Strategiplan

Transkript

1 UDKAST AF Strategiplan Energi og Renovation Energicenter Aalborg

2 Udgiver: Miljø- og Energiforvaltningen Administration og Service Udgivelse: Sagsnr.: Dok.nr.: Tekst: Strategiplanlægning for Energi og Renovation, Energicenter Aalborg

3 1 Indledning Strategiplanen omfatter Energicenter Aalborg, der per 1/ organisatorisk flytter til Energi & Renovation. Energicenter Aalborg har som kerneopgave at løfte Aalborg Forsyning, Varme og Aalborg Forsyning, Gas s energispareforpligtelse over for Energistyrelsen. Derudover deltager Energicenter Aalborg i en række opgaver i forhold til kampagner, messer, faglige forums o.l., der rækker på tværs gennem forvaltningen og kommunen. Prisen på energibesparelser Kravene til energibesparelser er steget ift Det betyder at kravene til energibesparelser er på ca MWh dog afhængigt af overtagelsen af Nørresundby Fjernvarme, der fremover kommer til at bidrage med yderligere MWh årligt dog først fra overtagelsestidspunktet. Med den nuværende besætning har Energicenter Aalborg tidligere kunnet indberette mellem 10 og 14 GWh med en enhedspris på indberetningen på ca. 25 øre/kwh. Denne pris kan dog være svær at holde ift. at stigningen i salgsprisen på en energibesparelse er steget drastisk, hvilket gør at selv mindre besparelser får en værdi i forhold til den ydede rådgivningsindsats. Derudover har Energicenter Aalborg indgået en række aftaler ift. køb af energibesparelser og salg af timer. Det kan ligeledes forventes at priserne ved direkte køb kommer til at stige forventelig til gennemsnitligt 40/50 øre/kwh. I modsætning hertil vil Aalborg Kommune i de kommende år blive en væsentlig større kunde, da der er afsat yderligere midler til energirenovering af skoler i samt ændrede forhold til at optage energilån, vil betyde at der her bliver behov for ekstra generering af energibesparelser hos Aalborg Kommune. 2 Mission Under udarbejdelse 3 Vision Under udarbejdelse 4 Værdier Under udarbejdelse 5 Strategisk grundlag og strategiske overvejelser Som hidtil og som udgangspunkt genereres energibesparelser stadig gennem EC.

4 Energibesparelserne lagres som udgangspunkt i Energicenter Aalborg Entreprise A/S, hvorfra besparelserne kan sælges til AKG, AKF eller tredje part. Derfor skal aftaler med kunderne udenfor AKF og AKGs områder eller ved anden energiart laves gennem Energicenter Aalborg Entreprise A/S. 5.1 Energibesparelser Muligheder: Energirådgivning Køb af besparelser eller give tilskud Besparelser i net Konvertering fra el, olie eller naturgas til fjernvarme Konvertering fra el til bygas Tilskud via ordningen VE til Proces Rådgivning omhandler begrænsning eller optimering af en virksomheds energiudgifter, både på bygninger og på produktionsanlæg. Der er for øjeblikket følgende muligheder: Vederlagsfri rådgivning en aftale omkring de energibesparelser, der belyses af EC, og hvor indberetningsretten for energibesparelserne tilfalder EC. Ingen økonomi mellem EC og kunden. Mulighed for økonomisk aftale omkring de energibesparelser, der findes og initieres af kunden selv, og hvor kunden leverer den nødvendige dokumentation. Energirådgivning på kommercielle vilkår (Portland modellen), hvor vi betaler for (køber) retten til at indberette de opnåede energibesparelser, mens kunden betaler ECs timeforbrug. Kort virksomhedsgennemgang (screening) mod betaling, som giver kunden en ide om størrelsen af de potentielle besparelsesmuligheder. Køb af besparelser f.eks. gennem mæglere. 5.2 Indsatsområder Rådgivning Generelt skal produktet prissættes, så det over for kunden synliggøres, hvad der er uden beregning (timeforbrug, Energy-Key, målinger osv.), når vi laver et projekt hos eller en rapport for en kunde. Prissætning fremgår af aftale med kunderne for at sikre fastholdelse af de energibesparelser, EC er en del af. Kundefokus Offentlige virksomheder Boligkunder, herunder boligforeninger Erhvervsvirksomheder Handel & Service For øjeblikket fokuseres der specielt på isolering af boliger. Som nævnt kan fokus flytte sig, f.eks. hvis regeringen laver tilskud til forskellige typer besparelser.

5 Det er nødvendigt at gøre en indsats for at beholde og udvide kredsen af storkunder, så kundemassen f.eks. består af: Aalborg Portland, Vattenfall, Siemens, Bladt Industries, Aalborg Sygehuse, Aalborg Universitet, Fibertex, Alfa Laval, P. P. Hedegaard, Tulip, Reno Nord, Regionsvaskeriet mv Uddannelse og kompetencer EC skal have så stor en bemanding, at der er et fagligt miljø, som kan inspirere, og som kan matche virksomheder som eksempelvis Aalborg Portland og Vattenfall. Inden for det faglige miljø skal EC vedblive at spænde over hele skalaen fra klimaskærm til virksomhedens processer. Det skal via kurser og efteruddannelse sikres, at det nuværende faglige miljø bibeholdes. For at kunne matche fremtidens tekniske behov, skal det faglige miljø styrkes dels gennem fagkurser og dels gennem andre kursustyper, som udvikler medarbejdernes evne til at kommunikere med og rådgive på alle planer i virksomhederne. Gennem MUS-samtaler skal den enkelte medarbejders kompetencer, ønsker og muligheder fastlægges, så alle medarbejdere får et delmål af centrets samlede mål. Leverandører skal i videst mulig omfang inviteres og vise nyheder inden nyhederne offentliggøres over for markedet. Det forudsættes, at EC stadig har besøg eller deltager i minimum 15 leverandørseancer om året Kultur Kulturen på EC skal være en enhedskultur, som omfatter centrets fællesværdier, og hvor frihed og selvstændighed for den enkelte medarbejder har stor prioritet. Desuden skal centret have flere fællesarrangementer, hvor fokus mere er på samfund, udvikling og holdninger end på teknik. Videndeling skal fortsat være en naturlig del af kulturen og skal eventuelt udbygges med formelle metoder og rutiner Reklame Der skal udarbejdes reklamer og annoncer, der fortæller om Energicentret og dets funktion og arbejdsområder. Reklamerne skal udsendes til kunder eller udsendes i områder f.eks. Lindholm, Svenstrup eller Sundsholmen, hvor der er klynger af virksomheder på et begrænset geografisk område. Desuden skal der i bybilledet være reklamer for EC Artikler For hvert af de større projekter udarbejder Energicentrets projektleder en artikel, som fortæller om projektet, så både EC og virksomheden bliver eksponeret, og så ECs øvrige kunder får et generelt større kendskab til Energicentret og dets virke.

6 6 Målsætninger I forhold til fremtidig strategi ønsker Energicenter Aalborg yderligere at styrke: - Samarbejdet med Aalborg Forsyning, Varme. Eksemplificeret ved samarbejdet med udrulning af fjernvarme i Sulsted, Fjernkølingsprojekt, deltagelse i AFV s energisparegruppe samt lignende projekter - Samarbejdet med Aalborg Forsyning, Gas ift. at konvertere el til gas - Tilbuddet til de private industri- og store kunder - Samarbejdet med eksterne aktører - Tilbuddet til private husstande - Samarbejdet i forhold til Center for grøn omstilling i forhold til Grønne Butikker, Netværk for bæredygtig erhvervsudvikling samt Netværk for bæredygtig landbrugsudvikling - Og fastholde samarbejde med Aalborg Kommune samt AK Byg 6.1 Specifikke målsætninger for EC: Der skal gøres en indsats over for de bygningsansvarlige i Aalborg Kommune, så alle energimæssige tiltag, dvs. nybygninger, renoveringer og udvidelser af eksisterende byggeri følges af Energicentret under projektering. Vi skal sikre, at nybyggeri generelt er tænkt energimæssigt korrekt og være en medspiller ikke kun for Aalborg Kommune men generelt set for de, der er defineret som vore kunder blandt andet gennem samarbejde med AK Byg og By- og Landskabsforvaltningen. Vi skal være en aktiv medspiller ift. udførelse af energisyn ved større virksomheder via. egen energisynskonsulent samt etablering af energistyring og certificeret energiledelse. Vi skal være i stand til at analysere en virksomheds brug af råvarer med henblik på eventuelt at erstatte disse med andre råvarer, hvor affaldet så kan bruges som ny råvare i en anden virksomhed. Vi skal være opmærksomme på Urban Mining inden for de virksomheder, vi arbejder for. Vi skal have fokus på børn og unge f.eks. med interaktive skolesider, som direkte kan bruges i undervisningen. Vi skal have fokus på vort primære produkt, som skal udvikles løbende og afspejle samfundsudviklingen. Der kan være tale om at skifte fokus alt efter, hvad den siddende regering har som hovedmål inden for energibesparelser. Produktet skal udvikles ved, at EC: o Ud over at optimere på energiforbruget også skal være behjælpelig med at optimere kundens energipris (el, gas, varme mv.). o Skal være opmærksom på, hvordan vi kan skabe en værdi for vore kunder. Tænke på værdikæder se sammenhængen mellem virksomhedens/kundens produkt og vores energirådgivning. Ikke være låst i den traditionelle energirådgivning. o Tænke i helheder ift. at kunne rådgive kunden omkring de bedste løsninger i forhold til fjernvarme, konvertering til bygas samt mulighed for fjernkøling.

7 o Skal være den værdifulde konsulent for virksomheden/kunden, hvor ECs ydelse er med til at give kunden en signalværdi over for kundens relationer. 6.2 Generelle målsætninger for EC ift. Kunder Vi vil imødekomme kundernes behov. Vi vil aktivt følge og påvirke udviklingen. Vi vil være effektive og tidssvarende i vores sagsbehandling. 6.3 Generelle målsætninger for EC ift. synergi Vi vil videreudvikle det høje faglige miljø. Vi vil forankre viden i organisationen. Vi vil tilrettelægge arbejdsprocesserne med optimal udnyttelse af digitale muligheder. Vi vil skabe overblik og stille nødvendig viden til rådighed for enhver beslutning på ethvert niveau. 6.4 Generelle målsætninger for EC ift. strategi Vi vil fremme en kultur, hvor fællesskab, gensidig respekt og engagement er en selvfølge. Vi vil fremme helhedstænkning og skabe sammenhæng i Aalborg Forsyning-koncernen. Vi vil fremtidssikre organisationen gennem øget markedsbevidsthed, kundeinddragelse og dialog samt øget bevidsthed om innovation og nytænkning. Vi vil aktivt medvirke til at udvikle og realisere Aalborg Kommunes miljø-, energi- og klimamålsætninger. 7 Politiske og lovgivningsmæssige temaer, der kan få indflydelse på budgettet. Der er pt. ved at blive udarbejdet en evaluering af energispareindsatsen. Energispareindsatsen evalueres hvert tredje år og det kan betyde at kravene til mængden af energibesparelser ændres fra 2016 og frem. Fjernelsen af bolig/job-ordningen har betydet en kraftig reduktion af projekter udført hos private boliger. Energicenter Aalborg har indgået aftaler med eks. Isolatørvirksomheder omkring køb af energibesparelser og ift er der i januar 2015 sket et fald på godt 75% af mængden af projekter og indberetninger fra disse aktører. En genindførsel af bolig/job-ordningen vil sandsynligvis kunne bringe mængden af projekter tilbage på tidligere niveau. Indførelse af lov om obligatorisk energisyn eller certificeret energiledelse hos større kunder, vil kunne få en positiv indvirkning på mængden af energibesparelser. Det er dog endnu uvist, da bekendtgørelsen endnu er ny. 8 Foreløbige ønsker til Budget Med baggrund i ovennævnte strategiske overvejelser vil de samlede årlige energibesparelser løbe sig op på MWh stigende med MWh ved overtagelsen af Nørresundby Fjernvarme. I alt giver det et samlet budget til energibesparelser på MWh.

8 Med en gennemsnitlig pris på 40 øre bliver den samlede økonomi til energibesparelser på 24,9 mio. kr. Energicenter Aalborg forventer at kunne fastholde en pris i omegnen af øre/kwh (prisen er stigende ift. den øgede konkurrence på markedet og stigende krav til energiselskaberne). Energicenter Aalborg har hidtil kunne producere ca MWh per mand, hvilket giver et gennemsnitligt årligt afkast på ca MWh og budgetmæssigt 3,6 til 4,2 mio. kr. Derudover forventer Energicenter Aalborg at fastholde udgifter til andre aktiviteter med lignende forbruget i 2013 og Ift. de øgede aktiviteter hos kunder samt især hos Aalborg Kommune vurderes det, at Energicenter Aalborg kan øge graden af egen producerede energibesparelser ved tilførsel af flere ressourcer i form af timer. Dog har en ny energirådgiver en indkøringsperiode på minimum seks måneder ift. at anviste projekter bliver til realiserede energibesparelser.