsneutralt for Helsingør Kommune, men har betydet, at både udgifts- og indtægtssiden ligger en del højere end teret. Turisme Totalrammen Turisme udviser et mindreforbrug på kr. 4

5 Regnskab kr. af mindreforbruget er reserveret til underskudsdækning til international koncert i Kulturhavnen, jf. beslutning i Kultur- og Turismeudvalget d Dertil kommer, at kr. er reserveret til skiltning i Hornbæk, jf. udvalgets beslutning herom på møde d Endelig er der et mindreforbrug på lokal turismeudvikling på kr. Helsingør Camping og Vandrehjem Helsingør Camping og Vandrehjem har et mindreforbrug på kr. Mindreforbruget på udgiftssiden skyldes tilbageholdenhed i personaleudgifterne på vandrerhjemmet pga. afbud fra større grupper. Tillægsbevillinger Tabel 3 viser tillægsbevillingerne på område 309 i. På indtægtssiden har der været flere feriegæster og lejrskoler end forventet, men der har til gengæld været afbud fra større grupper på vandrerhjemmet. På campingpladsen var der 10 pct. flere besøgende i end forventet. Endelig har totalrammen haft udgifter til vedligeholdelsesopgaver. Tabel 3, Tillægsbevillinger PL kr. Bevillingsændring DRIFT Rammestyret Overførsel af merforbrug Budgetrevision pr 30/ Frigivelser ifm revision 31/8-150 Nye priser NPV 14 Fordeling af puljemidler vedr. seniorpolitik 77 Vandskulptur Hornbæk Torv 37 Indkøb af nye computere, museerne (centerchef frigivelse) 42 Tillægsbevillinger på område drift Regnskabsbemærkninger - Anlæg På område 309 udgør det korrigerede anlægs netto kr. i. Regnskab viser et samlet mindreforbrug på kr., hvilket svarer til en afvigelse på 47,7 pct. i forhold til det korrigerede. Projekterne Færdiggørelse/indretning af etagen med fiktion, Skulptur ved Kulturværftet og Renovering af Spisehuset, Flynderupgård er alle blevet afsluttet i. Forundersøgelsen vedr. Teknisk Museum afventer godkendelse i Miljøministeriet. Projekterne Renovering af bogormen - Espergærde bibliotek og Renovering af Helsingør Campingplads og Vandrerhjem er i gang. 5

6 Regnskab Tabel 4, Anlæg PL Anlægsprojekter 1.000kr. Forundersøgelse/nedrivning af Teknisk Museum Oprindeligt Overførsel fra 2013 Tillægsbevillinger Korrigeret Forbrug Mer- / mindrefor brug Udgifter Indtægter 0 0 Renovering af bogormen - Espergærde bibliotek Udgifter Indtægter Færdiggørelse/indretning af etagen med fiktion Udgifter Indtægter 0 0 Skulptur ved Kulturværftet Udgifter Indtægter Renovering af Spisehuset, Flynderupgård Udgifter Indtægter Renovering af Helsingør Campingplads og Vandrehjem Udgifter Indtægter Anlæg i alt Udgifter Indtægter Udgifter angives +, indtægter angives -, merforbrug/negative overførsler angives -, mindreforbrug/positive overførsler angives + 6